Urząd Marszałkowski w Łodzi SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO za ROK 2003 Łódź, marzec 2004
Spis treści Część I - Wstęp Część II - Zestawienia tabelaryczne... 1-25 1. Dochody ogółem według źródeł powstawania... 1-2 2. Dochody według działów i rozdziałów... 3-7 3. Wydatki według działów i rozdziałów... 8-12 4. Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów... 13-15 5. Wydatki majątkowe objęte Kontraktem... 16 6. Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2003 roku... 17-18 7. Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2003 rok Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi... 19 8. Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2003 rok Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z siedzibą w Łowiczu... 20 9. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok... 21 10. Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2003 rok Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi... 22 11. Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2003 rok Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi... 23 12. Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 rok Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego... 24 13. Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym... 25 Część III Informacja o dokonanych zmianach w budżecie... 26-39 Informacja o dokonanych zmianach w budżecie województwa łódzkiego w 2003 roku... 26-33 Informacja o wykorzystaniu rezerw za 2003 rok... 34-37 Ogólne wykonanie budżetu w 2003 roku... 38-39
Część IV - Informacja opisowa dochody... 40-46 Część V - Informacja opisowa wydatki... 47-49 Część VI - Informacja opisowa wydatki na zadania własne... 50-152 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo... 50 Dział 600 Transport i łączność... 59 Dział 630 Turystyka... 69 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa... 70 Dział 710 Działalność usługowa... 72 Dział 750 Administracja publiczna... 74 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... 84 Dział 757 Obsługa długu publicznego... 86 Dział 758 Różne rozliczenia... 87 Dział 801 Oświata i wychowanie... 91 Dział 803 Szkolnictwo wyższe... 107 Dział 851 Ochrona zdrowia... 108 Dział 853 Opieka społeczna... 122 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza... 133 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska... 135 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... 136 Dział 926 Kultura fizyczna i sport... 149 Część VII - Informacja opisowa wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami... 153-162 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo... 153 Dział 600 Transport i łączność... 156 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa... 157 Dział 710 Działalność usługowa... 158 Dział 851 Ochrona zdrowia... 160 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska... 162
Część VIII - Informacja opisowa wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień... 163-166 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo... 163 Dział 750 Administracja publiczna... 164 Dział 851 Ochrona zdrowia... 165 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... 166 Część IX - Gospodarka pozabudżetowa... 167-183 1. Zakłady budżetowe... 167 2. Gospodarstwa pomocnicze... 172 3. Środki specjalne... 176 4. Fundusze celowe... 180
CZĘŚĆ I WSTĘP
WSTĘP Zgodnie z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca następnego roku i przesyła je regionalnej izbie obrachunkowej. Realizacja budżetu za 2003 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów, wydatków, dotacji udzielonych z budżetu, oraz przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz funduszy celowych. W zestawieniach tabelarycznych odrębnie przedstawiono dochody według źródeł powstawania, dochody w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane w ramach porozumień, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wydatki w tabelach przedstawiono zarówno z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane w ramach porozumień w działach i rozdziałach jak również uszczegóławiając ich podział na wydatki bieżące bez dotacji, wynagrodzenia i pochodne, dotacje i wydatki majątkowe. Przedstawiono również w formie tabelarycznej dotacje udzielone z budżetu województwa wydzielając zarówno podział na własne, zlecone, w ramach porozumień uwzględniając nazwy zadań, które były finansowane z dotacji. Uszczegółowiono również wydatki majątkowe przedstawiając je zarówno w podziale na działy i rozdziały wydzielając zadania realizowane w ramach KONTRAKTU, z podaniem źródeł finansowania (budżet państwa, środki własne). W części opisowej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i wykonywane na podstawie porozumień poczynając od zmian dokonywanych w planach, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych realizowanych przez jednostki samorządowe województwa łódzkiego.
CZĘŚĆ II ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
Lp. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Dochody ogółem według źródeł powstawania Wyszczególnienie Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach na 31.12.2003r. Wykonanie na dzień 31.12.2003r. % wykonania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5:4 ( w złotych) Struktura wykonania 1. Dochody własne 36 338 300 36 355 503 37 361 850 102,8 17,8 a). udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 800 000 2 800 000 3 481 557 124,3 1,7 b). udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 30 000 000 29 200 000 29 538 099 101,2 14,1 c). pozostałe dochody 3 538 300 4 355 503 4 342 194 99,7 2,0 w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (Filharmonia Łódzka, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb., Szpital im. Madurowicza w Łódź, Pabian- Med., Wojewódzkie Biuro Geodezji, Wojewódzki Zakład Urządzeń Wodnych i Melioracji -Skierniewice) 0 20 538 20 538 100,0 0,0 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 440 000 2 180 000 2 188 230 100,4 1,05 - opłaty za korzystanie z przystanków położonych przy drogach wojewódzkich 500 000 500 000 100 109 20,0 0,05 - kara umowna z tytułu zwłoki za nieterminowe wykonanie umowy w ZDW w Łodzi 0 0 68 X 0,0 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym) 50 000 50 000 67 200 134,4 0,0 - opłata za koordynację rozkładów jazdy 80 000 80 000 73 996 92,5 0,0 - wpływy za specyfikacje i dokumenty przetargowe 7 000 7 000 12 415 177,4 0,0 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych) 2 136 700 233 614 244 161 104,5 0,12 - uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, nadzory inwestorskie, opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Reymonta w Sieradzu, plan ochrony Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę zbiorników wodnych oraz sieci infrastruktury technicznej, stanowiącego element systemu odwodnienia lewego zawala rzeki Żegliny w Sieradzu, opracowanie planu ochrony części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, wykonanie opracowania ekofizograficznego- Urząd Miasta Sieradza, program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami - Zarząd Powiatu w Sieradzu - dochody ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż wyposażenia -Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i samochodu,,polonez''- Biuro Planowania Przestrzennego, sprzedaż złomu i zbędnych środków trwałych -Wojewódzkie Biuro Geodezji, sprzedaż środków trwałych polikwidacyjnych z OLK, NZOZ Stomatologia Łódź, aparatu EKG-szpital im. J.Pawła II Bełchatów, sprzedaż aparatu EKG - OLK, sprzedaż mieszkań SPZOZ w Sieradzu, sprzedaż samochodu - Zakład Obsługi Administracji i ZSM w Łowiczu ) 240 000 123 000 194 024 157,7 0,1 0 121 529 166 785 137,2 0,1 - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy 0 0 616 X 0,0 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Stomatologia Radogoszcz- umowa Nr 182/S/2002 r., Wojewódzka Federacja Związków 0 6 160 2 666,7 0,0 Sportowych Łódź um. Nr 2/2002/S) - odsetki za nieterminowe wpłaty przez przewoźników za korzystanie z przystanków na drogach wojewódzkich 0 0 370 X 0,0 - odsetki bankowe 77 160 298 960 400 010 133,8 0,2 - odsetki naliczane kontrahentom za nieterminowe wpłaty należności, nieterminowe regulowanie czynszu 0 0 616 X 0,0 1
Lp. Wyszczególnienie Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach na 31.12.2003r. Wykonanie na dzień 31.12.2003r. % wykonania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - wpływy z różnych dochodów (zwroty wydatków z lat ubiegłych dotyczące min. płatności ZUS, płatności mediów, uzgodnień dokumentacji technicznej i nadzorów inwestorskich, prenumeraty, szkoleń, koszty upomnień (Wydz. FunduszyCelowych), zwrot opłaty za odstąpienie od powództwa, zwrot refundacji zakupu okularów w wyniku kontroli, opłaty za najem lokali w 2002 r. wpłacone w 2003 roku, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających, zwrotu podatków od nieruchomości, odszkodowań z PZU, sprzedaż drewna, kosztów upomnień - Wydział Funduszy Celowych, zwrotów źle naliczonej faktury - za zakup materiałów-zsm nr 1 w Łodzi, sprzedaż starych karniszy-kn-łowicz, wpływy za zapłacone faktury z 2002 roku - Szpital im. Biegańskiego, z 1998 roku -WKTS - Skierniewice, zwrotu dotacji ze Spec. ZOZ Aleksandrowska -umowa nr 196/Z/02, zwrotu dotacji FK,,Harnam'' Łódź, zwrot dotacji z Wojewódzkiego Biura Geodezji (modernizacja budynku na ul. Solnej), 440 212 898 331 031 155,5 zwrot kosztów eksploatacyjnych przez Szkołę Podstawową Nr 46,zwrot środków z Ministerstwa Sprawiedliwości, zapłata należności polikwidacyjnych Szpital im. Biegańskiego, "Medar - Plus'', ZOZ Łódź Górna, WKTS Skierniewice, zwrot opłaty sadowej -Sąd Rejonowy w Skierniewicach, zwrot kaucji za wynajem pomieszczeń Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Biuro Planowania Przestrzennego w Łodzi, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających, 5:4 Struktura wykonania wynagrodzenie płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, czynsz za wynajem pomieszczeń za 2002 r. -Firma,,Gestor'', sprzedaż środków trwałych polikwidacyjnych,,jurgos''), sprzedaż drewna w ZDW w Łodzi, - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 7 000 42 198 42 198 100,0 0,0 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego -Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego 0 159 984 159 984 100,0 0,1 - wpływy do budżetu ze środków specjalnych ( wyzerowane stany rachunków środków specjalnych likwidowanych jednostek oświatowych oraz zawieszenie działalności internatu w Kolegium 0 72 870 72 872 100,0 0,0 Nauczycielskim w Łowiczu) - różnice kursowe konto EURO (środki z Politechniki Łódzkiej w ramach Kontraktu,,ŁUK") 0 12 741 12 275 96,3 0,00 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 240 165 254 536 106,0 0,12 2. Subwencja ogólna 80 824 260 83 680 879 83 680 879 100,0 39,9 a). część drogowa 32 737 300 33 268 908 33 268 908 100,0 15,9 b). część oświatowa 28 624 718 31 152 461 31 152 461 100,0 14,9 c). część wyrównawcza 19 462 242 19 259 510 19 259 510 100,0 9,2 3. Dotacje celowe 73 556 000 98 370 968 88 321 428 89,8 42,2 a). na zadania własne 51 056 000 57 037 952 48 193 008 84,5 23,0 b). na zadania z zakresu administracji rządowej 22 444 000 34 657 801 33 878 991 97,8 16,2 c). na zadania realizowane na podstawie porozumień 56 000 840 821 535 816 63,7 0,3 d). otrzymane z funduszy celowych 0 5 834 394 5 713 613 97,9 2,7 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 4. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0 123 000 123 000 100,0 0,1 inwestycyjnych na podstawie porozumień OGÓŁEM DOCHODY Dochody pomniejszone o kwoty zgłoszone do wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2003 190 718 560 218 530 350 209 487 157 95,9 100,00 X 209 851 350 209 487 157 99,8 X 0,16 2
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego ZA 2003 ROK Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ( w tys. zł) L.p. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 1. 2. 3. 4. 5. I. Stan funduszu na początek roku 3 510 4 422 4 422 w tym: 1. - środki pieniężne 2 120 2 829 2 829 2. - należności 1 500 1 760 1 760 3. - zobowiązania (minus) -110-167 -167 II. Przychody 5 150 5 220 5 882 1. Dotacje z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 800 870 870 2. Przychody własne 4 350 4 350 5 012 w tym: - odsetki bankowe 200 200 382 III. Wydatki 7 150 7 220 7 446 1. Dotacje 420 325 318 2. Przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 830 830 1 079 3. Wydatki bieżące (własne) 10 10 1 4. Wydatki inwestycyjne 5 890 6 055 6 048 w tym: - dotacje inwestycyjne 5 890 6 055 6 048 IV. Stan funduszu na koniec roku 1 510 2 422 2 858 w tym: 1. - środki pieniężne 120 1 032 2 036 2. - należności 1 500 1 500 1 100 3. - zobowiązania (minus) -110-110 -278 24
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2003 ROKU Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75097 - Gospodarstwa pomocnicze (w tys. zł) L.p. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 1. I. II. 2. 3. 4. 5. Stan środków obrotowych na początek roku 375 160 160 Przychody 7 430 5 873 5 348 w tym: 1. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 5 961 4 263 3 734 2. przychody z czynszów 1 469 1 400 1 364 3. pozostałe odsetki 0 10 21 4. pozostałe przychody 0 200 218 III. Wydatki 7 430 5 873 5 328 w tym: 1. wynagrodzenia ogółem 1 268 1 334 1 321 z tego: - wynagrodzenia osobowe 1 170 1 233 1 231 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 98 101 90 2. składki na ubezpieczenia społeczne i FP 284 256 252 3. pozostałe wydatki 5 878 4 283 3 755 IV. V. Podatek dochodowy 0 0 4 Wpłata z zysku do budżetu 0 0 8 VI. Stan środków obrotowych na koniec roku 375 160 168 23
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2003 ROK Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze (w tys. zł) L.p. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 1. I. II. 2. 3. 4. 5. Stan środków obrotowych na początek roku 53 88 88 Przychody 1 451 1 451 1 543 w tym: 1. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 1 447 1 450 1 440 2. pozostałe odsetki 4 1 1 III. Wydatki 1 431 1 431 1 454 w tym: 1. wynagrodzenia ogółem 656 622 614 z tego: - wynagrodzenia osobowe 605 575 571 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 51 47 43 2. składki na ubezpieczenia społeczne i FP 158 141 131 3. pozostałe wydatki 617 668 608 IV. V. Podatek dochodowy 5 5 0 Wpłata z zysku do budżetu 8 8 45 VI. Stan środków obrotowych na koniec roku 60 95 132 22
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie (w tys. zł) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 600 Transport i łączność 44 365 248 400 267 0 0 25 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 44 365 248 400 267 0 0 25 Zarząd Dróg Wojewódzkich 44 365 248 400 267 0 25 801 Oświata i wychowanie 1 127 4 764 4 810 5 236 4 458 521 369 1 479 Ogółem Wydatki 80130 Szkoły zawodowe 27 488 463 496 426 0 0 64 Ogółem w tym: wydatki inwestycyjne Ogółem Stan środków pieniężnych na koniec roku Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Łodzi Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Łodzi Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Łodzi Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe w Sieradzu 7 59 46 61 30 23 9 31 28 36 21 16 0 17 16 16 16 0 11 46 37 48 44 4 0 219 219 219 219 0 Policealne Studium Medyczne w Sieradzu 0 116 117 116 96 21 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 674 1 257 1 161 1 516 998 431 280 837 Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu 13 72 64 77 56 21 Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu 5 82 68 86 67 1 1 6 Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu 631 853 784 1 081 680 430 279 735 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu 24 60 53 82 56 21 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu 1 190 192 190 139 54 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 368 2 529 2 795 2 704 2 632 90 89 531 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 100 1 199 1 099 1 259 991 60 59 208 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim 56 580 806 620 801 30 30 61 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 129 350 395 350 369 155 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 83 400 495 475 471 107 80147 Biblioteki pedagogiczne 58 490 391 520 402 0 0 47 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi 26 260 167 260 186 7 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 25 90 80 113 74 31 2 104 107 106 103 6 5 36 37 41 39 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 1 017 846 1 081 857 0 0 83 85410 Internaty i bursy szkolne 94 1 017 846 1 081 857 0 0 83 Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe w Sieradzu 7 25 25 32 32 0 Policealne Studium Medyczne w Sieradzu 0 18 17 18 8 9 Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Łodzi Medyczne Studium Zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Medycznych nr 1 w Łodzi Policealne Studium Medyczne im. T. Chałubińskiego w Łodzi 4 75 66 75 60 10 13 25 22 37 35 0 38 240 157 260 146 49 9 132 132 140 141 0 0 140 105 135 99 6 Zespół Szkół Medycznych w Łowiczu 7 133 133 140 140 0 Policealne Studium Medyczne im. M. Kopernika w Łowiczu 0 148 110 146 107 3 Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu 1 29 29 31 30 0 Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu 15 52 50 67 59 6 Ogółem 1 265 6 146 5 904 6 717 5 582 521 369 1 587 21
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 ROK Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z siedzibą w Łowiczu (Dział 010, rozdział 01007) (w tys. zł) L.p Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 1. I. II. 2. 4. 5. Stan środków obrotowych na początek roku 1-92 Przychody 1 421 1 840 w tym: przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 1 420 1 830 III. Wydatki 1 401 1 827 w tym: 1. wynagrodzenia ogółem 672 659 z tego: wynagrodzenia osobowe 620 609 dodatkowe wynagrodzenia roczne 52 50 2. składki na ubezpieczenia społeczne i FP 132 131 3. pozostałe wydatki bieżące 597 1 037 IV. Podatek dochodowy 0 0 V. Stan środków obrotowych na koniec roku 21-79 20
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 ROK Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi (Dział 010, rozdział 01004) L.p 1. I. II. Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach (w tys. zł) Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 2. 3. 4. 5. Stan środków obrotowych na początek roku 159 29 29 Przychody 3 600 3 600 3 371 w tym: przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 3 430 3 430 3 091 III. Wydatki 3 529 3 489 3 337 w tym: 1. wynagrodzenia ogółem 2 161 1 718 1 598 z tego: wynagrodzenia osobowe 1 997 1 593 1 488 dodatkowe wynagrodzenia roczne 164 125 110 2. składki na ubezpieczenia społeczne i FP 441 335 313 3. pozostałe wydatki bieżące 857 1 366 1 255 4. wydatki inwestycyjne 70 70 70 IV. Podatek dochodowy 30 50 31 V. Stan środków obrotowych na koniec roku 200 90 32 19
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2003 ROKU 1. Na realizację bieżących zadań własnych Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Razem dotacje na zadania własne (w złotych) 62 880 390 62 786 696 600 Transport i łączność 15 114 000 15 114 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dopłaty do przewozów pasażerskich kolejowych 15 114 000 15 114 000 851 Ochrona zdrowia 2 157 858 2 064 164 85111 Szpitale ogólne 1 730 484 1 658 677 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 57 945 51 042 85131 Lecznictwo stomatologiczne program działań osłonowych w ochronie zdrowia 21 919 19 475 85141 Ratownictwo medyczne 119 588 119 588 85148 Medycyna pracy 107 922 107 922 85149 Programy polityki zdrowotnej Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc 120 000 107 460 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 45 608 532 45 608 532 narodowego 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe dofinansowanie bieżącej działalności 5 065 000 5 065 000 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki dofinansowanie bieżącej działalności 23 901 396 23 901 396 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dofinansowanie bieżącej działalności 4 229 800 4 229 800 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dofinansowanie bieżącej działalności 3 448 737 3 448 737 92116 Biblioteki dofinansowanie bieżącej działalności 3 236 100 3 236 100 92118 Muzea dofinansowanie bieżącej działalności 5 662 499 5 662 499 92120 Ochrona i konserwacja zabytków konserwacja zabytków 65 000 65 000 2. Na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym na realizację bieżących zadań samorządu województwa Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Razem dotacje na zadania zlecane organizacjom pozarządowym 2 485 245 2 443 540 851 Ochrona zdrowia 703 245 684 104 85153 Zwalczanie narkomanii Zwalczanie narkomanii 73 913 73 903 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi 469 932 463 516 działania antynikotynowe, zadania w zakresie ochrony 85195 Pozostała działalność zdrowia 159 400 146 685 853 Opieka społeczna 307 500 307 000 85395 Pozostała działalność zadania z zakresu opieki społecznej 307 500 307 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 164 500 162 850 dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy w zakresie kultury 21 500 21 350 92195 Pozostała działalność dofinansowanie zadań realizowanych przez powiaty w zakresie kultury 18 000 18 000 zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe 125 000 123 500 926 Kultura fizyczna i sport 1 310 000 1 289 586 - organizacja i udział zawodników w imprezach ogólnopolskich, ponadregionalnych i międzynarodowych, 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dla: Wojewódzkiej Rady Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, Rady Wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych, Szkolnego Związku Sportowego) - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, - propagowanie i rozwój sportu na wsi, - propagowanie i rozwój sportu niepełnosprawnych, - udział reprezentacji województwa w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży 1 270 000 1 254 586 92695 Pozostała działalność - realizacja imprez sportowych o charakterze wojewódzkim przez pozarządowe organizacje sportowe 40 000 35 000 1
3. Na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Razem dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 693 000 18 543 000 600 Transport i łączność 18 543 000 18 543 000 dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 18 543 000 18 543 000 autobusowych 851 Ochrona zdrowia 150 000 0 dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania 85141 Ratownictwo medyczne ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego 150 000 0 ratownictwa medycznego 4. Na realizację bieżących zadań realizowanych w ramach porozumień (w złotych) Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Razem dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień 741 900 476 895 851 Ochrona zdrowia 5 000 5 000 doposażenie karetki reanimacyjnej, a w szczególności zakup 85141 Ratownictwo medyczne specjalistycznych sprzętów medycznych w postaci torby reanimacyjnej o zabudowie modułowej przez Wojewódzką 5 000 5 000 Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi Kultura i ochrona dziedzictwa 921 736 900 471 895 narodowego przygotowanie i prezentacja spektaklu,, Tragiczna historia 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe doktora Fausta'', wyjazd Teatru im. S. Jaracza w Łodzi do 69 800 69 795 Brukseli ze sztuką,,podróż do Buenos Aires'' XVII Łódzkie Spotkania Baletowe - realizacja spektaklu 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki,,kobro'' Teatr Wielki w Łodzi 200 000 200 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,,kolory Polski'' - festiwal wakacyjny muzyki organowej i kameralnej Filharmonia im. A. Rubinsteina w Łodzi 50 000 50 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydawnictwo,,kalejdoskop'',,,łópta'2003'',,,łódzkie Spotkania Teatralne'' Łódzki Dom Kultury 23 000 8 000 zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych 92116 Biblioteki województwa łódzkiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka 250 000 0 Publiczna im. J. Piłsudskiego 92118 Muzea wystawa,,stefan Gierowski i Galeria Krzywe Koło'' wystawa,,zbigniew Dłubak i Grupa 55'', wystawa,,sztuka Europejska XV-XVIII wieku '' ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi Salon Muzyczny w Pałacu Herbsta Muzeum Sztuki w Łodzi 139 100 139 100 5 000 5 000 OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 84 800 535 84 250 131 2
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Wydatki majątkowe objęte KONTRAKTEM ( w złotych) w tym: L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania (7:6) finansowane z dotacji z budżetu państwa środki własne Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ZADANIA WŁASNE I. Inwestycje budowlane 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,0 0 0 1 500 000 1 500 000 1. 600 Transport i łączność 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,0 0 0 1 500 000 1 500 000 60013 Rokicińska - Andrespol (dofinansowanie z programu PHARE) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,0 0 0 1 500 000 1 500 000 II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne innych jednostek 31 172 000 31 599 300 24 599 300 77,8 28 802 000 21 802 000 2 797 300 2 797 300 1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 172 000 31 599 300 24 599 300 77,8 28 802 000 21 802 000 2 797 300 2 797 300 92106 92107 92108 92109 92116 Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) - poprawa stanu bazy Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) - modernizacja Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina ) - budowa odtworzeniowa Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) - poprawa stanu bazy, uzupełnienie przenośnej bazy oraz zakup sprzętu do uruchomienia portalu, Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) - poprawa stanu bazy 2 993 000 2 993 300 2 993 300 100,0 2 245 000 2 245 000 748 300 748 300 2 134 000 2 359 000 2 359 000 100,0 1 825 000 1 825 000 534 000 534 000 20 000 000 20 000 000 13 000 000 65,0 20 000 000 13 000 000 0 0 1 841 000 1 778 000 1 778 000 100,0 1 380 000 1 380 000 398 000 398 000 1 654 000 1 654 000 1 654 000 100,0 1 240 000 1 240 000 414 000 414 000 92118 Muzea w tym dla: - Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne - poprawa stanu bazy i udostępniania zbiorów 2 550 000 2 815 000 2 815 000 100,0 2 112 000 2 112 000 703 000 703 000 2 154 000 2 154 000 2 154 000 100,0 1 615 000 1 615 000 539 000 539 000 - Muzeum Sztuki - poprawa stanu bazy i udostępniania zbiorów 396 000 661 000 661 000 100,0 497 000 497 000 164 000 164 000 OGÓŁEM I + II 32 672 000 33 099 300 26 099 300 78,9 28 802 000 21 802 000 4 297 300 4 297 300 16
L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego budżetu państwa (7:6) Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 475 257 7 422 483 6 248 336 84,2 2 750 597 2 750 597 4 671 886 3 497 739 01008 Rozbudowa zbiornika wodnego Czarnocin - etap II 584 257 944 000 944 000 100,0 0 0 944 000 944 000 01008 Przywrócenie retencji powodziowej na zbiorniku wodnym Drzewica 0 3 186 869 2 033 869 63,8 0 0 3 186 869 2 033 869 01008 Budowa zbiornika wodnego ''Joachimów Ziemiary'' 0 450 000 450 000 100,0 0 0 450 000 450 000 01008 Regulacja rzeki Brąszówki etap II 0 19 207 0 0,0 0 0 19 207 0 01006 01004 01008 01008 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK ZADANIA POZA KONTRAKTEM WOJEWÓDZKIM Zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,usunięcie awarii pieca c.o. w Opocznie, modernizacja systemu ogrzewania w Poddębicach Zakup samochodu dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonania urządzeń melioracji wodnych Zaległy wykup gruntów pod inwestycje melioracyjne wykonane w latach poprzednich Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: finansowane z dotacji z środki własne ( w złotych) 35 000 49 000 47 060 96,0 0 0 49 000 47 060 0 22 810 22 810 100,0 0 0 22 810 22 810 1 800 000 2 696 676 2 696 676 100,0 2 696 676 2 696 676 0 0 56 000 53 921 53 921 100,0 53 921 53 921 0 0 2. 600 Transport i łączność 6 769 000 7 699 000 6 018 207 78,2 1 679 000 0 6 020 000 6 018 207 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - zakup pojazdów szynowych 1 679 000 1 679 000 0 0,0 1 679 000 0 0 0 60013 Grodziska w Rzgowie 86 000 1 017 181 1 017 180 100,0 0 0 1 017 181 1 017 180 60013 Przebudowa mostów wraz z dojazdami w Bolimowie 570 000 1 550 000 1 549 556 100,0 0 0 1 550 000 1 549 556 60013 Wierzchy - wiadukt 194 000 201 096 201 095 100,0 0 0 201 096 201 095 60013 Przebudowa drogi Krośniewice - Łanięta 1 041 000 1 220 885 1 220 884 100,0 0 0 1 220 885 1 220 884 60013 18-go Stycznia w Wieluniu 194 000 159 000 158 285 99,6 0 0 159 000 158 285 60013 Białobrzeska - Tomaszów Mazowiecki 1 200 000 0 0 X 0 0 0 0 60013 Wadlew - Drużbice 500 000 1 196 838 1 196 838 100,0 0 0 1 196 838 1 196 838 60013 Chodniki przy drogach wojewódzkich 695 000 0 0 X 0 0 0 0 1
L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: finansowane z dotacji z środki własne budżetu państwa (7:6) Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 60013 Dokumentacja przyszłościowa, przygotowanie terenu 300 000 365 000 364 979 100,0 0 0 365 000 364 979 60013 Transport i łączność (zakupy inwestycyjne) 310 000 310 000 309 390 99,8 0 0 310 000 309 390 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 58 628 54 331 92,7 0 0 58 628 54 331 70005 Wykup nieruchomości 0 58 628 54 331 92,7 0 0 58 628 54 331 4. 710 Działalność usługowa 100 000 100 000 99 710 99,7 0 0 100 000 99 710 71003 Biuro planowania przestrzennego (zakupy inwestycyjne) 100 000 100 000 99 710 99,7 0 0 100 000 99 710 5. 750 Administracja publiczna 3 207 850 4 639 942 4 629 676 99,8 0 0 4 639 942 4 629 676 75018 75018 Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Al.Piłsudskiego 8 w Łodzi Dostosowanie instalacji wewnętrznych do obowiązujących norm oraz adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Al.Piłsudskiego 8 w Łodzi 1 115 000 2 227 055 2 227 165 100,0 0 0 2 227 055 2 227 165 1 685 000 1 596 087 1 595 873 100,0 0 0 1 596 087 1 595 873 75018 Budowa sieci logicznej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Al.Piłsudskiego 8 w Łodzi 125 000 125 000 124 999 100,0 0 0 125 000 124 999 75095 Zakup i objęcie akcji 0 70 000 70 000 100,0 0 0 70 000 70 000 75018 Aplikacja bazodanowa kosztowo - statystyczna dla służby zdrowia 100 000 100 000 100 000 100,0 0 0 100 000 100 000 75018 Zakup licencji, oprogramowania, sprzętu komputerowego 182 850 521 800 511 639 98,1 0 0 521 800 511 639 6. 801 Oświata i wychowanie 365 000 486 059 484 396 99,7 0 0 486 059 484 396 80130 80130 80130 80141 80146 Likwidacja kotłowni i podłączenie do sieci miejskiej Zespołu Szkół Medycznych w Łowiczu Likwidacja kotłowni i podłączenie do sieci miejskiej Policealnego Studium Medycznego w Łowiczu Termorenowacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Łodzi Wymiana okien w budynku Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu Termorenowacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim 90 000 57 521 57 520 100,0 0 0 57 521 57 520 0 122 479 122 479 100,0 0 0 122 479 122 479 35 000 56 000 55 866 99,8 0 0 56 000 55 866 40 000 40 000 40 000 100,0 0 0 40 000 40 000 0 10 059 10 059 100,0 0 0 10 059 10 059 2
L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: finansowane z dotacji z środki własne budżetu państwa (7:6) Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 80147 Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu 200 000 200 000 198 472 99,2 0 0 200 000 198 472 3
L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: finansowane z dotacji z środki własne budżetu państwa (7:6) Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ochrona zdrowia - zadania inwestycyjne 7. 851 0 3 397 427 3 348 267 98,6 311 000 276 551 3 086 427 3 071 716 zakładów opieki zdrowotnej 85111 Szpitale ogólne 0 1 194 000 1 151 368 96,4 111 000 78 301 1 083 000 1 073 067 85120 Lecznictwo psychiatryczne 0 180 000 180 000 100,0 0 0 180 000 180 000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 70 000 69 057 98,7 0 0 70 000 69 057 85141 Ratownictwo medyczne 0 320 000 315 257 98,5 200 000 198 250 120 000 117 007 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 1 613 427 1 612 695 100,0 0 0 1 613 427 1 612 695 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (RCPS - zakupy inwestycyjne) 0 20 000 19 890 99,5 0 0 20 000 19 890 8. 853 Opieka społeczna 0 48 397 32 477 67,1 6 000 5 995 42 397 26 482 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej (zakupy inwestycyjne) 0 29 997 14 967 49,9 0 0 29 997 14 967 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy (zakupy inwestycyjne) 0 18 400 17 510 95,2 6 000 5 995 12 400 11 515 9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 378 324 378 324 100,0 378 324 378 324 0 0 90095 Program dla Odry 2006 - modernizacja wałów przeciwpowodziowych, wykonanie dokumentacji technicznej na rzece Warcie-dorzecza Odry 0 378 324 378 324 100,0 378 324 378 324 0 0 OGÓŁEM 1+2+3+4+5+6+7+8+9 12 917 107 24 230 260 21 293 724 87,9 5 124 921 3 411 467 19 105 339 17 882 257 4
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Wydatki według działów i rozdziałów Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dotacje Wydatki majątkowe (w złotych) ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE BEZ KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO 193 802 817 216 331 527 203 442 879 94,0 96 421 986 93 745 273 53 831 664 52 810 647 65 691 902 65 556 503 54 217 639 44 141 103 161 130 817 183 232 227 177 343 579 96,8 96 421 986 93 745 273 53 831 664 52 810 647 65 691 902 65 556 503 21 118 339 18 041 803 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 066 757 10 907 217 9 352 333 85,7 6 235 331 5 854 594 4 984 880 4 890 630 0 0 4 671 886 3 497 739 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 22 810 22 810 100,0 0 0 0 0 0 0 22 810 22 810 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000 20 000 19 950 99,8 20 000 19 950 0 0 0 0 0 0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 905 000 5 760 280 5 634 389 97,8 5 711 280 5 587 329 4 984 880 4 890 630 0 0 49 000 47 060 01008 Melioracje wodne 584 257 4 946 627 3 527 869 71,3 346 551 100 000 0 0 0 0 4 600 076 3 427 869 01095 Pozostała działalność 557 500 157 500 147 315 93,5 157 500 147 315 0 0 0 0 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43 759 400 44 587 400 42 903 893 96,2 21 774 400 21 771 686 5 704 200 5 703 180 15 114 000 15 114 000 7 699 000 6 018 207 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 16 793 000 16 793 000 15 114 000 90,0 0 0 0 0 15 114 000 15 114 000 1 679 000 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 26 844 400 27 774 400 27 769 893 100,0 21 754 400 21 751 686 5 704 200 5 703 180 0 0 6 020 000 6 018 207 60095 Pozostała działalność 122 000 20 000 20 000 100,0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 630 TURYSTYKA 55 000 55 000 54 086 98,3 55 000 54 086 0 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 55 000 55 000 54 086 98,3 55 000 54 086 0 0 0 0 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 547 100 158 620 148 053 93,3 99 992 93 722 0 0 0 0 58 628 54 331 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 547 100 158 620 148 053 93,3 99 992 93 722 0 0 0 0 58 628 54 331 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000 000 3 000 000 2 894 726 96,5 2 900 000 2 795 016 2 296 850 2 192 233 0 0 100 000 99 710 71003 Biura planowania przestrzennego 3 000 000 3 000 000 2 894 726 96,5 2 900 000 2 795 016 2 296 850 2 192 233 0 0 100 000 99 710 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 820 512 21 570 817 20 509 062 95,1 16 930 875 15 879 386 9 707 149 9 073 231 0 0 4 639 942 4 629 676 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 256 500 1 236 248 1 153 781 93,3 1 236 248 1 153 781 0 0 0 0 0 0 75018 Urzędy Marszałkowskie 20 991 012 19 801 569 18 834 477 95,1 15 231 627 14 274 801 9 707 149 9 073 231 0 0 4 569 942 4 559 676 75095 Pozostała działalność (promocja województwa) 323 000 323 000 315 288 97,6 323 000 315 288 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność (strategia rozwoju) 250 000 210 000 205 516 97,9 140 000 135 516 0 0 0 0 70 000 70 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50 000 50 000 47 593 95,2 50 000 47 593 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 50 000 50 000 47 593 95,2 50 000 47 593 0 0 0 0 0 0 1
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 720 000 3 564 117 2 868 479 80,5 3 564 117 2 868 479 0 0 0 0 0 0 Dotacje (w złotych) 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 720 000 3 564 117 2 868 479 80,5 3 564 117 2 868 479 0 0 0 0 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 478 000 154 719 0 0,0 14 719 0 0 0 0 0 140 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 478 000 154 719 0 0,0 14 719 0 0 0 0 0 140 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 864 045 30 316 443 30 175 621 99,5 29 830 384 29 691 225 25 100 297 25 022 328 0 0 486 059 484 396 80102 Szkoły podstawowe specjalne 408 532 397 334 393 106 98,9 397 334 393 106 322 604 320 234 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 10 789 245 11 835 311 11 814 497 99,8 11 599 311 11 578 632 9 557 967 9 543 327 0 0 236 000 235 865 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 7 251 080 7 723 901 7 660 269 99,2 7 683 901 7 620 269 6 829 346 6 791 113 0 0 40 000 40 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 492 132 4 737 343 4 718 216 99,6 4 727 284 4 708 157 4 075 745 4 066 482 0 0 10 059 10 059 80147 Biblioteki pedagogiczne 4 885 426 5 416 804 5 384 719 99,4 5 216 804 5 186 247 4 314 635 4 301 172 0 0 200 000 198 472 80195 Pozostała działalność 37 630 205 750 204 814 99,5 205 750 204 814 0 0 0 0 0 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 28 000 28 000 22 500 80,4 28 000 22 500 0 0 0 0 0 0 80395 Pozostała działalność 28 000 28 000 22 500 80,4 28 000 22 500 0 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 8 000 749 13 639 778 13 355 575 97,9 7 264 083 7 141 875 9 584 9 577 3 101 268 2 988 433 3 274 427 3 225 267 85111 Szpitale ogólne 1 315 000 4 245 071 4 094 136 96,4 1 203 587 1 167 091 4 795 4 793 1 970 484 1 898 677 1 071 000 1 028 368 85120 Lecznictwo psychiatryczne 0 180 000 180 000 100,0 0 0 0 0 0 0 180 000 180 000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 600 000 2 113 657 2 103 126 99,5 1 985 712 1 983 027 4 443 4 438 57 945 51 042 70 000 69 057 85131 Lecznictwo stomatologiczne 0 21 919 19 475 88,8 0 0 0 0 21 919 19 475 0 0 85141 Ratownictwo medyczne 0 439 588 434 845 98,9 0 0 0 0 119 588 119 588 320 000 315 257 85142 Kolumny transporty sanitarnego 100 000 85 701 23 609 27,5 85 701 23 609 346 346 0 0 0 0 85148 Medycyna pracy 3 781 830 3 889 752 3 869 409 99,5 3 781 830 3 761 487 0 0 107 922 107 922 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 400 000 120 000 107 460 89,6 0 0 0 0 120 000 107 460 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 148 993 148 993 148 931 100,0 75 080 75 028 0 0 73 913 73 903 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 474 000 2 214 000 2 206 251 99,7 110 641 110 150 0 0 469 932 463 516 1 633 427 1 632 585 85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 171 171 100,0 6 6 0 0 165 165 0 0 85195 Pozostała działalność 180 926 180 926 168 162 92,9 21 526 21 477 0 0 159 400 146 685 0 0 853 OPIEKA SPOŁECZNA 5 578 781 5 992 027 5 862 233 97,8 5 550 028 5 436 654 4 342 568 4 251 955 393 602 393 102 48 397 32 477 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej 831 700 990 700 912 266 92,1 960 703 897 299 748 652 700 792 0 0 29 997 14 967 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 239 000 4 355 735 4 304 887 98,8 4 337 335 4 287 377 3 593 916 3 551 163 0 0 18 400 17 510 85395 Pozostała działalność 508 081 645 592 645 080 99,9 251 990 251 978 0 0 393 602 393 102 0 0 2
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje (w złotych) 1 857 303 2 010 785 1 989 354 98,9 2 010 785 1 989 354 1 686 136 1 667 513 0 0 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 1 814 253 1 959 470 1 938 040 98,9 1 959 470 1 938 040 1 686 136 1 667 513 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 050 43 050 43 049 100,0 43 050 43 049 0 0 0 0 0 0 85495 Pozostała działalność 0 8 265 8 265 100,0 8 265 8 265 0 0 0 0 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 21 222 6 232 29,4 21 222 6 232 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 0 21 222 6 232 29,4 21 222 6 232 0 0 0 0 0 0 921 92106 92107 92108 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 (Łódzki Dom Kultury) 92116 Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) 92118 Muzea (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Sztuki) 31 485 170 45 836 082 45 834 427 100,0 63 050 63 045 0 0 45 773 032 45 771 382 0 0 4 715 000 5 065 000 5 065 000 100,0 0 0 0 0 5 065 000 5 065 000 0 0 10 780 634 23 901 396 23 901 396 100,0 0 0 0 0 23 901 396 23 901 396 0 0 3 828 375 4 229 800 4 229 800 100,0 0 0 0 0 4 229 800 4 229 800 0 0 2 961 737 3 448 737 3 448 737 100,0 0 0 0 0 3 448 737 3 448 737 0 0 2 972 500 3 236 100 3 236 100 100,0 0 0 0 0 3 236 100 3 236 100 0 0 5 022 499 5 662 499 5 662 499 100,0 0 0 0 0 5 662 499 5 662 499 0 0 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 65 000 95 000 94 995 100,0 30 000 29 995 0 0 65 000 65 000 0 0 92195 Pozostała działalność 1 139 425 197 550 195 900 99,2 33 050 33 050 0 0 164 500 162 850 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 820 000 1 340 000 1 319 412 98,5 30 000 29 826 0 0 1 310 000 1 289 586 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 750 000 1 270 000 1 254 586 98,8 0 0 0 0 1 270 000 1 254 586 0 0 92695 Pozostała działalność 70 000 70 000 64 826 92,6 30 000 29 826 40 000 35 000 0 0 ZADANIA WŁASNE Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO 32 672 000 33 099 300 26 099 300 78,9 0 0 0 0 0 0 33 099 300 26 099 300 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 921 92106 92107 92108 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) 92116 Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) 31 172 000 31 599 300 24 599 300 77,8 0 0 0 0 0 0 31 599 300 24 599 300 2 993 000 2 993 300 2 993 300 100,0 0 0 0 0 0 0 2 993 300 2 993 300 2 134 000 2 359 000 2 359 000 100,0 0 0 0 0 0 0 2 359 000 2 359 000 20 000 000 20 000 000 13 000 000 65,0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 13 000 000 1 841 000 1 778 000 1 778 000 100,0 0 0 0 0 0 0 1 778 000 1 778 000 1 654 000 1 654 000 1 654 000 100,0 0 0 0 0 0 0 1 654 000 1 654 000 3
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 92118 Muzea (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Sztuki) ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI OGÓŁEM Dotacje (w złotych) 2 550 000 2 815 000 2 815 000 100,0 0 0 0 0 0 0 2 815 000 2 815 000 22 444 000 34 657 801 33 896 707 97,8 12 889 801 12 278 707 0 0 18 693 000 18 543 000 3 075 000 3 075 000 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 397 000 5 095 755 5 094 847 100,0 2 399 079 2 398 171 0 0 0 0 2 696 676 2 696 676 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 180 000 180 000 179 996 100,0 180 000 179 996 0 0 0 0 0 0 01008 Melioracje wodne 3 217 000 4 915 755 4 914 851 100,0 2 219 079 2 218 175 0 0 0 0 2 696 676 2 696 676 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 543 000 18 543 000 18 543 000 100,0 0 0 0 0 18 543 000 18 543 000 0 0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 18 543 000 18 543 000 18 543 000 100,0 0 0 0 0 18 543 000 18 543 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 000 2 000 2 000 100,0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000 2 000 2 000 100,0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 502 000 502 000 501 113 99,8 502 000 501 113 0 0 0 0 0 0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 213 000 213 000 213 000 100,0 213 000 213 000 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 289 000 289 000 288 113 99,7 289 000 288 113 0 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 0 10 136 722 9 377 423 92,5 9 986 722 9 377 423 0 0 150 000 0 0 0 85141 Ratownictwo medyczne 0 150 000 0 0,0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 9 986 722 9 377 423 93,9 9 986 722 9 377 423 0 0 0 0 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 378 324 378 324 100,0 0 0 0 0 0 0 378 324 378 324 90095 Pozostała działalność 0 378 324 378 324 100,0 0 0 0 0 0 0 378 324 378 324 ZADANIA REALIZOWANE przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA na PODSTAWIE POROZUMIEŃ 56 000 963 821 662 480 68,7 45 000 8 664 0 0 741 900 476 895 176 921 176 921 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56 000 53 921 53 921 100,0 0 0 0 0 0 0 53 921 53 921 01008 Melioracje wodne 56 000 53 921 53 921 100,0 0 0 0 0 0 0 53 921 53 921 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 45 000 8 664 19,3 45 000 8 664 0 0 0 0 0 0 75018 Urzędy Marszałkowskie 0 45 000 8 664 19,3 45 000 8 664 0 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 0 128 000 128 000 100,0 0 0 0 0 5 000 5 000 123 000 123 000 85111 Szpitale ogólne 0 123 000 123 000 100,0 0 0 0 0 0 0 123 000 123 000 85141 Ratownictwo medyczne 0 5 000 5 000 100,0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 4
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania z tego: Wydatki bieżące (bez dotacji) w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dotacje (w złotych) 921 92106 92107 92108 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) 92116 Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) 92118 Muzea (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Sztuki) 0 736 900 471 895 64,0 0 0 0 0 736 900 471 895 0 0 0 69 800 69 795 100,0 0 0 0 0 69 800 69 795 0 0 0 200 000 200 000 100,0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 50 000 50 000 100,0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 23 000 8 000 34,8 0 0 0 0 23 000 8 000 0 0 0 250 000 0 0,0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 144 100 144 100 100,0 0 0 0 0 144 100 144 100 0 0 O G Ó Ł E M W Y D A T K I 216 302 817 251 953 149 238 002 066 94,5 109 356 787 106 032 644 53 831 664 52 810 647 85 126 802 84 576 398 57 469 560 47 393 024 Wydatki pomniejszone o kwoty zgłoszone do wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2003 X 243 274 149 238 002 066 97,8 X X X X X X 48 790 560 47 393 024 5
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2003 ROK Dochody według działów i rozdziałów ( w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. % wykonania 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 168 218 560 182 908 728 174 949 350 95,6 Zadania własne bez Kontraktu Wojewódzkiego 139 841 560 154 106 728 153 147 350 99,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 350 000 4 590 460 4 607 263 100,4 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 22 810 22 810 100,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 350 000 205 280 222 083 108,2 01008 Melioracje wodne 0 4 362 370 4 362 370 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 320 000 17 320 000 15 271 687 88,2 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 16 793 000 16 793 000 15 114 000 90,0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 527 000 527 000 157 687 29,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 015 000 256 654 265 292 103,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 015 000 256 654 265 292 103,4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 67 000 102 198 171 595 167,9 71003 Biura planowania przestrzennego 60 000 60 000 129 397 215,7 71097 Gospodarstwa pomocnicze 7 000 42 198 42 198 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 130 000 2 024 289 2 059 737 101,8 75018 Urzędy marszałkowskie 130 000 1 864 305 1 899 753 101,9 75097 Gospodarstwa pomocnicze 0 159 984 159 984 100,0 1