UCHWAŁA NR XXIX/209/13 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kobiele Wielkie na rok 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/209/13 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kobiele Wielkie na rok 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c) d) ust.10 oraz art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. poz. 938)Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Kobiele Wielkie na rok budżetowy Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 r. w wysokości złotych z tego: - dochody majątkowe w kwocie złotych dochody bieżące w kwocie złotych zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości złotych z tego: - wydatki bieżące w kwocie złotych wydatki majątkowe w kwocie złotych zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie złotych 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Dochody ustalone, w 2 uchwały obejmują dochody związane z realizacja zadań zleconych gminie w drodze ustaw w kwocie złotych ,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki ustalone, w 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustaw w kwocie złotych ,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się plan finansowy - dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazywaniu do budżetu państwa w kwocie złotych 5.593,00 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie ,80 złotych, wydatki w kwocie ,80 złotych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Dochody ustalone w 2 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie złotych, które przeznacza się na wydatki w kwocie złotych związane z finansowaniem zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 1

2 9. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 10. W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w wysokości złotych - celową w wysokości złotych z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego utworzonego uchwała Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr XXI/123/01 z dnia 29 czerwca 2001 roku pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej: - przychody zł koszty zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały w tym: - dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe w łącznej wysokości ,00 złotych. 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 3.00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości złotych oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie złotych zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie złotych sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie złotych spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie złotych kosztów obsługi długu publicznego w kwocie złotych planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 16. Upoważnia się organ wykonawczy Gminy Kobiele Wielkie do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w 15 Uchwały. 2. Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach miedzy rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych. 3. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobiele Wielkie. Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 2

3 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy inż. Janusz Rybak Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetowych na 2014 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 bieżące razem: ,80 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 2 30 Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 4

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 4, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 5

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Pozostałe odsetki Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 6

7 0690 Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 7

8 80101 Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 30 Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 8

9 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 168, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność ,00 Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 9

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 3 00 bieżące razem: , majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 10

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 11

12 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 339,00 bieżące razem: ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 12

13 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność 38904, , , , Drogi publiczne powiatowe 38904, , , , Zakup usług pozostałych 38904, , , , Rodzaj zadania: Własne Wydatki razem: 38904, , , , Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 13

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze 7904, , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7904, , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 14

15 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 15

16 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 16

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Różne opłaty i składki Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 17

18 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 18

19 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Zakup usług pozostałych Przedszkola specjalne Zakup usług pozostałych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 19

20 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 20

21 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 21

22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług remontowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 22

23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 23

24 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 24

25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 25

26 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 26

27 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Rodzaj zadania: Zlecone Wydatki razem: , , , , Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 27

28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 28

29 Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 29

30 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK PRZYCHODY KWOTA / w złotych/ ROZCHODY KWOTA / w złotych/ 1. Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości zł z przeznaczeniem na : - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Dochody budżetu gminy Wydatki budżetu gminy RAZEM RAZEM Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 r. realizowane przez Gminę Kobiele Wielkie Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 r. realizowane przez Gminę Kobiele Wielkie. Lp Nazwa programu Cel projektu/progra mu Jednostka organizacyjna odpowiadająca za realizację projektu/progra mu Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Okres realizacji Łączne nakłady finansowe /w złotych/ W tym: Wydatki razem środki z budżetu krajowego Z tego: źródła finansowania Wydatki razem środki z budżetu UE Z tego: źródła finansowania Kredyty i pożyczki pozostałe Kredyty i pożyczki pozostałe I Wydatki bieżące razem 1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Wykwalifikowan e kadry gwarancją rozwoju jst Urząd Gminy Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 31

32 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Razem: ,00 Id: 8028E7C8-6AA7-4A6A-86DC-06F914C7EEDB. Podpisany Strona 32