UCHWAŁA NR XXV/154/2013 RADY GMINY OSIEK. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/154/2013 RADY GMINY OSIEK z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 239, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.), i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) zł. Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości budżetu gminy w wysokości zł, w tym: a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zł, b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zł, w tym: - zadania inwestycyjne roczne zł, - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zł, c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 uofp zł, zgodnie z załącznikiem nr Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: zł, 2) celową w wysokości, w tym: zł, - na zarządzanie kryzysowe zł 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 840 zł. 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł. 5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 500 zł. Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 1

2 5. 7. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków: - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kłos Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/154/2013 z dnia r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Strona 1 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 3

4 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 201, Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 2 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 4

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Strona 3 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 5

6 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 519, Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 519, Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 4 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 6

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 5 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 7

8 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 50 bieżące razem ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem Strona 6 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 8

9 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 9

10 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia r. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona Strona 111 z 13

12 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Strona 2 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 963, , , , Składki na Fundusz Pracy 711,00 711,00 711,00 711, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Strona 3 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 57,00 57,00 57,00 57, Wynagrodzenia bezosobowe 383,00 383,00 383,00 383, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 14 Strona 4 z 13

15 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 15 Strona 5 z 13

16 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Zakup usług pozostałych Gimnazja , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Strona 6 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 154,00 154,00 154,00 154, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 275,00 275,00 275,00 275, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 7 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 155, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 18 Strona 8 z 13

19 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 408,00 408,00 408,00 408, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 555,00 555,00 555,00 555, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4 927, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , ,00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 19 Strona 9 z 13

20 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 20 Strona 10 z 13

21 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zakup usług pozostałych na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 21 Strona 11 z 13

22 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Różne opłaty i składki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Strona 12 z 13 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych razem: , , , , , , Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 23 Strona 13 z 13

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 24

25 Strona 1 z 1 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami DOCHODY ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych opłat 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: ,00 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 26

27 WYDATKI ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 963, Składki na Fundusz Pracy 711, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 57, Wynagrodzenia bezosobowe 383, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 408, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 27

28 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4 027, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 28

29 Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 29

30 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia r. Dotacje podmiotowe w 2014r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Ogółem: Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 30

31 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia r. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Starostwo Powiatowe - ulepszenie nawierzchni dróg Starostwo Powiatowe - program profilaktyki raka szyjki macicy Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci Ogółem: Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest Ogółem: Id: 09E2AD3D-83AE-4BC2-B675-6A7830E3235E. Podpisany Strona 31