ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 150/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018, zarządza się, co następuje: 1. Przekazuję plany finansowe gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z kwotami ustalonymi w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok Załącznik Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie, Załącznik Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie, Załącznik Nr 3 Szkoła Podstawowa w Glinkach, Załącznik Nr 4 Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku, Załącznik Nr 5 Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Załącznik Nr 6 Przedszkole Nr 1 w Karczewie, Załącznik Nr 7 Przedszkole Nr 2 w Karczewie, Załącznik Nr 8 Przedszkole Nr 3 w Karczewie, Załącznik Nr 9 Zespół Szkół w Karczewie, Załącznik Nr 10 Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie, Załącznik Nr 11- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, Załącznik Nr 12 Grupa Remontowa w Karczewie, Załącznik Nr 13 Urząd Miejski w Karczewie. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, ,00 Innowacja pedagogiczna - Obserwuj, pytaj, eksperymentuj wnioskuj" , ,00 Innowacja pedagogiczna - Obserwuj, pytaj, eksperymentuj wnioskuj" ,00 Innowacja pedagogiczna - Obserwuj, pytaj, eksperymentuj wnioskuj" Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 Niepełnosprawnych , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 300, ,00 Innowacja pedagogiczna - Obserwuj, pytaj, eksperymentuj wnioskuj" , , , , , , ,00 144, , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 610, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 600, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Gimnazja , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 680,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 cywilnej Strona 1 z 3

3 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, , , , , , Zakup środków żywności , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , ,00 326,00 529, Zakup energii 857,00 856, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 143,00 819, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , Zakup energii 3 571, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 847, , Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , , , , ,00 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, ,00 Strona 2 z 3

4 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne , Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , ,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600, , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , , , , , ,00 Strona 1 z 2

6 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, , Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 500, ,00 Razem: ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat , ,00 300, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 2 200, , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: , ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2018 rok Dział Plan wydatków na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 800, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 500, Zakup usług zdrowotnych 1 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 850, , Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 909, , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 110, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 750, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 cywilnej Pozostała działalność 3 158, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 854, ,00 Strona 1 z 2

8 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 520, , , ,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2018 rok Szkoły podstawowe Treść Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Razem: 6 300, , ,00 300, ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

9 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 900, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 900, Zakup usług zdrowotnych 2 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 023, , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 200, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 500, , , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , ,00 Strona 1 z 3

10 2 900, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 160, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 052, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 052, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420, , , , , , Zakup środków żywności , Zakup energii 5 900, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 240, , Podróże służbowe krajowe 150, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 074, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63,00 617,00 126,00 18,00 266, Zakup środków dydaktycznych i książek 166, Zakup energii 406,00 358,00 54, Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 822, , , , ,00 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Strona 2 z 3

11 2 506,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Stołówki szkolne i przedszkolne , Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: , , , , , , ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

12 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 700, , Zakup środków dydaktycznych i książek 800, Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług zdrowotnych 3 050, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 977, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki 1 285, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100, , Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 7 450, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 1 250, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Strona 1 z 3

13 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 012, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 012, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400, , , , , , , ,00 500,00 200, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 438, ,00 801, ,00 519, , Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 345, , , , ,00 800,00 50, ,00 Razem: ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat ,00 300,00 Strona 2 z 3

14 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9 000,00 900, Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 4 000, ,00 Razem: ,00 Strona 3 z 3

15 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, , , , , , , ,00 400, ,00 600, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 545, Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 045, , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400, , , , , , , Pozostała działalność 2 219, ,00 Razem: ,00 Strona 1 z 2

16 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść Przedszkola , Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

17 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, , , , , ,00 500, , , , ,00 400,00 700, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 652, Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 152, , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400, , , , , , , Pozostała działalność 8 463, ,00 Razem: ,00 Strona 1 z 2

18 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść Przedszkola , Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , ,00 Razem: ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

19 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 788, , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 984, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 510, Podróże służbowe krajowe 394, Różne opłaty i składki 689, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 591, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 939, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 439, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 394, , , , , Zakup środków żywności ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 3 501, metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18, , , ,00 426,00 518,00 Strona 1 z 2

20 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94, ,00 727,00 16,00 402,00 40,00 6,00 11,00 810,00 10, , ,00 Razem: ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pozostała działalność 3 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Razem: , , ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

21 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 650, , , , , , , , , , , , , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 765, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 765, Pozostała działalność 8 040, ,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść Szkoły zawodowe 8 500, Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 500,00 400,00 100,00 Strona 1 z 2

22 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Razem: 8 500,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

23 Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup energii 1 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, , , , Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200, , Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, ,00 100, , , , , , , , , ,00 600,00 600, , ,00 Strona 1 z 2

24 4280 Zakup usług zdrowotnych 400, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 2 400, Różne opłaty i składki 750, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 012,00 400, , ,00 750, , ,00 Razem: ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 400,00 Razem: 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

25 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 6 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 ze środków dotacji na zadania własne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 12 ze środków dotacji na zadania własne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ,00 jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne ,00 ze środków dotacji na zadania własne , , , , , , , , , , , ,00 400, , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00

26 3 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 ze środków dotacji na zadania własne , ,00 10 ze środków dotacji na zadania własne , , ,00 ze środków dotacji na zadania własne , , ,00 ze środków dotacji na zadania własne , , , , , Zakup energii 9 240, , Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, , Podróże służbowe krajowe 1 500, , Różne opłaty i składki 250,00 250,00 ze środków dotacji na zadania własne , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia bezosobowe , , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne ze środków dotacji na zadania własne , , ,00

27 85295 Pozostała działalność , Rodzina 3119 Świadczenia społeczne ,00 wkład własny - Dajemy szansę Aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900, Podróże służbowe krajowe 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , ,00 500, , ,00 900,00 200, , , , , , ,00

28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900, Podróże służbowe krajowe 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, , ,00 900,00 200, , Wspieranie rodziny , , , , , , ,00 893,00 893, Podróże służbowe krajowe 3 009, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600, Rodziny zastępcze ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie ,00 zadań bieżących ,00 Razem: ,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , ,00 200, Zasiłki stałe

29 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej 2 420, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 220, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Rodzina , Świadczenie wychowawcze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Razem: 50,00 800, , ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek

30 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 Pomoc rzeczowa - zakup dwóch luster celem zamontowania ich na drodze wojewódzkiej 734 w Otwocku Wielkim 1 800, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim Drogi publiczne gminne , ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu 4270 Zakup usług remontowych , ,00 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr W w Piotrowicach Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim Cmentarze 4 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 Strona 1 z 2

31 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , ,00 Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 600, ,00 Razem: ,48 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek 1 800, , ,00 Razem: 1 800,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

32 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne 6 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 6 000,00 finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew Izby rolnicze , Leśnictwo Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych ,00 wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1 771, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 771,20 Dzierżawa gruntu leśnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Bema w Karczewie Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew Lokalny transport zbiorowy 16 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 16 terytorialnego Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) SKM , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 22

33 60013 Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych Drogi publiczne gminne , ,00 Zakup tablicy informacyjnej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr Zakup usług remontowych ,92 Naprawa jezdni ul. Dojazd w Karczewie- w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 Remont ul. Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 Remont ul. Ciepłowniczej w Karczewie Rewitalizacja chodnika - od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,96 Poprawa estetyki w ul. Kolejkowej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ulicy Miziołka w Karczewie tzw. część ślepa - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 Wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu dróg gminnych , , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,48 Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 Opracowanie dokumentacji budowy drog gminnych (tereny wiejskie) Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast) Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , , , , , , ,00 Strona 2 z 22

34 630 Turystyka Przebudowa ul. Przemysłowej w Karczewie Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr Ośrodki informacji turystycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 564,00 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej " Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług remontowych , ,00 Zagospodarowanie skweru między ulicą Leśną a ulicą Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej w Karczewie - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr 6 Zwrot firmie Artek Opakowania Sp Z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Zwrot firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks Zwrot firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 garażowe 4480 Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodziankaw miejscowości Janów 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa , , , , , , , , , , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,90 40,00 Strona 3 z 22

35 6 156,00 882, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 WPF - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie WPF - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, Gmina Karczew WPF - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa WPF- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ul. Wyszyńskiego pomiędzy Osiedlem Warszawska a zabudową usługowo - produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr.3 w Karczewie 4308 Zakup usług pozostałych 7 565,00 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach 4309 Zakup usług pozostałych 1 335,00 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , ,00 z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste ,00 z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste ,00 z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste 6 156,00 882, , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 22

36 z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste 7 000, ,00 z dotacji - USC, dowody osobiste 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Starostwa powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674,48 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,52 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317,48 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 717, , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Strona 5 z 22