ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr 55.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje: 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok wraz z uzasadnieniem: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Wiązowna. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny

2 Projekt z dnia 15 listopada 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,71 zł, w tym : 1) bieżące w kwocie ,51 zł, 2) majątkowe w kwocie ,20 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,81 zł, w tym : 1) bieżące w kwocie ,08 zł, 2) majątkowe w kwocie ,73 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości zł, kredytu w wysokości ,10 zł oraz wolnymi środkami w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie ,90 zł, według specyfikacji jak poniżej: Treść Kwota DOCHODY OGÓŁEM ,71 WYDATKI OGÓŁEM ,81 WYNIK (- Deficyt, +Nadwyżka) ,10 Paragraf Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Paragraf Rozchody ogółem: , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty rat kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty rat pożyczek ,90 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2019 kredytów i pożyczek, w tym: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,10 zł, Projekt Strona 1

3 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,90 zł, 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł z tytułu kredytu krótkoterminowego Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 2) na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej zł, 3) na zadania inwestycyjne w wysokości zł Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 3) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 5) Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały. 6) Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały. 7) Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały. 8) Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały. 6. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w 2 ust. 3 niniejszej uchwały; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań; 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian planu wydatków jednostek, w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian powodujących wzrost planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Projekt Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania Kwota dotacji Dział Rozdział Paragraf podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki należące do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego linie autobusowe ZTM 720,722, SKM i Wspólny Bilet linia L48 Michałówek - Sulejówek Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego 6 00 Projekt Strona 1

5 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązownie dz nr 196/ Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WiązLove Dożynki gminne Pierzyna Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 1 Biblioteka Publiczna , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydanie legend Katarzyny Kępińskiej uroczyste obchody 70-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna remont biblioteki w Gliniance 5 00 Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych , ,00 Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla spółek wodnych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 00 Projekt Strona 2

6 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zapewnienie gotowości bojowej remont pomieszczeń w remizie OSP Malcanów i OSP Glinianka Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,78 2 Bezpieczna "Przystań" , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,62 2 Bezpieczna "Przystań" , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Projekt Strona 3

7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ,40 OGÓŁEM: , ,40 Projekt Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r. Przychody w tym: Koszty Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem dotacje z budżetu dotacja przedmiotowa kwota zakres dotacji Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE Kwota Dotacja celowa na inwestycje Cel dotacji Ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku x x x Zakład Gospodarki Komunalnej x x x x x x x x x x x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x x x Zakłady gospodarki komunalnej x x x Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego x x x Dopłata do II grupy taryfowej x x usługa bieżącego utrzymania dróg gminnych x x usługa administrowania obiektu sportowego Orlik w Zakrecie x x 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych x x x 1 Modernizacja systemu monitoringu i transmisji danych x x x Budowa sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej Ujednolicenie transmisji danych wraz z zarzadzaniem siecią Modernizacja przepompowni sieciowych Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych x x x x x x x x x x x x 1 Urządzenie do podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w Woli Duckiej x x x 2 Agregat prądotwórczy - SUW Lipowo x x x 3 Urządzenie antyodorowe na przepompownie ścieków x x x Projekt Strona 1

9 Dane uzupełniające: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul.kwiatowa Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązownie dz nr 196/ Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Projekt Strona 2

10 Prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2019 r. - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Wiązowna z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 020 Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Strona 1 z 11 Projekt Strona 1

11 710 Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15,00 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 2 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 422,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Strona 2 z 11 Projekt Strona 2

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 422,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej 4 00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 3 z 11 Projekt Strona 3

13 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 3 60 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Strona 4 z 11 Projekt Strona 4

14 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przedszkola ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pomoc społeczna ,40 Strona 5 z 11 Projekt Strona 5

15 , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Strona 6 z 11 Projekt Strona 6

16 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pozostała działalność , , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Rodzina Świadczenie wychowawcze Strona 7 z 11 Projekt Strona 7

17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 8 z 11 Projekt Strona 8

18 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług bieżące razem: , ,51 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Strona 9 z 11 Projekt Strona 9

19 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Handel , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 1 163,00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,60 Strona 10 z 11 Projekt Strona 10

20 , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,60 majątkowe razem: , ,20 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,71 Strona 11 z 11 Projekt Strona 11

21 Wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2019 r. - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Wiązowna z dnia... Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Handel , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 1 z 23 Projekt Strona 1

22 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , ,73 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 2 z 23 Projekt Strona 2

23 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , , , ,27 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 671, , , , , , , , ,68 405,40 405,40 405, Składki na Fundusz Pracy 189,16 189,16 189, Składki na Fundusz Pracy 58,12 58,12 58,12 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 3 z 23 Projekt Strona 3

24 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 263, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 945, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Strona 4 z 23 Projekt Strona 4

25 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 242, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Strona 5 z 23 Projekt Strona 5

26 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 738,00 738,00 738,00 738, Różne opłaty i składki , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia 2 422, , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Policji , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , , Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Strona 6 z 23 Projekt Strona 6

27 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Strona 7 z 23 Projekt Strona 7

28 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe 9 906, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , ,00 Strona 8 z 23 Projekt Strona 8

29 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Strona 9 z 23 Projekt Strona 9

30 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 205, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , Zakup usług pozostałych 7 719, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 934, , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup usług remontowych Strona 10 z 23 Projekt Strona 10

31 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 6 236, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup usług remontowych 5 586, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , ,00 Strona 11 z 23 Projekt Strona 11

32 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, , , , , , ,00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 451, , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 082, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 484, , , , Pozostała działalność , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 112,11 112,11 112, , , ,58 639,52 639,52 639, Składki na Fundusz Pracy 1 635, , , , Składki na Fundusz Pracy 15,98 15,98 15, Składki na Fundusz Pracy 792,87 792,87 792, Składki na Fundusz Pracy 91,15 91,15 91, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 652,15 652,15 652, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 809,07 809,07 809, Nagrody konkursowe Strona 12 z 23 Projekt Strona 12

33 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 2 128, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 418, , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 319,00 319,00 319,00 319, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 13 z 23 Projekt Strona 13

34 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 793,00 793,00 793, Składki na Fundusz Pracy 113,00 113,00 113,00 113,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne Pozostałe odsetki Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Strona 14 z 23 Projekt Strona 14

35 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,78 Strona 15 z 23 Projekt Strona 15

36 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2369 finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,62 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 836, , , , Składki na Fundusz Pracy 2 569, , , Składki na Fundusz Pracy 311,45 311,45 311, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 440, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , , ,53 486,47 486,47 486, Zakup środków żywności Zakup środków żywności 5 618, , , Zakup środków żywności 681,06 681,06 681, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 16 z 23 Projekt Strona 16

37 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe 5 746, , , , Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki 1 605, , , Różne opłaty i składki 194,59 194,59 194, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 537, , , , Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 146, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 3 174, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , ,00 Strona 17 z 23 Projekt Strona 17

38 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup środków dydaktycznych i książek 6 315, , , , , , , , Zakup usług pozostałych 316,00 316,00 316,00 316, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 673, , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 767, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 505, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 988, , , , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , ,00 Strona 18 z 23 Projekt Strona 18

39 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 653, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 595, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Świadczenia społeczne Wspieranie rodziny , , , , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 528, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 6 025, , , , Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Strona 19 z 23 Projekt Strona 19

40 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 375, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,98 Strona 20 z 23 Projekt Strona 20

41 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona gleby i wód podziemnych 7 686, , , , Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług pozostałych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 341,00 341,00 341,00 341, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , , , , , , , , Strona 21 z 23 Projekt Strona 21

42 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Strona 22 z 23 Projekt Strona 22

43 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów Składki na ubezpieczenia społeczne 1 355, , , , Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 196,00 196, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,11 Strona 23 z 23 Projekt Strona 23

44 Plan Wydatków Majątkowych na 2019 rok Planowane wydatki Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Gminy Wiązowna z dnia... Lp. Dział Rozdz. Parag. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Środki własne jst z tego źródła finansowania Kredyty Pożyczki środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku Informacja uzupełniająca Przebudowa przepustu pod ul.leśną Urząd Gminy -WI darowizna Auchan Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych Urząd Gminy -WI Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa Urząd Gminy -WI ok. 250 mb od ul. Piaskowej w kierunku Żanęcina Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi Urząd Gminy -WI Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702W Urząd Gminy -WI przygotowanie dokumentacji CPR Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka Urząd Gminy -WI Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa Urząd Gminy -WI Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II Urząd Gminy -WI wypłata odszkodowań Projekt Strona 1

45 Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Kościelna 5.00 zł - przygotowanie dokumentacji Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Kościelna zł - wykonanie dokumentacji Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI Budowa dróg osiedlowych w Gliniance Urząd Gminy -WI nakładka asfaltowa (ul. Poprzeczna i część ul. Zacisze) Przebudowa drogi gminnej nr W - Malcanów ul. Żwirowa Urząd Gminy -WI pierwszy odcinek od ul. Mazowieckiej do ul. Akacjowej Przebudowa drogi gminnej W Malcanów -Dziechciniec - ul. Podleśna Urząd Gminy -WI od ul. Krótkiej w Pęclinie - przebudowa kolidującej infrastruktury Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami Urząd Gminy -WI odszkodowania za ZRiD - kontynuacja zadania z 2017 r Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie Urząd Gminy -WI F.S. Rzakta 2.00 zł - wykonanie nakładki asfaltowej Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie Urząd Gminy -WI odszkodowania za grunt Modernizacja ul. Konwalii w Wiązownie Urząd Gminy -WI wykonanie nakładki asfaltowej Projekt Strona 2

46 Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce Urząd Gminy -WI , ,87 F.S. Osiedle Rudka ,87 zł - odcinek od ul. Rajskiej w Żanęcinie do DK17 wraz z ul. Biesiadną (ok. 160,0 m) - przygotowanie dokumentacji Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi Urząd Gminy -WI kontynuacja zadania z 2018 r Przebudowa drogi gminnej Lipowo - Kopki - Dziechciniec Urząd Gminy -WI odcinek od ul. Jeździeckiej w kierunku Glinianki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta Urząd Gminy -WI odcinek ul. Dobrzynieckiej - od ul. Mazowieckiej do ul. Górskiej - nakładka asfaltowa Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr W w Boryszewie Urząd Gminy -WI , ,66 F.S. Boryszew ,66 zł Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie Urząd Gminy -WI , ,20 F.S. Bolesławów ,20 zł - wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej Zabezpieczenie podbudowy drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Kamiennej Górki) warstwą bitumiczną Urząd Gminy -WI F.S. Dziechciniec 5.00 zł - etap I - wykonanie dokumentacji Modernizacja drogi gminnej nr W Kruszówiec- Glinianka Urząd Gminy -WI F.S. Kruszówiec ,36 zł - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wspaniałej - projekt Projekt i wykonanie drogi ul. Zaciszna w Majdanie Urząd Gminy -WI F.S. Majdan 5.00 zł Projekt i wykonanie drogi ul. Turkusowa w Majdanie Urząd Gminy -WI F.S. Majdan 7.00 zł Budowa ulicy Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Ducka zł, wykonanie dokumentacji Projekt Strona 3

47 Przebudowa drogi gminnej Nr W ul. Jeździecka Urząd Gminy -WI 5 134, ,00 F.S. Kopki 5.134,00 zł - budowa progu zwalniającego Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie Urząd Gminy -ŚN , , Wykup i zamiana działek Urząd Gminy -ŚN F.S. Kruszówiec 3.00 zł Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie Urząd Gminy -WI F.S. Malcanów zł - zakup zestawu aktywizujacego dla dzieci, zakup sceny Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie - zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR Urząd Gminy -WI F.S. Zakręt zł - budowa boiska trawiastego wraz z nawodnieniem, nawierzchnia bezpieczna pod siłownię plenerową Zagospodarowanie terenu działki nr 397/3 w Zakręcie - budowa placu zabaw i sceny Urząd Gminy -WI , ,10 F.S. Zakręt ,10 zł Zagospodarowanie terenu działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie Urząd Gminy -WI F.S. Pęclin zł - zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Karczewska 7.00 zł Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców Osiedla Parkowego oraz przejścia do ul. Kościelnej poprzez budowę systemu monitoringu Urząd Gminy -WI , ,11 F.S. Osiedle Parkowe ,11 zł F.S. Wiązowna Gminna zł Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki Urząd Gminy -WI , , F.S. Glinianka I ,10 zł Zagospodarowanie działki nr 592/1 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II Urząd Gminy -WI , ,06 F.S. Glinianka II ,06 zł (plac zabaw, siłownia plenerowa, zjazd z drogi) Projekt Strona 4

48 Zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 w Kopkach poprzez budowę placu zabaw Urząd Gminy -WI F.S. Kopki ,73 zł Zagospodarowanie terenu przy działce gminnej nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie - projekt, budowa wiaty oraz wyposażenie boiska w sprzęt rekreacyjny dla dorosłych i dzieci Urząd Gminy -WI F.S. Osiedle Emów ,33 zł Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Urząd Gminy -WI , , Zakup oprogramowania do zarządzania przestrzenią publiczną (GISON) Urząd Gminy -WPP Modernizacja sieci komputerowej UG Urząd Gminy -WA Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie Urząd Gminy -ŚN Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku Urząd Gminy -WSS Renowacja boisk sportowych przy SP Wiązowna i SP Glinianka Urząd Gminy -WI Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce Urząd Gminy -WI opłata przyłączeniowa Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Urząd Gminy -WI opłata przyłączeniowa Budowa kanalizacji na ulicy Sarniej i Płachta w Wiązownie Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Kościelna 5.00 zł - projekt Budowa kanalizacji na ulicy Jagodowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Kościelna zł - projekt Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Gminna zł Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno prywatnego w Gminie Wiązowna Urząd Gminy -WI Projekt Strona 5

49 Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna Urząd Gminy -WI Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy -WI wydatki poza projektem + dokumentacja ścieżki na ul. Lubelską od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku Urząd Gminy -WI F.S. Kąck zł Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Kościelna zł - budowa Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Malcanowie Urząd Gminy -WI Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Jeździeckiej w Malcanowie Urząd Gminy -WI F.S. Malcanów zł F.S. Lipowo 2.50 zł Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Radiówek Urząd Gminy -WI F.S. Osiedle Radiówek zł Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr W w Rzakcie Urząd Gminy -WI 4 031, ,86 F.S. Rzakta 4.031,86 zł Projekt i budowa oświetlenia ul. Wierzbowej od nr 1 do ul. Ułańskiej w Lipowie Urząd Gminy -WI F.S. Lipowo 8.50 zł Projekt i budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej od nr 22 do ul. Armii Krajowej w Lipowie Urząd Gminy -WI F.S. Lipowo 8.50 zł Budowa oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce Urząd Gminy -WI F.S. Czarnówka zł Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwalii w Wiązownie Urząd Gminy -WI Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Gminna zł - projekt Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 6 616, ,10 F.S. Wiązowna Gminna 6.616,10 zł - projekt i budowa Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turystycznej w Wiązownie Urząd Gminy -WI F.S. Wiązowna Kościelna 5.00 zł - projekt Projekt Strona 6

50 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2701W na wysokości działki nr 73/2 Urząd Gminy -WI F.S. Michałówek 2.00 zł Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Czarnówce Urząd Gminy -WI 6 906, ,72 F.S. Czarnówka 6.906,72 zł - projekt Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr W (dz. nr 38) w Michałówku Urząd Gminy -WI F.S. Michałówek 7.00 zł - projekt Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 189 w Duchnowie (działka nr 406/3) Urząd Gminy -WI F.S. Duchnów 8.00 zł - projekt i budowa Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dłuskiej w Duchnowie Urząd Gminy -WI Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ziołowej w Dziechcińcu Urząd Gminy -WI F.S. Duchnów zł - projekt na istniejących słupach w istniejącej zabudowie F.S. Dziechciniec 3.00 zł - projekt oświetlenia na całej długości ulicy Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Emowie w kierunku Józefowa Urząd Gminy -WI , ,29 F.S. Osiedle Emów ,29 zł - projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnowa w Emowie (brakujący odcinek ok. 600,0m) Projekt i budowa oświetlenia ul. Kalinowa w Majdanie Urząd Gminy -WI F.S. Majdan 7.00 zł Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni oraz ul. Krajobrazowej w Majdanie Urząd Gminy -WI F.S. Majdan 7.00 zł - projekt Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pliszki i końca ul. Złotej w Stefanówce Urząd Gminy -WI 7 252, ,42 F.S. Stefanówka 7.252,42 zł - projekt Budowa oświetlenia ulicznego ul. Teofilów w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Ducka 3.00 zł - projekt Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sadowa w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Ducka 2.00 zł - projekt Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI F.S. Wola Ducka 4.00 zł - projekt Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Projekt Strona 7

51 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul.kwiatowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązownie dz nr 196/16 Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem Urząd Gminy -WI , ,23 F.S. Izabela ,52 zł F.S. Michałówek 4.704,71 zł Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia Urząd Gminy -WI F.S. Góraszka zł - zakup i montaż huśtawki, zakup i montaż piłkochwytów Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie Urząd Gminy -WI F.S. Żanęcin zł - Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI Zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół niej Urząd Gminy -WI F.S. Duchnów 8.00 zł - Wyposażenie świetlicy we wsi Duchnów i zagospodarowanie terenu wokół niej Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie Urząd Gminy -WI F.S. Dziechciniec zł (wykonanie parkingu na placu przy ul. Majowej, wykonanie deptaka nad stawem, ogrodzenie placu zabaw na nowej działce) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku Urząd Gminy -WI 1 943, ,81 F.S. Kąck 1.943,81 zł - projekt Budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI Projekt Strona 8

52 Budowa świetlicy wiejskiej w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - ZADANIE 1 - Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53 Urząd Gminy -WI Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Urząd Gminy -WI wydatki niekwalifikowalne poza projektem Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek Urząd Gminy -WI F.S. Osiedle Radiówek 9.00 zł Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie Urząd Gminy -WI budowa trybuny sportowej Modernizacja boiska - LUKS Rzakta Urząd Gminy -WI Razem , , ,43 Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Urząd Gminy - WA Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , , , Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI , ,98 wydatki niekwalifikowalne w projekcie Projekt Strona 9

53 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI , ,60 wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI 7 686, ,40 wkłąd własny do wydatku kwalifikowalnego E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna , , , E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna Urząd Gminy - WI , , E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna Urząd Gminy - WI , , E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna Urząd Gminy - WI , ,40 wydatki niekwalifikowalne w projekcie wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Razem , , ,19 Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych , , , Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI wydatki niekwalifikowalne w projekcie Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI , ,00 wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI , ,11 wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Urząd Gminy - WI Urząd Gminy - WI wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Projekt Strona 10

54 Razem , , ,11 Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Urząd Gminy - WI zakup sprzętu komputerowego (wartość projektu zł - w tym wydatki bieżące zł) Rezerwy Rezerwa na zadania inwestycyjne Urząd Gminy Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej Razem Urząd Gminy Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata Rezerwy na zadania inwestycyjne Łącznie , , , , , , , , , , , , ,73 Projekt Strona 11

55 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia w złotych Środki z budżetu gminy Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki własne kredyty / pożyczki pozostałe (dotacje) Środki z budżetu państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki razem Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego II oś Priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1: E-usługi Jednostka realizująca - Urząd Gminy WA 1 Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji razem 2016 razem razem , , ,00 razem ogółem , , ,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI 2 razem ,60 445,06 600, , ,60 razem ,24 890, , , ,24 razem ,37 879, , , ,37 razem razem ogółem , , , , ,21 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2: Mobilność miejska w ramach ZIT Projekt:Wybierzmy rower - Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Zadanie: Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI razem , , , ,50 razem razem , , , ,86 razem , , , ,98 ogółem , , , ,34 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 4 Poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" operacje typu 7.4. "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Jednostka realizująca - Urząd Gminy Wiązowna WI razem razem , , , ,11 ogółem , , , ,11 Projekt Strona 1

56 Projekt: Let's Play Outdoor Games! Program: Erasmus + Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Zakręcie 5 Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół razem , , ,57 razem , , ,60 razem , , ,81 ogółem , , ,98 6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie: Zwiększenie dostępności usług społecznych Projekt: Bezpieczna "Przystań" Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja razem , , , ,20 razem , , , ,40 ogółem , , , ,60 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1:Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Malcanowie Poddziałanie : Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Projekt: Akademia talentów w Szole Podstawowej w Malcanowie, gmina Wiązowna razem , , , , razem , , , ,51 ogółem , , , ,25 8 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Projekt: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych Jednostka realizująca - Urząd Gminy Wiązowna WI razem ogółem Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Jednostka realizująca - Urząd Gminy Wiązowna WI razem ogółem Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1: E-usługi Poddziałanie 2.1.2: E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Typ Projektu Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Jednostka realizująca - Urząd Gminy Wiązowna WI Projekt: E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna razem , , , ,21 ogółem , , , ,21 Projekt Strona 2

57 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych , ,00 2 pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 895, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 422, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 422, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 722, Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zakup usług pozostałych Projekt Strona 1

58 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 767, Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 505, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 988, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 857, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 515,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 095, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 785, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 556, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 474, Składki na Fundusz Pracy 21 Projekt Strona 2

59 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ogółem: , ,00 Projekt Strona 3

60 Tabela Nr 5 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 9 00 Zakup materiałów i wyposażenia - UG Zakup usług pozostałych - UG Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UG Składki na ubezpieczenia społeczne - GOPS 2 239, Składki na Fundusz Pracy - GOPS 319, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 1 UG GOPS ,00 Zakup materiałów i wyposażenia UG GOPS Zakup środków żywności - GOPS Zakup usług pozostałych UG GOPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - UG 5 00 Razem: Projekt Strona 1

61 Tabela Nr 6 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów w Kącku Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 1 00 Ogółem: Projekt Strona 1

62 Tabela Nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 Projekt Strona 1

63 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ogółem: , ,00 Projekt Strona 2

64 Tabela Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka Działalność usługowa Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji Administracja publiczna Starostwa powiatowe Projekt Strona 1

65 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 686,40 1 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiazowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Ogółem: , ,98 Projekt Strona 2

66 Tabela Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 375, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: Projekt Strona 1

67 Tabela Nr 10 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. Lp. Nazwa sołectwa Maksymalna wysokość środków funduszu sołeckiego na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/przedsięwzięcia Plan wydatków Jednostka realizująca Uwagi BOLESŁAWÓW ,20 zł Sporządzenie planów do ustalenia prawidłowego przebiegu ul. Bażantów i przygotowanie jej do położenia na niej nakładki asfaltowej ,20 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie" 2. BORYSZEW ,66 zł Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr W w Boryszewie poprzez budowę spowalniaczy płytowych i umieszczenie oznakowania poziomego i pionowego ,66 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr W w Boryszewie" Przeznaczenie środków sołeckich na wykonanie oświetlenia ul. Kaliny zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce" 3. CZARNÓWKA ,72 zł Przeznaczenie środków na projekt oświetlenia ul. Lawendowej 6 906,72 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Czarnówce" Remont ulicy Kwitnącej Jabłoni zł WI Oświetlenie ulicy Wspólnej 189 (działka nr 406/3) projekt Etap zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 189 w Duchnowie (działka nr 406/3) 4. DUCHNÓW ,55 zł Oświetlenie ulicy Dłuskiej- projekt Etap zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dłuskiej w Duchnowie" Wyposażenie świetlicy we wsi Duchnów i zagospodarowanie terenu wokół niej 8 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół niej" Okolicznościowe spotkanie aktywizujące mieszkańców pod hasłem Mikołajki ,55 zł WS Remont drogi gminnej ul. Olchowej dosypanie kruszywa oraz wyrównanie (150 m) 3 00 zł WI Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu (wykonanie parkingu na placu przy ul. Majowej, wykonanie deptaka nad stawem, ogrodzenie placu zabaw na nowej działce) zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie" Projekt Strona 1

68 5. DZIECHCINIEC ,32 zł Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ziołowej (całej) w Dziechcińcu 3 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ziołowej w Dziechcińcu" Zabezpieczenie podbudowy drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Kamiennej Górki) warstwą bitumiczną 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie podbudowy drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Kamiennej Górki) warstwą bitumiczną" Zorganizowanie imprezy edukacyjno- kulturalnej mieszkańców 572,32 zł Dziechcińca łączącej pokolenia- sierpień/wrzesień zł WS Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w kierunku Józefowa ,29 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w kierunku Józefowa" 6. OSIEDLE EMÓW ,62 zł Zagospodarowanie terenu przy działce gminnej nr 294, 295/2 i 295/3- projekt, budowa wiaty oraz wyposażenie boiska w sprzęt rekreacyjny dla dorosłych i dzieci ,33 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy działce gminnej nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie - projekt, budowa wiaty oraz wyposażenie boiska w sprzęt rekreacyjny dla dorosłych i dzieci" zł Sołecka impreza aktywizująca zł WS 7. GLINIANKA I ,10 zł Zagospodarowanie placu zabaw dz. ew. 393 ul. Sosnowa (budowa komórki, założenie zieleni) 1 50 zł WI Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki ,10 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki" Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej gruntowej ul. Wawrzyniecka 2 00 zł WI 8. GLINIANKA II ,06 zł Zagospodarowanie działki nr 592/1 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców (plac zabaw, siłownia plenerowa) ,06 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie działki nr 592/1 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II" Zakup i montaż huśtawki 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia" Renowacja huśtawek 3 00 zł WS 9. GÓRASZKA ,55 zł Naprawa dróg gminnych w sołectwie Góraszka w szczególności ul. Dębowej, Flory, Liliowej i Kaczeńców ,55 zł WI zł Spotkanie aktywizujące pod nazwą ("czyste sołectwo") zł WS Zakup i montaż piłkochwytów 8 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia" Konserwacja przepustów drogowych we wsi Izabela 2 00 zł ŚN Utrzymanie strony 20 zł WA Organizacja "Imienin Izabeli" spotkania aktywizującego 1 00 zł 4300 mieszkańców Izabeli 6 00 zł WS Projekt Strona 2

69 10. IZABELA ,52 zł Organizacja zajęć i spotkań dla mieszkańców w świetlicy (dzieci i dorośli) 3 00 zł WS Wyposażenie świetlicy 2 00 zł WI Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ,52 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" 11. KĄCK ,81 zł Wykonanie oświetlenia ul. Malowniczej zł WI Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- projekt 1 943,81 zł WI Zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 w Kopkach poprzez budowę placu zabaw ,73 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 w Kopkach poprzez budowę placu zabaw" 12. KOPKI ,73 zł Budowa progu zwalniającego na ul. Jeździeckiej 5 134,00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr W ul. Jeździecka" 900 Organizacja pikniku aktywizującego połączonego z otwarciem 1 00 zł WS 4300 świetlicy 2 50 zł Sprawy administracyjne związane z przyjęciem działki przez Gminę od ANR 3 00 zł ŚN Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykup i zamiana działek" 13. KRUSZÓWIEC ,36 zł Dofiansowanie do budowy nakładki asfaltowej na ul. Wspaniałej (Kruszówiec- Glinianka) ,36 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr W Kruszówiec- Glinianka" Galeria plenerowa- promocja upamiętniająca wydarzenia miejscowości Lipowo 3 00 zł WS Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Sołectwa Lipowo, 2 00 zł związane z aktywnym spędzeniem czasu na świeżym powietrzu zł WS 14. LIPOWO ,53 zł Projekt i budowa oświetlenia na ul. Jeździeckiej na odcinku drogi gminnej Malcanów- Lipowo 2 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Jeździeckiej w Malcanowie" Projekt i budowa oświeltenia ul. Wierzbowej od nr 1 (plac zabaw) do ul. Ułańskiej 8 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Wierzbowej od nr 1 do ul. Ułańskiej w Lipowie" Projekt i budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej od nr 22 do ul. Armii Krajowej 8 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej od nr 22 do ul. Armii Krajowej w Lipowie" Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw na działce nr 147, poprzez zasadzenie krzewów 3 036,53 zł WS Wyposażenie świetlicy wiejskiej zł WA Organizacja aktywizujacego pikniku rodzinnego dla 4 70 zł 4300 mieszkańców Majdanu 6 00 zł WS Projekt i wykonanie drogi ul. Zaciszna w Majdanie 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i wykonanie drogi ul. Zaciszna w Majdanie" Projekt Strona 3

70 15. MAJDAN ,31 zł Projekt i wykonanie drogi ul. Turkusowa w Majdanie 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i wykonanie drogi ul. Turkusowa w Majdanie" Projekt i budowa oświetlenia ul. Kalinowa w Majdanie 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Kalinowa w Majdanie Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni oraz ul. Krajobrazowej w Majdanie 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni oraz ul. Krajobrazowej w Majdanie" Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa 5 233,31 zł WI Utrzymanie strony internetowej sołectwa Malcanów 50 zł WA Impreza aktywizująca społeczeństwo w Malcanowie "PIERZYNA" 1 00 zł WS 16. MALCANÓW ,70 zł 1 00 zł Impreza aktywizująca "Szanty nad Laguną" ,70 zł WS Zagospodarowanie działki nr 211- zakup zestawu aktywizujacego dla dzieci zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie" Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Jeździeckiej w Malcanowie zł WI Projekt oświetlenia działki nr zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Jeździeckiej w Malcanowie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr W (dz. nr 38) w Michałówku" 17. MICHAŁÓWEK ,71 zł Zakup kruszywa na utwardzenie drogi działka nr 19 w Michałówku Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2701W na wysokości działki nr 73/2 Ustawienie drogowskazu od strony Nowego Konika na działce nr 38 Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem 3 00 zł WI 2 00 zł WI 1 00 zł WI 4 704,71 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2701W na wysokości działki nr 73/2" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" Modernizacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych w Michałówku 2 00 zł ŚN 18. PĘCLIN zł Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Krótkiej- zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie" Wyposażenie świetlicy zł WA 19. PORĘBY ,89 zł Punktowa naprawa dróg gminnych zł WI Zakup wyposażenia wnętrzna świetlicy 6 074,89 zł WA Rozbudowa oświetlenia zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Radiówek" Projekt Strona 4

71 20. OSIEDLE RADIÓWEK ,77 zł Osiedlowa impreza aktywizująca "Dzień sąsiada" 2 947,77 zł WS 21. OSIEDLE RUDKA ,87 zł Budowa boiska osiedlowego 9 00 zł WI Projekt wyłożenia kostką ul. Biesiadnej i Czeremchowej etap I Projekt i budowa drogi przez las- przedłużenie ul. Czeremchowej do Żanęcina zł WI 4 576,87 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce" Kontynuacja zadania- Modernizacja ul. Wiejskiej oraz części ul. Popławskiej (od ul. Wiejskiej do ul. Mazowieckiej) poprzez wyłożenie na niej asfaltu 2 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie 22. RZAKTA ,72 zł Modernizacja ul. Górskiej tj. zakup i ułożenie drobnego kruszywa zł WI Dokończenie oświetlenia na ul. Popławskiej 4 031,86 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr W w Rzakcie" Naprawa ul. Przemysłowej 4 031,86 zł WI Projekt oświetlenia ul. Pliszki i końca ul. Złotej 7 252,42 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pliszki i końca ul. Złotej w Stefanówce" 23. STEFANÓWKA ,42 zł Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej zł WA Zakup karnetów na basen 4 00 zł WS Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni- Plac Zabaw Centrum zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum" 24. WIĄZOWNA GMINNA ,10 zł Zorganizowanie pikniku aktywizującego wraz z sołectwami 2 00 zł 4300 Wiązowna Kościelna i Osiedle Parkowe 4 00 zł Projekt oświetlenia ul. Klonowej zł WI WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Wiązownie" Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej 6 616,10 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Wiązownie" Wykonanie monitoringu między ul. Kościelną i Osiedlem Parkowym zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców Osiedla Parkowego oraz przejścia do ul. Kościelnej poprzez budowę systemu monitoringu" Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Kwiatowa na ulicach Stokrotki, Rezedowa, Kwiatowa i Sportowa zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie" zł Dofinansowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka WS zł Zakup strojów ludowych dla przedstawicieli sołectwa podczas uroczystości gminnych 3 00 zł WS Projekt Strona 5

72 Dofinansowanie przebudowy poszerzającej chodnik przy ulicy Sportowej 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa" 25. WIĄZOWNA KOŚCIELNA ,10 zł Dofinansowanie budowy nawierzchni chodnika na ulicy Sadowej zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej- ul. Sadowej w Wiązownie" Dofinansowanie projektu oświetlenia na ulicy Turystycznej 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turystycznej w Wiązownie" Dofinansowanie projektu kanalizacji na ulicy Jagodowej zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji na ulicy Jagodowej w Wiązownie" Zakup wyposażenia placu zabaw Wiązowny dla najmłodszych i najstarszych użytkowników 3 00 zł WA Dofinansowanie projektu kanalizacji na ulicy Sarniej i Płachta 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji na ulicy Sarniej i Płachta w Wiązownie" Zakup koszy na śmieci 616,10 zł WS Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez budowę systemu monitoringu ,11 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców Osiedla Parkowego oraz przejścia do ul. Kościelnej poprzez budowę systemu monitoringu" 26. OSIEDLE PARKOWE ,11 zł zł Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka wraz z sołectwami Wiązowna Gminna i Wiązowna Kościelna zł WS Wykonanie projektu oświetlenia ul. Teofilów w Woli Duckiej 3 00 zł WI Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sadowa w Woli Duckiej 2 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Teofilów w Woli Duckiej" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sadowa w Woli Duckiej" Wykonanie projektu oświetlenia ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej 4 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej" Wykonanie projektu ulicy Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Sportowej w Działkowej w Woli Duckiej" 27. WOLA DUCKA ,31 zł Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Różyce w Woli Duckiej 5 00 zł WI Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Wiosenna w Woli Duckiej 2 623,31 zł WI Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Sportowa w Woli Duckiej 7 00 zł WI Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Zdrojowa w Woli Duckiej 2 00 zł WI Projekt Strona 6

73 Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Brzozowa w Woli Duckiej 2 00 zł WI Zakup strojów ludowych zł WS Zagospodarowanie terenu działki nr 285 w Woli Karczewskiej 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej" 28. WOLA KARCZEWSKA ,45 zł Organizacja wyjazdu aktywizującego dla mieszkańców Woli Karczewskiej 8 00 zł WS zł Organizacja pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka ,45 zł WS Zakup ławek i koszy na śmieci na ul. Kościelną 4 00 zł WS Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod siłownię plenerową na terenie "Zakącika" zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR" Zakup miernika poziomu zanieczyszczenia powietrza 50 zł ŚN Zagospodarowanie terenu działki nr 397/3 w Zakręcie- budowa ,10 zł placu zabaw i sceny WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 397/3 w Zakręcie - budowa placu zabaw i sceny" 29. ZAKRĘT ,10 zł Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie - Ośrodek Integracji "Zakącik" - budowa boiska trawiastego wraz z nawodnieniem 8 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR" 50 zł Rajd rowerowy i spływ kajakowy WS zł Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia 50 zł WS Wigilia dla Seniorów- mieszkańców Zakrętu 1 00 zł WS Aktywizujący piknik rodzinny mieszkańców Zakrętu z okazji 3 00 zł "Dni Zakrętu" zł WS Projekt Strona 7

74 Utwardzenie na całej długości ulicy Cichej zł WI 30. ŻANĘCIN ,14 zł Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie" Impreza edukacyjno- aktywizująca 845,14 zł WS Razem ,43 zł Razem ,43 zł Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia. Klasyfikacja Plan zł zł ,03 zł ,09 zł zł ,63 zł ,43 zł zł zł zł zł ,39 zł ,89 zł ,04 zł ,01 zł ,92 zł zł zł zł SUMA ,43 zł BIEŻĄCE ,48 zł MAJĄTKOWE ,95 zł Projekt Strona 8

75 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK Projekt budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok został opracowany w oparciu o: 1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 poz. 994 z późn.zm.); 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz z późn.zm.); 3. uchwałę Rady Gminy Wiązowna Nr 55.XIV.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 4. pismo Ministerstwa Finansów Nr ST z 12 października 2018 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., planowanej na 2019 r. kwocie dochodów Gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwocie wpłaty Gminy do budżetu państwa na 2019 r. 5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I z 23 października 2018 r. informujące o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. 6. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I A z 25 października 2018 r. w nawiązaniu do pisma nr FIN-I z 23 października 2018 r. informujące o skorygowaniu omyłki pisarskiej dotyczącej klasyfikacji budżetowej. 7. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie Nr DWW /2018 z dnia roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 roku. 1 Projekt Strona 1

76 DOCHODY BUDŻETU Dochody budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie ,71 zł. Dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł przedstawia tabela Nr 1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów przyjęto dochody z tytułu subwencji i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto dotacje dla Gminy na zadania własne i zlecone oraz zaplanowano kwoty dochodów związanych z realizacją dochodów budżetu państwa. W oparciu o zawarte umowy i informacje o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosków przyjęto środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie operatów szacunkowych i własnych szacunków przyjęto do budżetu przewidywane dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością Gminy. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. Na dochody zawarte w tabeli Nr 1 składają się m. in.: 1. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości ,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN- I z r., FIN-I A z r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DWW /2018 z dnia 08 października 2018 r., w tym: a) na zadania zlecone: dział 750 Administracja publiczna kwota ,00 zł; dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2 422,00 zł; dział 852 Pomoc społeczna kwota zł; dział 855 Rodzina kwota zł; b) na zadania własne: dział 852 Pomoc społeczna kwota ,00 zł. 2 Projekt Strona 2

77 2. Część oświatową subwencji ogólnej rozdz w kwocie ,00 zł przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST z dnia 12 października 2018 r. W 2019 roku, podobnie jak w roku bieżącym, Gmina nie otrzyma subwencji wyrównawczej, natomiast roczna kwota wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowe wyniesie ,00 zł i wzrasta w stosunku do 2018 r. o kwotę ,00 zł. Wysokość wpłaty do budżetu zależy od wysokości wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy, który dla naszej gminy wynosi 3 519,16 zł, natomiast wskaźnik G dla kraju wynosi 1 790,33 zł. 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST z dnia 12 października 2018 r. w kwocie ,00 zł; - podatek dochodowy od osób prawnych rozdz oszacowano w kwocie zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2018 r. oraz zakładając utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego. 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz zaplanowano w kwocie zł. 5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2019 r. zaplanowano następująco: a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz i ) w łącznej kwocie zł oszacowano w oparciu o proponowane nowe stawki przygotowane w projekcie uchwały Rady Gminy na Sesję 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz i ) oszacowano w łącznej kwocie zł, przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres, 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P 2018 r. poz. 1004). Stawki te wynosić będą odpowiednio 135,90 zł od ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 271,80 zł od ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego; c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz i ) zaplanowano w łącznej kwocie zł, przy zastosowaniu stawek podatku leśnego na 2019 rok, obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 3 Projekt Strona 3

78 za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005) cena ta wynosi 191,98 zł za 1 m 3, co daje stawkę 42,24 zł za hektar; d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz i ) w łącznej kwocie zł, zaplanowano przy zastosowaniu stawek określonych uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 126.XVI.2015 z dnia 30 października 2015 r. Rada Gminy Wiązowna, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zachowała na dotychczasowym poziomie stawki podatku od środków transportowych. 6. Ze sprzedaży mienia rozdz zaplanowano dochody majątkowe na 2019 r. w kwocie zł, planując sprzedaż następujących nieruchomości : a) działki nr 192/2 o powierzchni 1024 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny zł; b) działki nr 8 o powierzchni 900 m², położonej w miejscowości Kopki i wartości brutto według wyceny zł; c) działki nr 543 o powierzchni 300 m², położonej w miejscowości Kruszówiec i wartości brutto według wyceny zł; d) działki nr 574/3 o powierzchni 398 m², położonej w miejscowości Kruszówiec i wartości brutto według wyceny zł; e) działki nr 182/4 o powierzchni 579 m², położonej w miejscowości Wiązowna obr. geod. Wiązowna Kościelna i wartości brutto według wyceny zł; f) części działki nr 207/2 o powierzchni 493 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny zł; g) działka nr 182/5 o powierzchni 695 m², położonej w miejscowości Wiązowna Kościelna wartość brutto zł; h) działka nr 182/6 o powierzchni 1122 m², położonej w miejscowości Wiązowna Kościelna wartość brutto zł; i) działka nr 182/7 o powierzchni 1158 m², położonej w miejscowości Wiązowna Kościelna wartość brutto zł. Łączna wartość brutto w/w działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi zł. 7. Wpływ z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano w kwocie zł rozdział na podstawie decyzji 4 Projekt Strona 4

79 Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod realizację inwestycji celu publicznego w związku z budową DK 17 i A2 na terenie gminy Wiązowna. 8. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2018 oszacowano podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie zł - rozdz i (realizują Urzędy Skarbowe) oraz podatek od spadków i darowizn - rozdz (realizuje Urząd Skarbowy) w kwocie zł. 9. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie ,00 zł. 10. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 02095, 70005, w łącznej kwocie zł zaplanowano na podstawie zawartych umów, uwzględniając przeznaczenie do dalszego najmu lub dzierżawy przedmioty, dla których umowy wygasają z końcem 2018 r. lub w trakcie 2019 r. 11. Wpływy z innych lokalnych opłat - rozdz zaplanowano w kwocie zł, w tym: a) z opłaty planistycznej i adiacenckiej w kwocie zł, planowane dochody oszacowano na podstawie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia w/w opłat; b) za zajęcie pasa drogowego w kwocie zł, przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na r. oraz zakładając wartość należności dla decyzji, które będą wydawane w ciągu 2019 r. 12. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (zadanie realizowane od r. w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) rozdz zaplanowano w kwocie zł, na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców i posiadaczy nieruchomości rekreacyjnych oraz w oparciu o stawki obowiązujące w uchwale Rady Gminy Wiązowna Nr 43.LIII.2014 z 29 kwietnia 2014 r. 13. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych zaplanowano w kwocie ,00 zł (w rozdz i ,00 zł i w rozdz i zł). 14. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych rozdz i zaplanowano kwotę ,00 zł, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego 5 Projekt Strona 5

80 nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U poz z późń. zm.) oraz uchwałą Nr 13.XXXV.2017 z dnia r. Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna. Dochody z dotacji rządowej na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano w wysokości ,00 zł rozdz i na podstawie informacji otrzymanej z Oświaty Gminnej. Analogicznie uwzględniono również wydatki w kwocie równej zaplanowanej dotacji. Z chwilą otrzymywania decyzji od wojewody w sprawie kwot ww. dotacji plany dochodów i wydatków zostaną dostosowane do rzeczywistych wartości w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na wskazany cel. 15. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności zaplanowane w wysokości 1 163,00 zł rozdział przyjęto w oparciu o zawartą umowę i ratę przypadającą do spłaty w 2019 r., dla wydanej w latach poprzednich decyzji w sprawie przekształcenia. 16. Zaplanowano dochody w rozdziale Pozostała działalność 6258 z tytułu dofinansowania projektu Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych realizowanego ze środków PROW na lata zgodnie z podpisaną umową w kwocie ,00 zł. 17. Zaplanowano dochody w rozdziale i 2059 z tytułu dofinansowania projektu pn. Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , w kwocie UE 9 18 zł BP 1 62 zł. zgodnie z podpisaną umową. 18. Zaplanowano dochody w rozdziale i 2059 z tytułu dofinansowania projektu pn. Akademia talentów SP Malcanów, realizowanego w ramach RPO WM w kwocie UE ,63 zł BP ,88 zł - zgodnie z podpisaną umową. 19. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych., realizowanego w ramach POPC na lata , w kwocie UE zł zgodnie z podpisaną umową. 20. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinasowania projektu Let s 6 Projekt Strona 6

81 Play Outdoor Games w ramach programu Erasmus + w kwocie ,60 zł ze środków UE, zgodnie z podpisaną umową. 21. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Bezpieczna Przystań realizowanego w ramach RPO WM , w kwocie ,40 zł zgodnie z podpisaną umową. 22. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania projektu pn. Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach ZIT pomoc rzeczowa, realizowanego w ramach RPO WM , w kwocie ,60 zł zgodnie z podpisaną umową. 23. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna w ramach środków PROW na lata na podstawie opublikowanej listy rankingowej w kwocie zł. 24. Zaplanowano dochody w rozdziale z tytułu dofinansowania zadania pn. E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna realizowanego w ramach RPO WM na podstawie opublikowanej listy rankingowej w kwocie ,60 zł. 25. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie zrealizowanych dochodów za 10 miesięcy 2018 r. i przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r. 7 Projekt Strona 7

82 Struktura dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota % Udziały w podatku dochodowym Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone Podatki i opłaty lokalne Subwencje Pozostałe dochody Dochody majątkowe Dotacje ze środków UE Opłaty za gospodarowanie odpadami RAZEM Projekt Strona 8

83 WYDATKI BUDŻETU W projekcie budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie ,81 zł, co szczegółowo przedstawia Tabela Nr 2. Wydatki bieżące budżetu wynoszą ,08 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę ,73 zł, tj. 26,19% wydatków ogółem. 1. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie ,08 zł na następujące cele: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie ,36 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne ,00 zł; - wydatki na realizację ich zadań statutowych ,36 zł; b) dotacje na zadania bieżące w kwocie ,00 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł; d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust., w kwocie ,72 zł; e) środki na obsługę zadłużenia w kwocie ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie ,73 zł z przeznaczeniem na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie ,73 zł w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie zł. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia załącznik Nr 1. Dotacje w łącznej kwocie ,00 zł udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na: 1. Dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości zł w tym na dofinansowanie trzech linii autobusowych ZTM 720, 722 i 730 oraz L-48 w kwocie zł oraz dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu w kwocie zł - rozdz Dotacje celowe dla Powiatu Otwockiego w łącznej kwocie zł rozdz jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2019 rok. 9 Projekt Strona 9

84 3. Dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 20 zł na projekt Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji rozdz Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie zł rozdz na dofinansowanie przez Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku. 5. Dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie zł rozdz na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie. 6. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie ,00 zł - rozdz na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, Gmina Wiązowna zobowiązała się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowego etatu dzielnicowego przez okres r. zgodnie z uchwałą Nr 147.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Posterunku Policji w Wiązownie. W celu podniesienia na wyższy poziom bezpieczeństwa w gminie postanowiono również dofinansować etat pracownika administracyjnego na Posterunku Policji w Wiązownie. 7. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie zł - rozdz na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku. 8. Dotacje celowe w kwocie zł rozdz i dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Wiązowna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. 9. Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej kwocie zł, w tym: -kwota zł - dopłata do m³ dostarczonej wody dla rodzin, w których żyje troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub jeśli dzieci kontynuują naukę w szkole do 26 roku życia, kwota szacunkowa, ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 158.XXXXII.2016 dnia r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna; 10 Projekt Strona 10

85 -kwota zł - szacunkowa dotacja przedmiotowa na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych; -kwota zł - szacunkowa dotacja przedmiotowa na administrowanie obiektu sportowego ORLIK 2012 w Zakręcie, zaplanowana w związku z uchwałą nr 164.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w spawie zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Stosowna uchwała organu stanowiącego określająca stawki dotacji przedmiotowej, zgodnie z art. 219 ust.4 ustawy o finansach publicznych planowana jest do podjęcia w grudniu przy podejmowaniu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 r. 10. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej wysokości zł - rozdz z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - zadania wyszczególnione w załączniku Nr Dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie - w łącznej kwocie zł, w tym: zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową GOK - rozdz ; zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych - rozdz Dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w kwocie ,00 zł - rozdz oraz dotacje celowe w łącznej kwocie zł - rozdz na wydanie publikacji książkowej (10 00 zł), obchody 70-lecia Biblioteki Publicznej w Wiązownie (20 00 zł) oraz na remont oddziału biblioteki w Gliniance (5 00 zł). Dotacje w łącznej kwocie ,40 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na: 1. Dotacje celowe dla spółek wodnych w kwocie zł rozdz Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 5 00 zł rozdz Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP rozdz Projekt Strona 11

86 4. Dotacje celowe dla OSP Malcanów i OSP Glinianka na remont pomieszczeń w kwocie zł rozdz Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie zł - rozdz Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie zł - rozdz Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie zł rozdz Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie zł rozdz Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie zł - rozdz Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /aktywizacja osób starszych/ w kwocie zł - rozdz Dotację celową z budżetu dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu ofert, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wiązowna, dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie zł - rozdz Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota zł - rozdz Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota ,78 zł - rozdz , w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Bezpieczna Przystań ; 14. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota ,62 zł - rozdz , w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Bezpieczna Przystań. 12 Projekt Strona 12

87 15. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w wysokości zł - rozdz Dofinansowanie dla osób fizycznych i prawnych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna rozdz w kwocie zł. 17. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 7 00 zł - rozdz Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości zł - rozdz Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 2. Prognozę dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1. Plan wydatków budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia tabela Nr 2. W tabeli Nr 2a zawarto szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych, określając dla poszczególnych zadań klasyfikację budżetową, źródła finansowania oraz jednostkę organizacyjną realizującą bądź koordynującą ich realizację. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia tabela Nr 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( ,00 zł), Krajowego Biura Wyborczego (2 422,00 zł) w łącznej kwocie ,00 zł na realizację tych zadań, przedstawia tabela Nr Projekt Strona 13

88 Dochody w kwocie zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna przedstawia tabela Nr 5. Dochody w kwocie zł z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie zł na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 6. Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy sporządzone do wysokości dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ,00 zł zgodnie z pismem FIN-I z dnia r. oraz w kwocie ,00 zł oszacowanej na podstawie art. 53 ust.3 i 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U poz. 2203) i w kwocie zł oszacowanej na podstawie Uchwały nr 34 z dnia 17 marca 2015 r. Rady Ministrów z późn. zm. (M.P. z 2015 r. poz. 341) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior+ na lata , przedstawia tabela Nr 7. Wydatki w kwocie ,98 zł na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 8. Dochody w kwocie zł związane z gospodarowaniem odpadami i wydatki w kwocie zł na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w gminie przedstawia tabela Nr 9. W projekcie budżetu w rozdziale zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zabezpieczono tu środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych, serwis programu komputerowego, powiadomienia sms, usługi pocztowe i inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania. Wydatki rzeczowe i osobowe zaplanowano w oparciu o realizację wydatków za 10 miesięcy 2018 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień r. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 i zawartych umów z nauczycielami. 14 Projekt Strona 14

89 W projekcie budżetu zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli zg. z art. 49 Karty Nauczyciela. Wydatki związane z pieczą zastępczą zostały zaplanowane w poniższych klasyfikacjach: Wspieranie rodziny kwota ,00 zł; Rodziny zastępcze kwota zł; Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota zł. W 2019 roku wyodrębniono w wydatkach środki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego został przedstawiony w tabeli Nr 10. Łączna kwota wydatków na ww. zadania wynosi ,43 zł, w tym wydatki majątkowe ,95 zł, a wydatki bieżące ,48 zł. Struktura wydatków Gminy Wiązowna na 2019 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna i Rodzina Ochrona środowiska i gospodarka komunalna Kultura i sport Administracja Utrzymanie dróg Pozostałe wydatki Transport zbiorowy Handel Obsługa długu Gospodarka mieszkaniowa RAZEM Projekt Strona 15

90 W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie zł, co stanowi 0,76% wydatków budżetu Gminy na 2019 rok, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł; 2) rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie zł; 3) rezerwę celową na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości zł; 4) rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 16 Projekt Strona 16

91 Struktura wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 2019 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna i Rodzina Administracja Ochrona środowiska i gospodarka komunalna Pozostałe wydatki Transport zbiorowy Kultura i sport Obsługa długu RAZEM Projekt Strona 17

92 Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 2019 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Systemowa modernizacja obiektów gminnych - PPP Centrum Aktywności Lokalnej Modernizacja i budowa dróg Targowisko Ścieżki rowerowe Budowa świetlic i zagospodarowanie terenu Budowa wodociągów i kanalizacji E-usługi dla e-kultury Pozostałe wydatki Oświetlenie uliczne Dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie E-Archiwum RAZEM `` 18 Projekt Strona 18