UCHWAŁA NR XXI/486/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/486/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala: 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący: 1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę ,43 zł, w tym: 1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę ,10 zł, 2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę ,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę ,02 zł, w tym: 1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę ,02 zł, 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały 3. zwiększyć planowane przychody o kwotę ,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały. 2. W uchwale Nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. Nadaje się nowe brzmienie 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie ,31 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,31 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł". 2. Nadaje się nowe brzmienie 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie ,90 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,61 zł, 2) wydatki majątkowe ,29 zł. 3. Nadaje się nowe brzmienie 5: Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach: 1) przychody ,59 zł, 2) rozchody ,00 zł, z tego: a) pożyczki ,00 zł, b) kredyty ,00 zł. 3. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 tycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 1 z 33

2 6. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 11 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa mgr Michał Rupik Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 2 z 33

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1) - zwiększenia Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1) Rozdział Pozostała działalność (poz. 1.1) Źródło powstania dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zwiększa się dochody o kwotę 1 917,00 zł z tytułu wpływu prowizji za obsługę akcyzy. Dział 600 Transport i łączność (poz. 2) Rozdział Lokalny transport zbiorowy (poz. 2.1) Źródło powstania wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu zwrotów dotacji (rozliczenie z roku 2015) Rozdział Drogi publiczne gminne (poz. 2.2) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów (kw ,00 zł), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (kw ,00 zł) i z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (kw ,00 zł). Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (kw ,00 zł) i z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu Pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka (łączna kwota ,00 zł, w tym dochody bieżące ,00 zł i dochody majątkowe ,00 zł). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 3.1) Źródło powstania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dział 750 Administracja publiczna (poz. 4) Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1) Źródło powstania wpływy z pozostałych odsetek (9 220,00 zł) i wpływy z różnych dochodów (8 295,86 zł). Zwiększa się dochody o kwotę ,86 zł z tytułu wpływu odsetek w kw ,00 zł i wpływu z tytułu polisy ubezpieczeniowej 8 295,86 zł. Rozdział pozostała działalność (poz. 4.2) Źródło powstania wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 3 z 33

4 Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu wpływów z najmu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 5) Rozdział Ochotnicze straże pożarne (poz. 5.1) Źródło powstania wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu wpływów z najmu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 6) Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 6.1). Źródło powstania wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych. Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu wpływu należności hipotecznej. Dział Różne rozliczenia (poz. 7) Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 7.1) Źródło powstania Subwencja ogólna z budżetu państwa. Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu wpływów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział Różne rozliczenia finansowe (poz. 7.2) Źródło powstania wpływy z pozostałych odsetek Zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 8) Rozdział Gimnazja (poz. 8.2) Źródło powstania wpływy z pozostałych odsetek Zwiększa się dochody o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wpływu odsetek. Dział 851 Ochrona zdrowia (poz. 9) Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 9.1) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów Zwiększa się dochody o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływu zwrotu z lat poprzednich zaliczek sądowych. Dział 852 Pomoc społeczna (poz. 10) Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 10.1) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów Zwiększa się dochody o kwotę 2 987,05 zł z tytułu wpływu zwrotu wypłaconych nienależnie świadczeń. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 10.2) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów (661,69 zł) i wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 zł. Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 4 z 33

5 Zwiększa się dochody o kwotę ,69 zł z tytułu wpływu zwrotu wypłaconych nienależnie świadczeń (661,69) oraz zwrotów dotacji z tytułu rozliczenia z 2015 roku ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność (poz. 10.3) Źródło o powstania wpływy z różnych dochodów (18 887,00 zł), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (300,00 zł) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (80 869,99 zł) i z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (5 000,00 zł). Zwiększa się dochody o kwotę ,99 zł z tytułu wpływu środków z tytułu różnych dochodów (kwota ,00 zł), z tytułu zwrotu części dotacji za 2015 rok (300,00 zł) i z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację zadania pn. Postaw na lepsze jutro w wys ,99 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 11) Rozdział Żłobki (poz. 11.1) Źródło powstania wpływy z pozostałych odsetek. Zwiększa się dochody o kwotę 330,00 zł z tytułu wpływu odsetek. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 12) Rozdział Gospodarka odpadami (poz. 12.1) Źródło powstania wpływy z różnych opłat. Zwiększa się dochody o kwotę 3 735,97 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej z WFOŚiGW. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 12.2) Źródło powstania wpływy z różnych dochodów Zwiększa się dochody o kwotę 1 380,00 zł z tytułu wpływu rozliczenia za energię elektryczną za rok zmniejszenia Dział 600 Transport i łączność (poz. 2) Rozdział Drogi publiczne gminne (poz. 2.2) Źródło powstania dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmniejsza się dochody o kwotę ,00 zł w związku z nieotrzymaniem planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 8) Rozdział Szkoły podstawowe (poz.8.1) Źródło powstania - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( ,85 zł) i wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (71 437,78 zł). Rozdział Gimnazja (poz. 8.2) Źródło powstania - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (75 163,61zł) i z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (87 738,89 zł) Zmniejsza się dochody o kwotę ,13 zł w związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyników konkursów na projekty, na które Gmina Mikołów nie otrzymała Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 5 z 33

6 dofinansowania ze środków europejskich, tj. - Szkoła Otwarta na Wiedzę i Ścisły umysł w akcji 2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2) - zwiększenia Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2) Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na remonty pustostanów w mieszkaniowych zasobach komunalnych na kwotę ,00 zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa przyłącza kanalizacji wraz z projektem ul. Podleska 81 na kwotę ,00 zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 3.2). Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów związane z regulacją stanu własnościowego dróg gminnych. Rozdział Pozostała działalność (poz. 3.2) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania z tytułu braku zapewnienia lokalu socjalnego. Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3) Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich dla stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 4) Rozdział Szkoły podstawowe (poz. 4.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla niepublicznej szkoły DUAL ,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli ,00 zł, wyposażenie gabinetu higienistki ,00 zł i na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 4.2) Zwiększa się wydatki o kwotę 4 003,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rozdział Przedszkola (poz. 4.3) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli ,00 zł i na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. Rozdział Gimnazja (poz. 4.4) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu higienistki ,00 zł i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (poz. 4.5). Zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 4.6) Zwiększa się wydatki o kwotę 589,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 4.7). Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 6 z 33

7 Dział 852 Pomoc społeczna (poz. 5) Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 5.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 3 347,05 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 5.2). Zwiększa się wydatki o kwotę 661,69 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział Pozostała działalność (poz. 5.3). Zwiększa się wydatki o kwotę ,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. Krok w przyszłość. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6). Rozdział Gospodarka odpadami (poz. 6.1). Zwiększa się wydatki o kwotę 3 022,05 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania czystości w Gminie. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 7). Rozdział Biblioteki (poz. 7.1) Zwiększa się wydatki o kwotę 8 295,86 zł z przeznaczeniem na koszty usunięcia szkody w MBP Mikołów. Dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (poz. 8) Rozdział Pozostała działalność (poz. 8.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską dla ŚOB. Dział 926 Kultura fizyczna (poz. 9) Rozdział Instytucje kultury fizycznej (poz.9.1) Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie klubów sportowych ,00 zł, wymianę złoża w filtrach krytej pływalni ,00 zł, na zadania inwestycyjne: Modernizacja krytej pływalni Aqua Plant projekt ,00 zł, Modernizacja instalacji krytej pływalni 7 100,00 zł, Zakup systemu informacji wizyjnej i aparatury pomiarowej dla krytej pływalni Aqua Plant ,00 zł i Zakup i montaż 2 wiat stadionowych LKS Orzeł Mokre ,00 zł. - zmniejszenia Dział 600 Transport i łączność(poz. 1) Rozdział Drogi publiczne gminne (poz. 1.1) Zmniejsza się wydatki o kwotę ,00 zł, w tym zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie o kwotę ,00 zł i zadania pn. System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów budowa centrum przesiadkowego poprawa infrastruktury drogowej o kw ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 3) Rozdział Szkoły podstawowe (poz. 3.1) Zmniejsza się wydatki o kwotę ,63 zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zadania pn. SOW@ - Szkoła Otwarta na Wiedzę, na które Gmina nie otrzymała dofinansowania. Rozdział Gimnazja (poz. 3.4) Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 7 z 33

8 Zmniejsza się wydatki o kwotę ,50 zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zadania pn. Ścisły umysł w akcji, na które Gmina nie otrzymała dofinansowania. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6) Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 6.2) Zmniejsza się wydatki o kwotę ,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów. - przeniesienia między działami Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę ,00 zł, t.j.: Zmniejszenie Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz.2 ) Rozdz Ochotnicze straże pożarne (poz. 2.1) Na wniosek Rady Sołeckiej Bujaków zmniejsza się w ramach środków sołeckich plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł tytułem przeniesienia oszczędności na zabezpieczenie wydatków w Dziale 750, Rozdz Dział 757 Obsługa długu publicznego (poz.3 ) Rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 3.1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł (środki zwolnione z poręczenia kredytu ZIM) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków na dopłaty do wody. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 4) Rozdz Pozostała działalność (poz. 4.2) Na wniosek Rady Sołeckiej Borowa Wieś zmniejsza się w ramach środków sołeckich plan wydatków o kwotę 1 040,00 zł tytułem przeniesienia oszczędności na zabezpieczenie wydatków w Dziale 750, Rozdz Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 5) Rozdz Pozostała działalność (poz. 5.1) Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się w ramach środków Budżetu Obywatelskiego plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu promocji Budżetu Obywatelskiego w dziale 750, Rozdz Zwiększenia Dział 750 Administracja publiczna (poz. 1) Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz.1.1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł, (przeniesienie z działu 900 dot. poz. 2.2) tytułem zabezpieczenia środków na promocje Budżetu Obywatelskiego. Rozdz Pozostała działalność (poz.1.2) Na wniosek Rady Sołeckiej Bujaków i Rady Sołeckiej Borowa Wieś zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 040,00 zł, (przeniesienie z działu 754 dot. poz. 2.1 i z działu 921 poz. 5.1) dotyczy środków sołeckich. Dział 801 Oświata i wychowanie (poz. 4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 4) Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz.4.1) Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 8 z 33

9 Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł, (przeniesienie z działu 757 dot. poz. 3.1) w związku z koniecznością uzupełnienia niedoboru zaplanowanych środków na dopłaty do wody i ścieków, którymi objęte są gospodarstwa domowe. 3. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016 (zał. nr 5) Zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w drodze Zarządzeń Burmistrza 1. Przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz z zadania pn. Budżet Obywatelski Siłownia na świeżym powietrzu strefa aktywności na Małych Plantach na kwotę ,20 zł, - do zadania pn. Budżet Obywatelski Siłownia na świeżym powietrzu - Reta na kwotę ,20 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 890/205/16 z dnia r. 2. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz pn. Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 9 600,00 zł. 3. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz pn. Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11 o kwotę ,00 zł. 4. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz pn. Zakup huśtawki linowej wraz z linami wspinaczkowymi dla P 10 na kwotę 8 500,00 zł. 5. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz pn. Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11 o kwotę ,00 zł. 6. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz pn. Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie o kwotę ,00 zł. 7. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz pn. Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr 1 o kwotę ,00 zł. 8. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz pn. Przebudowa pasażu jesionowego o kwotę ,61 zł. 9. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 926, Rozdz pn. Zakup wiat na boisko LKS Orzeł Mokre na kwotę ,00 zł. 10. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 926, Rozdz pn. Zakup tablicy wyników na boisko LKS Orzeł Mokre na kwotę 5 000,00 zł. 11. Utworzenie w Dziale 926, Rozdz pn. Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków ul. Szkolna 1 A na kwotę 4 600,00 zł (źródło pokrycia w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących). Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 899/214/16 z dnia r. 12. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul. Kolejowej 2 o kwotę ,00zł. 13. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej o kwotę ,00zł, Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 904/218/16 z dnia r. 14. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Krakowska 6 o kwotę ,00 zł 15. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek Rynek 11 o kwotę ,00 zł Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 9 z 33

10 16. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Krakowska 5 o kwotę 9 400,00 zł 17. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Górnicza 5 o kwotę ,00 zł 18. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6 o kw ,00 zł 19. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Prusa 5a-b o kwotę ,00 zł 20. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Prusa 5c-f o kwotę ,00 zł 21. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18 o kw ,00 zł 22. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek ul. Karola Miarki 7 o kw ,00 zł 23. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie budynek Rynek 16 o kwotę 1 700,00 zł 24. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Rewitalizacja społecznoinfrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 4 o kwotę ,00 zł 25. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Rewitalizacja społecznoinfrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 6 o kwotę 5 560,00 zł 26. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Rewitalizacja społecznoinfrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 9 o kw ,00 zł 27. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Wykup gruntów o kwotę ,00 zł 28. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Budownictwo komunalne na Nowym Świecie o kw ,00 zł 30. Likwidacji zadania inwestycyjnego w Dziale 852, Rozdz pn. Zakup kolorowej drukarki na kwotę 7 662,00 zł. 31. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz pn. Budżet obywatelski o kwotę 5 000,00 zł Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 10 z 33

11 Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 906/221/16 z dnia r. 32. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 750, Rozdz pn. Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Mikołów na kwotę ,00 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 914/229/16 z dnia r. 33. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz pn. Zakup zmywarki P 5 na kwotę 4 185,69 zł. 34. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz pn. Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej na kw ,00 zł 35. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz pn. Przebudowa oświetlenia przy ul. Stara Droga na kwotę 8 000,00 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 920/235/16 z dnia r. 36. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz pn. Modernizacja fontanny przy Białym Domku na kwotę ,00 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 929/244/16 z dnia r. 37. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej o kwotę ,00 zł 38. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową na kwotę ,00 zł 39. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 852, Rozdz pn. Zakup zasilacza do głównego serwera na kw ,00 zł 40. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 900, Rozdz pn. Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera i zakup macierzy na kwotę ,00zł Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 936/251/16 z dnia r 41. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 853, Rozdz pn. Zakup obieraczki do ziemniaków na kwotę 4 000,00 zł Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 943/258/16 z dnia r Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej 1. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 600, Rozdz pn. Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie o kwotę ,00 zł 2. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 600, Rozdz pn. System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów budowa centrum przesiadkowego poprawa infrastruktury drogowej o kwotę ,00 zł 3. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz pn. Budowa przyłącza kanalizacji wraz z projektem ul. Podleska 81 na kwotę ,00 zł. 4. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 852, Rozdz pn. Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu POSTAW NA LEPSZE JUTRO na kwotę 5 000,00 zł. 5. Zmniejszeniu zadania inwestycyjnego w Dziale 900, Rozdz pn. Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów o kw ,00 zł. 6. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz pn. Modernizacja krytej pływalni Aqua Plant na kwotę ,00 zł. 7. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz pn. Modernizacja instalacji krytej pływalni Aqua Plant na kwotę 7 100,00 zł Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 11 z 33

12 8. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz pn. Zakup systemu informacji wizyjnej i aparatury pomiarowej dla krytej pływalni Aqua Plant na kwotę ,00 zł 9. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz pn. Zakup i montaż 2 wiat stadionowych LKS Orzeł Mokre ,00 zł. Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 12 z 33

13 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZMIANY DOCHODÓW Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia dochodów ZMIANY Zwiększenia dochodów OGÓŁEM ,43 RAZEM ZMIANY, w tym: , ,56 Dochody bieżące , ,56 Dochody majątkowe , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 917, Pozostała działalność 1 917,00 dochody bieżące 1 917, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 dochody bieżące ,00 dotacje , Drogi publiczne gminne , ,00 dochody bieżące ,00 w tym dotacje ,00 dochody majątkowe , ,00 w tym dotacje , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 dochody majątkowe , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,86 dochody bieżące , Pozostała działalność ,00 dochody bieżące ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ,00 dochody bieżące ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 13 z 33

14 dochody bieżące , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 dochody bieżące , Różne rozliczenia finansowe ,00 dochody bieżące , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe ,63 dochody bieżące ,85 dotacje ,85 dochody majątkowe ,78 dotacje , Gimnazja , ,00 dochody bieżące , ,00 dotacje ,61 dochody majątkowe ,89 dotacje , OCHRONA ZDROWIA 1 800, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 800,00 dochody bieżące 1 800, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 987, dochody bieżące 2 987,05 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,69 dochody bieżące ,69 w tym dotacje , Pozostała działalność ,99 dochody bieżące ,99 w tym dotacje ,99 dochody majątkowe 5 000,00 w tym dotacje 5 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,00 SPOŁECZNEJ Żłobki 330,00 dochody bieżące 330, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 115, Gospodarka odpadami 3 735,97 dochody bieżące 3 735, Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 380,00 dochody bieżące 1 380,00 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 14 z 33

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZMIANY WYDATKÓW Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia wydatków ZMIANY Zwiększenia wydatków ,00 6,00 OGÓŁEM ,02 RAZEM ZMIANY , ,15 Wydatki bieżące , ,15 Wydatki majątkowe , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPOODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 15 z 33

16 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 003,00 Wydatki bieżące 4 003,00 wydatki jednostek budżetowych 4 003,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 4 003, Przedszkola ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące , Gimnazja , ,00 Wydatki bieżące , ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 000,00 Wydatki bieżące 6 000,00 wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 6 000, Stołówki szkolne i przedszkolne 589,00 Wydatki bieżące 589,00 wydatki jednostek budżetowych 589,00 wydatki na realizację ich statutowych zadań 589, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 347,05 Wydatki bieżące 3 347,05 wydatki jednostek budżetowych 3 347,05 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 347,05 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 661,69 Wydatki bieżące 661,69 wydatki jednostek budżetowych 661,69 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 661, Pozostała działalność ,50 Wydatki bieżące ,50 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i ,50 Wydatki majątkowe 5 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 16 z 33

17 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,05 ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami 3 022,05 Wydatki bieżące 3 022,05 wydatki jednostek budżetowych 3 022,05 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 022, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 295, Biblioteki 8 295,86 Wydatki bieżące 8 295,86 dotacje na zadania bieżące 8 295,86 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ ,00 PRZYRODY Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , KULTURA FIZYCZNA , Instytucje kultury fizycznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Przeniesienia między działami Lp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia wydatków ZMIANY Zwiększenia wydatków ,00 6,00 OGÓŁEM 0,00 RAZEM ZMIANY , ,00 Wydatki bieżące , ,00 Wydatki majątkowe 800,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 840, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 800,00 Wydatki bieżące 800,00 wydatki jednostek budżetowych 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800, Pozostała działalność 3 040,00 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 17 z 33

18 Wydatki bieżące 3 040,00 wydatki jednostek budżetowych 3 040,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 040,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,00 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność 800,00 Wydatki majątkowe 800,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 800, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 040, Pozostała działalność 1 040,00 Wydatki bieżące 1 040,00 wydatki jednostek budżetowych 1 040,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 040,00 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 18 z 33

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZMIANY PRZYCHODÓW Lp.paragra NAZWA Zmniejszenia ZMIANY Zwiększenia OGÓŁEM ,59 RAZEM ZMIANY, w tym: 0, , wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,59 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 19 z 33

20 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,59 2 Inne źródła - wolne środki , ,00 Rozchody ogółem ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,00 2 Spłaty kredytów ,00 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 20 z 33

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/486/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 2016 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne środki pochodzące z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu , OGÓŁEM , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie , ,00 0,00 BGK Drogi publiczne gminne , ,00 0, Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie , ,00 0,00 BGK System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury drogowej , ,00 0,00 BGK Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie , ,00 0,00 BGK Drogi wewnętrzne , ,00 0, Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre , ,00 0,00 BGK Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie , ,00 0,00 BGK Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej , ,00 0,00 BGK Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 21 z 33

22 Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie- Bujakowie , ,00 0,00 BGK GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,99 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,99 0, budynek ul. Krakowska 6 budynek ul. Rynek 11 budynek ul. Krakowska 5 budynek ul. Rynek 14 budynek ul. Jana Pawła II 7 budynek ul. Lompy 1 budynek ul. Górnicza 5 budynek ul. Konstytucji 3-go Maja , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI 9 000, ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 22 z 33

23 budynek ul. Prusa 5a-b budynek ul. Prusa 5c-f budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18 budynek ul. Karola Miarki 7 budynek ul. Rynek 16 budynek ul. Wojciecha 11 budynek ul. Podleska 60 budynek os. Mickiewicza 22 budynek os. Mickiewicza , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI 0,00 0,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 23 z 33

24 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 2 i ul. Wojciecha , ,00 0,00 BGI Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II , ,00 0,00 BGI Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II , ,00 0,00 BGI Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II , ,00 0,00 BGI Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek , ,00 0,00 BGI Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek , ,00 0,00 BGI Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 9 0,00 0,00 0,00 BGI Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej , ,00 0,00 ZGL Remont kapitalny budynku przy ul.szafranka1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej , ,87 0,00 ZGL Budownictwo komunalne na Nowym Świecie , ,00 0,00 BGI Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej , ,00 0,00 ZGL Modernizacja zasobów komunalnych , ,12 0,00 ZGL Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul Kolejowej , ,00 0,00 ZGL Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os.a. Mickiewicza nr 7 i nr , ,17 0,00 ZGL Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową , ,00 0,00 ZGL Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza , ,00 0,00 ZGL Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do mieszkania w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 44/ , ,00 0,00 ZGL Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy , ,00 0,00 ZGL ul. Młyńskiej nr: 118,120,i Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni , ,83 0,00 ZGL Budowa przyłącza kanalizacji wraz z projektem - ul. Podleska , ,00 0,00 ZGL Zakup pieca CO 3 671, ,00 0,00 ZGL Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 24 z 33

25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, Wykup gruntów , ,00 0,00 BGM ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Mikołów - Rynek , ,00 0,00 SEI Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem , ,00 0,00 SEI Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Mikołów , ,00 0,00 SEI Pozostała działalność , , ,00 Razem zadanie , , , , ,00 0,00 SES Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług publicznych w gminie ,00 0, ,00 SES Mikołów , ,00 0,00 SES Portal internetowy- Budżet Obywatelski 8 500, ,00 0,00 SES BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 0, Zakup samochodu - współfinansowanie , ,00 0,00 BMZ Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP , ,00 0,00 BMZ OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe , , , Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr , ,00 0,00 BGI Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie , ,00 0,00 BGI Razem zadanie , , , Szkoła otwarta na wiedzę -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu ,78 0, ,78 BOS 6069 RPO WSL , ,22 0, Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr , ,00 0,00 ZSiPM Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie , ,00 0,00 ZSiPM Przedszkola , ,00 0, Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr , ,00 0,00 ZSiPM 6060 Zakup huśtawki linowej wraz z linami wspinaczkowymi dla P , ,00 0,00 ZSiPM Gimnazja , , ,89 Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 25 z 33

26 Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr , ,00 0,00 ZSiPM Razem zadanie , , , Ścisły umysł w akcji -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO ,89 0, , WSL , ,11 0,00 BOS Stołówki szkolne i przedszkolne , ,69 0, Zakup zmywarki z funkcją wyparzania 8 500, ,00 0,00 ZSiPM Zakup zmywarki P , ,69 0,00 ZSiPM OCHRONA ZDROWIA , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu , ,00 0,00 BMZ POMOC SPOŁECZNA , , , Świadczenia wychowawcze 9 717, ,00 0, Zakup kserokopiarki laserowej mono 9 717, ,00 0,00 MOPS Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie , ,00 0,00 BGI Zakup kolorowej drukarki 0,00 0,00 0,00 MOPS Zakup zasilacza do głównego serwera 7 134, ,00 0,00 MOPS Pozostała działalność 5 000,00 0, , Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Postaw na lepsze 4 569,89 0, ,89 MOPS 6059 jutro" 430,11 0,00 430,11 MOPS POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 000, ,00 0, Pozostała działalność 4 000, ,00 0, Zakup obieraczki do ziemniaków 4 000, ,00 0,00 DDP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze , ,00 0, Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach współfinansowanie , ,00 0,00 SKD Id: D-EA91-439E-A74A-D79DD70D9D3B. Podpisany Strona 26 z 33