Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 1034/349/16 z dnia roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 1034/349/16 z dnia roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/381/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 i Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 694/009/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok. w złotych zarządzam, co następuje 1. Dokonać zmian w planie wydatków Zmniejszenia zwiększenia OGÓŁEM , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 916, , Pozostała działalność 1 916,35 SKP 4300 Zakup usług pozostałych 1 916,35 SEK 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 541,70 SEK 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 327,70 SEK 4120 Składki na Fundusz Pracy 46, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , ,00 ZSiPM 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 ZSiPM 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ZSiPM 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 730,00 ZSiPM 4300 Zakup usług pozostałych 320,00 ZSiPM 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180,00 ZSiPM 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 ZSiPM 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami ZSiPM ,00 korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych ZSiPM 4010 Wynagrodzenia osobowe , Gimnazja 550,00 550,00 ZSiPM 4300 Zakup usług pozostałych 550, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ZSiPM budżetowych 550, OCHRONA ZDROWIA 42,39 42, Zwalczanie narkomanii 42,39 ZSiPM 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37,64

2 ZSiPM 4120 Składki na Fundusz Pracy 4, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42,39 ZSiPM 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37,64 ZSiPM 4120 Składki na Fundusz Pracy 4, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Świetlice szkolne , ,00 ZSiPM 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 ZSiPM 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ZSiPM 4120 Składki na Fundusz Pracy , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 ZSiPM 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 ZSiPM 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 792,00 ZSiPM 4300 Zakup usług pozostałych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 100, , Pozostała działalność 2 100, ,00 BGK Zakup energii 2 100,00 BGK Zakup usług remontowych 2 100, Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 MOSIR 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 MOSIR 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 MOSIR 4480 Podatek od nieruchomości ,00 2. Załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2016 w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Rozdzielnik: 1. Rada Miasta 2. Sekretarz Miasta 3. Wydział Finansowy

3 Załącznik Nr 1 do ZBM Nr 1034/349/16 z dnia ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 2016 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne środki pochodzące z innych źródeł w złotych Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu OGÓŁEM , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat , ,00 0,00 BGK w Mikołowie Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie , ,00 0,00 BGK System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołówbudowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury , ,00 0,00 BGK drogowej Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie , ,00 0,00 BGK Wykonanie progów zwalniających , ,00 0,00 ZUK Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie , ,00 0,00 BGK Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre , ,00 0,00 BGK Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie -Bujakowie , ,00 0,00 BGK , ,00 0,00 BGK

4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , sieci ciepłowniczej budynek ul. Krakowska 6 sieci ciepłowniczej budynek ul. Rynek 11 sieci ciepłowniczej budynek ul. Krakowska 5 sieci ciepłowniczej budynek ul. Rynek 14 sieci ciepłowniczej budynek ul. Jana Pawła II 7 sieci ciepłowniczej budynek ul. Lompy 1 sieci ciepłowniczej budynek ul. Górnicza , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI 9 000, ,00 0,00 BGI sieci ciepłowniczej budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6

5 sieci ciepłowniczej budynek ul. Prusa 5a-b sieci ciepłowniczej budynek ul. Prusa 5c-f sieci ciepłowniczej budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18 sieci ciepłowniczej budynek ul. Karola Miarki 7 sieci ciepłowniczej budynek ul. Rynek 16 sieci ciepłowniczej budynek ul. Wojciecha 11 sieci ciepłowniczej budynek ul. Podleska 60 sieci ciepłowniczej budynek os. Mickiewicza 22 sieci ciepłowniczej budynek os. Mickiewicza 24 0,00 0,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI

6 obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14 obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 2 obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI , ,00 0,00 BGI 2 obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Jana Pawła II , ,00 0,00 BGI obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek , ,00 0,00 BGI obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek , ,00 0,00 BGI obszaru Centrum gminy Mikołów budynek Rynek 9 0,00 0,00 0,00 BGI Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej , ,00 0,00 ZGL Remont kapitalny budynku przy ul.szafranka1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej , ,87 0,00 ZGL Budownictwo komunalne na Nowym Świecie , , ,79 BGI Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej , ,00 0,00 ZGL Modernizacja zasobów komunalnych , ,12 0,00 ZGL Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz projektem do budynku przy ul. Kolejowej , ,00 0,00 ZGL Zakup pieca CO 3 671, ,00 0,00 ZGL Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na osiedlu A. Mickiewicza nr 7 i nr 9 Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza 8 Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr: 118, 120, , ,00 0,00 ZGL , ,17 0,00 ZGL , ,00 0,00 ZGL , ,00 0,00 ZGL

7 Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni , ,83 0,00 ZGL Budowa przyłącza kanalizacji wraz zprojektem - ul. Podleska , ,00 0,00 ZGL Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do mieszkania w budynku przy ul. Zwirki i Wigury 44/1 Budowa miejsc postojowych przy ul. Stara Droga wraz z projektem Wymiana kotła gazowego w budynku położonym przy ul. Waryńskiego , ,00 0,00 ZGL 7 380, ,00 0,00 ZGL 6 480, ,00 0,00 ZGL Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera 3 673, ,00 0,00 ZGL Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 Wykup gruntów , ,00 0,00 BGM ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 Rozbudowa sieci komputerowej Urzedu Miasta Mikołów Rynek , ,00 0,00 SEI Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem , ,00 0,00 SEI Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Mikołów , ,00 0,00 SEI Pozostała działalność , , ,00 Razem zadanie , , , ,00 0,00 0,00 Wirtu@lny Urząd system elektronicznych usług publicznych w ,00 0, ,00 gminie Mikołów , ,00 0,00 SES Portal internetowy- Budżet Obywatelski 8 500, ,00 0,00 SES BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 0, Zakup samochodu - współfinansowanie , ,00 0,00 BMZ Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, Zakup samochodu - współfinansowanie , ,00 0,00 BMZ Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP , ,00 0,00 BMZ

8 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,69 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr , ,00 0,00 BGI Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie , ,00 0,00 BGI Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr , ,00 0,00 ZSiPM Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie , ,00 0,00 ZSiPM Budowa internetowej sieci wraz z łączem do budynku SP Nr , ,00 0,00 ZSiPM Modernizacja wentylacji wyciągowej w kuchni w SP , ,00 0,00 ZSiPM Budowa sieci internetowej SP Nr , ,00 0,00 ZSiPM Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA dla szkół podstawowych , ,00 0,00 ZSiPM Zakup kserokopiarki - ZSP 3 500, ,00 0,00 ZSiPM Przedszkola , ,00 0,00 Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr , ,00 0,00 ZSiPM Zakup huśtawki linowej wraz z linami wspinaczkowymi dla P , ,00 ZSiPM Gimnazja , ,00 0,00 Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr , ,00 0,00 ZSiPM Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA dla gimnazjów , ,00 0,00 ZSiPM Stołowki szkolne i przedszkolne , ,69 0, Zakup zmywarki z funkcją wyparzania 8 500, ,00 0,00 ZSiPM Zakup zmywarki P , ,69 0,00 ZSiPM OCHRONA ZDROWIA , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu , ,00 0,00 BMZ

9 7 852 POMOC SPOŁECZNA , , , Świadczenia wychowawcze 9 717, ,00 0, Zakup kserokopiarki laserowej mono 9 717, ,00 0,00 MOPS Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie , ,00 0,00 BGI Zakup zasilacza do głownego serwera 7 134, ,00 0,00 MOPS Zakup kolorowej drukarki 0,00 0,00 0,00 MOPS Pozostała dzialalność ,00 0, , Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Postaw na ,05 0, ,05 MOPS 6069 lepsze jutro" 1 464,95 0, ,95 MOPS Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracownika socjalnego w ramach projektu "Krok w przyszłość" 3 500,00 0, ,00 MOPS POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 000, ,00 0, Pozostała działalność 4 000, ,00 0, Zakup obieraczki do ziemniaków 4 000, ,00 0,00 DDP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze , ,00 0, Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach współfinansowanie , ,00 0,00 SKD GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,99 0, Utrzymanie zieleni w miastach , ,61 0,00 Przebudowa pasażu jesionowego , ,60 0,00 ZUK Modernizacja fonntanny przy Białym Domku , ,01 0,00 ZUK Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów , ,00 0,00 BGK Oświetlenie dojścia do SP 4 od strony ul. Śiwerkowej i od ul. Katowickiej , ,00 0,00 BGK Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej 0,00 0,00 0,00 BGK Przebudowa oświetlenia przy ul.stara Droga 8 000, ,00 0,00 BGK Zakłady gospodarki lokalowej , ,38 0, Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera i zakup macierzy , ,38 0,00 ZUK Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 Budżet obywatelski 0,00 0,00 0,00 SE

10 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku MDK , ,00 0,00 BGI KULTURA FIZYCZNA , ,91 0, Obiekty sportowe , ,91 0,00 Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna - Kamionka , ,00 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Rodzinna dolina - strefa zabawy i rekreacji - Os. Kochanowskiego , ,70 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - Strefa Aktywności na Malych Plantach , ,80 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia na powietrzu - Wymyślanka , ,42 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Plac zabaw - ul. J. Słowackiego , ,89 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Gniotek Sport Park , ,10 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - Reta , ,00 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Projekt i budowa siłowni zewnętrznej - Paniowy , ,00 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś , ,00 0,00 BGI Budżet Obywatelski - Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną , ,00 0,00 BGI Śmiłowice Instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 Zaprojektowanie i budowa odwodnienia drogi dojazdowej wraz z , ,00 0,00 MOSiR umocnieniem części skarpy Budowa przyłącza elektrycznego do punktu poboru energii 4 500, ,00 0,00 MOSiR Modernizacja krytej plywalni "Aqua Plant" , ,00 0,00 MOSiR Modernizacja instalacji krytej plywalni "Aqua Plant" 7 100, ,00 0,00 MOSiR Zakup systemu informacji wizyjnej i aparatury pomiarowej dla krytej plywalni "Aqua Plant" , ,00 0,00 MOSiR Zakup i montaż 2 wiat stadionowych - LKS Orzeł Mokre , ,00 0,00 MOSiR Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków - ul. Szkolna 1A 4 600, ,00 0,00 MOSiR Zakup wiat na boisku LKS Orzeł Mokre , ,00 0,00 MOSiR Zakup tablicy wyników na boisko LKS Orzeł Mokre 5 000, ,00 0,00 MOSiR