Gorzów Wielkopolski, dnia 4 września 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 września 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO z dnia 28 marca 2014 r. z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 rok BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO MAREK CEBULA

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz I. WPROWADZENIE Budżet Gminy Krosno Odrzańskie uchwalony został uchwałą Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w dniu 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok. Zaplanowane dochody wynosiły ,00 złotych w tym: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie ,00 zł, 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ,00 zł, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,00 zł, 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie ,00 zł, 5) subwencję ogólną w kwocie ,00 zł, w tym część oświatowa wynosząca ,00 zł, część wyrównawcza w kwocie ,00 zł oraz część równoważąca w kwocie ,00 zł, 6) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych w kwocie ,00 zł i od osób prawnych w kwocie ,00 zł, 7) środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ogółem ,00 zł, z tego na dochody bieżące ,00 zł oraz dochody majątkowe ,00 zł, 8) pozostałe dochody własne w kwocie ,00 zł. Zaplanowane wydatki wynosiły ,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie ,00 zł. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczono łącznie na: 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę ,00 zł: 1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę ,00 zł, 2. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę ,00 zł, 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie ,00 zł, 3) wydatki na obsługę długu w kwocie ,00 zł, 4) rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł, 5) rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł i na zadania oświatowo wychowawcze w kwocie ,00 zł, 6) wydatki na programy finansowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono ,00 zł, w tym na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. Ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie ,00 zł pochodzącą z wolnych środków. Ustalono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie ,00 zł, którą przeznaczono na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 1

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości ,00 zł. Przyjęto również plany: 1) przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, 2) dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, 3) wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano również dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym: 1) dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł, 2) dotacje celowe w kwocie ,00 zł. Nie zaplanowano udzielenia dotacji przedmiotowych. W trakcie 2013 roku dokonano następujących zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie: 1) Zarządzeniem Nr 11F/13 Burmistrza z dnia 21 stycznia 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych; 2) Zarządzeniem Nr 28 F/13 Burmistrza z dnia 25 stycznia 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami wynikających z zabezpieczenia środków na wymianę rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz kompleksowej wymiany instalacji w dwóch gabinetach wskutek awarii instalacji elektrycznej; 3) Zarządzeniem Nr 33/13 Burmistrza z dnia 13 lutego 2013 r. wprowadzono do budżetu środki wynikające ze 100% dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. PAKT.com.org na podstawie podpisanego aneksu do umowy. Dokonano przesunięć między wydatkami wynikających z zabezpieczenia środków z rezerwy budżetowej na realizację nowych zadań: pn. Projekt uzbrojenia działki przemysłowej Nr 435/9 w Krośnie Odrzańskim, Projekt budowy drogi pomiędzy drogą wewnętrzną Nr 436 a drogą powiatową w Krośnie Odrzańskim oraz na budowę przyłącza wod. - kan. w Przedszkolu Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych; 4) Zarządzeniem Nr 37/13 Burmistrza z dnia 20 lutego 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami celem zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. Przebudowa Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim, zabezpieczono również środki na realizację nowych zadań: pn. Budowa bieżni sportowej, skoczni i rzutni kulą przy Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim oraz pn. Zabezpieczenie ruin Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim, podyktowanych możliwością otrzymania dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 5) Zarządzeniem Nr 50/13 Burmistrza z dnia 15 marca 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami wynikających z zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania pn. Boisko do piłki siatkowej LUBUSIK 2013 r., zabezpieczono środki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 oraz dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 2

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz ) Uchwałą Nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 r, zmniejszono kwoty dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań gminy dotyczących pomocy społecznej, zwiększono plan dochodów i wydatków w wyniku wprowadzenia do budżetu projektu pn. Internet, komputery LTE Krosno Odrzańskie w sieci oraz zwiększenia planu projektu Internet w domu, Internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Oba projekty w 100% finansowane ze źródeł zewnętrznych. Zwiększono plan dochodów i wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim z tytułu wypracowanego dochodu ze sprzedaży prac uczestników WTZ, celem przeznaczenia na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Zwiększono plan wydatków na realizację nowego zadania Zabezpieczenie ruin Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz na dotację w ramach której realizowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne; 7) Zarządzeniem Nr 57/13 Burmistrza z dnia 29 marca 2013 r. wprowadzono do budżetu środki na podstawie pisma nr FB-I ASob z dnia 21 marca 2013 r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego świadczenia na rzecz osób uprawnionych, objętych programem rządowym, pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 8) Zarządzeniem Nr 65/13 Burmistrza z dnia 22 kwietnia 2013 r. wprowadzono do budżetu środki na podstawie pisma nr FB-I ASob z dnia 02 kwietnia 2013 r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, a także dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 9) Uchwałą Nr XXXV/263/13 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. dokonano zmniejszenia wartości nadwyżki budżetowej, w związku z wprowadzeniem wolnych środków (zwiększenie przychodów) na wydatki celem zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań: pn. Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa Srebrna Góra, Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej, Budowa tymczasowej drogi dojazdowej do dz. 435/9, Konkurs architektoniczno urbanistyczny i opracowanie planu miejscowego Stare Miasto, Konkurs architektoniczno urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania skarpy promenady i parku 1000 lecia, Termomodernizacja Budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę podatku należnego od ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zmniejszono ostatecznie kwotę części oświatowej subwencji ogólnej, przypadającej na Gminę Krosno Odrzańskie w 2013 r., w związku z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Zmniejszono plan dochodów i wydatków w wyniku niezakwalifikowania wniosku o dofinansowanie projektu Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkół w Wężyskach do dalszego etapu. Wprowadzono do budżetu środki finansowe uzyskane z wynajmu świetlicy, zwiększając plan wydatków Sołectwa Osiecznica, ponadto - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie różnic w stawkach czynszu z tytułu najmu pomiędzy mieszkaniami komunalnymi, a socjalnymi. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na czynności związane z wycinką drzew na działce nr 435/9, o powierzchni 4,0565 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 3

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem na zabudowę przemysłowo-usługową. Zwiększono plan wydatków wpłaty Gminy, przeznaczoną na uregulowanie przez Gminę Krosno Odrzańskie składki na rzecz Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr realizującego w imieniu Gminy Krosno Odrzańskie zadania związane z wprowadzaniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zwiększono plan wydatków przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych; 10) Zarządzeniem Nr 73/13 Burmistrza z dnia 29 kwietnia 2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na podstawie pisma FB-I ASob z dnia 25 kwietnia 2013 r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększono wydatki budżetowe Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez otrzymane dotacje, przeznaczone na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie pisma FB-I ASob z dnia 22 kwietnia 2013 r. z LUW w Gorzowie Wlkp., na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania nr pisma FB-I ASob z dnia 24 kwietnia 2013 r. i zwiększono wydatki z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego nr FB-I ASob z dnia 24 kwietnia 2013 r., a także zwiększono wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 11) Zarządzeniem Nr 78/13 Burmistrza z dnia 09 maja 2013 r. wprowadzono do budżetu środki finansowe, zwiększając plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem PS-V AJab z dnia 8 maja 2013 r. z LUW w Gorzowie Wielkopolskim oraz dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 12) Zarządzeniem Nr 84/13 Burmistrza z dnia 22 maja 2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków poprzez ujęcie w budżecie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,030 km na działkach nr 529 i 453 położonych w obrębie Osiecznicy oraz dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 13) Zarządzeniem Nr 90/13 Burmistrza z dnia 03 czerwca 2013 r. wprowadzono do budżetu środki finansowe, zwiększając plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne na niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, na podstawie pisma nr FB.I ASob z dnia 31 maja 2013 r. z LUW w Gorzowie Wielkopolskim. Zabezpieczono środki z rezerwy oświatowej celem uregulowania należności względem KPWK Sp. z o.o. przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim oraz realizację nowego zadania Projekt wymiany podłogi w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 14) Zarządzeniem Nr 95/13 Burmistrza z dnia 14 czerwca 2013 r. wprowadzono do budżetu dotację celową na dofinansowanie zadania własnego gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny, Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 4

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy, celem urządzenia miejsca poświęconego patronowi szkoły oraz zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, w związku z zakupem mobilnej tablicy multimedialnej. Dokonano również przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 15) Uchwałą Nr XXXVIII/272/13 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. dokonano zmniejszenia wartości nadwyżki budżetowej, w związku z wprowadzeniem wolnych środków (zwiększenie przychodów) na wydatki, w celu zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań: pn. Klimatyzacja i rekuperacja kręgielni w Centrum Rekreacyjnym przy ul. Pocztowej 27 w Krośnie Odrzańskim, Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim, Rewitalizacja placu przy BZ WBK w Krośnie Odrzańskim, Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, Przebudowa boisk przy Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w m. Chyże, a także zwiększenia planu wydatków zadania pn. Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej. Ponadto zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, w związku z wyższym wykonaniem uzyskanym przez szkołę. Zwiększono plan wydatków poprzez zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu oświetlenia drogowego pn. Modernizacja oświetlenia przy ul. Chrobrego w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z wyższym wykonaniem niż zakładał plan. Zwiększono plan wydatków w związku z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania oraz udzielenia przez Gminę Krosno Odrzańskie Gminie Nowa Sól-Miasto pomocy finansowej w celu realizacji części zadania inwestycyjnego, tj. na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Gostchorze. Zwiększono plan wydatków na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Odra dla Turystów, przeznaczonej na koszty związane z ubezpieczeniem statków. Ponadto zwiększono plan wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową przeznaczoną dla Centrum Artystyczno Kulturalnego ZAMEK w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono również plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę stanowiącą dochód ze sprzedaży prac uczestników, z przeznaczeniem na integrację społeczną uczestników. Zabezpieczono środki na realizację usług remontowych naprawa podłogi, na drugim piętrze bud. B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim; 16) Zarządzeniem Nr 100/13 Burmistrza z dnia 27 czerwca 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami, wynikających z zabezpieczenia środków z rezerwy budżetowej na zakup materiałów biurowych, a także opłatami za usługę transportową uczniów w ramach konkursu ofert MEN w Warszawie pn. Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole. Dokonano również przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 17) Zarządzeniem Nr 101F/13 Burmistrza z dnia 28 czerwca 2013 r. wprowadzono do budżetu środki finansowe w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Krosno Odrzańskie"; Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz ) Zarządzeniem Nr 105/13 Burmistrza z dnia 09 lipca 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 19) Zarządzeniem Nr 109/13 Burmistrza z dnia 15 lipca 2013 r. wprowadzono do budżetu środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, stałych, a także organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 20) Zarządzeniem Nr 114/13 Burmistrza z dnia 25 lipca 2013 r. wprowadzono do budżetu środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, a także na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano również przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 21) Zarządzeniem Nr 117/13 Burmistrza z dnia 12 sierpnia 2013 r. wprowadzono do budżetu środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą osobom uprawnionym do alimentów i finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 22) Zarządzeniem Nr 118/13 Burmistrza z dnia 21 sierpnia 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami, zwiększając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych, poprzez zabezpieczenie środków z rezerwy celowej. Dokonano również przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 23) Uchwalą Nr XXXIX/291/13 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. zwiększono przychody budżetu, pochodzące z wolnych środków i dokonano zmniejszenia wartości nadwyżki budżetowej, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Zwiększono plan dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu środków z odrębnego rachunku wydatków niewygasających, których termin rozliczenia upłynął r., a także wprowadzono do budżetu dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, otrzymaną z Powiatu Krośnieńskiego. Ponadto zmniejszono plan dochodów Straży Miejskiej uzyskiwanych z tytułu nałożonych mandatów, wskutek przewidywanego mniejszego wykonania planu w tym zakresie. Dokonano również zmniejszenia planu dochodów będącego skutkiem podpisanej umowy na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę pn. Budowa kotłowni gazowej w SP 3 w Krośnie Odrzańskim. Zmniejszono również plany dochodów wydziałów w skutek przewidywanego mniejszego wykonania. Wprowadzono do budżetu środki uzyskane z tytułu najmu świetlic wiejskich przez Sołectwo Osiecznica i Czetowice. Ponadto zwiększono plan wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego Uzbrojenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim, a także realizacją zadania Zmiana Aglomeracji Krosno Odrzańskie. Ujęto w budżecie Gminy zwrot dotacji podmiotowej otrzymanej przez CAK Zamek na realizację projektu Transgraniczny Dzień Plonów, wskutek realizacji tego zadania przez Gminę oraz konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do projektu. Ponadto zwiększono plan wydatków celem przeznaczenia środków na rozbiórkę budynku przy ul. Świerczewskiego wraz z projektem zabezpieczenia budynku mieszkalnego ul. WOP Nr 1b, a także zwiększono plany jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków niezbędnych Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 6

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz do funkcjonowania ww. jednostek. Wprowadzono do budżetu środki, zwiększając plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim o środki uzyskane z odszkodowania oraz ze sprzedaży prac uczestników, a także otrzymaniem nagrody pieniężnej za konkurs Majowe grillowanie ; 24) Zarządzeniem Nr 129/13 Burmistrza z dnia 02 września 2013 r. wprowadzono do budżetu środki zwiększając plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim nr FBC-I ASob. Zabezpieczono z rezerwy ogólnej środki na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie. Dokonano również przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 25) Zarządzeniem Nr 135/13 Burmistrza z dnia 10 września 2013 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację projektów: Bezpieczna i przyjazna szkoła projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach, zgodnie z porozumieniem nr: MEN/2013/DZZSE/1485 z dnia 21 sierpnia 2010 r., Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi projekty promujące i upowszechniające działanie z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowania przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole, zgodnie z porozumieniem nr: MEN/2013/DZSE/1414 z dnia 19 sierpnia 2013 r. Ponadto na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS05/ z dnia 29 sierpnia 2013 r. wprowadzono do budżetu dotację celową przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów Wyprawka szkolna 2013 Dokonano również przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 26) Uchwalą Nr XL/306/13 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2013 r. zwiększono przychody budżetu, pochodzące z wolnych środków i dokonano zmniejszenia wartości nadwyżki budżetowej, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Wprowadzono do budżetu środki w związku z otrzymaniem zwrotu z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, zwiększono plan dochodów w wyniku podpisania umowy z Samorządem Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania projektu Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gostchorzu, a także zwiększono plan dochodów o środki uzyskane z wynajmu świetlicy wiejskiej w Osiecznicy, z wynajmu kuchni w Zespole Szkół w Wężyskach oraz w wyniku otrzymania darowizny na realizację dożynek gminnych. Ponadto zmniejszono plan dochodów i wydatków w wyniku nie uzyskania dofinansowania na realizację projektu Internet, komputer, LTE Krosno Odrzańskie w sieci. Dokonano zwiększenia planu wydatków wskutek udzielenia przez Gminę dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego w formie pomocy finansowej, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice Struga ; zwiększono plan wydatków celem częściowego zwrotu dofinansowania do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z otrzymanym wezwaniem. Zabezpieczono środki na realizację inwestycji pn. Budowa drogi na Osiedlu Chrobry II w Krośnie Odrzańskim, Budowa kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na rozruch i przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. Wymiana oświetlenia na ul. Poznańskiej oraz zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji technicznej dot. oświetlenia ulicznego przy ul. Chrobrego, zwiększono również plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Dokonano zmniejszenia planu na dotację w zakresie pomocy społecznej oraz zwiększenia planu na dotację dla klubów sportowych; Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 7

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz ) Zarządzeniem Nr 146/13 Burmistrza z dnia 27 września 2013 r. wprowadzono do budżetu środki na pokrycie braków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 28) Zarządzeniem Nr 147F/13 Burmistrza z dnia 30 września 2013 r. wprowadzono do budżetu dotację na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; 29) Zarządzeniem Nr 150/13 Burmistrza z dnia 07 października 2013 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwiększając tym samym plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim oraz dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 30) Zarządzeniem Nr 155/13 Burmistrza z dnia 18 października 2013 r. na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wprowadzono do budżetu: środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dotację celową na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013 oraz środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 31) Uchwałą Nr XLI/315/13 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2013 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków, dotyczącego dofinansowania projektu pn. Wspólna promocja Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej, i Skwierzyny w wyniku unieważnienia przez LRPO pierwszego konkursu na promocję terenów inwestycyjnych. Zwiększono plan dochodów i wydatków Sołectwa Łochowice, Osiecznica, Szklarka Radnicka o środki uzyskane w wynajmu świetlic wiejskich, a także wprowadzono do budżetu środki uzyskane z tytułu wypracowanych dochodów za wynajem pomieszczeń przez jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, Szkołę Podstawową Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół w Wężyskach oraz Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w wyniku mniejszego, niż zakładano zobowiązania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie w br., związanego z udziałem w projekcie Odra dla Turystów. Wprowadzono zmiany, które są wynikiem przeprowadzonej analizy budżetu jednostek oświatowych po rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014. Zmiany skutkują przesunięciami planu, zagospodarowaniu dochodów z najmu mienia, oraz zwiększeniami budżetów jednostek celem zabezpieczenia planu na realizację zadań jednostek oświatowych. Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Zwiększono plan wydatków w celu zabezpieczenia planu na koszty postępowania sądowego oraz zakup usług. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 32) Zarządzeniem Nr 156/13 Burmistrza z dnia 31 października 2013 r. wprowadzono do budżetu: dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotację celową Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 8

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dotację celową Wyprawka szkolna Ujęto w budżecie nowe zadanie Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń salki komputerowej na oddział przedszkolny zlokalizowany w budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowie. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 33) Zarządzeniem Nr 159/13 Burmistrza z dnia 13 listopada 2013 r. na podstawie zarządzenia Wojewody Lubuskiego nr 300 z dnia 6 listopada 2013 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, z przeznaczeniem na: pomoc osobom uprawnionym do alimentów, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na wypłacenie wyrównań świadczeń w związku z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Ujęto również w budżecie środki, z przeznaczeniem na: realizację zadań w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 34) Uchwałą Nr XLIII/325/13 Burmistrza z dnia 28 listopada 2013 r. zwiększono plan dochodów następujących sołectw: Sołectwa Chyże, Sołectwa Osiecznica o środki uzyskane z tytułu najmu świetlic wiejskich, Sołectwa Wężyska o środki uzyskane z tytułu najmu świetlicy wiejskiej i otrzymania nagrody z Urzędu Marszałkowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim o środki uzyskane z tytułu wypracowanych dochodów za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na potrzeby ww. sołectw i jednostki. Dokonano także zwiększenia planu dochodów wskutek otrzymania zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów wskutek refundacji kosztów projektu pn. Wydanie albumu z grafikami przedwojennego Krosna Odrzańskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zwiększono wartość dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego Martynka w Krośnie Odrzańskim oraz zwiększono plan wydatków w wyniku udzielenia dotacji celowej Gminie Zielona Góra. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Rewitalizacja Placu przy BZ WBK w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 35) Zarządzeniem Nr 173/13 Burmistrza z dnia 29 listopada 2013 r. na podstawie zarządzenia Wojewody Lubuskiego nr 313 z dnia 14 listopada 2013 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zwiększono plan dochodów o dotacje celowe: na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na zakup i modernizację sprzętu komputerowego oraz zmniejszono plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wprowadzono do budżetu nowe zadania pn. Projekt uzbrojenia ul. Parkowej, Projekt i wykonanie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, przyłączeniowej do budynków i działek budowlanych położonych przy ulicach: C.K. Norwida, Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 9

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz Obrońców Stalingradu i Mickiewicza oraz Projekt rozbudowy o pomieszczenia higieniczno sanitarne i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kamień. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 36) Zarządzeniem Nr 175/13 Burmistrza z dnia 12 grudnia 2013 r. wprowadzono do budżetu nowe zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: - Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy budynku Kościuszki 2-4 w Krośnie Odrzańskim, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej i parkingu przy budynku Poznańska 23 wraz z modernizacją ul. Prądzyńskiego, Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: - Budowa zatoki wraz z nowym chodnikiem na ul. Kościuszki. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 37) Uchwałą Nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadzono do budżetu środki z tytułu najmu świetlic wiejskich wypracowane przez sołectwa: Brzózka, Retno, Sarbia, Kamień, Czarnowo. Ujęto w budżecie dotację celową z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a także dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu w Gminie Krosno Odrzańskie. Zwiększono plan dochodów Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim o środki z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci. Zmniejszono plan Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku z potrąceniem dotacji z PFRON oraz wprowadzono do budżetu środki uzyskane ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników WTZ w kiermaszach świątecznych. Dokonano zmniejszenia planu dochodów wskutek analizy wykonania dochodów. Zwiększono plan wydatków, dostosowując budżet do potrzeb jednostek oświatowych, związanych głównie z ostatecznym rozliczeniem i dostosowaniem planu zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, a także zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie i wypłatę zaległego wynagrodzenia dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim. Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów, zgodnie ze złożonymi wnioskami; 38) Zarządzeniem Nr 178/13 Burmistrza z dnia 23 grudnia 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim; 39) Zarządzeniem Nr 179/13 Burmistrza z dnia 30 grudnia 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów; 40) Zarządzeniem Nr 182/13 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2013 r. dokonano przesunięć między wydatkami, dostosowując budżet do potrzeb jednostek organizacyjnych i wydziałów. Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły ,86 zł w tym: kredyty w kwocie ,01 zł; obligacje wyemitowane przez Nordea Bank w kwocie ,00 zł; pozostałe zobowiązania (tj. z tytułu dostaw i usług, należności ZGKiM wobec wspólnot mieszkaniowych) w kwocie ,85 zł. W łącznej kwocie kredytów, kredyty zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą ,00 zł. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 10

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz Wskaźnik udziału zobowiązań w stosunku do wykonanych dochodów w 2013 roku wyniósł 34,89 %. Wskaźnik zadłużenia bez zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań finansowanych przy pomocy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wykonanych dochodów wyniósł 19,58 %. Decyzjami organu podatkowego umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę ,74 zł oraz rozłożono na raty lub odroczono termin płatności należności kwotę ,66 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ,55 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości wobec budżetu Gminy wyniosły ,08 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych ,87 zł: od osób prawnych ,34 zł oraz od osób fizycznych ,53 zł. II. DOCHODY Plan dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił ,04 zł a zrealizowane zostały w wysokości ,89 zł co stanowi 101,12 % planowanych wpływów. Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania Realizacja dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Treść Plan Wykonanie % Pozostała działalność , ,00 100,00 Razem , ,00 100,00 Dochody wykonano w kwocie ,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych. Dział Transport i łączność Rozdział Treść Plan Wykonanie % Drogi publiczne gminne , ,49 200, Drogi wewnętrzne , ,00 100,00 Razem , ,49 128,09 Dochody w wysokości ,49 zł pochodzą m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego. Natomiast w rozdziale otrzymano dotację celową na dofinansowanie remontu dróg o nawierzchni nieutwardzonej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Osiecznica, która została przekazana do Gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na mocy podpisanej umowy. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 11

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,73 122,80 Razem , ,73 122,80 Dochody w ramach działu 700 zaplanowano w łącznej wysokości ,00 zł. Wykonano ,73 zł dochodów z gospodarowania nieruchomościami. Środki te pochodziły z opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie nieruchomości i za zarząd w kwocie ,87 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie ,21 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie ,27 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie ,44 zł, z usług w kwocie ,06 zł. Dział Działalność usługowa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Cmentarze , ,00 100% Razem , ,00 100% Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim, która wpłynęła w wysokości ,00 zł. Dział Administracja publiczna Rozdział Treść Plan Wykonanie % Urzędy wojewódzkie , ,10 100, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,98 309, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,40 103, Pozostała działalność , ,00 100,80 Razem , ,48 115,17 Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł. Ponadto Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim uzyskał dochody z refundacji kosztów ponoszonych na rzecz innych podmiotów, usług transportowych wykonywanych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowizji podatkowych oraz kary umowne za nieterminowe dostarczenie samochodu pożarniczego wynikające z zapisów umowy zawartej z dostawcą. W rozdziale uzyskano m.in. refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Wydanie albumu z grafikami przedwojennego Krosna Odrzańskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dochody zaplanowane w rozdziale dotyczyły przede wszystkim dofinansowania do realizowanego projektu pn. PAKT.com.org. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 12

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.210, ,81 99,18 Razem 3.210, ,81 99,18 Dochody w rozdziale zrealizowano w wysokości 3.183,81 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych przyznanych z Krajowego Biura Wyborczego. Dział Obrona narodowa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Pozostałe wydatki obronne 1.000, ,00 100% Razem 1.000, ,00 100% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1.000,00 zł wpłynęła w zaplanowanej wysokości. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Ochotnicze straż pożarne , ,73 90, Straż Miejska , ,48 104,50 Razem , ,21 93,76 W rozdziale zaplanowano: 1) refundację wydatków z tytułu zrealizowanej inwestycji pn. Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo treningową w Radnicy, ze środków LRPO. Środki wpłynęły w 2013 r. 2) refundację wydatków poniesionych na zakup samochodu strażackiego środki nie wpłynęły do końca 2013 r. w związku z podpisaniem przez Gminę Krosno Odrzańskie aneksu do umowy dnia r., a tym samym wydłużeniem terminu finansowego zakończenia realizacji projektu na dzień r. i trwającymi w tym czasie procedurami związanymi z oceną WFOŚiGW prawidłowości przeprowadzonego przez Gminę przetargu. Ponadto Straż Miejska osiągnęła w 2013 r. wpływy z mandatów, grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej wysokości ,48 zł, tj. w 104,50 % planowanych rocznych wpływów. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Treść Plan Wykonanie % Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,90 103, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , ,93 106,42 Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 13

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,60 109,58 oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,23 102,35 terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,21 93,30 Razem , ,87 102,19 Wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią główne źródło dochodów własnych gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczą udziałów gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody ogółem zrealizowano w 2013 r. w kwocie ,87 zł, tj. 102,19% założonego planu rocznego. Dział Różne rozliczenia Rozdział Treść Plan Wykonanie % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,13 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Razem , ,13 100,05 Subwencja ogólna wpłynęła do budżetu zgodnie z zaplanowaną wysokością. W ramach planu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach w wysokości ,00 zł uzyskano w 2013 r ,84 zł. Ponadto w rozdziale ujęto rozliczenie wydatków niewygasających budżetu za 2012 r. oraz zwrot w formie dotacji celowej z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Dział Oświata i wychowanie Rozdział Treść Plan Wykonanie % Szkoły podstawowe , ,87 102, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,23 88, Przedszkola , ,29 100, Inne formy wychowania 100, , ,00 przedszkolnego Gimnazja 350, ,05 505,73 Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 14

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz Stołówki szkolne i przedszkolne , ,70 95, Pozostała działalność , ,44 82,35 Razem , ,58 89,29 Do budżetu Gminy wpłynęły dochody jednostek oświatowych oraz opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. W rozdziale zostały zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie ,00 zł jako dofinansowanie inwestycji pn. Poprawa efektywności energetycznej kompleksu edukacyjno sportowego przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim poprzez budowę kotłowni gazowej. Umowa o dofinansowanie ze środków PO RYBY została podpisana 23 lipca 2013 r. Zadanie zostało zrealizowane, refundacja wpłynęła w kwocie ,00 zł. W rozdziale otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2012 r. na inwestycję pn. Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i sieci wod.-kan. w Przedszkolu Nr 3 w Krośnie Odrzańskim zrealizowaną w ramach programu PO RYBY W rozdziale otrzymano dofinansowanie do projektu wieloletniego Internet w domu, Internet w szkole, szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Projekt był realizowany w 100% ze środków zewnętrznych, tj. z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa. Ponadto w rozdziałach 80103, i uzyskano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Łączne dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosły w 2013 r ,58 zł. Dział Pomoc społeczna Rozdział Treść Plan Wykonanie % Domy pomocy społecznej 2.100, ,00 100, Wspieranie rodziny , ,31 90, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,80 99,93 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,18 99,94 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 99, Zasiłki stałe , ,85 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,63 102, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,96 88, Pozostała działalność , ,30 99,61 Razem , ,43 99,89 Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 15

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki i pomoc w naturze w tym dożywianie, usługi opiekuńcze i inne zadania. Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również dochody z tytułu realizacji zadań zleconych. W rozdziale uzyskano wpływy z odpłatności osób zobowiązanych do alimentacji za członka rodziny przebywającego w Domu Pomocy Społecznej. W rozdziale znajdują się także dochody pochodzące z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Łącznie uzyskano dochody z tytułu pomocy społecznej w kwocie ,43 zł. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Treść Plan Wykonanie % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,50 100, Pozostała działalność , ,58 86,53 Razem , ,08 96,33 Na postawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gmina otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2013 r. w ramach zawartego Porozumienia z Powiatem Krośnieńskim uzyskano z środki w kwocie ,00 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozyskano również środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Krosno Odrzańskie oraz projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Krosno Odrzańskie. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Treść Plan Wykonanie % Pomoc materialna dla uczniów , ,03 67,72 Razem , ,03 67,72 Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie ,03 zł. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Treść Plan Wykonanie % Gospodarka odpadami , ,34 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,29 45,42 korzystanie ze środowiska Razem , ,63 53,18 W 2013 roku zaplanowane wpływy pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości ,63 zł, w tym ,34 zł z WFOŚiGW w Zielonej Górze na podstawie umowy o przyznaniu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 16

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Treść Plan Wykonanie % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 100,00 Razem , ,00 72,65 Na podstawie zawartego Porozumienia wpłynęła z Powiatu Krośnieńskiego dotacja celowa na zadania powiatowej biblioteki publicznej w wysokości ,00 zł. Do końca 2013 r. nie wpłynęła refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gostchorze dofinansowany w ramach PO RYBY w związku z trwającą weryfikacją wniosku o płatność do 13 stycznia 2014 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Dział Kultura fizyczna i sport Rozdział Treść Plan Wykonanie % Obiekty sportowe 0, ,50 0, Instytucje kultury fizycznej , ,92 115,63 Razem , ,42 188,30 W 2013 r. wpłynęła w ramach rozdziału refundacja wydatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poniesionych na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2013 r. pn. Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim. Dochody w ramach rozdziału zaplanowano przede wszystkim z tytułu wykorzystania obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji: sali sportowej, sauny, kortów i boisk oraz z wpływów z usług. Plan wykonano w 115,63%. III. WYDATKI Plan wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił ,04 zł, a zrealizowane zostały w wysokości ,16 zł co stanowi 93,35 % planowanych wydatków. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków w okresie objętym niniejszą informacją w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Treść Plan Wykonanie % Izby rolnicze , ,44 94, Pozostała działalność , ,00 100,00 Razem , ,44 99,71 Rozdział Izby rolnicze Gmina wpłaciła obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 9.401,44 zł. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 17

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz Rozdział Pozostała działalność W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wypłaty dopłat do paliwa dla rolników z terenu gminy wydano kwotę ,00 zł. Dział Transport i łączność Rozdział Treść Plan Wykonanie % Lokalny transport zbiorowy 2.000, ,44 95, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,87 66, Drogi wewnętrzne , ,00 100,00 Razem , ,31 71,15 Rozdział Lokalny transport zbiorowy W 2013 r. na wniosek mieszkańców i radnych zostało uruchomione połączenie autobusowe na linii Krosno Odrzańskie Szklarka Radnicka, które było realizowane w okresie maj lipiec 2013 r., cztery razy w tygodniu. Zadanie zostało zrealizowane. Rozdział Drogi publiczne powiatowe W 2013 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XL/309/13 z dnia 25 września 2013 r. przekazano dotację celową dla Powiatu Krośnieńskiego w wysokości ,00 zł celem dofinansowania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1157 F na odcinku Łochowice Struga. Rozdział Drogi publiczne gminne Na utrzymanie, remonty oraz inwestycje dróg gminnych wydano w 2013 r. łącznie kwotę ,87 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności: bieżącego utrzymania dróg, tj. odśnieżania ulic, wykonania odwodnień, remontów dróg, zakupu oznakowania dróg, naprawy znaków drogowych, malowania przejść dla pieszych, itp. oraz zadań inwestycyjnych pn.: 1) Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej - zadanie kontynuowane w 2014 r. 2) Budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa Srebrna Góra kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, 3) Projekt zjazdu na ul. Poznańską zadanie zrealizowane, 4) Budowa dróg na Osiedlu Chrobry II zadanie zrealizowane, wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. 5) Projekt i wykonanie sieci kanalizacyjnej przyłączeniowej do budynków i działek budowlanych położonych przy ulicach: C.K. Norwida, Obrońców Stalingradu i Mickiewicza kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, 6) Projekt uzbrojenia ul. Parkowej - kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, 7) Uzbrojenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim zadanie zrealizowane. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 18

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz Rozdział Drogi wewnętrzne W rozdziale zaplanowane zostały remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Osiecznica. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na mocy podpisanej umowy. Zadanie zostało zrealizowane. Dział Turystyka Rozdział Treść Plan Wykonanie % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,09 96,95 Razem , ,09 96,95 W związku z realizacją projektu Odra dla turystów przekazano dotację dla Gminy Nowa Sól Miasto związaną z partycypacją Gminy Krosno Odrzańskie w kosztach projektu, zgodnie z procentowym udziałem wynoszącym 11% na łączną kwotę ,09 zł. W rozdziale tym na mocy uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLIV/336/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól Miasto z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani rzecznej na Odrze w miejscowości Gostchorze w kwocie ,00 zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,92 96,34 Razem , ,92 96,34 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami W 2013 r. na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano ,92 zł. Wydatki przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów komunalnych oraz na koszty związane z obrotem mieniem i dotyczyły m.in. opłat za zużycie wody i energii elektrycznej w budynkach należących do Gminy. Wydatki w tym rozdziale obejmują również nakłady finansowe poniesione przez Gminę w związku z ogłaszaniem przetargów, wpisami do ksiąg wieczystych i uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów i budynków, sporządzaniem aktów notarialnych. W związku z brakiem mieszkań socjalnych na zabezpieczenie zakwaterowania najemców lokali mieszkalnych będących w administrowaniu przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w Wężyskach, wobec których sądy orzekły eksmisję, Gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów opłat czynszowych za te lokale. Wartość odszkodowań wyniosła ,26 zł. Poniesiono również wydatek w wysokości ,00 zł na zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Osiecznica pod budowę przepompowni ścieków komunalnych. Ponadto w 2013 r. dokonano zwrotu do Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego kwoty ,29 zł dotyczącej umowy Nr 90/RW/205/2005 z dnia r. wraz z aneksem Nr 2 z dnia r. o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, w związku ze zbyciem dwóch lokali socjalnych przy ul. Piastów przed upływem 5 lat. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 19

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz Dział Działalność usługowa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 100,00 Razem , ,00 11,11 Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego W 2013 r. zaplanowano do realizacji w ramach rozdziału dwa konkursy architektoniczno urbanistyczne na opracowanie: koncepcji zagospodarowania skarpy nadodrzańskiej, promenady od Urzędu Miasta do kasyna wojskowego oraz rewitalizacji Parku Tysiąclecia pomiędzy ul. Poznańską i WOP w Krośnie Odrzańskim, oraz terenu Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim. W 2013 r. zarządzeniami Burmistrza Krosna Odrzańskiego konkursy zostały ogłoszone. Zadania są kontynuowane w 2014 r. Rozdział Cmentarze W ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim otrzymano dotację, która wpłynęła w I półroczu 2013 r. na utrzymanie cmentarza wojennego. Wydatki zrealizowano w kwocie ,00 zł. Dział Administracja publiczna Rozdział Treść Plan Wykonanie % Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,11 78, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,62 94, Kwalifikacja wojskowa 300,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,07 92, Pozostała działalność , ,02 88,83 Razem , ,82 93,73 Rozdział Urzędy wojewódzkie Środki dotacji celowej przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w pełnej kwocie ,00 zł. Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Koszty funkcjonowania organu stanowiącego wyniosły ,11 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet w łącznej wysokości ,10 zł oraz udziału radnych w wyjazdach służbowych, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 20

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki w kwocie ,62 zł związane były z utrzymaniem administracji samorządowej. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. kosztów funkcjonowania wydziałów, usług telekomunikacyjnych, licencji, serwisowanie, energii, podróży służbowych, kosztów postępowania sądowego, materiałów biurowych i środków czystości i wynagrodzeń. Dokonano również ubezpieczenia majątku Gminy. W ramach wydatków remontowych zlecono wykonanie schodów przed budynkiem A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wymianę nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano również prace remontowe na II piętrze budynku A i B Urzędu. Dokonano naprawy pieca CO oraz remontu ścian i sufitu sekretariatu. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano szklaną zabudowę wydzielającą Biuro Obsługi Interesanta w holu budynku A Urzędu Miasta oraz dokonano zakupu systemu do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi GOMIG wraz z systemem integrującym z księgowością budżetową, oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz rejestr VAT wraz z drukarką fiskalną. Zakupiono także nową kserokopiarkę do Biura Obsługi Interesanta, 4 zestawy komputerowe i klimatyzator do Sali 1000-lecia. Rozdział Kwalifikacja wojskowa W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot kosztów dojazdu osobom wezwanym na kwalifikację wojskową zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Wydatki zostały zrefundowane przez Starostę Krośnieńskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego W ramach rozdziału zrealizowano wydatki m.in. zakup materiałów promocyjnych, pokryto koszty promocji Gminy na portalach internetowych, udział Gminy w programach telewizyjnych, wizyty gospodarcze, spotkania z inwestorami. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację projektu pn. Wydanie albumu z grafikami przedwojennego Krosna Odrzańskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozdział Pozostała działalność W ramach rozdziału finansowane jest wspieranie inicjatyw społecznych, poprzez przeznaczanie środków na wspieranie imprez i przedsięwzięć inicjowanych przez mieszkańców oraz pokrywanie części kosztów działalności jednostek pomocniczych. W ramach rozdziału finansowane są również koszty ponoszone w związku z publikacją Mostu, oraz Informatora samorządowego w Gazecie Lubuskiej, stron samorządowych w Gazecie Tygodniowej, a także artykułów promocyjnych w prasie branżowej oraz emisją programu telewizyjnego Krośnieńskie Wydarzenia. Wydatkowane zostały również środki stanowiące składki członkowskie do stowarzyszeń. Od 2012 r. realizowany jest również projekt PAKT.com.org, w ramach którego zostały poniesione wydatki na realizację zadań. Ponadto w rozdziale tym, ponoszone są również wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjno-agencyjnym z tytułu 5% prowizji dla Banku Spółdzielczego od pobranej opłaty skarbowej, 15 % prowizji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim z tytułu pobranej Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 21

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz opłaty targowej, 7 % prowizji dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatków lokalnych. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.210, ,81 99,18 Razem 3.210, ,81 99,18 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki finansowane z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze, wyniosły 3.183,81 zł. Wydatkowane kwoty są związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców gminy. Dział Obrona narodowa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Pozostałe wydatki obronne 1.000, ,00 100,00 Razem 1.000, ,00 100,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne W 2013 r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące obronności wyniosły 1.000,00 zł. Kwota została wydatkowana na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Treść Plan Wykonanie % Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.000, ,00 100, Ochotnicze straż pożarne , ,73 96, Obrona cywilna , ,37 98, Straż gminna (miejska) , ,87 89, Zarządzanie kryzysowe 7.000, ,38 85,06 Razem , ,35 93,59 Rozdział Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej W 2013 r. przekazano 3.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem pomieszczenia Powiatowego Punktu Naprawy i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 22

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz Rozdział Ochotnicze straże pożarne Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie ,73 zł i przeznaczono je na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia pełnej gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych we wsiach: Radnica, Osiecznica, Wężyska, Gostchorze i Czarnowo. W ramach tego rozdziału ,50 zł wydatkowano na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Radnica. Projekt był współfinansowany ze środków LRPO. Zapewnienie gotowości bojowej wiąże się z wydatkami głównie zakupu paliwa, smarów i części do samochodów, zakupu odzieży ochronnej, remontów i utrzymania remiz, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, legalizacji sprzętu oraz wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych. Rozdział Obrona cywilna Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły w 2013 r ,37 zł i zostały poniesione na uposażenie pracownika prowadzącego sprawy obronne i wojskowe, związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obsługą kancelarii niejawnej. Rozdział Straż gminna (miejska) Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem ,87 zł i związane były m.in. z uposażeniem strażników miejskich i pracowników cywilnych, z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych, kosztów postępowania sądowego. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano ,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Wydatki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe związane m.in. z uzupełnieniem magazynu przeciwpowodziowego wyniosły 5.954,38 zł Dział Obsługa długu publicznego Rozdział Treść Plan Wykonanie % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,75 77,46 terytorialnego Razem , ,75 77, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Koszty obsługi odsetek i prowizji od kredytów i obligacji komunalnych bez spłat rat kapitałowych wyniosły ,75 zł. Dział Różne rozliczenia Rozdział Treść Plan Wykonanie % Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 23

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz Rozdział Rezerwy ogólne i celowe W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości ,00 zł, rezerwę celową na zadania oświatowo wychowawcze w kwocie ,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. W 2013 r. dokonano rozdysponowania środków posiadanej rezerwy, tj.: 1) rezerwy ogólnej w kwocie ,00 zł, 2) rezerwy oświatowo wychowawczej w kwocie ,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana na wydatki w m.in. rozdziałach: na dopłaty do kursów autobusowych na trasie Krosno Odrzańskie Szklarka Radnicka, i projekty związane z budową dróg i uzbrojeniem działki, na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych jednostek organizacyjnych Gminy, projekt wymiany podłogi w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Rezerwa celowa na zadania oświatowo wychowawcze została rozdysponowana w rozdziałach: na uregulowanie należności względem KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, poprawiono efektywność energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim poprzez doprowadzenie do należytego stanu stolarki okiennej, zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół, i zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników przedszkoli i Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, pokrycie kosztów wyjazdu do Zielonej Góry oraz zakupu materiałów biurowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w ramach konkursu MEN pn. Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana w 2013 r Oświata i wychowanie Rozdział Treść Plan Wykonanie % Szkoły podstawowe , ,08 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,93 98, Przedszkola , ,15 99, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,40 95, Gimnazja , ,45 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,61 89,10 Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 24

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,16 55, Stołówki szkolne , ,56 89, Pozostała działalność , ,64 83,14 Razem , ,98 96,61 Rozdział Szkoły podstawowe Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim, Radnicy, Wężyskach oraz Osiecznicy wyniosły ,08 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania: 1) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, 2) Poprawa efektywności energetycznej kompleksu edukacyjno sportowego przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim poprzez budowę kotłowni gazowej zadanie współfinansowane z PO RYBY. Ponadto dokonano w ramach wydatków remontowych zrealizowano następujące zadania: 1) Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, 2) Projekt wymiany podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, 3) Wykonanie elewacji w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego utworzonego w Zespole Szkół w Wężyskach oraz w Szkole Podstawowej w Radnicy wyniosły ,93 zł. Rozdział Przedszkola Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują: 4 przedszkola w Krośnie Odrzańskim, przedszkole w Starym Raduszcu, przedszkole w Zespole Szkół w Wężyskach oraz Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy, na utrzymanie których wydatkowano łącznie ,15 zł. Wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli dotyczyły kosztów związanych z budową przyłącza do budynku Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, które zostało zrealizowane. W ramach wydatków remontowych realizowano zadania: 1) Wyposażenie p.poż pomieszczeń poddasza przeznaczonych na oddział przedszkolny zlokalizowany w budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowie zadanie zrealizowane, 2) Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń salki komputerowej na oddział przedszkolny zlokalizowany w budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowie - zadanie kontynuowane w procedurze wydatków niewygasających. Ponadto wydatkowano kwotę ,25 zł stanowiącą zwrot dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu pn. Przebudowa Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim wraz z odsetkami w kwocie ,48 zł, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego W rozdziale zaplanowano wydatki punktu przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, które wyniosły ,40 zł. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 25

27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 27 Poz Rozdział Gimnazja Na funkcjonowanie Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim i w ramach Zespołu Szkół w Wężyskach wydano kwotę ,45 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły zrealizowanego zadania pn. Budowa bieżni sportowej, skoczni i rzutu kulą przy Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół. Z budżetu poza obowiązkowymi dowozami szkolnymi pokrywano także koszty dowozów uczniów na zawody i olimpiady szkolne, dowozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku. Łącznie wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły ,61 zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości 0,5-1,0 % funduszu płac nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansowano studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz dojazdy związane z dokształcaniem nauczycieli. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie ,16 zł. Rozdział Stołówki szkolne Wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych finansowane jest z pobieranych opłat wynoszących nie więcej niż koszty zakupu żywności. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu Gminy. W 2013 roku wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakupu żywności wyniosły ,56 zł. Rozdział Pozostała działalność Wydatki na nagrody dla nauczycieli w ramach ustawowego obowiązku wyodrębnienia w budżecie środków na nagrody, przyznane zostały w Dniu Edukacji Narodowej. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zatrudnienie członków komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego. Zrealizowano również wydatki w ramach projektu pn. Internet w domu, Internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, który był realizowany w ramach współfinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Trzymiesięczne opóźnienie w stosunku do założonego harmonogramu, w realizacji projektu, było skutkiem przeprowadzonej procedury odwoławczej, z której skorzystali oferenci biorący udział w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i usług internetowych. W 2013 r. w rozdziale realizowano również następujące projekty: 1) Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole projekt edukacyjny współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 26

28 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 28 Poz ) Bezpieczna i przyjazna szkoła projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach - projekt edukacyjny współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 3) Internet w domu, Internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie - projekt realizowany w 100% ze środków zewnętrznych, tj. z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa w ramach POIG (Program Innowacyjna Gospodarka). Dział Ochrona zdrowia Rozdział Treść Plan Wykonanie % Zwalczanie narkomanii , ,32 58, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,66 94, Pozostała działalność , ,00 52,04 Razem , ,98 90,68 Rozdział Zwalczanie narkomanii Zadania z zakresu zwalczania narkomanii realizowane na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata zostały zrealizowane w wysokości 5.807,32 zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki dotyczące profilaktyki, organizacji konkursów, działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci, pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz na indywidualne sprawy z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych wyniosły łącznie ,66 zł. W 2013 r. Gmina Krosno Odrzańskie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii: Zachowaj Trzeźwy Umysł, której celem jest wypracowanie prawdziwej więzi z rodzicami, która jest najsilniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, tj. sięganiem po alkohol, narkotyki, dopalacze czy wagarowanie. W 2013 r. Główna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 18 posiedzeń, podczas których rozpatrzono 188 spraw o zmotywowanie do dobrowolnego leczenia odwykowego. Do sądu skierowano 10 wniosków. Rozdział Pozostała działalność W tym rozdziale zrealizowano wydatki na zakup usług związanych ze szczepieniami przeciwko nowotworom. Wydatki zrealizowano w kwocie ,00 zł. W miesiącu grudniu 2013 r. Powiat Krośnieński dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty udzielonej pomocy w wysokości ,00 zł. Dział Pomoc społeczna Rozdział Treść Plan Wykonanie % Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,98 59, Domy pomocy społecznej , ,88 97, Rodziny zastępcze , ,20 79, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000, ,32 78, Wspieranie rodziny , ,31 90,49 Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 27

29 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 29 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,41 99,99 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,18 99,94 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,91 98, Dodatki mieszkaniowe , ,55 95, Zasiłki stałe , ,30 99, Regionalne ośrodki polityki społecznej 3.623, ,80 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,96 91, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,40 99, Pozostała działalność , ,32 94,80 Razem , ,52 97,89 Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze W 2013 r. zostały pokryte koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie ,98 zł. Obecnie w placówkach przebywa czworo dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pobytu dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku ponosi wydatki stanowiące udział 10%, w drugim roku 30% a w trzecim i kolejnym 50%. Rozdział Domy pomocy społecznej W przypadku skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej osoby do pobytu w domu opieki społecznej gmina pokrywa część kosztów utrzymania skierowanej osoby. Za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej pokryto koszt w kwocie ,88 zł. Obecnie w domach pomocy społecznej na terenie kraju przebywa 13 mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. W 2013 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 5 mieszkańców Gminy. Rozdział Rodziny zastępcze W 2013 r. poniesiono koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka w kwocie ,20 zł. Obecnie w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywa jedenaścioro dzieci. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W 2013 r. poniesiono wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego przy OPS w Krośnie Odrzańskim w kwocie 1.576,32 zł. Koszty związane były z organizacją szkolenia dla Zespołu oraz pracowników, którzy podejmują działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pozostałe koszty związane były z zakupem materiałów biurowych oraz na korespondencję. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 28

30 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 30 Poz Rozdział Wspieranie rodziny W 2013 r. poniesiono wydatki związane z pracą z rodziną. W związku z otrzymaniem dotacji w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2013 Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej z dniem r. został zatrudniony asystent rodziny. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego System świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowany jest w ramach dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, składek emerytalno-rentowych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi. Wydatki wyniosły łącznie ,41 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej na łączną kwotę ,18 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych (dofinansowywanych z budżetu państwa) i celowych (finansowanych z budżetu Gminy) mieszkańcom z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na łączną kwotę ,91 zł. Zasiłki celowe przyznawane były na zakup żywności, opału, odzieży, leków, energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. W 2013 r. poniesiono również koszty związane z utrzymaniem Punktu Noclegowego oraz koszty organizacji pochówku dla mieszkańców Gminy. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z tymi dodatkami wyniosły ,55 zł. Rozdział Zasiłki stałe W 2013 r. poniesiono wydatki w ramach rozdziału dotyczącego zasiłków stałych w kwocie ,30 zł. Rozdział Regionalne ośrodki pomocy społecznej W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu części środków otrzymanego dofinansowania z Województwa Lubuskiego do projektu z zakresu pomocy społecznej pn. Bezpieczna przystań dla małego i dużego, w związku z nie wykorzystaniem środków do końca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 29

31 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 31 Poz Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Wydatki dotyczące administracyjnej obsługi oraz kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim wyniosły łącznie ,96 zł. Ponadto w 2013 r. wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie nad nią opieki. Środki na ten cel otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na pomoc w formie zapewnienia usług opiekuńczych mieszkańców z terenu Gminy Krosno Odrzańskie wydatkowano kwotę ,40 zł. Rozdział Pozostała działalność W ramach programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pokryto m.in. koszty wyżywienia uczniów szkół i przedszkolaków oraz dowozu posiłków w szkołach nieposiadających stołówek, i doposażenia stołówek, dofinansowane z budżetu państwa i ze środków własnych. W ramach tego rozdziału podjęto również działania mające na celu złagodzenie bezrobocia na mocy podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie Odrzańskim, w wyniku których zatrudniano osoby na roboty publicznie i prace społecznie użyteczne. Ogółem wydatkowano w rozdziale kwotę ,32 zł. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Treść Plan Wykonanie % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,38 99, Pozostała działalność , ,84 87,68 Razem , ,22 96,19 Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim wykonujących zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę ,38 zł. Rozdział Pozostała działalność Gmina Krosno Odrzańskie realizuje projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Krosno Odrzańskie, Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Krosno Odrzańskie. Wydatki poniesione na oba projekty w 2013 r. wyniosły ,84 zł. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Treść Plan Wykonanie % Świetlice szkolne , ,78 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,24 83,28 Razem , ,02 89,96 Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 30

32 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 32 Poz Rozdział Świetlice szkolne Wydatki, głównie płacowe, dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych zrealizowano w wysokości ,78 zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz z własnych środków wypłacono stypendia dla uczniów i zasiłki socjalne a także wyprawkę szkolną łącznie w wysokości ,24 zł. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Treść Plan Wykonanie % Gospodarka odpadami , ,24 91, Oczyszczanie miast i wsi , ,63 98, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,92 80, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,26 66, Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , ,38 98,51 produktowych Pozostała działalność , ,80 98,44 Razem , ,23 77,65 Rozdział Gospodarka odpadami W 2013 r. zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra Nysa Bóbr, którego Gmina była członkiem. Składka uiszczona zgodnie z uchwałą Związku. Jednocześnie wydatkowano środki na przeprowadzenie rekultywacji terenu składowiska odpadów biodegradowalnych w Bielowie oraz dalszy etap rekultywacji byłego składowiska odpadów komunalnych w Łochowicach. Ponadto realizowano odbiór i unieszkodliwianie leków przeterminowanych, monitoring składowiska odpadów oraz uiszczono opłaty za korzystanie ze środowiska. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane między innymi z zakupem 30 koszy ulicznych, zamiataniem ulic, selektywną zbiórką odpadów, odławianiem i wywożeniem bezpańskich psów oraz utrzymaniem Tymczasowego Punktu Pobytu Psów Bezdomnych w Osiecznicy wyniosły ogółem ,63 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki dotyczące zakupu pielęgnacji i wycinki drzew, zakupu sadzonek kwiatów, cięcia żywopłotów, koszenia poboczy drogowych, dekorowanie miasta z okazji świąt, opłaty za wodę zużytą do pielęgnacji zieleni, wymiany piasku w piaskownicach wyniosły łącznie ,92 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużytą energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, a także na przyłącza Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 31

33 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 33 Poz elektryczne wykonane na potrzeby uroczystości i świąt. Wydatki wyniosły łącznie ,26 zł, w tym zakup energii ,73 zł. W ramach wydatków majątkowych planowano wydatki na wymianę oświetlenia na ul. Chrobrego w Krośnie Odrzańskim oraz na opracowanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Poznańskiej, Kościuszki, WOP i Osiedla Chrobry II. Wykonanie oświetlenia ul. Chrobrego uzależnione jest od przygotowania inwestycji skablowania zasilania energetycznego przez ENEA S.A., w związku z czym zadanie zostało przeniesione i będzie realizowane w 2014 r. Projekt techniczny na oświetlenie ulic: Poznańskiej, Kościuszki, WOP i Osiedla Chrobry II jest realizowany w procedurze wydatków niewygasających. Rozdział Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki w tym rozdziale wyniosły ,38 zł i dotyczyły utylizacji azbestu oraz utrzymania Parku Tysiąclecia, wywozu odpadów segregowanych. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy Targowiska w Krośnie Odrzańskim, która jest realizowana w procedurze wydatków niewygasających. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Treść Plan Wykonanie % Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,67 67, Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,81 96, Biblioteki , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9.963, ,00 100,00 Razem , ,48 97,51 Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury W 2013 r. udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozdział Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby W 2013 r. przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kulturalno Artystycznego ZAMEK w wysokości ,00 zł. Pozostałe koszty dotyczyły obsługi Centrów Kształcenia w Łochowicach i Czarnowie. W rozdziale realizowana jest także inwestycja budowy świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej oraz trwa opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Kamień o pomieszczenia higieniczno sanitarne. Realizowane jest również zadanie związane z naprawą podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Chyże. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 32

34 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 34 Poz Rozdział Biblioteki Przekazano Bibliotece Publicznej w Krośnie Odrzańskim dotację podmiotową w kwocie ,00 zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozdział Treść Plan Wykonanie % Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9.963, ,00 100,00 W rozdziale tym realizowane jest zadanie pn. Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Słonecznej na opracowanie dokumentacji budowlanej oraz programu prac konserwatorskich na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku zadanie realizowane w procedurze wydatków niewygasających. Dział Kultura fizyczna i sport Rozdział Treść Plan Wykonanie % Obiekty sportowe , ,13 94, Instytucje kultury fizycznej , ,80 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,42 100, Pozostała działalność , ,89 99,99 Razem , ,24 98,92 Rozdział Obiekty sportowe W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim. Rozdział Instytucje kultury fizycznej Wydatki dotyczące wykonywania zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie ,80 zł. Poniesiono wydatki m.in. na właściwe utrzymanie obiektów sportowych, boisk trawiastych, koszty paliwa do kosiarek, koszty związane z przygotowaniem do sezonu letniego plaży w Łochowicach oraz organizację licznych imprez sportowych. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu nowego traktora do pielęgnacji boisk piłkarskich, z powodu zużycia posiadanego sprzętu. Ponadto zrealizowano zadania związane z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem klimatyzatorów i rekuperatora w kręgielni, obniżeniem sufitu w pomieszczeniu z kortem do squasha. Zakupiono także 10 rowerów do wypożyczalni rowerów oraz łyżwy i ostrzałkę do łyżew. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości łącznej ,42 zł. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 33

35 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 35 Poz Rozdział Pozostała działalność Wydatki pozostałej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z utrzymaniem Targowiska w Krośnie Odrzańskim wyniosły łącznie ,89 zł. IV. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu na dzień r. Realizacja budżetu za 2013 r. zamknęła się następującymi efektami finansowymi: Wyszczególnienie Plan wg stanu na r. Wykonanie na r. Wykonanie planu po zmianach [ % ] DOCHODY: , ,89 101,12 Dochody bieżące , ,51 100,40 Dochody majątkowe , ,38 103,13 WYDATKI: , ,16 93,48 Wydatki bieżące , ,71 95,42 Wydatki majątkowe , ,45 72,97 NADYWYŻKA , ,73 382,35 PRZYCHODY, w tym: , ,17 188,53 kredyty 0,00 0,00 0,00 obligacje 0,00 0,00 0,00 inne źródła , ,17 188,53 ROZCHODY, w tym: , ,23 99,94 spłaty otrzymanych kredytów , ,23 99,94 inne źródła 0,00 0,00 0,00 Załączniki - 12: 1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r.; 2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r.; 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2013 r.; 4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie; 5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie; 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata ; 7. Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych; 8. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zakład budżetowy; Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 34

36 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 36 Poz Fundusz sołecki; 10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2013 roku; 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich; 12. Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury za 2013 r. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Strona 35

37 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 37 Poz Załącznik Nr 1 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r." Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na dzień r. Stan na dzień r. w złotych % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Transport i łączność , ,49 128, Drogi publiczne gminne , ,49 200, Wpływy z różnych opłat , ,49 200, Drogi wewnętrzne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,73 122, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,73 122, Wpływy z opłat za trwały zarząd, uzytkowanie, służebnośc i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,87 105, , ,21 130, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,27 114, , ,44 126, Wpływy z usług , ,06 130, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 500, ,50 227, Pozostałe odsetki 0,00 62,38 0, Działalność usługowa , ,00 100, Cmentarze , ,00 100,00

38 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 38 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, Administracja publiczna , ,48 115, Urzędy wojewódzkie , ,10 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00 0,00 34,10 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,98 309, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 224,70 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 325,28 0, Wpływy z usług , ,52 125, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 40,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,61 558, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, ,87 101, Promocja jednostek samorządu teytorialnego , ,40 103, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy z usług 0, ,40 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł 9 060, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, ,00 117, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, , ,00 100, , ,81 99,18

39 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 39 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 210, ,81 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 210, ,81 99, Obrona narodowa 1 000, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,21 93, Ochotnicze straże pożarne , ,73 90, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,73 90, Straż gminna (miejska) , ,48 104, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,48 104, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,87 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,90 103, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,79 102, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 355,11 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,93 106, Podatek od nieruchomości , ,73 106, Podatek rolny , ,00 97, Podatek leśny , ,00 134, Podatek od środków transportowych , ,60 109, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,40 81, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, ,00 146, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 132,93 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,60 109,58

40 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 40 Poz Podatek od nieruchomości , ,22 106, Podatek rolny , ,34 94, Podatek leśny 3 000, ,00 97, Podatek od środków transportowych , ,17 119, Podatek od spadków i darowizn , ,00 100, Opłata od posiadania psów , ,00 67, Wpływy z opłaty targowej , ,50 103, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 131, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesonych 0, ,21 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,37 115, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,23 102, Wpływy z opłaty skarbowej , ,29 104, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,94 98, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, ,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,21 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,21 94, Różne rozliczenia , ,13 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,13 100, Pozostałe odsetki , ,84 103, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań biezacych gmin (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,51 100, , ,46 100, , ,32 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00

41 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 41 Poz Oświata i wychowanie , ,58 89, Szkoły podstawowe , ,87 102, Wpływy z różnych opłat 0,00 72,00 0, Wpływy z usług 1 300, ,30 346, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 716,55 0, Pozostałe odsetki 0,00 900,02 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,75 100, , ,25 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,23 88, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,96 196, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań biezacych gmin (związków gmin) , ,27 78, Przedszkola , ,29 100, Wpływy z różnych opłat , ,89 89, Wpływy z usług , ,94 114, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 175,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 894,93 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 480, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań biezacych gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, , ,55 99, , ,57 100, Inne formy wychowania przedszkolnego 9 522, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań biezacych gmin (związków gmin) 9 522, ,00 100,00

42 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 42 Poz Gimnazja 350, ,05 505, Wpływy z różnych opłat 0,00 372,40 0, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 302,50 0, Pozostałe odsetki 0,00 172,15 0, Wpływy z różnych dochodów 350,00 923,00 263, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,70 95, Wpływy z usług , ,70 95, Pozostała działalność , ,44 82, Wpływy z róznych dochodów 0, ,57 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,78 83, , ,09 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 6, Pomoc społeczna , ,43 99, Domy pomocy społecznej 2 100, ,00 100, Wpływy z róznych opłat 2 100, ,00 100, Wspieranie rodziny , ,31 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,31 90, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,80 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,41 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,39 93, , ,18 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,79 100,00

43 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 43 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,39 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,40 99, Zasiłki stałe , ,85 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,85 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,63 102, Pozostałe odsetki 0, ,63 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 194,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 400, ,00 100, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,96 88, Wpływy z usług , ,41 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,40 99,94 0,00 108,15 0, Pozostała działalność , ,30 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,49 99, , ,81 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,08 96, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,50 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 792, ,50 99, Wpływy z różnych dochodów 316,00 316,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, , ,00 100,00

44 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 44 Poz Pozostała działalność , ,58 86, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,59 86, , ,99 83, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,03 67, Pomoc materialna dla uczniów , ,03 67, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaję zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,84 69, , ,19 55, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,63 53, Gospodarka odpadami , ,34 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznaych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,34 100, , ,29 45, Wpływy z różnych opłat , ,29 45, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 72, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Kultura fizyczna , ,42 188, Obiekty sportowe 0, ,50 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,50 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,92 115, Wpływy z usług , ,21 114,91

45 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 45 Poz Pozostałe odsetki 0, ,71 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 208,00 0,00 Razem: , ,89 101,12

46 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 46 Poz Załącznik Nr 2 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r." Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na dzień r. Stan na dzień r. w złotych % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,44 99, Izby rolnicze , ,44 94, Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,44 94, Pozostała działalność , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 342,80 342,80 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 58,62 58,62 100, Składki na Fundusz Pracy 8,40 8,40 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,18 100, Transport i łączność , ,31 71, Lokalny transport zbiorowy 2 000, ,44 95, Zakup usług pozostałych 2 000, ,44 95, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,87 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 88, Zakup usług remontowych , ,72 97, Zakup usług pozostałych , ,83 69, Różne opłaty i składki 5 500, ,31 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 56, Drogi wewnętrzne , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Turystyka , ,09 96, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,09 96,95

47 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 47 Poz Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,09 96, Gospodarka mieszkaniowa , ,92 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,92 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 205,20 99, Składki na Fundusz Pracy 30,00 29,40 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 91, Zakup energii , ,34 70, Zakup usług remontowych , ,26 93, Zakup usług pozostałych , ,90 98, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,82 98, Podatek od nieruchomości , ,00 97, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,92 30, Pozostałe odsetki , ,34 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,26 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,95 100, Działalność usługowa , ,00 11, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Administracja publiczna , ,82 93, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,00 100,00

48 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 48 Poz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,11 78, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 81, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,57 93, Zakup usług pozostałych , ,23 19, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,15 67, Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 268,06 6, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,62 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 600, ,11 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 93, Składki na Fundusz Pracy , ,51 78, Wynagrodzenia bezosobowe , ,78 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 95, Zakup energii , ,31 85, Zakup usług remontowych , ,66 93, Zakup usług zdrowotnych 4 200, ,00 59, Zakup usług pozostałych , ,69 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,65 91, , ,03 53, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 836,40 83, Podróże służbowe krajowe , ,75 99, Różne opłaty i składki , ,14 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 500, ,00 100, Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 560, ,00 83, Pozostałe odsetki 100,00 10,69 10, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,87 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,75 91,19

49 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 49 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 73, Kwalifikacja wojskowa 300,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,07 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 99, Zakup usług pozostałych , ,25 91, Zakup usług pozostałych 6 260, ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 645, ,76 99, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 020, ,70 99, Podróże służbowe zagraniczne 5 990, ,12 88, Pozostała działalność , ,02 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 509, ,25 88, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,26 89, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500, ,10 24, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 433, ,27 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 380,52 88, Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 260,63 10, Składki na Fundusz Pracy 349,00 308,98 88, Składki na Fundusz Pracy 62,00 54,52 87, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 79, Zakup materiałów i wyposażenia 1 020,00 994,60 97, Zakup materiałów i wyposażenia 180,00 175,52 97, Zakup usług pozostałych , ,88 90, Zakup usług pozostałych 7 818, ,72 49,95

50 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 50 Poz Zakup usług pozostałych 1 380,00 689,06 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 510,00 382,50 75,00 90,00 67,50 75, Różne opłaty i składki , ,45 93,07 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 210, ,81 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 210, ,81 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 320,00 307,80 96, Składki na Fundusz Pracy 50,00 36,80 73, Zakup materiałów i wyposażenia 1 040, ,21 99, Obrona narodowa 1 000, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,35 93, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000, ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,73 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 63, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 060,00 307,80 14, Składki na Fundusz Pracy 500,00 44,10 8, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 93, Zakup energii , ,31 99, Zakup usług remontowych , ,35 61, Zakup usług zdrowotnych 4 200, ,00 46, Zakup usług pozostałych , ,13 87, Różne opłaty i składki , ,00 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 99, Obrona cywilna , ,37 98,54

51 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 51 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 370, ,07 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800, ,77 92, Składki na Fundusz Pracy 900,00 767,38 85, Zakup materiałów i wyposażenia 1 055, ,95 98, Zakup usług pozostałych 45,00 44,65 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 030, ,00 100, Straż gminna (miejska) , ,87 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,50 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,58 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 87, Składki na Fundusz Pracy 9 067, ,79 77, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 91, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,22 75, Zakup usług pozostałych , ,41 75, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 564,91 56, Różne opłaty i składki 5 000, ,50 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 717,48 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 7 000, ,38 85, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 98, Zakup usług pozostałych 4 000, ,38 74, Obsługa długu publicznego , ,75 77, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,75 77, Rozliczenia z bankami związane z obslugą długu publicznego 2 686, ,22 99, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,53 77, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00

52 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 52 Poz Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,98 96, Szkoły podstawowe , ,08 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,08 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 99, Składki na Fundusz Pracy , ,88 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00 844,00 76, Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 95, Zakup środków żywności 1 120, ,00 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500, ,14 99, Zakup energii , ,49 92, Zakup usług remontowych , ,72 99, Zakup usług zdrowotnych 4 455, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,67 92, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 165, ,04 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 997,89 95, , ,44 93, Podróże służbowe krajowe 7 830, ,36 98, Podróże służbowe krajowe , ,35 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 007, ,60 99, Pozostałe odsetki 100,00 79,65 79, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 98, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,93 98,09

53 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 53 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 200, ,09 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 408, ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 99, Składki na Fundusz Pracy 3 083, ,60 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 700,00 100, Zakup energii 3 000, ,87 76, Zakup usług remontowych 306,00 305,36 99, Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100, Zakup usług pozostałych 2 190, ,07 81, Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 99,96 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 140,00 139,71 99, Podróże służbowe krajowe 100,00 90,24 90, Podróże służbowe krajowe , ,67 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 68,00 60,80 89, Przedszkola , ,15 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,71 96, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związkow powiatów na dofinnasowanie zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000, ,00 81, , ,95 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,42 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 99, Składki na Fundusz Pracy , ,39 97, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 99, Zakup środków żywności 8 500, ,73 84, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 267, ,36 92,30

54 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 54 Poz Zakup energii , ,25 95, Zakup usług remontowych , ,25 94, Zakup usług zdrowotnych 3 070, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,16 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 879, ,88 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 498,89 99, , ,02 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 32, Podróże służbowe krajowe 2 812, ,83 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,13 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 396, ,42 99, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości , ,48 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9,00 8,88 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 325,00 325,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100, ,10 97, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lu b w nadmiernej wysookości, dotyczące wydatków majatkowych , ,30 100, Inne formy wychowanie przedszkolnego , ,40 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 360, ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 650, ,56 95, Składki na Fundusz Pracy 800,00 765,32 95, Zakup materiałów i wyposażenia 1 150,00 471,92 41, Zakup energii 7 831, ,28 94, Zakup usług pozostałych 870,00 604,91 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 130,00 125,00 96, Gimnazja , ,45 99,41

55 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 55 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 99, Składki na Fundusz Pracy , ,74 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 96, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 160, ,66 99, Zakup energii , ,80 92, Zakup usług remontowych 2 820, ,64 73, Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,50 65, Zakup usług pozostałych , ,44 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 750, ,76 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700,00 519,29 74, , ,73 90, Podróże służbowe krajowe 4 895, ,00 89, Różne opłaty i składki 283,00 282,24 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,24 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 120, ,80 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,61 89, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, ,47 74, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200, ,78 68, Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 560,96 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 62, Zakup usług pozostałych , ,40 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,16 55, Zakup usług pozostałych , ,97 57, Podróże służbowe krajowe , ,19 46, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,56 89,78

56 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 56 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 150,00 805,64 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 96, Składki na Fundusz Pracy 3 740, ,29 94, Zakup materiałów i wyposażenia 6 950, ,37 98, Zakup środków żywności , ,27 84, Zakup energii , ,54 99, Zakup usług remontowych 700,00 698,40 99, Zakup usług zdrowotnych 60,00 50,00 83, Zakup usług pozostałych 5 930, ,95 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 530, ,11 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 134,00 130,58 97, Pozostała działalność , ,64 83, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 715, ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 283, ,98 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 109, ,38 92, Składki na Fundusz Pracy 820,00 818,23 99, Składki na Fundusz Pracy 730,00 689,98 94, Składki na Fundusz Pracy 130,00 121,80 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,77 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 6, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 98, Zakup usług pozostałych , ,00 45, Zakup usług pozostałych , ,59 23, Zakup usług pozostałych , ,49 23, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,20 72,38

57 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 57 Poz Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,35 72, Podróże służbowe krajowe 3 800, ,50 29, Podróże służbowe krajowe , ,05 18, Podróże służbowe krajowe , ,95 18, Ochrona zdrowia , ,98 90, Zwalczanie narkomanii , ,32 58, Zakup usług pozostałych , ,32 58, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,66 94, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,64 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, ,20 82, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 98, Zakup usług pozostałych , ,48 94, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 182,92 18, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 870,00 87, Pozostała działalność , ,00 52, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 52, Pomoc społeczna , ,52 97, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,98 59, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,98 59, Domy pomocy społecznej , ,88 97, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,88 97, Rodziny zastępcze , ,20 79, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,20 79, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, ,32 78,82

58 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 58 Poz Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 576,32 57, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100, Wspieranie rodziny , ,31 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 326, ,77 85, Składki na Fundusz Pracy 334,00 285,51 85, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 99, Świadczenia społeczne , ,67 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 100, Składki na Fundusz Pracy 1 507, ,39 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 193, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 746, ,50 99, Zakup usług zdrowotnych 387,00 328,50 84, Zakup usług pozostałych 4 647, ,75 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 240,00 240,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 620,00 619,15 99, Podróże służbowe krajowe 30,00 28,50 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, ,65 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 818,00 817,26 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230,00 230,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,18 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,18 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,91 98, Świadczenia społeczne , ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 684,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe 3 554, ,46 91, Zakup materiałów i wyposażenia 2 050, ,54 96,86

59 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 59 Poz Zakup usług pozostałych , ,01 70, Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 150,50 21, Dodatki mieszkaniowe , ,55 95, Świadczenia społeczne , ,67 96, Zakup materiałów i wyposażenia 4 108, ,12 93, Zakup usług pozostałych 5 135, ,76 75, Zasiłki stałe , ,30 99, Świadczenia społeczne , ,85 99, Zakup usług pozostałych 1 319, ,45 80, Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 623, ,80 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości 3 588, ,96 100,00 35,00 34,84 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,96 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 662, ,27 94, Świadczenia społeczne 2 400, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 84, Składki na Fundusz Pracy , ,11 68, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 98, Zakup energii , ,25 92, Zakup usług remontowych 4 629, ,40 76, Zakup usług zdrowotnych 2 786, ,00 65, Zakup usług pozostałych , ,09 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 984,00 306,89 31, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 859,90 85, , ,90 81,25

60 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 60 Poz Podróże służbowe krajowe 4 000, ,20 95, Różne opłaty i składki 2 250, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,92 100, Podatek od nieruchomości 3 610, ,00 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 950,00 934,92 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 541, ,00 96, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,40 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,40 99, Pozostała działalność , ,32 94, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 500, ,00 44, Świadczenia społeczne , ,49 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 342,00 338,24 98, Wynagrodzenie bezosobowe 1 978, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 272,00 272,00 100, Zakup usług pozostałych , ,59 89, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,22 96, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,38 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000, ,97 21, Świadczenia społeczne , ,44 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 100, Składki na Fundusz Pracy 8 914, ,56 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 100, Zakup środków żywności 9 812, ,91 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 150,00 150,00 100, Zakup energii , ,44 100,00

61 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 61 Poz Zakup usług remontowych 2 042, ,37 99, Zakup usług zdrowotnych 462,00 461,50 99, Zakup usług pozostałych , ,72 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 731,00 730,56 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 094, ,19 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,94 100, Podróże służbowe krajowe 1 391, ,99 100, Różne opłaty i składki 2 768, ,51 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,20 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 600,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 672, ,00 100, Pozostała działalność , ,84 87, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 359,21 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20,00 19,02 95, Świadczenia społeczne , ,13 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 505, ,30 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 732, ,92 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144,00 113,31 78, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 79, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 133, ,72 81, Składki na Fundusz Pracy 2 917, ,20 71, Składki na Fundusz Pracy 306,00 229,54 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,65 77, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 73, Zakup materiałów i wyposażenia 4 682, ,89 94, Zakup materiałów i wyposażenia 252,00 233,94 92, Zakup usług pozostałych , ,74 99, Zakup usług pozostałych 3 269, ,26 99, Podróże służbowe krajowe 404,00 34,96 8,65

62 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 62 Poz Podróże służbowe krajowe 24,00 1,84 7, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,02 89, Świetlice szkolne , ,78 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800, ,10 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 96, Składki na Fundusz Pracy 5 760, ,25 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 92, Zakup energii , ,94 84, Zakup usług remontowych 356,00 355,12 99, Zakup usług zdrowotnych 100,00 70,00 70, Zakup usług pozostałych 2 420, ,49 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 95,95 95, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 150,00 128,15 85, Podróże służbowe krajowe 100,00 66,86 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 198,00 185,80 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,24 83, Stypendia dla uczniów , ,05 86, Inne formy pomocy dla uczniów , ,19 64, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,23 77, Gospodarka odpadami , ,24 91, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związkow powiatów na dofinnasowanie zadań bieżących , ,70 98, Zakup usług pozostałych , ,54 75, Oczyszczanie miast i wsi , ,63 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 026, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 147,00 134,75 91, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 95,36

63 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 63 Poz Zakup energii 4 500, ,15 55, Zakup usług pozostałych , ,42 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 700, ,00 99, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,92 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 96, Zakup energii 7 000, ,73 63, Zakup usług remontowych 2 400, ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,73 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 1, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,26 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 99, Zakup energii , ,73 99, Zakup usług remontowych , ,92 99, Zakup usług pozostałych , ,73 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 7, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,38 98, Zakup usług pozostałych , ,38 98, Pozostała działalność , ,80 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 98, Zakup energii 500,00 229,51 45, Zakup usług pozostałych , ,77 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,48 97, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,67 67, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,68 67, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,99 66, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,81 96, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900, ,60 45, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 318,50 31,85

64 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 64 Poz Wynagrodzenia bezosobowe , ,03 83, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,77 44, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 89, Zakup usług pozostałych 8 788, ,08 93, Zakup usług pozostałych , ,66 74, Zakup usług pozostałych 3 294, ,41 74, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 216, ,94 32, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 99, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9 963, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 963, ,00 100, Kultura fizyczna , ,24 98, Obiekty sportowe , ,13 94, Zakup usług remontowych 2 063, ,50 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 94, Instytucje kultury fizycznej , ,80 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 442, ,31 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 99, Składki na Fundusz Pracy , ,40 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 99, Zakup energii , ,46 100, Zakup usług remontowych , ,90 100, Zakup usług zdrowotnych 1 100, ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,59 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 250, ,84 99,42

65 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 65 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 900,00 894,32 99, , ,61 99, Podróże służbowe krajowe , ,70 99, Różne opłaty i składki , ,40 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,64 99, Podatek od nieruchomości , ,59 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,28 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 647, ,50 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,42 100, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,42 100, Pozostała działalność , ,89 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 962, ,21 99, Zakup energii 3 165, ,89 100, Zakup usług remontowych 911,00 910,20 99, Zakup usług pozostałych , ,59 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 650, ,00 100,00 Razem: , ,16 93,35

66 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 66 Poz Załącznik Nr 3 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r." Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2013 r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan na dzień r. Stan na dzień r. w złotych Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: , , , , , ,23 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,23 2 Inne rozchody 994 0,00 0,00

67 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 67 Poz Załącznik Nr 4 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r." Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 210, ,81 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 210, ,81 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 210, ,81 99, Obrona narodowa 1 000, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,09 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,41 99,99

68 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 68 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,79 100, , ,79 100, Ośrodki pomocy społecznej 2 400, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 400, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,40 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 99, Pozostała działalność , ,49 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: , ,49 99, , ,90 99,97

69 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 69 Poz Załącznik Nr 5 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r." Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 342,80 342,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 58,62 58,62 100, Składki na Fundusz Pracy 8,40 8,40 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,18 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 210, ,81 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 210, ,81 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 320,00 307,80 96, Składki na Fundusz Pracy 50,00 36,80 73, Zakup materiałów i wyposażenia 1 040, ,21 99, Obrona narodowa 1 000, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,09 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 99,99

70 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 70 Poz Świadczenia społeczne , ,67 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 246, ,07 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 100, Składki na Fundusz Pracy 785,00 784,39 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 193, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 796, ,50 99, Zakup usług zdrowotnych 387,00 328,50 84, Zakup usług pozostałych 2 543, ,75 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 240,00 240,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 620,00 619,15 99, Podróże służbowe krajowe 30,00 28,50 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, ,65 99, Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 818,00 817,26 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230,00 230,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,79 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,79 100, Ośrodki pomocy społecznej 2 400, ,00 100, Świadczenia społeczne 2 400, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,40 99, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,40 99, Pozostała działalność , ,49 99, Świadczenia społeczne , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 338,24 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1 978, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 272,00 272,00 100, Zakup usług pozostałych 1 198, ,25 96,68 Razem: , ,90 99,97

71 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71 Poz Załącznik Nr 6 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r." Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata Rodzaj dochodu klasyfikacja plan wykonanie % Rodzaj klasyfikacja dział rozdział paragraf na r. na r. wykonania wydatku dział rozdział paragraf opłaty za korzystanie z zezwoleń DOCHODY , ,94 98,35 RAZEM zwalczanie narkomanii WYDATKI plan na r. wykonanie na r. % wykonania , ,32 58,07 przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,64 100, , ,50 96, , ,20 82, , ,00 100, ,00 800,00 100, , ,00 77, , ,92 98, , ,48 94, ,00 182,92 18, ,00 870,00 87, , ,94 98,35 RAZEM , ,98 93,48

72 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72 Poz Załącznik Nr 7 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r." Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania Plan na r. Wykonanie na r Powiat Krośnieński , ,00 100, Gmina Nowa Sól - Miasto , ,09 96, Państwowa Straż Pożarna FWPSP 3 000, ,00 100, Gmina Zielona Góra 7 000, ,00 81, Powiat Krośnieński , ,00 52, Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa- Bóbr Centrum Artystyczno - Kulturalne ZAMEK Biblioteka Miejska w Krośnie Odrzańskim Nazwa zadania Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Ogółem , ,00 100, , ,00 100, , ,71 96,24 Kwota dotacji [zł ] Dotacja podmiotowa Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa % wykonania , ,70 98, , ,64 100, , ,40 99, , ,00 44, , ,97 21, , ,68 67, , ,42 100, , ,71 99,84 0,00 0,00 0, , ,90 95,99

73 Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73 Poz Załacznik Nr 8 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r." Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim - zakład budżetowy w złotych Nazwa Plan na r. Wykonanie na r. Klasyfikacja budżetowa Stan środków obrotowych na początek roku Przychody z dostaw robót i usług Pozostałe przychody własne Przychody Przedmiotowe Dotacje Podmiotowe Ogółem bez stanu środków na początek okresu Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące Inwestycyjne Stan środków na koniec okresu Ogółem bez stanu środków na koniec okresu , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,91 0,00 0, , , , , , ,16 Koszty % wykonania ,23 85,34 113,83 0,00 0,00 95,19 89,99 96,71 68,22 266,99 92,99

74 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 74 Poz Załacznik Nr 9 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. " Fundusz sołecki Lp. Jednostka pomocnicza Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Razem fundusz Razem fundusz % wykonania 1 Sołectwo Bielów 7 599,00 200,00 0, , ,98 200,00 0, ,98 99,95 2 Sołectwo Brzózka 9 991,00 0,00 290, , ,46 0,00 251, ,85 99,53 3 Sołectwo Chojna 4 756,00 0, , , ,68 0, , ,68 96,60 4 Sołectwo Chyże 8 510,00 0,00 400, , ,69 0,00 111, ,68 95,91 5 Sołectwo Czarnowo ,00 0,00 0, , ,92 0,00 0, ,92 97,61 6 Sołectwo Czetowice 5 797,00 0, , , ,89 0, , ,89 99,99 7 Sołectwo Gostchorze ,00 0,00 670, , ,50 0,00 670, ,50 100,00 8 Sołectwo Kamień 9 661,00 0,00 100, , ,70 0,00 92, ,70 99,33 9 Sołectwo Łochowice 9 551,00 0, , , ,00 0, , ,49 99,95 10 Sołectwo Marcinowice ,00 0, , , ,45 0, , ,77 99,37 11 Sołectwo Nowy Raduszec 7 985,00 0,00 500, , ,67 0,00 0, ,67 93,55 12 Sołectwo Osiecznica ,00 0, , , ,90 0, , ,17 97,51 13 Sołectwo Radnica ,00 0, , , ,78 0, , ,88 98,45 14 Sołectwo Retno 8 650,00 0,00 0, , ,89 0,00 0, ,89 99,98 15 Sołectwo Sarbia 8 438,00 0,00 70, , ,16 0,00 67, ,99 99,95 16 Sołectwo Stary Raduszec 9 894,00 0, , , ,82 0, , ,82 95,13 17 Sołectwo Strumienno 9 383,00 0,00 70, , ,69 0,00 0, ,69 99,26 18 Sołectwo Szklarka Radnicka 7 853,00 0, , , ,41 0, , ,41 99,99 19 Sołectwo Wężyska ,00 300, , , ,93 29, , ,82 96,08 RAZEM ,00 500, , , ,52 229, , ,80 98,15

75 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 75 Poz Załącznik Nr 10 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 rok" Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2013 roku Lp. Program Nazwa zadania / projektu Plan na 2013 rok (wg uchwały budżetowej) Zwiększenia Zmiany Zmniejszenia Plan po zmianach na dzień roku Dział 010, rozdział PROW Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej ,00 0,00 0, ,00 Razem rozdział ,00 0,00 0, ,00 Dział 750, rozdział POKL PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego , ,00 0, ,00 Razem rozdział , ,00 0, ,00 Dział 750, rozdział LRPO Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wężyskach ,00 0, ,00 0,00 Razem rozdział ,00 0, ,00 0,00 Dział 801, rozdział POIG Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie ,00 0, , ,00 Razem rozdział Dział 853, rozdział EFS Razem rozdział Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie OGÓŁEM ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00

76 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 76 Poz Załącznik Nr 11 do "Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 rok" Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Lp. Dział Rozdział Nazwa programu wieloletniego Okres realizacji od do Wartość całkowita projektu Nakłady poniesione w 2013 roku Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2013 roku Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7) [ % ] Budowa ul. Mickiewicza wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej , , ,50 9, PAKT.com.org - Rozwój dialogu obywatelskiego , , ,25 32, Internet w domu, internet w szkole szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie , , ,67 86, Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Krosno Odrzańskie , , ,12 98, Rewitalizacja placu przy BZ WBK , , ,00 0, Przebudowa Targowiska w Krośnie Odrzańskim , , ,00 7, Budowa świetlicy w Szklarce Radnickiej , , ,78 59,31 RAZEM , , ,32 62,24

77 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 77 Poz Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2013 r. Sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury za 2013 r.

78 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 78 Poz Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań Centrum Artystyczno - Kulturalnego ZAMEK w Krośnie Odrzańskim za 2013 rok Przedkładane sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Artystyczno Kulturalnego Zamek na dzień 30 czerwca 2013 opracowano mając na uwadze wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz z późn. zm.). Instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadzie samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje pochodzi z dotacji budżetu miasta. W uchwale Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 r. została określona kwota dotacji podmiotowej w wysokości ,00 zł. Uchwałą Nr XXXVIII/272/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 r. dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych. Następnie w uchwale nr Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim zmniejszono plan finansowy o kwotę ,00 zł celem przejęcia finansowania zadania pn Dożynki Gminne. Po wprowadzeniu zmian ostateczny plan dotacji dla Centrum ukształtował się w wysokości ,00 zł. Plan finansowy Centrum Artystyczno- Kulturalnego Zamek na rok 2013 przedstawia się następująco: Przychody ,00 zł Koszty ,00 zł Sprawozdanie składa się z uzasadnienia zawierającego: o o o o o o o 1. Opis przychodów wg źródeł z podziałem na: dotację podmiotową ,00 zł odsetki bankowe - 698,84 zł przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych ,00 zł przychody ze sprzedaży biletów ,00 zł przychody z prowadzonych zajęć - 720,00 zł przychody z wynajmu ,00 zł pozostałe przychody ,00 zł Z budżetu Gminy na działalność bieżącą otrzymano dotacje podmiotową w wysokości ,00 zł. co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Inne przychody instytucji w tym m.in.: przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości ,00 zł, środki otrzymane za wyłączną obsługę imprezy

79 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 79 Poz w wysokości 6.500,00 zł, przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych w wysokości 1 788,00 zł, przychody z tytułu sprzedaży biletów (usług) w wysokości ,00, wpływy tytułem odsetek bankowych w wysokości 698,84 zł, wpływy z innych źródeł tj. z wynajmu sprzętu 1.020,00 zł oraz wynagrodzenia płatnika tytułem terminowej zapłaty podatku w wysokości 74,00 zł, tj. oraz środki obrotowe będące w dyspozycji instytucji na początek okresu sprawozdawczego 506,60 zł. Co łącznie daje kwotę ,00 zł. 2. Opis kosztów z podziałem na koszty stałe bieżące, koszty działalności merytorycznej kulturalnej oraz planowanych inwestycji ze środków własnych: 2.1. Koszty stałe - bieżące: koszty osobowe ,86 zł koszty materialne ,67 zł zakup energii ,89 zł koszty usług ,41 zł różne opłaty i składki ,50 zł pozostałe koszty ,16 zł Łączna kwota kosztów stałych to ,49 zł Koszty działalności merytorycznej kulturalnej koszty osobowe ,50 zł koszty materialne ,38 zł koszty usług ,73 zł różne opłaty ,40 zł Łączna kwota kosztów merytorycznych to ,01 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości ,50 zł. Udział wydatków sztywnych, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia urlopowe, koszty rzeczowe, tj. zakup materiałów, energia, monitoring, usługi komunalne, ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe koszty w kosztach całkowitych stanowią 56,73 % wykonania planu rocznego Centrum. Natomiast udział kosztów merytorycznych w kosztach całkowitych stanowi 43,27 %. Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowania działań kulturalnych w załączeniu do sprawozdania przedkłada się szczegółową kalkulację w części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r.

80 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 80 Poz PRACE POPRAWIAJĄCE INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane związane z poprawą stanu zachowania nieruchomych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wpływają rosnąco z roku na rok na koszty napraw i konserwacji. Zrealizowano pomalowanie klatki schodowej w baszcie. Wartość usługi oszacowano na kwotę 3.462,24 zł. Ponadto zainstalowano centralę telefoniczną. Jej instalacja, była konieczna ze względu na usprawnienie pracy oraz kontakt we współpracy z osobami z zewnątrz instytucji. Koszt montażu, to kwota 264,45 zł, koszt centrali to kwota 811,80 zł. Łączny koszt centrali to: 1.076,25 zł. W celu zabezpieczania infrastruktury informatycznej podjęto kroki i zakupiono serwer za kwotę 1.076,26 zł. Niezbędnymi zakupami koniecznymi do wykonywania określonych czynności organizacyjnych okazały się między innymi: radiomagnetofon - 349,99 zł telefon bezprzewodowy - 208,50 zł gilotyna - 220,17 zł skaner - 279,00 zł wieszaki - 467,50 zł tablica informacyjna - 196,82 zł tablice korkowe - 173,18 zł parasolniki - 102,00 zł sprzęt nagłaśniający ,00 zł kasa fiskalna ,05 zł podesty ,,67 zł Imprezy i wydarzenia kulturalne ważne dla Gminy Krosno Odrzańskie Misją naszej instytucji jest m.in. dostarczanie spójnej i merytorycznie przygotowanej oferty artystyczno-edukacyjnej oraz stymulowanie aktywności. Mając na uwadze rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa, rozwój zainteresowań, a przede wszystkim realizację najważniejszego celu funkcjonowania placówki kultury, zorganizowano różnego rodzaju imprezy tematyczne rozwijające wrażliwość artystyczną i doskonalące umiejętności. Najważniejsze z nich to wydarzenie o charakterze edukacyjnym o zasięgu wojewódzkim polegające na realizacji spotkań artystycznych itp. 1. Konkursy Recytatorskie - Lubuski Konkurs Recytatorski 713,90 zł (poziom miejsko-gminny) - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 347,02 zł (poziom miejsko-gminny)

81 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 81 Poz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - 268,02 zł Koszt realizacji konkursów recytatorskich dla ok. 100 wykonawców wyniósł 1.328,94 zł. Są to koszty poczęstunku, zakupu upominków i nagród. 2. Grupa Śpiewacza Nadodrze Wzorując się na działalności rozpoczętej w roku poprzednim, prowadziliśmy zajęcia muzyki ludowej obejmujące prowadzenie zespołu Nadodrze. Zespół skupia 12 osób. Oferta skierowana do grupy wiekowej powyżej Koszt utrzymania zespołu to kwota 5.400,00 zł. Są to koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Na utrzymanie zespołu dodatkowo ponoszone są koszty związane z wyjazdami zespołu np. na Dożynki Gminne. 3. Warsztaty plastyczne, fotograficzne i wokalne. - Warsztaty plastyczne ,00 zł - Warsztaty wokalne ,00 zł - Warsztaty fotograficzne ,00 zł - Zespół Tańca Polanie ,00 zł Łączny koszt to: 7.145,00 zł. Projekt pn. ROZRYWKA - Wielkie Lubuskie Grillowanie ,22 zł II Majówka nad Odrą - Wiosenny koncert chóralny - 841,88 zł - Turniej Gier Komputerowych - 384,91 zł Łączny koszt to: ,01 zł. Projekt pn. HISTORIA - Noc Muzeów ,31 zł - Turniej rycerski ,60 zł Łączny koszt realizacji projektu to: ,91 zł. Projekt pn. SZTUKA

82 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 82 Poz Plan wystawienniczy obejmuje realizację 10 wystaw rocznie w 2 miejscach ekspozycyjnych: Galerii Horex oraz Galerii Krużganki. Na koszt organizacji wystaw składa się druk plakatów, ulotek, zaproszeń i folderów, koszty informacji, kwiaty, poczęstunek, transport, koszt przygotowania ekspozycji i plakatowania, materiały itp., co daje kwotę 2.714,21 zł. Projekt pn. WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE - WOŚP - 200,00 zł - Walentynki ,36 zł - Babski wieczór ,79 zł - Pisanki i palmy - 184,57 zł - Dzień dziecka ,00 zł - Noc Świętojańska - 553,50 zł - Występ grupy z Serbii ,12 zł - Inauguracja roku kulturalnego - 64,76 zł - Sztuka teatralna wykonana przez aktorów Teatru Lubuskiego ,78 zł - Koncert Bachus Clasic Orchestra - 55,50 zł - Wizyta Prezydenta RP - 707,99 zł - Powitanie statku Laguna ,00 zł - Mikołajki ,80 zł - Wigilia miejska ,41 zł Koszt realizacji powyższego projektu to ,58 zł. Projekt pn. MUZYKA KLASYCZNA - Festiwal Jadwigensis ,59 zł - Zaduszki Jazzowe ,37 zł Łączny koszt to: ,96 zł.

83 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 83 Poz W związku z powyższym projektem Festiwalu Jadwigensis, realizacja tego przedsięwzięcia stanowi znacznie wyższy koszt. W jego realizacji bardzo dużego wsparcia finansowego otrzymano zarówno od organizatora. Projekt pn. FERIE - Ferie zimowe ,77 zł - Lato w mieście ,98 zł Łączny koszt to: 2.966,75 zł. Projekt pn. WYJAZD NA POKOT Łączny koszt to: 120,90 zł. Projekt pn. ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW TEATRALNYCH KURTYNA Łączny koszt to: 77,74 zł Do pozostałych zadań zaliczamy: Projekt pn. WYDARZENIA PATRIOTYCZNE Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Dzień Zwycięstwa/ Rocznica powrotu Krosna do Macierzy Obchody rocznicy zakończenia II Wojny Światowej Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę Święto Niepodległości Koszt organizacji wydarzeń to kwota 4.880,67 zł. Na tę kwotę składa się druk zaproszeń, koszty informacji, kwiaty, transport, koszt przygotowania placów, dekoracji miasta, zabezpiec zenia energii i opłaty za nią, a także porządkowania przed i po uroczystościach itp. Projekt pn. WYDARZENIA KULTURALNE 1. Dni Krosna Odrzańskiego Koszt organizacji, przy pomocy m.in. organizatora, to: ,55 zł. 2. Dożynki Gminne

84 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 84 Poz Koszt, wg preliminarza z bieżącego roku, to kwota 7.950,69 zł, na którą składają się koszty honorarium dla wykonawców, zakupu materiałów promocyjnych. 3. Sylwester Miejski Koszt organizacji, to kwota ,07 zł. wydatków poniesionych w roku Wyjazd do Opery w Poznaniu i Wrocławiu Koszt organizacji, to: ,00 zł. Koszt organizacji wydarzeń kulturalnych to kwota ,31 zł. Łączna suma najważniejszych wymienionych wyżej projektów artystycznych realizowanych przez CAK Zamek wynosi ,98 zł. Na pozostałe koszty usług kulturalnych w kwocie ,03 zł składają się koszty, które nie zostały przypisane do konkretnego zadania merytorycznego. Są to przede wszystkim koszty przewidziane na zakup materiałów do imprez, materiałów przeznaczonych do prowadzonych zajęć, koszty poczęstunku, kwiaty, wydatków z koniecznością zorganizowania niezaplanowanych wcześniej wydarzeń itp. NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA Kwota należności brutto instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem 3.482,59 zł. Kwota ta stanowi należności przeterminowane. Są to zarówno należności główne jak i odsetki od tych należności: 1. Golden Hause : - należność główna ,89 zł, - odsetki 539,04 zł 2. Fabryka Kultury: - należność główna - 280,00 zł, - odsetki 43,66 zł. Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła ,46 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań przeterminowanych. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą przede wszystkim kosztów, których termin płatności przypada na styczeń 2014 roku. Szczegółowy wykaz należności oraz zobowiązań przedstawiono w załącznikach do informacji. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ,84 zł.

85 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 85 Poz Uzasadnienie opisowe do projektu planu finansowego opracowano mając na uwadze pismo nr F-XIV z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sporządzenia informacji w formie tabelarycznej i opisowej z wykonania plany finansowego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz obowiązujące regulacje prawne. Załączniki: 1.Załącznik Nr 1 Wykonanie planu przychodów CAK ZAMEK za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 2.Załącznik Nr 2 Wykonanie planu finansowego CAK ZAMEK za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 3.Załącznik Nr 3 Stan należności i zobowiązań CAK ZAMEK za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

86 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 86 Poz Plan Finansowy Przychody Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek" na dzień r. Plan na 2013 r. Wskaźnik dynamiki Tytuł przychodu Wykonanie 2013 r. Plan pierwotny Plan po zmianach 4:2 4: dotacja podmiotowa , , ,00 99,43 100,00 - odsetki bankowe i prowizje 499,40 699,40 698,84 139,94 100,00 - przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych 3 000, , ,00 59,60 100,00 - przychody z wynajmu 4 500, , ,00 230,44 100,00 - przychody ze sprzedaży biletów , , ,00 180,73 100,00 - przychody (projekty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - przychody za prowadzone zajęcia 0,00 720,00 720,00 0,00 100,00 - pozostałe przychody 1 500, , ,00 0,00 100,00 Razem przychody , , ,84 103,57 0,00 środki obrotowe na poczatek roku ,60 506,60 0,00 0,00 0,00 - środki obrotowe na koniec roku ,84 0,00 100,00 Ogółem , , ,84 103,50 100,00 Koszty WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2013 r. Wskaźnik dynamiki Wykonanie Plan pierwotny Plan po planu 2013 zmianach 4:2 4:3 A) Koszty osobowe stanowisk pracy w tym: , , ,36 100,22 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 94,46 100,00 - nagrody uznaniowe 6 000, , ,00 100,00 100,00 - składki na ubezpieczenie społeczne , , ,48 80,76 100,00 - składki na fundusz pracy 7 400, , ,90 66,71 100,00 - świadczenia urlopowe 6 564, , ,06 104,16 99,99 - pozostałe wydatki osobowe 500,00 590,00 589,02 117,80 99,83 - wynagrodzenia bezosobowe , , ,50 118,69 100,00 B) Koszty materialne w tym: , , ,94 111,69 96,46 - zakup materiałów do imprez 1 540, , ,86 488,37 100,00 -nagrody w konkursach 3 000, , ,91 86,50 100,00 - zakup materiałów biurowych 6 700, , ,06 107,64 99,99 -materiały gospodarcze 1 500, , ,82 265,52 99,57 - zakup środków czystości 2 000, , ,05 134,20 99,41 - zakup drobnego sprzętu 8 300, , ,74 175,42 78,87 - zakup oprogramowania 3 000, , ,37 99,78 99,98 - zakup materiałów przeznaczonych do działalności wystawienniczej 3 400, , ,30 0,00 99,97 -zakup drobnego poczęstunku,kwiaty 4 000, , ,36 144,01 99,99 Strona 1

87 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 87 Poz zakup pozostałych materiałów 3 100, , ,58 114,99 99,99 - energia (w tym:) , , ,89 91,01 99,94 Woda i ścieki 1 000,00 841,00 811,46 81,15 96,49 Energia elektryczna , , ,04 56,66 99,99 Gaz , , ,39 104,01 100,00 C) Koszty usług , , ,14 94,81 88,19 -usługi komunalne 800,00 848,00 847,56 105,95 99,95 - usługi pocztowe 2 000, , ,89 190,44 100,00 -usługi telekomunikacyjne 5 000, , ,57 106,13 99,99 -usługi kulturalne , , ,71 108,24 100,00 -usługi za tłumaczenia 800, , ,64 271,46 0,00 -usługi transportowe 3 000, , ,19 446,51 99,99 -usługi reklamowe-promocyjne , , ,49 124,78 100,00 -usługi informatyczne 1 000,00 715,00 714,19 71,42 99,89 -usługi związane z ochroną imprez kulturalnych 5 000, , ,82 145,98 99,98 -naprawa, konserwacja i remonty , , ,67 16,82 70,68 -usługi medyczne 400,00 397,00 396,50 99,13 99,87 -monitoring obiektu , , ,53 91,72 99,98 -koszty wyżywienia i zakwaterowania 2 000, , ,03 215,00 99,98 -zakup pozostałych usług , , ,35 79,71 53,72 D) Różne opłaty i składki , , ,90 52,57 99,96 - ubezpieczenia majątkowe 2 000, , ,00 101,90 100,00 - ubezpieczenia imprez kulturalnych 1 030,00 544,00 541,00 52,52 99,45 -opłata zarządu trwałego 9 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - różne opłaty i składki 0,00 730,00 730,00 0,00 100,00 -ZAIKS 6 700, , ,40 102,44 99,99 -opłata abonamentu radiofonicznego 150,00 71,00 70,50 47,00 99,30 E) Pozostałe koszty 3 700, , ,16 262,36 99,99 - podróże służbowe krajowe 2 000, , ,26 225,81 99,98 -szkolenia 1 200, , ,00 157,00 100,00 - pozostałe wydatki rzeczowe (np. profilaktyka) 500,00 247,00 247,00 49,40 100,00 - amortyzacja 0, , ,90 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,50 99,80 95,95 Strona 2

88 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 88 Poz Zobowiązania wobec ZUS Zobowiązania Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek" wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Stan na Stan na koniec Wyszczególnienie początek okresu okresu sprawozdawcze sprawozdawcze go Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania tytułem wynagrodzeń RAZEM w tym zobowiazania wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0, ,50 600,00 0, ,46 0,00 Należności Centrum Artystyczno - Kulturalnego "Zamek" wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wyszczególnienie Należności z tytułu dostaw i usług Należności sporne Stan środków finansowych na początek okresu Stan na Stan na koniec początek okresu okresu sprawozdawcze sprawozdawcze go w tym: należności wymagalne 280, , ,59 0,00 0,00 0,00 506, ,84 Strona 3

89 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 89 Poz Krosno Odrzańskie, r. Opis wykonania planu budżetowego za 2013 rok I. Przychody: W planie budżetowym do kwoty dotacji z Gminy ,00 zł. dodane zostało ,00 zł. ze Starostwa na zadania powiatowe ( zgodnie z aneksem do porozumienia ) oraz kwoty pozyskane z: Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej, dotacji z Instytutu Książki na zadanie Dookoła Tuwima i z Banku Zachodniego z programu Bank Ambitnej Młodzieży na zadanie Kino za regałem. W sumie ,88 zł. Dochody własne z usług ( kserokopie, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książki za złotówkę ) to kwota 3.874,00 zł. W sumie na działalność krośnieńskiej biblioteki w 2013 r. wraz z odsetkami bankowymi i środkami obrotowymi mieliśmy kwotą ,00 zł. II. Wynagrodzenia osobowe: Na wynagrodzenia dla 11 osób ( 8 ¾ etatu ) wydana została kwota ,15, o 1.079,85 zł. mniejsza wynikająca ze zwolnień lekarskich. Z funduszy tych wypłacane jest 90% poborów dyrektora i 95% poborów księgowej. Z powodu braku środków finansowych nie były planowane i wypłacone nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza. III. Nagrody dla prowadzących punkty biblioteczne: W 2011 roku zlikwidowany został ostatni punkt biblioteczny, w związku z tym nie były ani planowane, ani wypłacane nagrody. IV. Umowy: W tej grupie wydatków mieszczą się przede wszystkim umowy zlecenia na zastępstwa chorobowe, usługi informatyka i umowy o dzieło w ramach Wieczorów na Parkowej. Zaplanowana pierwotnie kwota zwiększona została o kwotę 948,00 zł. z powodu zwiększenia liczby komputerów i koniecznością połączenia ich kablowo, tak by można było w każdym dziale