ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 131.523.2017 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr 55.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje: 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok wraz z uzasadnieniem: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Wiązowna. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny

Projekt z dnia 15 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 84.805.187,65 zł, w tym : 1) bieżące w kwocie 76.624.071,97 zł, 2) majątkowe w kwocie 8.181.115,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 90.792.937,65 zł, w tym : 1) bieżące w kwocie 66.740.629,74 zł, 2) majątkowe w kwocie 24.052.307,91 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a. 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.987.75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 2.250.00 zł, kredytu w wysokości 1.237.75zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.500.00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.500.00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.512.25 zł, według specyfikacji jak poniżej: Treść Kwota DOCHODY OGÓŁEM 84.805.187,65 WYDATKI OGÓŁEM 90.792.937,65 WYNIK (- Deficyt, +Nadwyżka) -5.987.75 Paragraf Przychody ogółem: 8.500.00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.000.00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.500.00 Paragraf Rozchody ogółem: 2.512.25 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty rat kredytów 2.053.00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty rat pożyczek 459.25 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów i pożyczek, w tym: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.487.75 zł, Projekt Strona 1

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.512.25 zł, 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego. 4. Ustala się wolne środki w wysokości 2.500.00 zł i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600.00 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 500.00 zł, w tym: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.00 zł, 2) na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej 200.00 zł, 3) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.00 zł. 4. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 3) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 5) Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały. 6) Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały. 7) Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały. 8) Plan wydatków na zadania - przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały. 6. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w 2 ust. 3 niniejszej uchwały; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań; 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian planu wydatków jednostek, w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian powodujących wzrost planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki należące do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 2 406 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 800 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800 00 1 linie autobusowe ZTM 1 700 00 2 SKM i Wspólny Bilet 100 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 606 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 606 00 1 Pomoc finansowa dla Powiatu Otowckiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2708W na odcinku pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem 150 00 2 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka 150 00 3 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów 106 00 4 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna 150 00 5 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec 50 00 710 Działalność usługowa 20 53 71095 Pozostała działalność 20 53 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 53 1 Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 20 53 750 Administracja publiczna 43 80 75020 Starostwa powiatowe 43 80 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 43 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 126 373,00 75405 Komendy powiatowe Policji 118 373,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 118 373,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 00 6170 1 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie na odtworzenie potencjału ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku 8 00 8 00 801 Oświata i wychowanie 605 00 80104 Przedszkola 600 00 Projekt Strona 3

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 858 80 1 694 10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 00 6300 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku 10 00 10 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 858 80 1 684 10 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2 858 80 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1 684 10 1 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa 152 00 2 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Malcanowie ul. Szyszkowa 55 00 3 Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/3 14 40 4 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II 390 00 5 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce 100 00 6 Koncepcja rozbudowy kanalizacji w centralnej części Gminy 10 00 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie 650 00 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa 226 70 9 Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana 10 00 10 Budowa wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna 50 00 11 Doprojektowanie kanalizacji Zagórze-Majdan 20 00 12 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan część wschodnia miejscowości 6 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 245 50 175 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 775 50 145 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 775 50 1 Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 775 50 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 145 00 1 WiązLove 70 00 2 Dożynki diecezjalno-gminne 75 00 92116 Biblioteki 470 00 30 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 470 00 Projekt Strona 4

1 Biblioteka Publiczna 470 00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 00 1 wydanie bajek Katarzyny Kępińskiej 10 00 2 wydanie publikacji historycznej 20 00 Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych 124550 285880 5070803,00 Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo 120 00 01008 Melioracje wodne 120 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 120 00 1 Dotacja dla spółek wodnych 120 00 630 Turystyka 20 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 246 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 195 00 2820 6230 1 2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację pomieszczeń OSP Glinianka Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację pomieszczeń OSP Malcanów 165 00 30 00 20 00 10 00 75495 Pozostała działalność 51 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 51 00 801 Oświata i wychowanie 2 443 978,00 80101 Szkoły podstawowe 450 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 450 00 80104 Przedszkola 1 293 478,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 293 478,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 300 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 400 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 00 851 Ochrona zdrowia 85 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 00 Projekt Strona 5

85195 Pozostała działalność 55 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 55 00 852 Pomoc społeczna 893 351,68 85203 Ośrodki wsparcia 438 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 438 00 85295 Pozostała działalność 455 351,68 2360 2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 40 409 639,37 1 Wiązowskie Centrum Usług Społecznych 409 639,37 2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 43 312,31 1 Wiązowskie Centrum Usług Społecznych 43 312,31 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 00 85395 Pozostała działalność 30 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 00 926 Kultura fizyczna 420 00 92695 Pozostała działalność 420 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 420 00 Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 2 443 978,00 1 844 351,68 OGÓŁEM: 3 689 478,00 2 858 80 6 915 154,68 Projekt Strona 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r. Przychody w tym: Koszty Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem dotacje z budżetu dotacja przedmiotowa kwota zakres dotacji Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE Dotacja celowa na inwestycje Kwota Cel dotacji Ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku x x x Zakład Gospodarki Komunalnej x x x x x x x x x x x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 878 80 2 858 80 2 858 80 x x 8 836 80 x 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 887880 285880 285880 x x 883680 x 34300 38500 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2 858 80 2 858 80 x x 2 858 80 x 1 20 00 20 00 2 2 800 00 2 800 00 3 38 80 38 80 Dopłata do II grupy taryfowej usługa bieżącego utrzymania dróg gminnych usługa administrowania obiektu sportowego Orlik w Zakrecie x 20 00 x x 2 800 00 x x 38 80 x 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych x x 435 00 x 1 Modernizacja systemu monitoringu i transmisji danych x x 40 00 x 2 Wykonanie projektu technologii uzdatniania wody -SUW Lipowo x x 10 00 x 3 4 6080 Wykonanie opomiarowania przepływomierzem - SUW Lipowo Budowa sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych x x 8 00 x x x 377 00 x x x 264 00 x 1 Kamera inspekcyjna x x 40 00 x 2 3 4 Urządzenie do podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w Woli Duckiej Agregat prądotwórczy - SUW Lipowo Wdrożenie aplikacji WOD-KAN systemu GISON do zarządzania siecią wod-kan x x 100 00 x x x 100 00 x x x 24 00 x Projekt Strona 7

Dane uzupełniające: 900 90017 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej 152 00 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa 152 00 6210 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1 684 10 55 00 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Malcanowie ul. Szyszkowa 55 00 14 40 Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/3 14 40 390 00 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II 390 00 100 00 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce 100 00 10 00 Koncepcja rozbudowy kanalizacji w centralnej części Gminy 10 00 650 00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie 650 00 226 70 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa 226 70 10 00 Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana 10 00 50 00 Budowa wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna 50 00 20 00 Doprojektowanie kanalizacji Zagórze-Majdan 20 00 6 00 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan część wschodnia miejscowości 6 00 Projekt Strona 8

Prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2018 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 00 4 01008 Melioracje wodne 200 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 200 00 darowizn w postaci pieniężnej 020 Leśnictwo 1 20 02095 Pozostała działalność 1 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 162 456,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162 456,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 20 106,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 15 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 00 0830 Wpływy z usług 20 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 5 Strona 1 z 10 Projekt Strona 9

710 Działalność usługowa 13 90 13 90 71095 Pozostała działalność 13 90 13 90 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 10 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 18 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 62 750 Administracja publiczna 185 516,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 516,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 98 501,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15,00 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 86 30 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 13 00 komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 30 0830 Wpływy z usług 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 70 terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Strona 2 z 10 Projekt Strona 10

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 382,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 382,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 382,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 42 808 381,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 45 80 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 45 00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 80 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 6 902 683,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 550 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 15 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 70 683,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 9 374 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 330 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 570 00 Strona 3 z 10 Projekt Strona 11

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 1 550 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 672 50 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 200 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 400 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 25 813 398,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 24 463 398,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 1 350 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 13 363 777,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 13 301 777,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 301 777,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 62 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 62 00 801 Oświata i wychowanie 2 996 982,21 180 608,21 80101 Szkoły podstawowe 5 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 45 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 75 80104 Przedszkola 1 279 174,00 Strona 4 z 10 Projekt Strona 12

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 202 234,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 90 0970 Wpływy z różnych dochodów 78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 685 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 379 26 terytorialnego 80110 Gimnazja 37 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 531 63 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 630 859,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 900 771,00 80195 Pozostała działalność 180 608,21 180 608,21 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 156 973,61 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 23 634,60 852 Pomoc społeczna 1 945 695,76 990 455,76 85202 Domy pomocy społecznej 33 00 0830 Wpływy z usług 33 00 85203 Ośrodki wsparcia 438 15 Strona 5 z 10 Projekt Strona 13

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 438 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 49 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 18 40 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 63 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 63 00 85216 Zasiłki stałe 148 20 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 148 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 70 10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 33 60 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 15 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 50 Strona 6 z 10 Projekt Strona 14

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 70 00 85295 Pozostała działalność 1 003 445,76 990 455,76 0830 Wpływy z usług 11 90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 05 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 409 639,37 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 43 312,31 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 473 660,26 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 63 843,82 855 Rodzina 13 164 982,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 109 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 10 109 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 943 00 społecznego Strona 7 z 10 Projekt Strona 15

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 918 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 00 zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 112 982,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 35 50 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 77 482,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 778 80 90002 Gospodarka odpadami 1 743 80 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 742 80 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 00 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 35 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 bieżące razem: 76 624 071,97 1 184 963,97 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 64 40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 40 Strona 8 z 10 Projekt Strona 16

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 40 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 50 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 076 793,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 076 793,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 1 163,00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 575 63 nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 500 00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 750 Administracja publiczna 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 039 422,68 6 997 722,68 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41 70 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 41 70 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 997 722,68 6 997 722,68 Strona 9 z 10 Projekt Strona 17

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 092 712,01 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 905 010,67 majątkowe razem: 8 181 115,68 6 997 722,68 Ogółem: 84 805 187,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 182 686,65 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10 Projekt Strona 18

Wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2018 r. Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 382 029,12 182 029,12 62 029,12 3 00 59 029,12 120 00 200 00 200 00 01008 Melioracje wodne 372 029,12 172 029,12 52 029,12 3 00 49 029,12 120 00 200 00 200 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 120 00 120 00 120 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 12 129,12 12 129,12 12 129,12 12 129,12 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 1 90 1 90 1 90 1 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 01030 Izby rolnicze 10 00 10 00 10 00 10 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 00 10 00 10 00 10 00 500 Handel 600 00 600 00 600 00 487 804,88 50095 Pozostała działalność 600 00 600 00 600 00 487 804,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 195,12 112 195,12 112 195,12 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 39 310 39 310 39 310 39 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 177 414,88 177 414,88 177 414,88 177 414,88 600 Transport i łączność 6 557 461,50 2 604 978,50 804 978,50 804 978,50 1 800 00 3 952 483,00 3 952 483,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 703 00 2 508 00 708 00 708 00 1 800 00 195 00 195 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800 00 1 800 00 1 800 00 4300 Zakup usług pozostałych 708 00 708 00 708 00 708 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 00 195 00 195 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 706 00 1 706 00 1 706 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 00 850 00 850 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 Strona 1 z 22 Projekt Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 606 00 606 00 606 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 144 461,50 92 978,50 92 978,50 92 978,50 2 051 483,00 2 051 483,00 4270 Zakup usług remontowych 92 978,50 92 978,50 92 978,50 92 978,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 051 483,00 2 051 483,00 2 051 483,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 630 Turystyka 62 40 62 40 42 40 3 00 39 40 20 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 42 40 42 40 22 40 22 40 20 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 40 7 40 7 40 7 40 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 63095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 3 00 17 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 715 894,24 396 341,16 396 341,16 396 341,16 1 319 553,08 1 319 553,08 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 559 43 383 825,00 383 825,00 383 825,00 175 605,00 175 605,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 27 00 27 00 27 00 27 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 88 30 88 30 88 30 88 30 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 00 1 00 1 00 1 00 4500 4590 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 00 1 00 1 00 1 00 200 00 200 00 200 00 200 00 Strona 2 z 22 Projekt Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 525,00 19 525,00 19 525,00 19 525,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 605,00 16 605,00 16 605,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 159 00 159 00 159 00 70095 Pozostała działalność 1 156 464,24 12 516,16 12 516,16 12 516,16 1 143 948,08 1 143 948,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 880,36 8 880,36 8 880,36 8 880,36 4300 Zakup usług pozostałych 3 635,80 3 635,80 3 635,80 3 635,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 143 948,08 1 143 948,08 1 143 948,08 710 Działalność usługowa 596 43 444 90 421 35 32 00 389 35 23 55 151 53 151 53 20 53 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 264 40 264 40 264 40 32 00 232 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 00 32 00 32 00 32 00 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 230 00 230 00 230 00 230 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 40 40 40 71095 Pozostała działalność 332 03 180 50 156 95 156 95 23 55 151 53 151 53 20 53 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 671,16 7 671,16 7 671,16 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 356,48 2 356,48 2 356,48 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319,68 1 319,68 1 319,68 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,40 405,40 405,40 4128 Składki na Fundusz Pracy 189,16 189,16 189,16 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,12 58,12 58,12 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 75 7 75 7 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 20 11 20 11 20 11 20 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 102 50 102 50 102 50 102 50 4307 Zakup usług pozostałych 2 90 2 90 2 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 25 43 25 43 25 43 25 6060 6639 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 131 00 131 00 131 00 20 53 20 53 20 53 20 53 Strona 3 z 22 Projekt Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 8 328 477,00 8 245 177,00 7 898 377,00 6 436 083,00 1 462 294,00 43 80 303 00 83 30 83 30 75011 Urzędy wojewódzkie 152 125,00 152 125,00 152 125,00 122 265,00 29 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 06 95 06 95 06 95 06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 135,00 7 135,00 7 135,00 7 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 567,00 17 567,00 17 567,00 17 567,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 503,00 2 503,00 2 503,00 2 503,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 68 1 68 1 68 1 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 23 80 23 80 23 80 23 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 78 1 78 1 78 1 78 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 60 60 60 75020 Starostwa powiatowe 43 80 43 80 43 80 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 43 80 43 80 43 80 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 257 31 254 01 59 01 59 01 195 00 3 30 3 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 195 00 195 00 195 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 60 4 60 4 60 4 60 4220 Zakup środków żywności 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 48 45 48 45 48 45 48 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 78 1 78 1 78 1 78 4430 Różne opłaty i składki 15 15 15 15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 30 3 30 3 30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 572 399,00 6 492 399,00 6 470 899,00 5 387 565,00 1 083 334,00 21 50 80 00 80 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 50 21 50 21 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 034 65 4 034 65 4 034 65 4 034 65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 282 38 282 38 282 38 282 38 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 85 00 85 00 85 00 85 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 773 235,00 773 235,00 773 235,00 773 235,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 30 107 30 107 30 107 30 Strona 4 z 22 Projekt Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 70 80 70 80 70 80 70 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 00 105 00 105 00 105 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 50 86 50 86 50 86 50 4220 Zakup środków żywności 4 50 4 50 4 50 4 50 4260 Zakup energii 64 00 64 00 64 00 64 00 4270 Zakup usług remontowych 15 68 15 68 15 68 15 68 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 50 6 50 6 50 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 547 654,00 547 654,00 547 654,00 547 654,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47 80 47 80 47 80 47 80 4410 Podróże służbowe krajowe 51 09 51 09 51 09 51 09 4430 Różne opłaty i składki 17 21 17 21 17 21 17 21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 60 86 60 86 60 86 60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 00 35 00 35 00 35 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 50 00 80 00 80 00 80 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 20 85 20 85 20 85 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 75 20 75 20 75 20 75 20 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 1 045 026,00 terytorialnego 1 045 026,00 1 043 526,00 926 253,00 117 273,00 1 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 713 688,00 713 688,00 713 688,00 713 688,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 608,00 59 608,00 59 608,00 59 608,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 338,00 125 338,00 125 338,00 125 338,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 377,00 18 377,00 18 377,00 18 377,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 242,00 9 242,00 9 242,00 9 242,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 67 21 67 21 67 21 67 4270 Zakup usług remontowych 60 60 60 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 5 z 22 Projekt Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 42 46 42 46 42 46 42 46 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 30 21 30 21 30 21 30 4410 Podróże służbowe krajowe 4 90 4 90 4 90 4 90 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 043,00 13 043,00 13 043,00 13 043,00 9 00 9 00 9 00 9 00 75095 Pozostała działalność 172 617,00 172 617,00 87 617,00 87 617,00 85 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 00 85 00 85 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 99 20 99 20 99 20 99 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 46 57 46 57 46 57 46 57 4430 Różne opłaty i składki 18 057,00 18 057,00 18 057,00 18 057,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 382,00 2 382,00 2 382,00 2 382,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 382,00 kontroli i ochrony prawa 2 382,00 2 382,00 2 382,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 382,00 1 382,00 1 382,00 1 382,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 518 373,00 430 373,00 164 373,00 28 80 135 573,00 216 00 50 00 88 00 88 00 75405 Komendy powiatowe Policji 118 373,00 118 373,00 118 373,00 118 373,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 118 373,00 118 373,00 118 373,00 118 373,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 00 8 00 8 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 00 8 00 8 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 329 60 249 60 34 60 28 80 5 80 165 00 50 00 80 00 80 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 165 00 165 00 165 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 00 50 00 50 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 80 28 80 28 80 28 80 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 6 z 22 Projekt Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4430 Różne opłaty i składki 3 30 3 30 3 30 3 30 6060 6230 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 00 50 00 50 00 30 00 30 00 30 00 75414 Obrona cywilna 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 75421 Zarządzanie kryzysowe 11 10 11 10 11 10 11 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 30 2 30 2 30 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 7 60 7 60 7 60 7 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 75495 Pozostała działalność 51 00 51 00 51 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 51 00 51 00 51 00 757 Obsługa długu publicznego 1 236 677,00 1 236 677,00 1 236 677,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 1 236 677,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 236 677,00 1 236 677,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 236 677,00 1 236 677,00 1 236 677,00 758 Różne rozliczenia 2 185 391,00 1 885 391,00 1 885 391,00 1 885 391,00 300 00 300 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 100 00 800 00 800 00 800 00 300 00 300 00 4810 Rezerwy 800 00 800 00 800 00 800 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 00 300 00 300 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 085 391,00 1 085 391,00 1 085 391,00 1 085 391,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 085 391,00 1 085 391,00 1 085 391,00 1 085 391,00 801 Oświata i wychowanie 25 169 143,09 25 169 143,09 21 317 807,00 16 611 556,00 4 706 251,00 3 048 978,00 779 822,00 22 536,09 80101 Szkoły podstawowe 10 436 847,00 10 436 847,00 9 581 577,00 8 453 378,00 1 128 199,00 450 00 405 27 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 450 00 450 00 450 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 405 27 405 27 405 27 Strona 7 z 22 Projekt Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 652 19 6 652 19 6 652 19 6 652 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 464 65 464 65 464 65 464 65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 186 534,00 1 186 534,00 1 186 534,00 1 186 534,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 141 404,00 141 404,00 141 404,00 141 404,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 368,00 10 368,00 10 368,00 10 368,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 60 8 60 8 60 8 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 295,00 170 295,00 170 295,00 170 295,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 40 26 40 26 40 26 40 4260 Zakup energii 308 942,00 308 942,00 308 942,00 308 942,00 4270 Zakup usług remontowych 50 626,00 50 626,00 50 626,00 50 626,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 50 9 50 9 50 9 50 4300 Zakup usług pozostałych 168 726,00 168 726,00 168 726,00 168 726,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 269,00 15 269,00 15 269,00 15 269,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 106,00 10 106,00 10 106,00 10 106,00 4430 Różne opłaty i składki 13 69 13 69 13 69 13 69 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 336 353,00 336 353,00 336 353,00 336 353,00 7 924,00 7 924,00 7 924,00 7 924,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 205 505,00 205 505,00 191 555,00 183 287,00 8 268,00 13 95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 95 13 95 13 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 622,00 147 622,00 147 622,00 147 622,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 699,00 9 699,00 9 699,00 9 699,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 735,00 23 735,00 23 735,00 23 735,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 231,00 2 231,00 2 231,00 2 231,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 268,00 8 268,00 8 268,00 8 268,00 80104 Przedszkola 6 300 266,00 6 300 266,00 4 224 458,00 3 664 094,00 560 364,00 1 893 478,00 182 33 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 600 00 600 00 600 00 1 293 478,00 1 293 478,00 1 293 478,00 Strona 8 z 22 Projekt Strona 26

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 182 33 182 33 182 33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 856 933,00 2 856 933,00 2 856 933,00 2 856 933,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 221 767,00 221 767,00 221 767,00 221 767,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 601,00 516 601,00 516 601,00 516 601,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 243,00 58 243,00 58 243,00 58 243,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 50 11 50 11 50 11 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 55 10 55 10 55 10 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 75 98 75 98 75 98 75 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 93 11 93 11 93 11 93 4260 Zakup energii 110 50 110 50 110 50 110 50 4270 Zakup usług remontowych 13 80 13 80 13 80 13 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 30 5 30 5 30 5 30 4300 Zakup usług pozostałych 71 991,00 71 991,00 71 991,00 71 991,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 59 00 59 00 59 00 59 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 30 7 30 7 30 7 30 4410 Podróże służbowe krajowe 5 80 5 80 5 80 5 80 4430 Różne opłaty i składki 5 60 5 60 5 60 5 60 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 154 593,00 154 593,00 154 593,00 154 593,00 4 30 4 30 4 30 4 30 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 6 00 6 00 50 50 5 50 2310 2540 4330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 50 50 50 50 50 50 50 80110 Gimnazja 2 701 333,00 2 701 333,00 2 610 565,00 2 229 021,00 381 544,00 90 768,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 768,00 90 768,00 90 768,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 689 496,00 1 689 496,00 1 689 496,00 1 689 496,00 Strona 9 z 22 Projekt Strona 27

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 99 178 99 178 99 178 99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309 882,00 309 882,00 309 882,00 309 882,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 753,00 38 753,00 38 753,00 38 753,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 90 11 90 11 90 11 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 50 21 50 21 50 21 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 498,00 6 498,00 6 498,00 6 498,00 4260 Zakup energii 111 195,00 111 195,00 111 195,00 111 195,00 4270 Zakup usług remontowych 14 52 14 52 14 52 14 52 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 26 6 26 6 26 6 26 4300 Zakup usług pozostałych 56 076,00 56 076,00 56 076,00 56 076,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 022,00 9 022,00 9 022,00 9 022,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 68 40 68 40 68 40 68 40 4410 Podróże służbowe krajowe 1 80 1 80 1 80 1 80 4430 Różne opłaty i składki 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 78 406,00 78 406,00 78 406,00 78 406,00 3 842,00 3 842,00 3 842,00 3 842,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 664 842,00 664 842,00 664 842,00 107 442,00 557 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 237,00 15 237,00 15 237,00 15 237,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 205,00 2 205,00 2 205,00 2 205,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 00 90 00 90 00 90 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 50 22 50 22 50 22 50 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 526 50 526 50 526 50 526 50 4430 Różne opłaty i składki 2 40 2 40 2 40 2 40 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104 155,00 104 155,00 103 255,00 103 255,00 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 90 90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 556,00 40 556,00 40 556,00 40 556,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 159,00 5 159,00 5 159,00 5 159,00 Strona 10 z 22 Projekt Strona 28

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 57 54 57 54 57 54 57 54 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 673 309,00 2 673 309,00 2 670 094,00 954 516,00 1 715 578,00 3 215,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 215,00 3 215,00 3 215,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 985,00 760 985,00 760 985,00 760 985,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 854,00 59 854,00 59 854,00 59 854,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 367,00 123 367,00 123 367,00 123 367,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 81 8 81 8 81 8 81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 407,00 37 407,00 37 407,00 37 407,00 4220 Zakup środków żywności 1 265 282,00 1 265 282,00 1 265 282,00 1 265 282,00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75 75 75 75 4300 Zakup usług pozostałych 380 33 380 33 380 33 380 33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 24 24 24 4410 Podróże służbowe krajowe 2 936,00 2 936,00 2 936,00 2 936,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 341,00 24 341,00 24 341,00 24 341,00 1 292,00 1 292,00 1 292,00 1 292,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 300 00 300 00 300 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 00 300 00 300 00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 331 95 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 331 95 888 547,00 792 248,00 96 299,00 400 00 43 403,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 00 400 00 400 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 403,00 43 403,00 43 403,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 728,00 609 728,00 609 728,00 609 728,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 663,00 50 663,00 50 663,00 50 663,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 501,00 118 501,00 118 501,00 118 501,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 356,00 13 356,00 13 356,00 13 356,00 Strona 11 z 22 Projekt Strona 29

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 011,00 29 011,00 29 011,00 29 011,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 952,00 12 952,00 12 952,00 12 952,00 4270 Zakup usług remontowych 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 30 7 30 7 30 7 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 452,00 33 452,00 33 452,00 33 452,00 8 16 8 16 8 16 8 16 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 166 339,00 166 339,00 159 67 154 606,00 5 064,00 6 669,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 669,00 6 669,00 6 669,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 734,00 128 734,00 128 734,00 128 734,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 773,00 22 773,00 22 773,00 22 773,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 099,00 3 099,00 3 099,00 3 099,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 064,00 5 064,00 5 064,00 5 064,00 80195 Pozostała działalność 278 597,09 278 597,09 222 744,00 72 964,00 149 78 33 317,00 22 536,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 317,00 33 317,00 33 317,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 317,00 33 317,00 33 317,00 33 317,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 349,64 2 349,64 2 349,64 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 414,64 414,64 414,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 348,00 10 348,00 10 348,00 10 348,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 060,79 1 060,79 1 060,79 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 187,20 187,20 187,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 499,00 1 499,00 1 499,00 1 499,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 153,50 153,50 153,50 4129 Składki na Fundusz Pracy 27,09 27,09 27,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 80 27 80 27 80 27 80 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 916,07 3 916,07 3 916,07 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 691,07 691,07 691,07 Strona 12 z 22 Projekt Strona 30

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4190 Nagrody konkursowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 072,00 76 072,00 76 072,00 76 072,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 764,92 2 764,92 2 764,92 4220 Zakup środków żywności 2 128,00 2 128,00 2 128,00 2 128,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4307 Zakup usług pozostałych 6 641,46 6 641,46 6 641,46 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 164,79 1 164,79 1 164,79 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4437 Różne opłaty i składki 20 20 20 4440 4700 4707 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 53 78 53 78 53 78 53 78 5 00 5 00 5 00 5 00 2 964,92 2 964,92 2 964,92 851 Ochrona zdrowia 266 00 266 00 181 00 95 60 85 40 85 00 85153 Zwalczanie narkomanii 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 188 00 188 00 158 00 95 60 62 40 30 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 00 95 00 95 00 95 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 20 17 20 17 20 17 20 4220 Zakup środków żywności 12 20 12 20 12 20 12 20 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 29 00 29 00 29 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 85195 Pozostała działalność 66 00 66 00 11 00 11 00 55 00 Strona 13 z 22 Projekt Strona 31

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 55 00 55 00 55 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 4 020 956,76 4 020 956,76 2 038 877,00 1 062 466,00 976 411,00 440 40 475 384,00 1 066 295,76 85202 Domy pomocy społecznej 285 20 285 20 285 20 285 20 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 285 20 285 20 285 20 285 20 85203 Ośrodki wsparcia 438 00 438 00 438 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 438 00 438 00 438 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 7 067,00 rodzinie 7 067,00 7 067,00 5 467,00 1 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 567,00 4 567,00 4 567,00 4 567,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 787,00 787,00 787,00 787,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 113,00 113,00 113,00 113,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 4220 Zakup środków żywności 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 49 70 49 70 49 70 49 70 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 49 70 49 70 49 70 49 70 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 197 064,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 197 064,00 153 00 44 064,00 3110 Świadczenia społeczne 153 00 153 00 153 00 3119 Świadczenia społeczne 44 064,00 44 064,00 44 064,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 50 50 3110 Świadczenia społeczne 50 50 50 85216 Zasiłki stałe 150 60 150 60 2 10 2 10 148 50 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 14 z 22 Projekt Strona 32

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3110 Świadczenia społeczne 148 50 148 50 148 50 4580 Pozostałe odsetki 10 10 10 10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 010 619,00 1 010 619,00 1 004 435,00 790 94 213 495,00 6 184,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 184,00 6 184,00 6 184,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 608 928,00 608 928,00 608 928,00 608 928,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 255,00 50 255,00 50 255,00 50 255,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 433,00 111 433,00 111 433,00 111 433,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 794,00 15 794,00 15 794,00 15 794,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 53 4 53 4 53 4 53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 00 69 00 69 00 69 00 4220 Zakup środków żywności 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 15 009,00 15 009,00 15 009,00 15 009,00 4270 Zakup usług remontowych 22 225,00 22 225,00 22 225,00 22 225,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 05 1 05 1 05 1 05 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 907,00 8 907,00 8 907,00 8 907,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 60 25 60 25 60 25 60 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 554,00 18 554,00 18 554,00 18 554,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 15 15 15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 00 8 00 8 00 8 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 173 06 opiekuńcze 173 06 173 06 173 06 4300 Zakup usług pozostałych 173 06 173 06 173 06 173 06 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150 00 150 00 150 00 3110 Świadczenia społeczne 150 00 150 00 150 00 85295 Pozostała działalność 1 559 146,76 1 559 146,76 517 315,00 266 059,00 251 256,00 2 40 17 20 1 022 231,76 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 40 2 40 2 40 Strona 15 z 22 Projekt Strona 33

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 409 639,37 409 639,37 409 639,37 2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 43 312,31 43 312,31 43 312,31 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 20 1 20 1 20 1 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3110 Świadczenia społeczne 17 00 17 00 17 00 3119 Świadczenia społeczne 7 776,00 7 776,00 7 776,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 20 167 20 167 20 167 20 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 916,35 78 916,35 78 916,35 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 692,65 25 692,65 25 692,65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 532,00 10 532,00 10 532,00 10 532,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 91 37 91 37 91 37 91 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 598,63 13 598,63 13 598,63 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 426,37 4 426,37 4 426,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 597,00 4 597,00 4 597,00 4 597,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 936,62 1 936,62 1 936,62 4129 Składki na Fundusz Pracy 630,38 630,38 630,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 82 45 82 45 82 45 82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 40 37 40 37 40 37 40 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 245,62 4 245,62 4 245,62 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 888,46 1 888,46 1 888,46 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 193 951,00 193 951,00 193 951,00 193 951,00 4307 Zakup usług pozostałych 374 813,04 374 813,04 374 813,04 4309 Zakup usług pozostałych 55 205,96 55 205,96 55 205,96 Strona 16 z 22 Projekt Strona 34

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 754,00 2 754,00 2 754,00 2 754,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4437 Różne opłaty i składki 15 15 15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 151,00 4 151,00 4 151,00 4 151,00 4580 Pozostałe odsetki 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 30 1 30 1 30 1 30 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 00 30 00 30 00 85395 Pozostała działalność 30 00 30 00 30 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 00 30 00 30 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 255 587,00 1 255 587,00 1 071 405,00 984 077,00 87 328,00 184 182,00 85401 Świetlice szkolne 990 662,00 990 662,00 932 774,00 879 50 53 274,00 57 888,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 888,00 57 888,00 57 888,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 686 045,00 686 045,00 686 045,00 686 045,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 136,00 48 136,00 48 136,00 48 136,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 857,00 128 857,00 128 857,00 128 857,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 462,00 16 462,00 16 462,00 16 462,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 099,00 5 099,00 5 099,00 5 099,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 371,00 4 371,00 4 371,00 4 371,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 95 95 95 95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 854,00 42 854,00 42 854,00 42 854,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 131 727,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 131 727,00 131 727,00 104 577,00 27 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 831,00 14 831,00 14 831,00 14 831,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 146,00 2 146,00 2 146,00 2 146,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 60 87 60 87 60 87 60 4190 Nagrody konkursowe 3 174,00 3 174,00 3 174,00 3 174,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 Strona 17 z 22 Projekt Strona 35

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 15 976,00 15 976,00 15 976,00 15 976,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 109 30 socjalnym 109 30 109 30 3240 Stypendia dla uczniów 100 00 100 00 100 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 30 9 30 9 30 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 16 994,00 motywacyjnym 16 994,00 16 994,00 3240 Stypendia dla uczniów 16 994,00 16 994,00 16 994,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 904,00 6 904,00 6 904,00 6 904,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 667,00 4 667,00 4 667,00 4 667,00 4300 Zakup usług pozostałych 196,00 196,00 196,00 196,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 041,00 2 041,00 2 041,00 2 041,00 855 Rodzina 13 211 147,00 13 211 147,00 502 922,00 391 109,00 111 813,00 12 708 225,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 109 01 10 109 01 151 645,00 134 175,00 17 47 9 957 365,00 3110 Świadczenia społeczne 9 957 365,00 9 957 365,00 9 957 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 783,00 101 783,00 101 783,00 101 783,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 834,00 7 834,00 7 834,00 7 834,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 308,00 19 308,00 19 308,00 19 308,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 75 2 75 2 75 2 75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 505,00 4 505,00 4 505,00 4 505,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 72 72 72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 2 735,00 2 735,00 2 735,00 4580 Pozostałe odsetki 1 1 1 1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 50 3 50 3 50 3 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 947 79 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 947 79 256 93 222 637,00 34 293,00 2 690 86 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 00 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 2 690 86 2 690 86 2 690 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 896,00 57 896,00 57 896,00 57 896,00 Strona 18 z 22 Projekt Strona 36

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 685,00 4 685,00 4 685,00 4 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 556,00 158 556,00 158 556,00 158 556,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 131,00 2 131,00 2 131,00 2 131,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 232,00 8 232,00 8 232,00 8 232,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 78 1 78 1 78 1 78 4580 Pozostałe odsetki 10 00 10 00 10 00 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 15 15 15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 60 1 60 1 60 85503 Karta Dużej Rodziny 60 00 60 00 60 00 3110 Świadczenia społeczne 60 00 60 00 60 00 85504 Wspieranie rodziny 37 347,00 37 347,00 37 347,00 34 297,00 3 05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 40 26 40 26 40 26 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 245,00 2 245,00 2 245,00 2 245,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 95 4 95 4 95 4 95 4120 Składki na Fundusz Pracy 702,00 702,00 702,00 702,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 05 3 05 3 05 3 05 85508 Rodziny zastępcze 35 00 35 00 35 00 35 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 35 00 35 00 35 00 35 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 22 00 22 00 22 00 22 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 00 22 00 22 00 22 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 584 412,54 4 878 884,08 2 019 584,08 119 536,00 1 900 048,08 2 858 80 50 15 705 528,46 15 705 528,46 8 358 235,06 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 72 23 72 23 72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 72 23 72 23 72 90002 Gospodarka odpadami 1 747 30 1 747 30 1 746 80 117 215,00 1 629 585,00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 10 93 10 93 10 93 10 Strona 19 z 22 Projekt Strona 37

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 86 4 86 4 86 4 86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 85 16 85 16 85 16 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 405,00 2 405,00 2 405,00 2 405,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 16 2 16 2 16 2 16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 608 00 1 608 00 1 608 00 1 608 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 945,00 5 945,00 5 945,00 5 945,00 4410 Podróże służbowe krajowe 55 55 55 55 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 40 2 40 2 40 2 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 13 13 13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 10 50 10 50 10 50 10 4300 Zakup usług pozostałych 50 10 50 10 50 10 50 10 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 00 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 13 392 282,90 13 392 282,90 13 392 282,90 8 358 235,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 034 047,84 5 034 047,84 5 034 047,84 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 092 712,01 2 092 712,01 2 092 712,01 2 092 712,01 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 905 010,67 4 905 010,67 4 905 010,67 4 905 010,67 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 360 512,38 1 360 512,38 1 360 512,38 1 360 512,38 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 5 50 5 50 5 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 605 425,56 605 425,56 605 425,56 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 425,56 595 425,56 595 425,56 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 00 10 00 10 00 Strona 20 z 22 Projekt Strona 38

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 4 542 90 2 858 80 2 858 80 1 684 10 1 684 10 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 2 858 80 2 858 80 2 858 80 1 684 10 1 684 10 1 684 10 90095 Pozostała działalność 167 184,08 167 184,08 167 184,08 2 321,00 164 863,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341,00 341,00 341,00 341,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 98 1 98 1 98 1 98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 663,08 19 663,08 19 663,08 19 663,08 4300 Zakup usług pozostałych 142 70 142 70 142 70 142 70 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 50 2 50 2 50 2 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 457 209,60 1 811 732,03 361 232,03 21 00 340 232,03 1 450 50 1 645 477,57 1 645 477,57 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 00 30 00 30 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 00 30 00 30 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 564 147,57 923 50 3 00 3 00 920 50 1 640 647,57 1 640 647,57 2480 2800 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 775 50 775 50 775 50 145 00 145 00 145 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 640 647,57 1 640 647,57 1 640 647,57 92116 Biblioteki 500 00 500 00 500 00 2480 2800 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 470 00 470 00 470 00 30 00 30 00 30 00 92195 Pozostała działalność 363 062,03 358 232,03 358 232,03 21 00 337 232,03 4 83 4 83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 00 21 00 21 00 21 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 855,67 70 855,67 70 855,67 70 855,67 4300 Zakup usług pozostałych 264 376,36 264 376,36 264 376,36 264 376,36 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 21 z 22 Projekt Strona 39

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 83 4 83 4 83 926 Kultura fizyczna 612 966,80 606 531,00 157 731,00 9 551,00 148 18 420 00 28 80 6 435,80 6 435,80 92601 Obiekty sportowe 39 435,80 33 00 33 00 33 00 6 435,80 6 435,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 435,80 6 435,80 6 435,80 92695 Pozostała działalność 573 531,00 573 531,00 124 731,00 9 551,00 115 18 420 00 28 80 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 420 00 420 00 420 00 3240 Stypendia dla uczniów 28 80 28 80 28 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 355,00 1 355,00 1 355,00 1 355,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 196,00 196,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4190 Nagrody konkursowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 50 22 50 22 50 22 50 4300 Zakup usług pozostałych 89 50 89 50 89 50 89 50 4430 Różne opłaty i składki 18 18 18 18 Wydatki razem: 90 792 937,65 66 740 629,74 39 328 179,89 25 797 778,00 13 530 401,89 10 533 478,00 14 529 913,00 1 112 381,85 1 236 677,00 24 052 307,91 24 052 307,91 8 866 569,94 Strona 22 z 22 Projekt Strona 40

Plan Wydatków Majątkowych na 2018 rok Planowane wydatki Tabela Nr 2a do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia Lp. Dział Rozdz. Parag. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Środki własne jst z tego źródła finansowania Kredyty Pożyczki środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Informacja uzupełniająca 1 010 01008 6050 Przebudowa przepustu pod ul. Leśną Urząd Gminy -OŚ 200 00 200 00 darowizna Auchan 2 600 60004 6050 Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych Urząd Gminy -WI 145 00 145 00 3 600 60004 6050 Zagospodarowanie działki w Michałówku na potrzeby komunikacji publicznej Urząd Gminy -WI 50 00 50 00 4 600 60014 6050 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci modernizacji chodnika na drodze powiatowej Nr 2705W - w Wiązownie na ul. Kościelnej Urząd Gminy -WI 200 00 200 00 5 600 60014 6050 Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa Urząd Gminy -WI 350 00 350 00 od ul. Olchowej do ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do ul. Łąkowej 6 600 60014 6050 7 600 60014 6050 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W w Kącku Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 etap I Urząd Gminy -WI 200 00 200 00 ul. Majowa - I etap realizacji 8 600 60014 6060 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów Urząd Gminy - WI/ZGK 250 00 250 00 odcinek pomiędzy Majdanem a Izabelą 9 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka Urząd Gminy -WI 150 00 150 00 kontynuacja zadania z 2017 r. Projekt Strona 41

10 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2708W na odcinku pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem Urząd Gminy -WI 150 00 150 00 wykonanie nakładki asfaltowej 11 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów Urząd Gminy -WI 106 00 106 00 odcinek pomiędzy Majdanem a Izabelą 12 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna Urząd Gminy -WI 150 00 150 00 odcinek pomiędzy ul. Jana Pawła II i skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2701W w Izabeli 13 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec Urząd Gminy -WI 50 00 50 00 14 600 60016 6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie Urząd Gminy -WI 100 00 50 00 150 00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 15 600 60016 6050 Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa Urząd Gminy - WI/ZGK 10 00 10 00 F.S. Osiedla Emów 3.00 zł - Wg posiadanej dokumentacji 16 600 60016 6050 Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 etap I 17 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 112 25 137 75 250 00 odcinek ul. Brzozowej od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej, F.S. Wiązowna Gminna - 26.435,80 - dofinansowanie modernizacji ulicy Brzozowej 18 600 60016 6050 Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie Urząd Gminy -WI 25 00 25 00 obecnie wykonywany projekt jest pod przyszły wniosek na "schetynówkę 2019" 19 600 60016 6050 Budowa drogi w Majdanie ul. Słoneczna Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 od ul. Widocznej do wiaduktu na S17 - projekt Projekt Strona 42

20 600 60016 6050 Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 50 00 50 00 od drogi wojewódzkiej nr 721 do terenu starej hydroforni 21 600 60016 6050 Budowa dróg osiedlowych w Gliniance Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 200 00 wzmocnienie podbudowy i nakładka asfaltowa 22 600 60016 6050 Budowa drogi w Gliniance ul. Szkolna Urząd Gminy -WI 80 00 80 00 odcinek od ul. Napoleońskiej do mostu na Świdrze wraz z parkingami przy szkole 23 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Żwirowa Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 200 00 pierwszy odcinek od ul. Mazowieckiej wg posiadanej dokumentacji 24 600 60016 6050 Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami Urząd Gminy -WI 95 00 95 00 projekt 25 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Wiązownie ul. Klonowa Urząd Gminy -WI 20 00 20 00 26 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Piaskowa) Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 F.S. Dziechciniec 15.00 zł 27 600 60016 6050 Modernizacja drogi wew. na dz. nr ew. 38 w Michałówku Urząd Gminy -WI 50 00 50 00 F.S. Michałówek 13.00 zł 28 600 60016 6050 Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie Urząd Gminy -WI 50 00 200 00 250 00 F.S. Rzakta 31.145,73 zł - wykonanie nakładki asfaltowej 29 600 60016 6050 Modernizacja ul. Świerkowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 70 00 70 00 F.S. Wiązowna Kościelna 10.00 zł - wykonanie nakładki asfaltowej 30 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej - ul.kościelna w Zakręcie Urząd Gminy -WI 344 483,00 344 483,00 odszkodowania za grunt Projekt Strona 43

31 600 60016 6050 Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu Radiówek Urząd Gminy -WI 47 00 47 00 F.S Osiedle Radiówek 11.70 zł 32 700 70005 6050 Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie Urząd Gminy -OŚ 16 605,00 16 605,00 33 700 70005 6060 Wykup i zamiana działek Urząd Gminy -OŚ 159 00 159 00 34 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie Urząd Gminy -WI 3 50 3 50 F.S. Lipowo 3.50 zł - Projekt zagospodarowania pozostałej części działki nr 147 35 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku Urząd Gminy -WI 6 30 6 30 F.S. Osiedle Radiówek 6.30 zł - doposażenie placu zabaw 36 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie Urząd Gminy -WI 13 00 13 00 F.S. Malcanów 13.00 zł - zakup i ułożenie kostki pod wiatę, budowa boiska do siatkówki plażowej 37 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie - zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR Urząd Gminy -WI 34 00 34 00 F.S. Zakręt 22.00 zł - budowa altany grillowe, zakup drążka do podciągania 38 700 70095 6050 Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie Urząd Gminy -WI 55 00 55 00 F.S. Zakręt 17.674,30 zł - zakup drążka do podciągania, zakup ławek, nawierzchnia bezpieczna 39 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie Urząd Gminy -WI 28 320,81 28 320,81 F.S. Pęclin 28.320,81 zł - budowa ogrodzenia, parkingu, placu zabaw i siłowni plenerowej 40 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI 32 00 32 00 F.S. Wola Karczewska 10.00 zł - budowa altanki 41 700 70095 6050 Podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej (Osiedle Parkowe) Urząd Gminy -WI 15 114,99 15 114,99 F.S. Osiedle Parkowe 15.114,99 zł - przyłącze energetyczne i remont bramy wjazdowej Projekt Strona 44

42 700 70095 6050 Gminne Centrum Kultury - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej Urząd Gminy -WI 250 00 650 00 900 00 43 700 70095 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki Urząd Gminy -WI 35 00 35 00 F.S. Glinianka I 35.00 zł 44 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI 2 725,45 2 725,45 F.S Wola Ducka 2.725,45 zł 45 700 70095 6050 Budowa ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na potrzeby mieszkańców sołectwa Glinianka II wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Gminy -WI 18 986,83 18 986,83 F.S. Glinianka II 18.986,83 zł 46 710 71095 6060 Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Planowania Przestrzennego Urząd Gminy -WA 11 00 11 00 47 710 71095 6060 Zakup oprogramowania do zarządzania przestrzenią publiczną (GISON) Urząd Gminy -WPP 120 00 120 00 48 750 75022 6060 Modernizacja sieci komputerowej w Biurze Rady Urząd Gminy -WA 3 30 3 30 49 750 75023 6060 Modernizacja sieci komputerowej UG Urząd Gminy -WA 80 00 80 00 50 754 75411 6170 Dofinansowanie na odtworzenie potencjału ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Urząd Gminy -WS 8 00 8 00 51 754 75412 6060 Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna Urząd Gminy -WS 50 00 50 00 F.S. Boryszew 3.00 zł F.S. Wiązowna Kościelna 10.00 zł F.S. Wiązowna Gmnna 15.00 zł F.S. Osiedle Parkowe 1.00 zł 52 754 75412 6230 Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację pomieszczeń OSP Glinianka Urząd Gminy -WS 20 00 20 00 53 754 75412 6230 Utrzymanie gotowości bojowej poprzez modernizację pomieszczeń OSP Malcanów Urząd Gminy -WS 10 00 10 00 54 900 90001 6050 Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce Urząd Gminy -WI 3 72 3 72 opłata przyłączeniowa Projekt Strona 45

55 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej ul.gołębia, ul.sosnowa ul.runa Leśnego Urząd Gminy -WI 20 00 20 00 F.S. Osiedle Emów 20.00 zł 56 900 90005 6050 Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno prywatnego w Gminie Wiązowna Urząd Gminy -WI 3 500 00 3 500 00 Nadzór, doradztwo, wyposażenie obiektów 57 900 90005 6050 Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna Urząd Gminy -WI 95 00 95 00 58 900 90015 6050 Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo- Malcanów i Lipowo- Glinianka Urząd Gminy -WI 25 00 100 00 125 00 F.S. Malcanów 3.00 zł, F.S. Lipowo 6.00 zł, F.S. Glinianka I 3.00 zł 59 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na drodze powiatowej nr 2709W w kierunku Dobrzyńca od skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. Bażantów i Młynarskiej (Bolesławów) Urząd Gminy -WI 13 562,02 13 562,02 F.S. Bolesławów 13.562,02 zł 60 900 90015 6050 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku Urząd Gminy -WI 23 733,54 23 733,54 F.S. Kąck 23.733,54 zł 61 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyniecka Urząd Gminy -WI 57 00 57 00 62 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej Urząd Gminy -WI 40 00 40 00 63 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Michałówek Urząd Gminy -WI 48 00 48 00 64 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej ul. Działkowa Urząd Gminy -WI 25 00 25 00 F.S. Wola Ducka 5.00 zł 65 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce ul. Jodłowa Urząd Gminy -WI 23 00 23 00 F.S. Rudka 12.544,87 zł Projekt Strona 46

66 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Bażantowa i Tymotki Urząd Gminy -WI 28 00 28 00 67 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Duchnowska Urząd Gminy -WI 40 00 40 00 68 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie Urząd Gminy -WI 20 00 20 00 F.S. Malcanów 4.50 zł - odcinek ok. 18 mb od ul. Jeździeckiej 69 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie Urząd Gminy -WI 20 00 20 00 F.S. Wiązowna Kościelna 20.00 zł - projekt 70 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Zakręcie ul. Dębowa - projekt i wykonawstwo Urząd Gminy -WI 13 13 opłata przyłączeniowa 71 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2712W pomiędzy Wolą Karczewską a Wolą Ducką - ul. Leszczyny i ul. Słoneczna Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 F.S. Wola Ducka 5.00 zł F.S. Wola Karczewska 5.00 zł - projekt 72 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Wiosenna w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI 6 50 6 50 F.S. Wola Ducka 6.00 zł - projekt 73 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Rzeki w Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI 15 00 15 00 F.S. Wola Karczewska 5.00 zł - projekt i wykonanie 74 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2710W ul. Mostów w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 F.S. Wola Karczewska 3.50 zł - projekt, wykonanie etap I 75 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej i Niezapominajki w Wiązownie Urząd Gminy -WI 9 00 9 00 projekt i wykonanie Projekt Strona 47

76 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Malcanowie ul. Żwirowa i cz. ul. Podleśnej Urząd Gminy -WI 50 00 50 00 etap I 77 900 90015 6050 Budowa oświetlenia parku w Osiedlu Radiówek Urząd Gminy -WI 25 00 25 00 78 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce Urząd Gminy -WI 6 50 6 50 projekt 79 900 90015 6300 Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 80 900 90017 6210 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 32 00 120 00 152 00 81 900 90017 6210 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Malcanowie ul. Szyszkowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 25 00 30 00 55 00 82 900 90017 6210 Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie dz. nr 132/3 Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 14 40 14 40 I.L. 14.40 zł 83 900 90017 6210 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 90 00 300 00 390 00 84 900 90017 6210 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 20 00 80 00 100 00 85 900 90017 6210 Koncepcja rozbudowy kanalizacji w centralnej części Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 10 00 10 00 86 900 90017 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 130 00 520 00 650 00 Projekt Strona 48

87 900 90017 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 46 70 180 00 226 70 I.L. 41.70 zł 88 900 90017 6210 Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 10 00 10 00 89 900 90017 6210 Budowa wodociągu i kanalizacji w Emowie ul. Jasna Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 10 00 40 00 50 00 90 900 90017 6210 Doprojektowanie kanalizacji Zagórze-Majdan Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 20 00 20 00 projekt 91 900 90017 6210 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan część wschodnia miejscowości Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 6 00 6 00 projekt 92 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 80 00 80 00 F.S. Kopki 10.00 zł - budowa altany 93 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 130 00 300 00 430 00 F.S. Majdan 30.00 zł - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw wraz z remontem urządzeń, remont boiska 94 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Pęclinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 100 00 300 00 400 00 95 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem Urząd Gminy -WI 16 647,57 16 647,57 F.S. Michałówek 2.00 zł F.S. Izabela 14.647,57 zł 96 921 92109 6050 Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia Urząd Gminy -WI 27 00 27 00 F.S. Góraszka 24.00 zł 97 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie Urząd Gminy -WI 30 00 30 00 F.S Boryszew 10.986,83 zł 98 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie Urząd Gminy -WI 22 50 22 50 F.S. Żanęcin 22.50 zł Projekt Strona 49

99 921 92109 6050 Duchnowski Dom Kultury - modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy i biblioteki w Duchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia dostępności do zasobów kultury i edukacji Urząd Gminy -WI 200 00 300 00 500 00 F.S. Duchnowa 36.003,22 zł - zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół 100 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu Urząd Gminy -WI 14 50 14 50 F.S Dziechciniec 14.50 zł 101 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 20 00 20 00 darowizna 19.987,28 zł otrzymana w 2017 r. 102 921 92109 6050 Modernizacja budynku w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 50 00 50 00 adaptacja budynku dawnej OSP 103 921 92109 6050 Modernizacja budynku świetlicy na Osiedlu Radiówek Urząd Gminy - WI/ZGK 20 00 30 00 50 00 104 921 92195 6060 Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Spraw Społecznych Urząd Gminy -WA 4 83 4 83 105 926 92601 6050 Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie Urząd Gminy -WI 6 435,80 6 435,80 F.S. Glinianka I 6.435,80 zł Razem 9 796 745,01 1 237 75 2 250 00 50 00 13 334 495,01 Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 20 53 20 53 106 710 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Urząd Gminy - WA 20 53 20 53 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 972 128,01 2 092 712,01 3 064 840,02 107 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum 900 90005 6057 im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Urząd Gminy - WI 2 092 712,01 2 092 712,01 Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 900 90005 6059 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 Urząd Gminy - WI 972 128,01 972 128,01 Projekt Strona 50

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 1 827 432,21 4 905 010,67 6 732 442,88 900 90005 6050 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI 1 439 047,84 1 439 047,84 wydatki niekwalifikowalne w projekcie 108 900 90005 6058 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI 4 905 010,67 4 905 010,67 wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji 900 90005 6059 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI 388 384,37 388 384,37 wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Razem 2 820 090,22 6 997 722,68 9 817 812,90 Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych 289 61 310 39 600 00 500 50095 Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji 6050 Urząd Gminy - WI 112 195,12 112 195,12 produktów lokalnych wydatki niekwalifikowalne w projekcie 109 500 50095 6058 Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI 310 39 310 39 wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji 500 50095 6059 Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI 177 414,88 177 414,88 wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Rezerwy 110 758 75818 6800 Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej Urząd Gminy 200 00 200 00 111 758 75818 6800 Rezerwa na zadania inwestycyjne Urząd Gminy 100 00 100 00 Razem 300 00 300 00 Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Rezerwy na zadania inwestycyjne Łącznie 9 796 745,01 1 237 75 2 250 00 50 00 13 334 495,01 2 820 090,22 6 997 722,68 9 817 812,90 289 61 310 39 600 00 300 00 300 00 13 206 445,23 1 237 75 2 250 00 50 00 7 308 112,68 24 052 307,91 Projekt Strona 51

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia w złotych Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki własne Środki z budżetu gminy kredyty / pożyczki pozostałe (dotacje) Środki z budżetu państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 II oś Priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1: E-usługi Jednostka realizująca - Urząd Gminy WA 1 Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji razem 2016 razem 2017 710 71095 3 602,00 3 602,00 3 602,00 razem 2018 20 53 20 53 20 53 ogółem 24 132,00 24 132,00 24 132,00 2 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego razem 2015 razem 2016 razem 2017 razem 2018 710 71095 Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI 4 450,60 445,06 600,83 3 404,71 4 450,60 8 901,24 890,12 1 201,67 6 809,45 8 901,24 8 901,21 890,12 1 201,67 6 809,42 8 901,21 12 00 1 20 1 62 9 18 12 00 ogółem 34 253,05 3 425,30 4 624,17 26 203,58 34 253,05 3 Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. Dwujęzyczność w edukacji to otwarte drzwi dla Młodego Obywatela Europy. Kształcenie kadry dla nowoczesnej szkoły dwujęzycznej Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Gliniance razem 2017 801 80195 101 484,94 101 484,94 101 484,94 razem 2018 13 736,09 13 736,09 13 736,09 ogółem 115 221,03 115 221,03 115 221,03 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 4 IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Krokus-Wiązowna", Stowarzyszenie "Jesteśmy", Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" Projekt: Wiązowskie Centrum Usług Społecznych razem 2017 852 85295 766 379,05 24 00 102 054,00 640 325,05 766 379,05 razem 2018 807 095,76 24 00 107 156,13 675 939,63 807 095,76 ogółem 1573474,81 4800 209210,13 1316264,68 1573474,81 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2: Efektywność energetyczna Projekt:Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI razem 2017 900 90005 3 090 052,20 977 170,44 2 112 881,76 3 090 052,20 razem 2018 3 064 840,02 972 128,01 2 092 712,01 3 064 840,02 ogółem 6 154 892,22 1 949 298,45 4 205 593,77 6 154 892,22 Projekt Strona 52

6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2: Mobilność miejska w ramach ZIT Projekt:Wybierzmy rower - Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Zadanie: Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI razem 2016 151 667,50 144 572,85 7 094,65 151 667,50 razem 2017 921 70 258 50 663 20 921 70 900 90005 razem 2018 6 732 442,88 1 827 432,21 4 905 010,67 6 732 442,88 ogółem 7 805 810,38 2 230 505,06 5 575 305,32 7 805 810,38 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa X: Edukacja ogólna 7 Działanie 10.1:Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.2: Edukacja ogólna w ramach ZIT Jednostka realizująca - Oświata Gminna Projekt:Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła razem 2017 801 80195 148 764,00 22 314,60 126 449,40 148 764,00 razem 2018 8 80 1 32 7 48 8 80 ogółem 157564,00 23634,60 133929,40 157564,00 8 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Krokus-Wiązowna" Projekt: Mam pomysł na siebie 852 85214 44 064,00 44 064,00 44 064,00 razem 2018 852 85295 215 136,00 7 776,00 207 36 215 136,00 ogółem 25920 5184 20736 25920 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych 9 Jednostka realizująca - WI dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" operacje typu 7.4. "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych razem 2018 500 50095 600 00 289 61 310 39 600 00 ogółem 600 00 289 61 310 39 600 00 10 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" Jednostka realizująca - WI razem 2017 710 71095 5 23 5 23 5 23 razem 2018 11 55 11 55 11 55 ogółem 16 78 16 78 16 78 Projekt Strona 53

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna 98 501,00 98 501,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 501,00 98 501,00 2010 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 98 501,00 66 281,00 2 pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32 22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 333,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 152,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 016,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 382,00 2 382,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 382,00 2 382,00 2 382,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 382,00 852 Pomoc społeczna 48730 48730 85203 Ośrodki wsparcia 438 00 438 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 438 00 438 00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 80 30 80 30 80 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 80 Projekt Strona 54

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 50 18 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 50 4300 Zakup usług pozostałych 18 50 855 Rodzina 13 027 00 13 027 00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 109 00 10 109 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia 10 109 00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne 9 957 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 783,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 834,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 308,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 505,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 50 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 918 00 2 918 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 918 00 3110 Świadczenia społeczne 2 690 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 277,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 641,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 372,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: 1 60 13 615 183,00 13 615 183,00 Projekt Strona 55

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 200 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 200 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200 00 851 Ochrona zdrowia 20000 85153 Zwalczanie narkomanii 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - UG 3 00 4300 Zakup usług pozostałych - UG 9 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 188 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UG 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - GOPS 50 4120 Składki na Fundusz Pracy - GOPS 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 00 1 UG 45 00 2 GOPS 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 20 1 UG 7 00 2 GOPS 10 20 4220 Zakup środków żywności - GOPS 12 20 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 1 UG 27 00 2 GOPS 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - UG 4 00 Razem: 200 00 200 00 Projekt Strona 56

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 00 54 50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 49 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 34 00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 50 90019 4300 Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów w Kącku Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 50 35 00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 Ogółem: 35 00 54 50 Projekt Strona 57

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie 685 00 685 00 80104 Przedszkola 685 00 685 00 2030 2540 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 685 00 220 57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 464 43 852 Pomoc społeczna 369 50 369 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18 40 18 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18 40 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 40 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 63 00 63 00 63 00 3110 Świadczenia społeczne 63 00 85216 Zasiłki stałe 148 00 148 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 148 00 3110 Świadczenia społeczne 148 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 70 10 70 10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 428,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 983,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 789,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 00 70 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 00 3110 Świadczenia społeczne 70 00 Ogółem: 1 054 50 1 054 50 Projekt Strona 58

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 50 00 6630 1 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie 50 00 50 00 600 Transport i łączność 3 506 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 800 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 706 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 00 1 2 3 4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci modernizacji chodnika na drodze powiatowej Nr 2705W - w Wiązownie na ul. Kościelnej Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2705W w Kącku 20000 35000 10000 20000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 1 6300 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 00 606 00 1 2 3 4 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2708W na odcinku pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna 15000 15000 10600 15000 Projekt Strona 59

5 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec 50 00 710 Działalność usługowa 20 53 71095 Pozostała działalność 20 53 6639 1 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 20 53 20 53 750 Administracja publiczna 43 80 75020 Starostwa powiatowe 43 80 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 43 80 801 Oświata i wychowanie 379 26 605 00 80104 Przedszkola 379 26 600 00 2310 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 379 26 600 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 742 442,88 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 732 442,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 439 047,84 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 905 010,67 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 388 384,37 1 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiazowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa 6 732 442,88 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 00 6300 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku Ogółem: 10 00 10 00 429 26 10 917 772,88 Projekt Strona 60

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 742 80 1 742 80 90002 Gospodarka odpadami 1 742 80 1 742 80 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 742 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 405,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 603 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 945,00 4410 Podróże służbowe krajowe 55 4430 Różne opłaty i składki 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: 2 00 1 742 80 1 742 80 Projekt Strona 61

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. Lp. Nazwa sołectwa Maksymalna wysokość środków funduszu sołeckiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/przedsięwzięcia Plan wydatków Jednostka realizująca Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. BOLESŁAWÓW 13 562,02 900 90015 6050 Budowa oświetlenia etap I na drodze powiatowej nr 2709W w kierunku Dobrzyńca od skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul.bażantów i Młynarskiej 13 562,02 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na drodze powiatowej nr 2709W w kierunku Dobrzyńca od skrzyżowania ul. Szlacheckiej z ul. Bażantów i Młynarskiej (Bolesławów)" 754 75412 6060 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna 3 00 zł WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna" 2. BORYSZEW 18 986,83 900 90095 4210 2 00 zł ECO- Piknik aktywizujący mieszkańców 4300 3 00 zł WS 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 10 986,83 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie" 600 60016 4270 Zakup kruszywa na modernizację dróg we wsi Czarnówka 20 00 zł WI 3. CZARNÓWKA 22 522,65 900 90095 4210 Piknik połączony ze szkoleniem tematycznym dla mieszkańców 1 322,65 zł 4300 wsi Czarnówka 1 20 zł WS 921 92109 6050 Zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół niej 36 003,22 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Duchnowski Dom Kultury - modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy i biblioteki w Duchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia dostępności do zasobów kultury i edukacji" 4. DUCHNÓW 41 703,22 700 70095 4300 Wykonanie tablicy informacyjnej na ulicę Sasanki 70 zł WA 921 92195 4210 2 00 zł Organizacja aktywizującego pikiniku rodzinnego 4300 3 00 zł WS Projekt Strona 62

600 60016 6050 Zabezpieczenie podbudowy drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Piaskowa) warstwą masy bitumicznej wraz z zamontowaniem 2 progów spowalniających 15 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Piaskowa) " 5. DZIECHCINIEC 31 386,40 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu 14 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu" 754 75412 3030 Podniesienie gotowości bojowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie 1 886,40 zł WS 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gołębia, ul. Sosnowa, ul. Runa Leśnego 20 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gołębia, ul. Sosnowa ul. Runa Leśnego" 6. OSIEDLE EMÓW 26 494,38 600 60016 4270 Utwardzenie nawierzchni ul. Krętej 3 494,38 zł WI 600 60016 6050 Utwardzenie nawierzchni ul. Sosnowej 3 00 zł WI 900 90015 6050 Oświetlenie ulicy na odcinku drogi Glinianka - Lipowo 3 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo- Malcanów i Lipowo-Glinianka" 926 92695 4210 1 50 zł Sołecki piknik aktywizacyjny 4300 1 50 zł WS 7. GLINIANKA I 48 435,80 700 70095 4210 Bieżące utrzymanie placu zabaw dz. ew. 393 w Gliniance ul. Sosnowa 1 00 zł WI 700 70095 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki 35 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki" 926 92601 6050 Zagospodarowanie działki 341/2 we wsi Lipowo 6 435,80 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie" 8. GLINIANKA II 18 986,83 700 70095 6050 Budowa ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na potrzeby mieszkańców sołectwa Glinianka II wraz z zagospodarowaniem terenu 18 986,83 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na potrzeby mieszkańców sołectwa Glinianka II wraz z zagospodarowaniem terenu" 4210 2 016,06 zł 900 90095 Impreza aktywizująca (czyste sołectwo) WS 4300 3 00 zł 9. GÓRASZKA 32 016,06 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu świetlicy i zagospodarowanie części boiska 24 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia" 921 92109 4210 zakup kosiarki i paliwa 3 00 zł WA Projekt Strona 63

010 01008 4270 Konserwacja i modernizacja przepustów drogowych we wsi Izabela 1 00 zł OŚ 750 75075 4300 Rejestracja domeny www.izabela.pl i utrzymanie strony www 20 zł WA 921 92195 4210 Organizacja "Imienin Izabeli" spotkania aktywizującego 3 00 zł 4300 mieszkańców Izabeli 4 00 zł WS 10. IZABELA 24 847,57 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 9 647,57 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" 921 92109 6050 Wyposażenie świetlicy 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" 921 92195 4170 Organizacja wybranych zajęć dla mieszkańców (zwłaszcza dzieci) w świetlicy 2 00 zł WS 11. KĄCK 23 733,54 900 90015 6050 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku 23 733,54 zł WI 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 w Kopkach 10 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna" 12. KOPKI 17 824,37 754 75412 4170 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 1 00 zł WS 900 90095 4210 Organizacja imprezy aktywizująco- ekologicznej połączonej 2 824,37 zł 4300 ze sprzątaniem wsi 4 00 zł WS 13. KRUSZÓWIEC 13 707,33 600 60016 4270 Poprawa jakości dróg gminnych we wsi Kruszówiec poprzez zakup materiału 13 707,33 zł WI 700 70095 4210 Bieżące utrzymanie placu zabaw na działce nr 147 1 00 zł WI 900 90015 6050 Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709W na dwóch odcinkach Lipowo- Malcanów i Lipowo- Glinianka 6 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo - Malcanów i Lipowo - Glinianka" Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Sołectwa Lipowo, 926 92695 4210 z okazji 100- lecia wsi, związane z aktywnym spędzeniem czasu 2 00 zł WS na świeżym powietrzu 14. LIPOWO 25 380,36 921 92195 4170 Wydanie książki o historii Lipowa i materiałów promujących 4 00 zł 4300 sołectwo 4 00 zł WS 700 70095 6050 Projekt zagospodarowania pozostałej części działki nr 147 3 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu dz.147 w Lipowie" Projekt Strona 64

700 70095 4210 3 380,36 zł WS Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw na działce nr 147, poprzez zasadzenie krzewów oraz posadzenie lipy wraz z tablicą pamiątkową z okazji 100- lecia wsi Lipowo 4300 50 zł WS tabliczka pamiątkowa 754 75412 4170 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 1 00 zł WS 600 60016 4270 Remont i naprawa dróg gminnych na terenie wsi Majdan 17 224,91 zł WI 15. MAJDAN 47 224,91 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu świetlicy w Majdanie poprzez modernizację boiska i placu zabaw 30 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna" 754 75412 4170 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 5 00 zł WS 921 4210 50 zł 92195 Impreza aktywizująca społeczeństwo w Malcanowie - "Pierzyna" 4300 50 zł WS 16. MALCANÓW 30 030,20 17. MICHAŁÓWEK 16 129,12 700 70005 4300 Wytyczenie prawidłowego przebiegu ul. Kotliny 2 00 zł OŚ 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki nr 211- zakup i ułożenie kostki pod wiatę 5 00 zł WI 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na odcinku drogi Malcanów- Lipowo 3 00 zł WI 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki nr 211- budowa boiska do siatkówki plażowej 8 00 zł WI 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ul. Letniej 4 50 zł WI 921 92195 010 01008 4270 4210 830,20 zł Impreza aktywizująca- "Szanty" 4300 70 zł Modernizacja urządzeń melioracyjnych (rowów gminnych) na terenie Michałówka 1 129,12 zł OŚ 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli 2 00 zł WI 600 60016 6050 Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 38 w Michałówku 13 00 zł WI WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie drogi powiatowej nr 2709 na dwóch odcinkach Lipowo - Malcanów i Lipowo - Glinianka" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Letniej w Malcanowie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi wew. na dz. nr ew. 38 w Michałówku" 754 75412 4170 Zapewnienie gotowości bojowej straży pożarnej w Malcanowie 2 00 zł WS 18. PĘCLIN 30 320,81 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej naprzeciwko baru Bolek w tym budowa ogrodzenia, parkingu, placu zabaw i siłowni plenerowej 28 320,81 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie" Projekt Strona 65

19. PORĘBY 13 610,46 600 60016 4270 Kontynuacja naprawy dróg gminnych nr 94, nr 337, nr 262 13 610,46 zł WI 4210 1 663,32 zł 921 92195 Osiedlowa impraza aktywizująca "Dzień sąsiada" 4300 1 60 zł WS 20. OSIEDLE RADIÓWEK 21 263,32 700 70095 6050 Doposażenie placu zabaw 6 30 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku" 600 60016 6050 Remont ciagu pieszego na "połówce" wraz z remontem mostka i oświetleniem 11 70 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ciągu pieszego na Osiedlu Radiówek" 21. OSIEDLE RUDKA 12 544,87 900 90015 6050 Budowa oświetlenia w ulicy Jodłowej- II etap oświetlenia 12 544,87 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce ul. Jodłowa" 22. RZAKTA 32 645,73 600 60016 6050 Modernizacja ul. Wiejskiej na całej jej długości poprzez wyłożenie na niej asfaltu (od ul. Pólko do ul. Popławska) 31 145,73 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie" 700 70095 4210 Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie 1 50 zł WI 23. STEFANÓWKA 21 941,42 600 60016 4270 Naprawa dróg w sołectwie - remont ul. Kruczej 11 941,42 zł WI 600 60016 4270 Naprawa dróg w sołectwie - remont ul. Złotej 10 00 zł WI 921 92195 4210 Zorganizowanie pikniku aktywizującego wspólnie z Sołectwem 2 50 zł 4300 Wiązowna Kościelna i Osiedlem Parkowym 2 50 zł WS 24. WIĄZOWNA GMINNA 48 435,80 754 75412 6060 Dofinansowanie zakupu samochodu z podnośnikiem koszowym dla OSP Wiązowna celem podniesienia gotowości bojowej 15 00 zł WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna" 700 70095 4210 Nasadzenie krzewów na placu zabaw Centrum Wiązowna 2 00 zł WA 600 60016 6050 Dofinansowanie modernizacji ulicy Brzozowej 26 435,80 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie" 4210 3 00 zł 921 92195 Organizacja pikniku na dzień dziecka WS 4300 3 00 zł 700 70095 4300 Zakup tablic informacyjnych 2 435,80 zł WA 25. WIĄZOWNA KOŚCIELNA 48 435,80 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie 20 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie" 754 75412 6060 Współfinansowanie zakupu podnośnika dla OSP w Wiązownie celem podniesienia gotowości bojowej 10 00 zł WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna" Projekt Strona 66

600 60016 6050 Ułożenie asfaltu na ulicy Świerkowej 10 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Świerkowej w Wiązownie" 754 75412 6060 Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Wiązowna 1 00 zł WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie gotowości bojowej poprzez zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna" 26. OSIEDLE PARKOWE 18 114,99 921 92195 4210 Zorganizowanie pikniku edukacyjno- aktywizującego wspólnie 1 00 zł 4300 z sołectwami Wiązowna Gminna i Wiązowna Kościelna 1 00 zł WS 700 70095 6050 Podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej 15 114,99 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej (Osiedle Parkowe)" 900 90015 6050 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Słoneczna w Woli Duckiej 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2712W pomiędzy Wolą Karczewską a Wolą Ducką - ul. Leszczyny i ul. Słoneczna" 900 90015 6050 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiosenna w Woli Duckiej 6 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Wiosenna w Woli Duckiej" 27. WOLA DUCKA 31 725,45 600 60016 4270 Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Sadowa w Woli Duckiej 3 00 zł WI 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa i Sportowa w Woli Duckiej 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej ul. Działkowa" 921 92195 4300 Organizacja wyjazdu aktywizującego dla mieszkańców Woli Duckiej 10 00 zł WS 700 70095 6050 Wykonanie projektu zagospodarowania dla działki numer 294 w Woli Duckiej 2 725,45 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej" 900 90015 6050 Projekt oświetlenia ul. Rzeki 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Rzeki w Woli Karczewskiej" 900 90015 6050 Projekt oświetlenia ul. Leszczyny 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2712W pomiędzy Wolą Karczewską a Wola Ducką -ul. Leszczyny i ul. Słoneczna" 28. WOLA KARCZEWSKA 25 041,31 900 90015 6050 Projekt oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Mostów 3 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2710W ul. Mostów w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej" 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Dolny Świdra (budowa altanki) 10 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej" 921 92195 4300 Przygotowanie materiału fotograficznego do albumu "Historia wsi" 1 541,31 zł WS 926 92695 4210 Rajd rowerowy i spływ kajakowy 1 50 zł WS 921 92195 4210 Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia 30 zł WS 921 92195 4210 Wigilia dla Seniorów- mieszkańców Zakrętu 1 00 zł WS 921 92195 4210 Aktywizujący piknik rodzinny mieszkańców Zakrętu 1 961,50 zł 4300 z okazji "Dni Zakrętu" 3 00 zł WS 754 75412 4170 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów 60 zł WS Projekt Strona 67

754 75412 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów WS 29. ZAKRĘT 48 435,80 3030 40 zł 30. ŻANĘCIN 25 235,05 700 70095 6050 700 70095 6050 700 70095 6050 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki nr ew. 138/4 Ośrodek integracji "Zakącik"- budowa altany grillowej Zagospodarowanie terenu wokół boiska gminnego "Orlik" - zakup ławek Zagospodarowanie terenu wokół boiska gminnego "Orlik" - zakup powierzchni bezpiecznej pod siłownię plenerową Zakup drążków do podciągania w ilości 2 szt.- 1 szt. teren"orlika", 1 szt. plac zabaw "Zakącik" 20 00 zł WI 2 00 zł WI 13 674,30 zł WI 4 00 zł WI 921 92109 6050 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej 22 50 zł WI 4210 2 00 zł 921 92195 Impreza edukacyjno- aktywizująca WS 4300 735,05 zł Razem 830 722,40 Razem 830 722,40 zł Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie - zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ZSG w Zakręcie" - 2.000,- zł; "Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie - zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR" - 2.000,- zł Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie" Klasyfikacja Plan 01008 4270 2 129,12 zł 60016 4270 92 978,50 zł 60016 6050 110 281,53 zł 70005 4300 2 00 zł 70095 4210 8 880,36 zł 70095 4300 3 635,80 zł 70095 6050 172 622,38 zł 75075 4300 20 zł 75412 3030 2 286,40 zł 75412 4170 9 60 zł 75412 6060 29 00 zł 90095 4210 8 163,08 zł 90095 4300 11 20 zł 90001 6050 20 00 zł 90015 6050 115 840,43 zł 92109 4210 3 00 zł 92109 6050 164 637,62 zł 92195 4170 6 00 zł 92195 4210 19 755,02 zł 92195 4300 35 576,36 zł 92601 6050 6 435,80 zł 92695 4210 5 00 zł 92695 4300 1 50 zł SUMA 830 722,40 zł BIEŻĄCE 211 904,64 zł MAJĄTKOWE 618 817,76 zł Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia. Projekt Strona 68

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK Projekt budżetu Gminy Wiązowna na 2018 rok został opracowany w oparciu o: 1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 poz.1875); 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077); 3. uchwałę Rady Gminy Wiązowna Nr 55.XIV.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 4. pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r., planowanej na 2018 r. kwocie dochodów Gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwocie wpłaty Gminy do budżetu państwa na 2018 r. 5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z 24 października 2017 r. informujące o kwotach dotacji na realizację zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Gminy; 6. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z 30 października 2017 r. w nawiązaniu do pisma nr FIN-I.3111.23.30.2017 z 24 października 2017 r. informujące o skorygowaniu kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018; 7. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie Nr DWW-3112-32/17 z dnia 27.09.2017 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku. DOCHODY BUDŻETU Dochody budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie 84 805 187,65 zł, co przedstawia tabela Nr 1 określająca w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł. 1 Projekt Strona 69

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów przyjęto dochody z tytułu subwencji i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto dotacje dla Gminy na zadania własne i zlecone oraz zaplanowano kwoty dochodów związanych z realizacją dochodów budżetu państwa. W oparciu o zawarte umowy i informacje o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosków przyjęto środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie operatów szacunkowych i własnych szacunków przyjęto do budżetu przewidywane dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością Gminy. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. Na dochody zawarte w tabeli Nr 1 składają się m. in.: 1. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości 13 984 683,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z 24.10.2017 r., FIN-I.3111.16.109.2017 z 30.10.2017 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-32/17 z dnia 27.09.2017 r., w tym: a) na zadania zlecone: dział 750 Administracja publiczna kwota 98 501,00 zł; dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2 382,00 zł; dział 852 Pomoc społeczna kwota 487 30 zł; dział 855 Rodzina kwota 13 027 00 zł; b) na zadania własne: dział 852 Pomoc społeczna kwota 369 50 zł. 2. Część oświatową subwencji ogólnej rozdz. 75801 2920 w kwocie 13 301 777,00 zł przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W 2018 roku, podobnie jak w roku bieżącym, Gmina nie otrzyma subwencji wyrównawczej, natomiast roczna kwota wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowe wyniesie 1 085 391,00 zł i wzrasta w stosunku do 2017 r. o kwotę 312 197,00 zł. 2 Projekt Strona 70

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 0010 przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w kwocie 24 463 398,00 zł; - podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 0020 oszacowano w kwocie 1 350 00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2017 r. oraz zakładając utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego. 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz. 75618 0480 zaplanowano w kwocie 200 00 zł. 5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2018 r. zaplanowano następująco: a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 0310) w łącznej kwocie 12 900 00 zł oszacowano w oparciu o stawki przyjęte w uchwale Rady Gminy Nr 140.XXXI.2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok z uwzględnieniem wzrostu o 1,9% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2017 r. (M.P. 2017 r. poz. 697); b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 0320) oszacowano w łącznej kwocie 335 00 zł, przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres, 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P 2017 r. poz.958). Stawki te wynosić będą odpowiednio 131,23 zł od ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 262,45 zł od ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego; c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 0330) zaplanowano w łącznej kwocie 122 00 zł, przy zastosowaniu stawek podatku leśnego na 2018 rok, obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r. (M.P. z 2017 r. poz.963) cena ta wynosi 197,06 zł za 1 m 3, co daje stawkę 43,35 zł za hektar; d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 0340) w łącznej kwocie 1 120 00 zł, zaplanowano przy zastosowaniu stawek określonych uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 126.XVI.2015 z dnia 30 października 2015 r. 3 Projekt Strona 71

Rada Gminy Wiązowna, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zachowała na dotychczasowym poziomie stawki podatku od środków transportowych. 6. Ze sprzedaży mienia rozdz. 70005 0770 zaplanowano dochody majątkowe na 2018 r. w kwocie 575 63 zł, planując sprzedaż następujących nieruchomości : a) działki nr 192/2 o powierzchni 1024 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny 98 00 zł; b) działki nr 192/3 o powierzchni 1024 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny 98 00 zł; c) działki nr 8 o powierzchni 900 m², położonej w miejscowości Kopki i wartości brutto według wyceny 99 63 zł; d) działki nr 441 o powierzchni 1375 m², położonej w miejscowości Lipowo i wartości brutto według wyceny 140 00 zł; e) działki nr 543 o powierzchni 300 m², położonej w miejscowości Kruszówiec i wartości brutto według wyceny 25 00 zł; f) działki nr 574/3 o powierzchni 398 m², położonej w miejscowości Kruszówiec i wartości brutto według wyceny 25 00 zł; g) działki nr 454/6 o powierzchni 473 m², położonej w miejscowości Wiązowna obr. geod. Wiązowna Kościelna i wartości brutto według wyceny 40 00 zł; h) części działki nr 207 o powierzchni ok. 500 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny 50 00 zł; Łączna wartość brutto w/w działek przeznaczonych do sprzedaży 575 63 zł. 7. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2017 oszacowano podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 1 565 00 zł - rozdz. 75615 i 75616 0500 (realizują Urzędy Skarbowe) oraz podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 0360 (realizuje Urząd Skarbowy) w kwocie 100 00 zł. 8. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz. 70005 0550 zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie 20 106,00 zł. 9. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 02095, 70005, 75023 0750 w łącznej kwocie 142 50 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów, uwzględniając przeznaczenie do dalszego najmu lub dzierżawy przedmioty, dla których umowy wygasają z końcem 2017 r. lub w trakcie 2018 r. 4 Projekt Strona 72

10. Wpływy z innych lokalnych opłat - rozdz. 75618 0490 zaplanowano w kwocie 400 00 zł, w tym: a) z opłaty planistycznej i adiacenckiej w kwocie 50 00 zł planowane dochody oszacowano na podstawie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia w/w opłat; b) za zajęcie pasa drogowego w kwocie 350 00 zł, przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na 30.09.2017 r. oraz zakładając wartość należności dla decyzji, które będą wydawane w ciągu 2018 r. 11. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (zadanie realizowane od 01.07.2013 r. w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) rozdz. 90002 0490 zaplanowano w kwocie 1 742 80 zł, na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców i posiadaczy nieruchomości rekreacyjnych oraz w oparciu o stawki obowiązujące w uchwale Rady Gminy Wiązowna Nr 43.LIII.2014 z 29 kwietnia 2014 r. 12. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych zaplanowano w kwocie 1.644.612,00 zł (w rozdz. 80148 0670 i 0830 1.531.63 zł i w rozdz. 85503 0670 i 0830 112.982,00 zł). 13. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych rozdz. 80104 0660 zaplanowano kwotę 202 234,00 zł, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 z późń. zm.) oraz uchwałą Nr 13.XXXV.2017 z dnia 31.01.2017 r. Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna. Dochody z dotacji rządowej na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano w wysokości 685 00 zł rozdz. 80104 na podstawie informacji otrzymanej z Oświaty Gminnej. Analogicznie uwzględniono również wydatki w kwocie równej zaplanowanej dotacji. Z chwilą otrzymywania decyzji od wojewody w sprawie kwot ww. dotacji plany dochodów i wydatków zostaną dostosowane do rzeczywistych wartości w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na wskazany cel. 14. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności zaplanowane w wysokości 1 163,00 zł (rozdz.70005 0760) przyjęto w oparciu 5 Projekt Strona 73

o zawartą umowę i ratę przypadającą do spłaty w 2018 r., dla wydanej w latach poprzednich decyzji w sprawie przekształcenia. 15. Zaplanowano dochody w rozdziale 71095 2057 z tytułu dofinansowania projektu pn. Nasza przestrzeń konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach, realizowanego w ramach PO WER 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 3.10 zł. 16. Zaplanowano dochody w rozdziale 71095 2058 2059 z tytułu dofinansowania projektu pn. Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w kwocie UE 9.18 zł BP 1.62 zł. zgodnie z podpisaną umową. 17. Zaplanowano dochody w rozdziale 80195 2057 z tytułu dofinansowania projektu pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowanego w ramach PO WER 2014-2020, w kwocie 23.044,21 zł. zgodnie z podpisaną umową. 18. Zaplanowano dochody w rozdziale 80195 2057 z tytułu dofinansowania projektu pn. Kreatywny uczeń innowacyjna szkoła, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, w kwocie UE 133.929,40 zł BP 23.634,60 zł. zgodnie z podpisaną umową. 19. Zaplanowano dochody w rozdziale 85295 2007 2057 2059 z tytułu dofinansowania projektu pn. Mam pomysł na siebie realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, w kwocie 207.36 zł. zgodnie z podpisaną umową. 20. Zaplanowano dochody w rozdziale 85295 w rozdziale 85295 2007 2057 2009 2059 z tytułu dofinansowania projektu pn. Wiązowskie Centrum Usług Społecznych realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, w kwocie UE 675.939,63 zł BP 107.156,13 zł. zgodnie z podpisaną umową. 21. Zaplanowano dochody w rozdziale 90005 6257 z tytułu dofinansowania projektu pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, w kwocie 2.092.712,01 zł. zgodnie z podpisaną umową. 22. Zaplanowano dochody w rozdziale 90005 6258 z tytułu dofinansowania projektu pn. Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy 6 Projekt Strona 74

Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach ZIT pomoc rzeczowa, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, w kwocie 4.905.010,67 zł. zgodnie z podpisaną umową. 23. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie zrealizowanych dochodów za 10 miesięcy 2017 r. i przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r. Struktura dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2018 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota % Udziały w podatku dochodowym Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone Podatki i opłaty lokalne Subwencje Dochody majątkowe Pozostałe dochody Opłaty za gospodarowanie odpadami 25 813 398 30 15 854 647 19 14 481 000 17 13 301 777 16 8 181 116 10 5 430 450 6 1 742 800 2 RAZEM 84 805 188 100 7 Projekt Strona 75

WYDATKI BUDŻETU W projekcie budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 90 792 937,65 zł, co szczegółowo przedstawia Tabela Nr 2. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 66 740 629,74 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 24 052 307,91 zł, tj. 26,49%. 1. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 66 740 629,74 zł na następujące cele: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 328 179,89 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 25 797 778,00 zł; - wydatki na realizację ich zadań statutowych 13 530 401,89 zł; b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 533 478,00 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 529 913,00 zł; d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust., w kwocie 1 112 381,85 zł; e) środki na obsługę zadłużenia w kwocie 1 236 677,00 zł. 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 24 052 307,91 zł z przeznaczeniem na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 23 752 307,91 zł oraz rezerwy na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 300.00 zł. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia załącznik Nr 1. Dotacje w łącznej kwocie 9 175 103,00 zł udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na: 1. Dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1 800 00 zł w tym na dofinansowanie trzech linii autobusowych ZTM 720, 722 i 730 w kwocie 1 700 00 zł oraz dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu w kwocie 100 00 zł - rozdz. 60004 2310. 2. Dotacje celowe dla Powiatu Otwockiego w łącznej kwocie 606 00 zł rozdz. 60014 6300, jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2018 rok. 8 Projekt Strona 76

3. Dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 53 zł na projekt Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji rozdz. 71095 6639. 4. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 43 80 zł rozdz. 75020 2710 na dofinansowanie przez Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku; 5. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 118 373,00 zł - rozdz. 75405 2300 na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, Gmina Wiązowna zobowiązała się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowego etatu dzielnicowego przez okres 01.2017-31.12.2021 r. zgodnie z uchwałą Nr 147.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Posterunku Policji w Wiązownie. W celu podniesienia na wyższy poziom bezpieczeństwa w gminie postanowiono również dofinansować etat pracownika administracyjnego na Posterunku policji w Wiązownie. 6. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8 00 zł - rozdz. 75411 6170 na odtworzenie potencjału ratowniczego. 7. Dotacje celowe w kwocie 605 00 zł rozdz. 80104 i 80106 dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Wiązowna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. 8. Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej kwocie 2 858 80 zł, w tym: -kwota 20 00 zł - dopłata do m³ dostarczonej wody dla rodzin, w których żyje troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub jeśli dzieci kontynuują naukę w szkole do 26 roku życia, kwota szacunkowa, ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 158.XXXXII.2016 dnia 29.11.2016 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna; -kwota 2 800 00 zł - szacunkowa dotacja przedmiotowa na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych; 9 Projekt Strona 77

-kwota 38 800 zł - szacunkowa dotacja przedmiotowa na administrowanie obiektu sportowego ORLIK 2012 w Zakręcie, zaplanowana w związku z uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 130.XVI.2015 z dnia 30.10.2015r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Stosowna uchwała organu stanowiącego określająca stawki dotacji przedmiotowej, zgodnie z art. 219 ust.4 ustawy o finansach publicznych, zostanie podjęta do końca bieżącego roku budżetowego. 9. Dotacje celowe dla Miasta Sulejówek w łącznej kwocie 10 00 zł rozdz. 90015 6300, jako pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 2 pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Asfaltową w Sulejówku. 10. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej wysokości 1 684 10 zł - rozdz. 90017 6210 z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz z zakresu transportu - zadania wyszczególnione w załączniku Nr 2. 11. Dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie - w łącznej kwocie 920 50 zł, w tym: - 775 50 zł dotacja podmiotowa na działalność statutową GOK - rozdz. 92109 2480; - 145 00 zł dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych rozdz. 92109 2800; 12. Dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w kwocie 470 00 zł - rozdz. 92116 2480 oraz dotację celową na wydanie publikacji książkowych w kwocie 30 00 zł - rozdz. 92116 2800. Dotacje w łącznej kwocie 4 288 329,68 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na: 1. Dotacje celowe dla spółek wodnych w kwocie 120 00 zł rozdz. 01008 2830. 2. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 20 00 zł rozdz. 63003 2360. 3. Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 165 00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP rozdz. 75412 2820. 10 Projekt Strona 78

4. Dotacje celowe dla OSP na modernizację pomieszczeń w kwocie 30 00 zł rozdz. 75412 6230. 5. Dotacja celowa dla OSP Malcanów w kwocie 51 00 zł na dofinansowanie Jubileuszu 90-lecia OSP rozdz. 75495 2820. 6. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie 450 00 zł - rozdz. 80101 2540. 7. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie 1 293 478,00 zł - rozdz. 80104 2540. 8. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie 50 zł - rozdz. 80106 2540. 9. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie 300 00 zł rozdz. 80149 2540. 10. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 400 00 zł rozdz. 80150 2540. 11. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 30 00 zł - rozdz. 85154 2360. 12. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /aktywizacja osób starszych/ w kwocie 55 00 zł - rozdz. 85195 2360. 13. Dotację celową z budżetu dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu ofert, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wiązowna, dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 438 00 zł - rozdz. 85203 2360. 14. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota 2 40 zł-rozdz.85295 2360. 15. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota 409 639,37 zł - rozdz.85295 11 Projekt Strona 79

2367, w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych oraz projektu Mam pomysł na siebie ; 16. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota 43 312,31 zł - rozdz.85295 2369, w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych. 17. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej- rehabilitacja społecznozawodowa osób niepełnosprawnych w wysokości 30 00 zł - rozdz. 85395 2360. 18. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 30 00 zł - rozdz. 92105 2360. 19. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 420 00 zł - rozdz. 92695 2360. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2. Prognozę dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1. Plan wydatków budżetu Gminy Wiązowna na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia tabela Nr 2. W tabeli Nr 2a zawarto szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych, określając dla poszczególnych zadań klasyfikację budżetową, źródła finansowania oraz jednostkę organizacyjną realizującą bądź koordynującą ich realizację. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia tabela Nr 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu 12 Projekt Strona 80

Wojewódzkiego (13 612 801,00 zł), Krajowego Biura Wyborczego (2 382,00 zł) w łącznej kwocie 13 615 183,00 zł na realizację tych zadań, przedstawia tabela Nr 4. Dochody w kwocie 200 00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna przedstawia tabela Nr 5. Dochody w kwocie 35 00 zł z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 54 50 zł na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 6. Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy sporządzone do wysokości dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 369 50 zł oraz w kwocie 685 00 zł oszacowanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 z późń. zm.) przedstawia tabela Nr 7. Wydatki w kwocie 10 917 772,88 zł na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 8. Dochody w kwocie 1 742 80 zł związane z gospodarowaniem odpadami i wydatki w kwocie 1 742 80 zł na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w gminie przedstawia tabela Nr 9. W projekcie budżetu w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 1 742 80 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zabezpieczono tu środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych, serwis programu komputerowego, powiadomienia sms, usługi pocztowe i inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania. Wydatki rzeczowe i osobowe zaplanowano w oparciu o realizację wydatków za 10 miesięcy 2017 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 i zawartych umów z nauczycielami. W 2018 roku wyodrębniono w wydatkach środki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków na zadania - przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu 13 Projekt Strona 81

sołeckiego został przedstawiony w tabeli Nr 10. Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi 830 722,40 zł, w tym wydatki majątkowe 618 817,76 zł, a wydatki bieżące 211 904,64 zł. Struktura wydatków Gminy Wiązowna na 2018 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 26 444 730 30 Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 20 584 413 23 Pomoc społeczna i Rodzina 17 232 104 19 Administracja 8 328 477 9 Pozostałe wydatki 4 627 005 5 Kultura i sport 4 070 176 4 Utrzymanie dróg 3 850 462 4 Transport zbiorowy 2 703 000 3 Gospodarka mieszkaniowa 1 715 894 2 Obsługa długu 1 236 677 1 RAZEM 90 792 938 100 W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1 100 00 zł, co stanowi 1,21% wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości 600 00 zł; 2) rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie 100 00 zł; 3) rezerwę celową na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 200 00 zł; 4) rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 00 zł. 14 Projekt Strona 82

Struktura wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 2018 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna i Rodzina Administracja Ochrona środowiska i gospodarka komunalna Pozostałe wydatki Transport zbiorowy Kultura i sport Obsługa długu Gospodarka mieszkaniowa 26 444 730 40 17 232 104 26 8 245 177 11 4 878 884 7 3 380 454 5 2 508 000 4 2 418 263 4 1 236 677 2 396 341 1 RAZEM 66 740 630 100 15 Projekt Strona 83

Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 2018 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Ścieżki rowerowe 6 827 443 28 Modernizacja i budowa dróg 3 952 483 16 Systemowa modernizacja obiektów gminnych 3 500 000 15 Termomodernizacja - oświata 3 064 840 13 Budowa wodociągów i kanalizacji 1 707 820 7 Budowa świetlic i zagospodarowanie terenu 1 399 595 6 Pozostałe wydatki 994 702 4 Gminne Centrum Kultury 900 000 4 Oświetlenie uliczne 605 426 3 Targowisko 600 000 2 Duchnowski Dom Kultury 500 000 2 RAZEM 24 052 308 100 16 Projekt Strona 84

Konstrukcję niniejszego projektu budżetu oparto na realnych do osiągnięcia dochodach, zabezpieczając niezbędne do poniesienia wydatki bieżące i majątkowe. Przyjęte w projekcie budżetu wydatki bieżące i majątkowe zostały zredukowane w stosunku do potrzeb przedłożonych we wnioskach, z uwagi na konieczność ograniczania poziomu zadłużenia Gminy oraz obowiązkowego dostosowania budżetu Gminy na 2018 rok i lata kolejne do wskaźników określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych. ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W 2018 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę 2.512.25 zł, w tym: 2 053 00 zł raty kredytów długoterminowych, 459 25 zł raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 17 Projekt Strona 85