1 PLAN BUDŻETU GMINY STRZYŻEWICE NA 2007 ROK Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2007 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2007 rok opracowano na podstawie: - Założeń polityki społeczno - gospodarczej państwa na 2007 rok - Wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz płac w 2007 roku zakładanych do projektu budżetu państwa - Informacji o wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej podanej przez Ministerstwo Finansów - Informacji o wysokościach dotacji budżetowych na zadania zlecone W zakresie wydatków przede wszystkim uwzględniono: - obowiązkowe zadania gminy Wysoka Rado! Uwzględniając powyższe założenia, plan dochodów przedstawia się następująco: gminy na 2007 rok Dochody ogółem planuje się w kwocie 12.126.425,00 zł
2 Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: I. Dochody własne gminy i dotacje na zadania własne Plan z tego: 10.118.157,00 zł 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów 1.700,00 zł Dochodem tego działu będą wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 2. Dział 020 Leśnictwo 5.000,00 zł Plan dochodów w tym dziale to dotacja WFOŚiGW 5.000 zł na zadrzewienia na terenie gminy. 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale planuje się w kwocie 34.118,00 zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: - wpływy z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości tj. za grunty BS Strzyżewice - wpływy z czynszu za najem lokali w budynkach komunalnych w Piotrowicach i przy szkołach 118 zł 34.000 zł 4. Dział 750 - Administracja publiczna Plan dochodów 20.000,00 zł Dochodami tego działu będą: - wpływy z takich usług jak: sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwrot kosztów utrzymania UPT 20.000,00 zł
3 5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan dochodów 3.357.834,00 zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( opłacane w formie karty podatkowej) 2.000,00 zł II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatku oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.089.230,00 zł z tego: - podatek od nieruchomości 1.050.000,00 zł - podatek rolny 1.630,00 zł - podatek leśny 14.600,00 zł - podatek od środków transportowych 12.000,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania wpłat podatków i opłat 1.000,00 zł - podatek od czynności cywilno prawnych 10.000,00 zł III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 882.000,00 zł z tego: - podatek od nieruchomości 48.000,00 zł - podatek rolny 657.000,00 zł - podatek leśny 18.500,00 zł - podatek od środków transportowych 65.000,00 zł
4 - podatek od spadków i darowizn 2.500,00 zł - wpływy z opłaty targowej 3.000,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 75.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 zł IV. Wpływy z opłaty skarbowej 5.000,00 zł V. Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50.000,00 zł VI.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: 1.329.604,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych 1.327.604,00 zł (wielkość tego podatku została podana przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje powyższe dochody). - podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,00 zł Planując dochody w tym dziale przyjęto wzrost podatku rolnego o 5% oraz podatku od nieruchomości o 10 %. W pozostałych podatkach założono lepszą realizację oraz skuteczniejsze ściąganie zaległości. 6. Dział 758 - Różne rozliczenia Plan na 2007rok 5.739.304,00 zł 1. Subwencja oświatowa 3.280.781,00 zł 2. Subwencja wyrównawcza 2.458.523,00 zł Dochody te w budżecie gminy stanowią największe źródło dochodów. Wielkości planowane przyjmowane są do planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów.
5 7. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2007 rok 46.124,00 zł - wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu 42.800,00 zł oraz przygotowanie posiłków - dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Socrates Comenius 3.324,00 zł 8. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan dochodów w tym dziale na 2007 rok planuje się w kwocie 208.000,00 zł Jest to dotacja na zadania własne gminy realizowane z zakresu opieki społecznej z tego: - zasiłki i pomoc w naturze 65.000,00 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 123.000,00 zł - dotacje na dożywianie dzieci w szkołach 20.000,00 zł 9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na 2007 rok 115.610,00 zł Jest to dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu Kluby Przedszkolaka. 10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 2007 rok 242.985,00 zł Wpływy w tym dziale to: - wpływy za wywóz nieczystości na wysypisko śmieci 30.000,00 zł
6 - dotacja WFOŚiGW w Lublinie na Olimpiadę Ekologiczną 12.500,00 zł - dotacja celowa z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na: 1. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Strzyżewice 2. Kształtowanie centrum wsi Żabia Wola poprzez budowę oświetlenia parkowego w Alei Rohlandów. 99.801,00 zł 100.684,00 zł 10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 2007 rok 347.482,00 zł 1. Dotacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na zadanie Remont Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 2. Dotacja na modernizację Zespołu Pałacowo - Parkowego w Piotrowicach ze środków Unii Europejskiej 121.960,00 zł 225.522,00 zł II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Plan dochodów 2.008.268,00 zł z tego: 1. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów 77.248,00 zł jest to: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 77.248,00 zł
7 2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dochodów w 2007 roku 1.620,00 zł - jest to dotacja na zadania zlecone ( aktualizacja spisu wyborców) 1.620,00 zł 3. Dział 851 Ochrona zdrowia 100,00 zł - dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe 100,00 zł 4. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów na 2007 rok 1.929.300,00 zł Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej z tego: - na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.741.000,00 zł - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.300,00 zł oraz niektóre świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 176.000,00 zł emerytalne i rentowe Wysoka Rado! Dochody w poszczególnych źródłach zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w 2006 roku oraz wielkości przyznanych dotacji. W dochodach w podatkach lokalnych założono wzrost z tytułu wzrostu w podatku rolnym i podatku od nieruchomości oraz wyższy wskaźnik realizacji i skuteczniejszą egzekucję w stosunku do zalegających.
8 Plan wydatków gminy Strzyżewice na 2007 rok Plan wydatków gminy na 2007 rok opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące opracowania projektu dochodów i zasad wydatkowania środków zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249,poz. 2104 z późniejszymi zmianami) a także założeń, że w 2007 roku: - wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 1,9 % - składka na fundusz pracy wyniesie 2,45 % - średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie o 3 % Wydatki gminy na 2007 rok planuje się w kwocie 11.803.973,00 zł W planie wydatków zabezpieczono środki na następujące zadania własne i zlecone 1. Zadania własne gminy - Plan wydatków 9.795.705,00 zł z tego: 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 17.000,00 zł Jest to składka w wysokości 2% od wpływów podatkowych na Izby Rolnicze 17.000,00 zł
9 2. Dział 020 - Leśnictwo Planowana kwota wydatków na 2007 rok wynosi 10.000,00 zł Kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na zadrzewienia nieużytków oraz utrzymanie i pielęgnację drzew w pasie drogowym przy nowobudowanych drogach gminnych. Wydatek sfinansowany zostanie ze środków budżetu gminy i dotacji WFOŚIGW. 3. Dział 600 - Transport i Łączność Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 627.948,00 zł z tego na : - zadania bieżące tj. bieżące remonty dróg i odśnieżanie dróg, 130.000,00 zł - zakup sprzętu do remontu dróg 10.000,00 zł - opłata stała za wyłączenia gruntów rolnych pod budowę drogi w Dębinie 450,00 zł - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej w ramach udzielonej pomocy samorządowi powiatu 50.000,00 zł - partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej Żabia Wola Strzyżewice w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu ( II transza) 287.498,00 zł - dalsza budowa drogi w Polanówce 100.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej w Pawłowie i Kiełczewicach Górnych przy współudziale środków FOGR i usuwania klęsk żywiołowych środkami budżetu gminy 50.000,00 zł Wysoka Rado realizacja modernizacji dróg gminnych oraz dalszej budowy niektórych rozpoczętych odcinków dróg będzie możliwa w 2007 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Planowanie tych zadań aktualnie byłoby planowaniem fikcyjnym ponieważ w chwili obecnej brak decyzji dotyczących rozpatrzenia złożonych wniosków. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej zostanie wprowadzone do budżetu na 2007 rok.
10 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2007 rok wynosi Są to środki przeznaczone na wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10.000,00 zł 10.000,00 zł 5. Dział 710 - Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi - opracowania geodezyjne i kartograficzne pod przyszłe inwestycje 30.000,00 zł 30.000,00 zł 6. Dział 750 - Administracja publiczna - zadania własne Plan wydatków na 2007 rok wynosi i przedstawia się następująco: 1.751.190,00 zł 1. Wydatki Rady Gminy i Komisji Rady 84.750,00 zł a) dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych i stałych Komisji Rady 63.000,00 zł b) delegacje służbowe 4.250,00 zł c)materiały biurowe dla Radnych i obsługa Rady, napoje chłodzące, kawa, herbata 14.500,00 zł d) opłaty telefoniczne, pocztowe i prenumerata czasopism 3.000,00 zł 2. Wydatki administracji samorządowej planuje się w kwocie 1.666.440,00 zł Stan zatrudnienia od 1 stycznia 2007 roku wynosi 25 etaty, w tym 1 etat sprzątaczki, 1 etat kierowcy i 1 etat pracownika porządkowego oraz 6 osób robót publicznych, z których 5 osób zatrudniono do m-ca lutego i 1 do maja 2007 roku. Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród i odprawy emerytalne oraz zakładane podwyżki 3% 901.800,00 zł
11 - zakładowy fundusz nagród za 2006 rok - trzynastka 67.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł - składka na ZUS od wynagrodzeń 163.400,00 zł - składka na Fundusz Pracy 21.500,00 zł - wpłaty na PEFRON 15.000,00 zł - podatek od nieruchomości 3.500,00 zł - podatek rolny 733,00 zł - delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu służbowego 17.000,00 zł - brakujące wyposażenie biur 10.000,00 zł - materiały biurowe, druki 30.000,00 zł - organizacja obchodów 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 1.500,00 zł - paliwo do samochodu Lublin 10.000,00 zł - środki czystości i bhp 10.000,00 zł - tablice informacyjne, wizytówki dla pracowników 5.000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6.000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 24.267,00 zł - szkolenie formacji OC i przeprowadzenie planów obrony cywilnej 1.940,00 zł - zakup wody mineralnej 2.000,00 zł - zakup kawy i herbaty 3.000,00 zł - zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism 6.000,00 zł - zakup oprogramowań, licencje, programy antywirusowe, abonamenty na użytkowane programy, usługi informatyczne i inne akcesoria komputerowe, konserwacja oprogramowania 44.500,00 zł - zakup usług dostępu do sieci internetowej 3.000,00 zł - zakup aparatów telefonicznych 500,00 zł - zakup energii 50.000,00 zł - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł - monitoring urządzeń zabezpieczających i jego rozbudowa 3.000,00 zł - obsługa prawna 30.000,00 zł - renowacja mebli w USC 20.000,00 zł - odławianie psów 5.000,00 zł - przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie 30.000,00 zł - przeglądy gaśnic i instalacji gazowej 2.000,00 zł - remonty i przegląd samochodu 4.000,00 zł - szkolenia pracowników 10.000,00 zł - różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 16.500,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.000,00 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek 3.500,00 zł - opłata RTV 1.000,00 zł - prenumerata Dz.U. i M.P. 5.000,00 zł
12 - oprawa i renowacja ksiąg USC 1.000,00 zł - oprawa Dz.U i M.P. 4.000,00 zł - remont 5-ciu pomieszczeń biurowych 17.800,00 zł - zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy 80.000,00 zł 7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków z tego: 116.000,00 zł 1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 10-ciu jednostek OSP 116.000,00 zł Planowana kwota zostanie wydatkowana na: - wynagrodzenia kierowców oraz pochodne wynagrodzeń 47.000,00 zł - zakup paliwa, olei do samochodów i motopomp 30.000,00 zł oraz niezbędnego wyposażenia - podróże służbowe 1.000,00 zł - remonty i przeglądy sprzętu,, opłaty telefoniczne, organizacja ćwiczeń i zawodów 15.000,00 zł - badania lekarskie 1.000,00 zł - energia elektryczna i ogrzewanie 12.000,00 zł - ubezpieczenia strażaków, samochodów, budynków OSP 10.000,00 zł 8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków 87.350,00 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów 65.000,00 zł - zakup materiałów 7.350,00 zł ( bloczki na inkaso podatków i inne niezbędne materiały) - diety sołtysów 15.000,00 zł
13 9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 145.000,00 zł Wydatki w tym dziale to: - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 145.000,00 zł 10. Dział 758 - Różne rozliczenia 10.000,00 zł Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki 11. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan wydatków z tego: 4.998.038,00 zł - wydatki bieżące 4.798.038,00 zł Wydatki bieżące na zadania oświaty i wychowania obejmują: wydatki szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach, wydatki przedszkola, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, opłaty na ośrodek szkolenia i dokształcania nauczycieli oraz koszty GZEAS. Planowana kwota wydatków skalkulowana przy aktualnym stanie organizacyjnym zabezpiecza podstawowe wydatki tj. płace oraz niezbędne wydatki rzeczowe takie jak: ogrzewanie, energia, środki utrzymania czystości, zakup materiałów biurowych i inne niezbędne koszty usługi. Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: 1. Szkoły podstawowe- rozdział 80101 Plan wydatków szkół podstawowych na 2007 rok - płace nauczycieli, obsługi i administracji uwzględniając godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród i zakładane podwyżki 3.397.955,00 zł 1.821.614,00 zł
14 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka 148.230,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe 5.900,00 zł - składki ZUS 413.512,00 zł - PEFRON 2.000,00 zł - wydatki rzeczowe takie jak: energia, gaz, zakup węgla, zakup środków czystości, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, FŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe 663.699,00 zł - rezerwa na nieprzewidziane wydatki 90.000,00 zł - remonty 53.000,00 zł - wydatki inwestycyjne tj. modernizacja systemu ogrzewania w szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej 200.000,00 zł 2. Oddziały przedszkolne w szkołach, rozdział 80103 Plan wydatków - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, i podwyżki 248.939,00 zł 171.819,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka 13.057,00 zł - składki ZUS 36.199,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe i FŚS 27.864,00 zł 3. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Zatrudnienie 4 etaty. Plan wydatków 190.490,00 zł - wynagrodzenia osobowe uwzględniające podwyżki 134.420,00 zł
15 - dodatkowe wynagrodzenia roczne trzynastka 10.200,00 zł - składki ZUS 29.770,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu 16.100,00 zł 4. Gimnazjum - rozdział 80110 848.538,00 zł Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe 550.579,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.079,00 zł - składki ZUS 130.312,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe oraz socjalne pracowników oświaty, w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS 125.568,00 zł 5. Przedszkola rozdział 80104 Zatrudnienie 4 etaty, w tym 2 etaty nauczycieli i 2 etatu obsługi oraz dodatkowo 2-ch nauczycieli i 1 etat obsługi zatrudnionych przez Biuro Pracy do końca lutego 2007 roku, a w okresie od lutego do końca czerwca 2007 roku przez Urząd Gminy. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wynosi 40 dzieci. Plan wydatków 175.599,00 zł - wynagrodzenia płacowe osobowe i bezosobowe 101.572,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.370,00 zł - składki ZUS 22.956,00 zł - wydatki remontowe 3.172,00 zł
16 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola - dotacja do przedszkola prywatnego w Lublinie na dziecko uczęszczające z terenu gminy Strzyżewice 37.089,00 zł 3.440,00 zł 6. Dowożenie dzieci do szkół - rozdział 80113 Plan wydatków 104.000,00 zł Dowożeniem objęci są uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych uprawnionych do dowożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 20.000,00 zł 8. Pozostała działalność 12.517,00 zł wydatki związane z awansami n-li i konkursem na dyrektora 3.900,00 zł - wydatki związane z realizacją programu Socrates Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej 8.617,00 zł 12. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan wydatków 100.000,00 zł Wydatki w tym dziale obejmują: 1. Zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii Szczegółowy zakres wydatków określa preliminarz kosztów opracowany i przyjęty przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 44.200,00 zł - zwalczanie narkomanii 5.800,00 zł
17 2. Partycypacja w kosztach rozbudowy szpitala w Bychawie w ramach udzielonej pomocy Samorządowi Powiatu 50.000,00 zł 13. Dział 852 Pomoc Społeczna zadania własne Plan wydatków 389.880,00 zł Środki te planuje się na następujące zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej. 1. Domy pomocy społecznej 18.000,00 zł Jest to zapłata kosztów pobytu 1 mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. 2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83.000,00 zł - zapłata kosztów pogrzebu 3 osób 7.000,00 zł - zasiłki okresowe ( nowe zadanie własne gminy wynikające z nowej ustawy o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja 2004 roku) przewidywana jest wypłata zasiłków dla 30 osób. 40.000,00 zł - wypłata zasiłków na zakup opału na zimę dla 30 osób 16.000,00 zł - celowe jednorazowe zasiłki pieniężne dla 50 osób 20.000,00 zł 3. Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 zł Planuje się wypłaty dodatków dla 10 osób 4. Koszty utrzymania OPS 216.650,00 zł wydatki to: - wynagrodzenia osobowe dla 5 ciu etatów 144.030,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.479,00 zł - składki ZUS 30.380,00 zł - usługi remontowe ( remont ksera) 1.300,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OPS 31.461,00 zł
18 5. Dożywianie dzieci w szkołach 62.000,00 zł 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.230,00 zł Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne opiekunek planowanych do zatrudnienia w 2007 roku. 15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków w tym dziale na 2007 rok Zadanie finansowe z tego działu obejmuje: 1) Wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej 175.513,00 zł 58.303,00 zł Plan wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe 39.546,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka 3.206,00 zł - składka ZUS 9.111,00 zł - wydatki rzeczowe i inne wydatki socjalne pracownika, w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy i ZFŚS 2. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Kluby przedszkolaka. Plan wydatków 6.440,00 zł 115.610,00 zł - wynagrodzenia płacowe 49.688,00 zł - składki ZUS 7.312,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu 58.610,00 zł Kluby przedszkolaka będą realizowane w trzech szkołach podstawowych tj. przy Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych, Szkole Podstawowej w Osmolicach i Szkole Podstawowej w Żabiej Woli. 3. Pomoc materialna dla uczniów 1.600,00 zł Są to stypendia za wyniki w nauce.
19 15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków 682.336,00 zł Środki te planuje się na następujące zadania : 1. Oczyszczanie miast i wsi - plan 127.000,00 zł - koszty wywozu nieczystości z kontenerów na wysypisko śmieci w Iżycach 120.000,00 zł - opłaty za uzgadnianie i opiniowanie środowiskowych uwarunkowań 1.000,00 zł - monitoring gminnego składowiska odpadów 3.000,00 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 3.000,00 zł 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 170.000,00 zł Środki te przeznaczone są na zapłatę energii i konserwację oświetlenia przy drogach na terenie całej gminy oraz budowa nowych punktów świetlnych z tego: - koszty konserwacji oświetlenia 20.000,00 zł - energia 100.000,00 zł - budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy 50.000,00 zł 3. Pozostała działalność plan 385.336,00 zł a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach 100.000,00 zł W budżecie roku 2007 zostały zabezpieczone środki na realizacje tego zadania jako udział własny gminy zakładając, że realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej. b) Olimpiada ekologiczna w szkołach 25.000,00 zł - środki własne 12.500,00 zł - dotacja WFOŚiGW w Lublinie 12.500,00 zł c) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Strzyżewice w tym środki Unii Europejskiej 99.801,00 zł 124.751,00 zł
20 d) Kształtowanie centrum wsi Żabie Wola poprzez budowę oświetlenia parkowego, zakup i montaż ławek oraz tablicy informacyjnej w tym środki Unii Europejskiej 100.684,00 zł 125.855,00 zł e) Składki na rzecz Związku Komunalnego Gmin w Kraśniku 1.460,00 zł f) Opłaty za korzystanie ze środowiska 4.000,00 zł g) Udział w konkursie ekologicznym Przyjaźni Środowisku Promotor Ekologii 4.270,00 zł 16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków 552.450,00 zł Zadania tego działu to koszty funkcjonowania bibliotek, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach, świetlicy, kapeli i chórów oraz remont CKiP Gminy Strzyżewice przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej Plan wydatków na 2007 rok dla tych zadań przedstawia się następująco : 1. Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach W Centrum Kultury i Promocji zatrudnionych jest 5 osób oraz 2-ch pracowników na umowy o dzieło tj. kapelmistrz orkiestry i instruktor ds. chórów. Działalność Centrum Kultury i Promocji finansowana jest z dotacji Urzędu Gminy oraz dochodów własnych, które w 2007 roku planowane są w kwocie 10.000 zł z wpływów od sponsorów. Łączne dochody Centrum Kultury i Promocji planowane w 2007 roku wynoszą w tym : 220.000,00 zł 230.000,00 zł - dotacja Urzędu Gminy 220.000,00 zł - dochody własne 10.000,00 zł Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco:
21 - wynagrodzenia pracowników 99.444,00 zł - składki ZUS 22.031,00 zł - podróże służbowe 4.000,00 zł - pozostałe wydatki osobowe ( dodatki wiejskie) i FŚS 11.140,00 zł - wynagrodzenia instruktora orkiestry dętej 27.200,00 zł i wynagrodzenie instruktora ds. zespołu wokalnego - zakup materiałów plastycznych, biurowych, fotograficznych, opłaty pocztowe, koszty wydania gazety " Kompres", opłaty internetowe, utrzymanie budynku, gaz, energia a także organizacja imprez kulturalnych takich jak: a) festiwal kolędniczy b) powitanie wiosny c) Dni Kultury Chrześcijańskiej d) Noc Świętojańska e) Dożynki gminne f) Festyn ekologiczny g) Festiwal wokalny h) Piotrowickie Spotkania z Talia i Melpomeną i) Gminne Dni Kultury Chrześcijańskiej j) Dni Koźmianowskie k) Dni Piotrowickie 55.685,00 zł - organizacja 600-lecia miejscowości Piotrowice i Osmolice 10.000,00 zł Stan środków na koniec roku 500,00 zł 2. Dotacja dla bibliotek plan 165.000,00 zł W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby na 3 etatach. W całości działalność bibliotek finansowana jest z dotacji gminy. Kalkulacja wydatków na 2007 rok przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników 83.800,00 zł - wynagrodzenia za sprzątanie 10.800,00 zł
22 - składki ZUS 19.800,00 zł - opłaty czynszu za lokal 21.400,00 zł - podróże służbowe 600,00 zł - energia 2.000,00 zł - FŚS 2.400,00 zł - szkolenia pracowników i odzież ochronna, konkursy czytelnicze, prenumerata czasopism i opłaty pocztowe, materiały biurowe i środki czystości, potrzebne wyposażenie oraz zakup księgozbiorów, akcesoriów komputerowych, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa 24.200,00 zł 3. Chóry i kapele 15.000,00 zł Środki przeznaczone na sfinansowanie stroi oraz kosztów przewozu na występy kapeli ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych oraz chórów ze wszystkich szkół podstawowych, w tym na na występy zagraniczne. 3. Remont Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym środki Unii Europejskiej 121.960,00 zł. 152.450,00 zł 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan na 2007 rok - dotacja na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy 93.000,00 zł 80.000,00 zł - zakup kosiarki ( napowietrzna) i areatora do stadionów 13.000,00 zł
23 II. Zadania Zlecone Plan wydatków zadań zleconych na 2007 rok wynosi 2.008.268,00 zł 1. Dział 750 - Administracja publiczna - plan 77.248,00 zł Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych takich jak: rejestracja Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań powszechnego obowiązku obrony, udział w przygotowaniu poboru, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz krajowy rejestr sadowy działalności gospodarczej. Otrzymane środki zabezpieczają wydatki płacowe i pochodne płac. 2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1.620,00 zł Plan wydatków 1.620 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 3. Dział 851 Ochrona zdrowia 100,00 zł Są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe 3. Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.929.300,00 zł Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej obejmują: 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.741.000,00 zł
24 1) Świadczenia rodzinne 1.702.000,00 zł Z powyższej kwoty planuje się: - wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków dla 495 rodzin - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 98 osób - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób wychowujących niepełnosprawne dzieci - wypłatę zaliczki alimentacyjnej dla 23 samotnych osób 2) Płace pracownika obsługującego świadczenia rodzinne 20.496,00 zł 3) Zakładowy fundusz nagród 1.286,00 zł 4) Składki ZUS 10.048,00 zł 5) Pozostałe wydatki rzeczowe 7.170,00 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, FŚS, usługi zdrowotne zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.300,00 zł 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 176.000,00 zł Są to zasiłki stałe dla 35 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wysoka Rado! Planowany budżet gminy Strzyżewice na 2007 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 322.452,00 zł. Do spłaty w 2007 roku przypadają raty pożyczek i kredytów w kwocie 1.628.223,00 zł, z tego 547.967,00 zł to spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym 225.522,00 zł zaciągniętej w ramach prefinansowania w 2006 roku. Spłata tej pożyczki nastąpiła 28 lutego 2007 roku po otrzymaniu dofinansowania zrealizowanego zadania w 2006 roku. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów będzie dokonana z bieżącej nadwyżki budżetu oraz przychodów gminy.
25 Wysoka Rado! Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych wynosi 3.508.668,00 zł, w rachunku bankowym 300.000,00 zł oraz 225.522,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach prefinansowania. Kredyty zostały zaciągnięte na następujące zadania: 1. Kredyt na budowę drogi Osmolice 530.000,00 zł 2. Kredyt na budowę drogi Kol. Kiełczewice Dolne - Obroki współfinansowanej ze środków SAPARD oraz kredyt na budowę wodociągu Osmolice II etap współfinansowany ze środków SAPARD a także kredyt na budowę drogi Dębszczyzna Kiełczewice Maryjskie Kiełczewice Pierwsze współfinansowanej ze środków PHARE 670.000,00 zł 3. Kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku 1.700.000,00 zł Pożyczki zostały zaciągnięte na następujące zadania: 1. Pożyczka na zakup pojemników i koszy ulicznych 16.000,00 zł 2. Pożyczka na modernizację kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Strzyżewicach Rechcie 160.000,00 zł 3. Pożyczka na modernizację kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Osmolicach 86.000,00 zł 4. Pożyczka WFOS i GW na budowę gazociągu dla miejscowości Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Pierwsze, Dębszczyzna, Kol. Kiełczewice Dolne, Borkowizna 346.668,00 zł Kredyt w rachunku bankowym zaciągnięto na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy, który jeśli zajdzie potrzeba zostanie uruchomiony. Kredyt ten zostanie spłacony do końca 2007 roku. Zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie, których zadłużenie na dzień 31.12.2006 rok wynosi 608.668,00 zł zostaną częściowo umorzone po spełnieniu warunków określonych w umowie pożyczki. Kwota umorzenia w latach 2007 2009 wyniesie 233.800,00 zł.
26 Wysoka Rado! Prognozę długu oraz jego spłatę przedstawia załącznik przesłany do projektu budżetu na 2007 rok. Prognoza ta została opracowana na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku 2006, opracowanego projektu budżetu na 2007 rok, a także założonych prognoz na lata 2008 2010. Prognoza ta dotyczy zarówno planowanego budżetu na te lata jak również planu zaciągania i spłacania kredytów i pożyczek. W prognozie założono niewielki wzrost dochodów własnych oraz wydatków bieżących. Zwiększony budżet w poszczególnych latach zakłada większe dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, a także przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a tym samym większe wydatki majątkowe. Prognoza kwoty długu oraz procentowej relacji do planowanych dochodów począwszy od 2007 roku systematycznie się zmniejsza. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami bez pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotami dysponującymi środkami Unii Europejskiej ma również tendencję malejącą. Wysoka Rado! Oprócz wydatków budżetowych gmina realizuje zadania z zakresu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków rachunku dochodów własnych jednostek utworzonych do realizacji zadań z zakresu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu. Plan na 2007 rok dla tych zadań przedstawia się następująco: 1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody planuje się osiągnąć z następujących źródeł: a) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego opłaty za zanieczyszczenie środowiska 7.800,00 zł - stan środków na początek roku 4.193,00 zł Razem 11.993,00 zł
27 Wydatki 11.993,00 zł Wydatki planuje się na następujące zadania: - likwidacja dzikich wysypisk 6.993,00 zł i sprzątanie świata - konkurs na najczystsze obejścia w dwóch etapach, letni i zimowy 5.000,00 zł 2. Rachunki dochodów własnych jednostek. Gospodarka finansowa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu realizowana jest poprzez rachunki dochodów własnych jednostek Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco: Stan środków na początek roku 4.177,00 zł Dochody na rachunkach dochodów własnych jednostek 154.536,00 zł - odpłatność rodziców za dożywianie oraz dotacja OPS i inne 154.486,00 zł - odsetki 50,00 zł -------------------- Łącznie 158.713,00 zł Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek planuje się w kwocie 158.713,00 zł - zakup środków żywności 150.703,00 zł - prowizje bankowe 2.080,00 zł - zakup wyposażenia, środków czystości i gazu 5.930,00 zł
28 Wysoka Rado! W roku 2007 planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne: I. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2007 roku nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. 1. Remont Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie w 2007 roku. Koszt całkowity inwestycji 152.450,00 zł. Finansowane będzie ze środków własnych gminy w wysokości 30.490,00 zł oraz z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w kwocie 121.960,00 zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice, który ze względu na zły stan techniczny wymaga odnowienia oraz zagospodarowany zostanie teren wokół CKiP. W budynku CkiP wykonane zostaną następujące prace: - docieplenie ścian styropianem o grubości 10 cm oraz wykonanie tynku gładkiego w kolorze jasnym, - wymiana okien w budynku, - izolacja pionowa fundamentów oraz pozioma tarasu, - wykonanie posadzek z płytek terakotowych na tarasie, - wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej, - remont istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Teren wokół budynku zostanie użyźniony torfem, a następnie obsiany trawą oraz obsadzony ozdobnymi roślinami. Ustawione zostaną na tarasie CKiP stoły i ławki, a wokół budynku umieszczone będą ławki parkowe. Ponadto przy wjeździe do CKiP ustawiona będzie tablica informacyjna z mapą Gminy Strzyżewice. 2. Kształtowanie centrum wsi Żabia Wola poprzez budowę oświetlenia parkowego w Alei Rohlandów. Zadanie to będzie realizowane w 2007 roku. Koszt całkowity inwestycji 125.855,00 zł. Finansowane będzie ze środków własnych gminy w wysokości 25.171,00 zł oraz z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja
29 i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w kwocie 100.684,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie Alei Rohlandów oraz zakupione zostaną ławki parkowe, materiały do montażu ławek parkowych oraz tablica informacyjna z mapą Gminy Strzyżewice. 3. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Strzyżewice. Zadanie to będzie realizowane w roku 2007. Koszt całkowity inwestycji 124.751,00 zł. Finansowane będzie ze środków własnych gminy w wysokości 24.950,00 zł oraz z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w kwocie 99.801,00 zł. W ramach w/w zadania wykonany zostanie na działce ewidencyjnej 882/33 plac postojowy dla samochodów osobowych. Rozstawione zostaną słupki ogłoszeniowe, ławki parkowe oraz tablica informacyjna z mapą Gminy Strzyżewice. 4. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Osmolicach i Franciszkowie. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Osmolicach w ilości 11 punktów świetlnych oraz w miejscowości Franciszków 25 punktów świetlnych. Na powyższe zadanie jest dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę. Zadanie planuje się wykonać w II kwartale 2007 roku. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł. 5. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły w Bystrzycy Starej. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy. Modernizacja c.o polegać będzie na wymianie grzejników tzw. fawiery w sali gimnastycznej i na korytarzach oraz modernizacja sieci. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie wynoszą 200.000,00 zł. 6. Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy. W 2007 roku planuje się zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy. Samochód przeznaczony będzie do przewozu dzieci szkolnych na organizowane zawody, olimpiady a także do zaopatrzenia szkół i własne potrzeby Urzędu Gminy. Planowane środki na ten cel to kwota 80.000,00 zł.
30 II. Wydatki objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Jest to zadanie wieloletnie. Inwestycja będzie polegała na zmianie technologii oczyszczania ścieków. Zwiększy się przepustowość oczyszczalni do 150 m³/d. W wyniku realizacji zadania powstaną następujące elementy oczyszczalni : - punkt zlewny ścieków dowożonych ( taca najazdowa z szybkozłączem do podłączenia wozu asenizacyjnego, kontener dla stacji pomiar przepływu ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający ścieków), - pompownia ścieków surowych, -mechaniczne podczyszczanie ścieków surowych ( sito skratkowe, piaskownik pionowy, - oczyszczanie biologiczne w reaktorze ( komora selektora, strefa denitryfikacji, strefa nitryfikacji, osadnik wtórny), - odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Inwestycja obejmie ponadto zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni oraz wybudowanie budynku technicznego ze wszystkimi instalacjami oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego. W latach poprzednich tj. 2004-2006 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 63.887,00 zł. Są to wydatki związane z przygotowaniem inwestycji tj. opracowano dokumentację oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Na zadanie to w roku 2006 złożony został wniosek do ZPORR o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej, na które nie otrzymano środków. W dalszym ciągu zadanie to jest na liście zadań rezerwowych i oczekuje się otrzymania pozytywnej decyzji w 2007 roku. W budżecie gminy przeznaczono środki na to zadanie w 2007 roku w kwocie 100.000 zł. Jeśli zostanie pozytywnie załatwiony wniosek o dofinansowanie środkami ZPORR całość zadania o wartości 1.875.000,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu roku 2007. Finansowanie tego zadania planuje się z następujących źródeł: - środki ZPORR - 1.406.250,00 - kredyt WFOŚiGW - 368.750,00 - budżet gminy - 100.000,00
31 2. Budowy drogi w Polanówce cz. II. Jest to również zadanie wieloletnie. I etap tej drogi o długości 1,1 km wykonano w 2006 roku. Wartość I etapu to 598.778,00 zł. Na 2007 rok w budżecie na to zadanie przeznaczono środki w kwocie 100.000,00 zł. Na zadanie to również jest złożony wniosek do ZPORR o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W przypadku pozytywnej decyzji realizacja tego zadania będzie możliwa w 2007 roku. Koszt zadania II części to 1.351.327,00 zł, z czego środki ZPORR 1.148.628,00 zł.