ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) i Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam co następuje: 11. Ustala się: 1. Projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 listopada 2014 roku PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, w tym na zadania zlecone: zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2 Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, w tym na zadania zlecone: zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości zł, 4 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł zgodnie z Załącznikiem nr 4. Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 2

3 5 1. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł. 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie zł; 8 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 3

4 Upoważnia się Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski 3 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 4

5 PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem : majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) majątkowe razem : , , ,00 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 5

6 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 651,00 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 6

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 1 683, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej 6 00 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 7

8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 8

9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 00 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 9

10 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące razem : ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Strona 6 z 8 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 10

11 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem : , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 332, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 332,00 332, Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 11

12 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem : ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 12

13 Rodzaj zadania: Poroz. z JST PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 848,00 848,00 848,00 848, Składki na Fundusz Pracy 122,00 122,00 122,00 122, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 13

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 14

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 3 855, , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 15

16 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 935, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 272, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 853, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 578, , , , Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 16

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 204, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 684, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 684,00 684,00 684, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 507, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 17

18 851 Ochrona zdrowia , , , , Lecznictwo ambulatoryjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 9 525, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 275, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 855,00 855,00 855,00 855, Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , , Rodziny zastępcze Różne opłaty i składki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 18

19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 697, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 129, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 542, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 547,00 547, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi 9 639, , , ,00 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 19

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 639, , , , Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 961, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 012, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 239, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 20

21 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: , , , , , , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 332,00 332,00 332,00 332, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332,00 332,00 332,00 332, Wynagrodzenia osobowe pracowników 274,00 274,00 274,00 274, Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 52,00 52,00 52, Składki na Fundusz Pracy 6,00 6,00 6,00 6, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 219,00 219,00 219,00 219, Zakup usług pozostałych 3 151, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 21

22 Wydatki razem: , , , , , Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 22

23 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki pochodzące ze źródeł unijnych* Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia Planowane wydatki w 2016 roku w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2923 m Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Grabowiec Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 23

24 Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w m. Tofiłowce Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne Ogółem x Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 24

25 Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2015 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa w złotych z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem: x Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej''; Nazwa projektu:,,budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych'' Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r. wdrażanie Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu:,,wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione wdrażanie r. wdrażanie Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 25

26 1.3 2 Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej''; Nazwa projektu:,,budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski'' Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione r Wydatki bieżące razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: r Ogółem: x Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 26

27 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 5 Do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek ogółem Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 27

28 Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia Dotacje w 2015 roku Dla jednostek sektora fin. publ. Lp Dział Rozdział Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych Suma: Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa wsparcie,,dni Muzyki Cerkiewnej", Hajnówka prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wsparcie klubu sportowego Suma: OGÓŁEM DOTACJE: Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 28

29 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2015 r. Załącznik Nr 7 Do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia Lp. Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem Dochody w tym: Źródła dochodów ogółem Wydatki w tym wydatki na: w złotych Stan środków pieniężnych na koniec roku I. Dochody własne jednostek budżetowych z tego: - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce x x x x x - kapitalizacja odsetek x x - wpływy za mleko II. - dochody za noclegi w schronisku szkolnym Wydatki realizowane z dochodów własnych: - zakup środków czystości, gaz, itp x x x x x x x Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 29

30 - zakup artykułów spożywczych x x prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego - doładowanie telefonu komórkowego x x x x zakup środków czystości, gaz, itp. x x zakup środków medycznych x x prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego x x Ogółem * * 0 Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 30

31 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 rok Załącznik Nr 8 Do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia Lp. Sołectwo Zadanie Klasyfikacja Kwota Dział Rozdział 1 Sołectwo Górny dowieszenie oświetlenia Gród ulicznego ,01 2 Sołectwo Jelonka remont świetlicy wiejskiej ,38 3 Sołectwo Starzyna dowieszenie oświetlenia ulicznego ,63 4 Sołectwo Dubicze Cerkiewne utwardzenie dróg gminnych Sołectwo Grabowiec ,20 wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ,13 dowiezienie żwiru na drogi gminne ,07 6 Sołectwo Koryciski zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ,10 7 Sołectwo Witowo remont świetlicy wiejskiej ,36 8 Sołectwo Istok remont świetlicy wiejskiej ,70 9 Sołectwo Wiluki 7 202,23 zakup kostki brukowej, drewna do budowy stołów przy wiacie dowieszenie oświetlenia ulicznego ,23 10 Sołectwo Długi Bród zakup kostki brukowej na podjazdy ,07 11 Sołectwo Werstok remont dróg gminnych ,47 12 Sołectwo Wojnówka wymiana świetlicy wiejskiej (dach) ,89 13 Sołectwo Tofiłowce 14 Sołectwo Rutka 15 Sołectwo Jagodniki wykonanie dokumentacji na drogę gminną wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej , , ,23 16 Sołectwo Czechy Orlańskie wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej , ,15 OGÓŁEM: w zaokrągleniu do pełnych zł Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 31

32 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 listopada 2014 roku OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany w oparciu o ustawy: - z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz pisma: - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ /14 z dnia 13 października 2014 r., - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB.II z dnia 24 października 2014 r., - Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 1,2%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 0,0%. Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie. Projekt budżetu gminy na 2015 rok jest nie równoważny, tj. po stronie dochodów zamyka się kwotą zł a po stronie wydatków zł. Niedobór budżetu w kwocie zł zostanie pokryty pożyczką. I. DOCHODY W założeniach budżetu przyjęto, iż ogólne dochody 2015 roku osiągną kwotę zł. Główną przyczyną wzrostu jest planowane otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 r. Dochodami gminy są: - Dochody bieżące w kwocie zł, - Dochody majątkowe w kwocie zł. Szczegółowe źródła dochodów ilustruje tabela w projekcie uchwały budżetowej. Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 32 1

33 Wielkość planowanych dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Dział 010,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpływy z tego działu na rok 2015 planuje się w kwocie zł. Dochody te będą pochodziły z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zł i raty wraz z odsetkami za przekształcenie prawa wieczystego nieruchomości we własności zł. Wpływy z tego działu na rok 2015 planuje się w kwocie zł z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działania Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu:,,budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych. Dział 020,,LEŚNICTWO'' Wpływy z tytułu czynszu na obwody łowieckie zł. Dział 600,,TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ'' Wpływy z tytułu różnych opłat zł, kwota zł jako środki planowane do otrzymania od Gminy Hajnówka, Powiatu Hajnowskiego i Województwa Podlaskiego w ramach realizacji wspólnej inwestycji tzw.,,schetynówka polegającej na przebudowie drogi powiatowej Jagodniki Dubicze Osoczne w ramach zawartego porozumienia. Dział 700,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA'' Planuje się dochody w wysokości zł. Są to dochody z tytułu: - czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie zł, - dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w 2015 roku przewiduje się zrealizować na poziomie zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 5 zł, - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zł. Dział 750,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA'' Planowane dochody na 2015 rok wynoszą zł. Dochody w kwocie zł to dotacje celowe na zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie). Id: BCD4A37F-350F-451F-A1C8-09E9BCDD3DB6. Uchwalony Strona 33 2