Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 774 709,0( 300 000,0( 11 074 709,0( 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 644 056,0C 300 000,0C 7 944 056,0C 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 780 000,0C 300 000,0C 1 080 000,0C Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko 780 000,0C 300 000,0C 1 080 000,0C 630 Turystyka 75 798,00 0,00 75 798,0C 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 75 798,0C 0,00 75 798,0C 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 28 218,0C 28 218,0C EuroDV Środkowei 0,00 28 218.0C 28 218.0C 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 28 218,0C - 28 218.0C 0,00 28 218.0C - 28 218,0C 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 4 930,OC 4 930,00 0,00 4 930,0C 4 930,00 4308 Zakup usług pozostałych 4 930,0C - 4 930,00 0,00 4 930,00-4 930,0C 0,00 750 Administracja publiczna 14 308 540,00 74 682,00 14 383 222,0( 75019 Rady powiatów 563 191,00-21 000,00 542 191,0C 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 550 761,00-17 750,00 533 011.0C Starostwo Powiatowe 550 761,00-17 750,00 533 011,0C 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00-1 250,0C 3 650,00 Starostwo Powiatowe 4 900,00-1 250,00 3 650,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-1 000,OC 0,00 Starostwo Powiatowe 1 000,00-1 000,OC 0,00 Strona 1 z 4
4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Dublicznei sieni telefonicznej 1 220,0C - 500,0C 720,00 Starostwo Powiatowe 1 220,0C - 500,0C 720,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacionarnei Dublicznei sieci telefonicznej. 1 010.0C - 500,0C 510,00 Starostwo Powiatowe 1 010,OC - 500,00 510,00 75020 Starostwa powiatowe 12 487 247,0( 43 182.0C 12 530 429,0( 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 880,0C - 2 000,0C 6 880,OC Starostwo Powiatowe 8 880,0C - 2 000,0C 6 880,OC 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 900,0C -10 000,OC 15 900,OC Starostwo Powiatowe 25 900,0C - 10 000.0C 15 900,OC 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 816 227,0( 8 000,0C 1 824 227,0( Starostwo Powiatowe 1 816 227,0C 8 000,0C 1 824 227,0( 4270 Zakup usług remontowych 128 460,0C 61 815,OC 190 275,OC Starostwo Powiatowe 128 460,0C 61 815,OC 190 275,OC 4300 Zakup usług pozostałych 493 372,0C - 14 000,OC 479 372,OC 4360 4400 Starostwo Powiatowe 493 372,0C -1 4 000,OC 479 372,OC Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Dublicznei sieci telefonicznej 31 000,0C - 7 000,00 24 OOO.OC Starostwo Powiatowe 31 000,0C - 7 000,00 24 OOO.OC Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia aarażowe 106 500,0( 31 000.0C 137 500,OC Starostwo Powiatowe 106 500,OD 31 000,OC 137 500,OC 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 10 000.0C 50 OOO.OC Starostwo Powiatowe 40 000,0C 10 000.0C 50 OOO.OC 4420 Podróże służbowe zagraniczne 14 000,00-9 000,OC 5 OOO.OC Starostwo Powiatowe 14 000,0C - 9 000,OC 5 OOO.OC 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 000,0C 1 800,OC 71 800,OC 4740 Starostwo Powiatowe 70 000,OC 1 800, OC 71 800,OC Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroaraficznvch 13 000,0C 7 000,OC 20 OOO.OC Starostwo Powiatowe 13 000,0C 7 OOO.OC 20 OOO.OC 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 143 505,0C 7 000,0( 150 505,OC Starostwo Powiatowe 143 505,0C 7 000,0( 150 505,OC Strona 2 z 4
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,0C - 41 433,0C 23 567,OC Starostwo Powiatowe 65 000,0C - 41 433,0C 23 567,0C 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 289 507,0C 289 507,0C Starostwo Powiatowe: projekt - Zakup info-kiosków 0,00 289 507.0C 289 507,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 289 507,0C - 289 507,0C 0,00 Starostwo Powiatowe: projekt - Zakup info-kiosków 289 507,0C - 289 507,0C 0,00 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 30 000,0C 30 000,0C 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu tervtorialneao na dofinansowanie własnvch zadań bieżacvch 0,00 30 000,0C 30 000,00 Starostwo Powiatowe 0,00 30 000,0C 30 000,0C 75095 Pozostała działalność 3 260,0C 22 500,0C 25 760,0C 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 000,0C 20 000,0C Starostwo Powiatowe 0,00 20 000,0C 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 500,0C 2 500,0C Starostwo Powiatowe 0,00 2 500,0C 2 500,0C 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 623 298,0( - 2 368 600,0( 10 254 698,0C 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 334 345,0( - 2 383 600,00 9 950 745,0C 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 463,00 3 463,00 Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 3 463,00 3 463,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 611,00 611,00 Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 611,00 611,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 528,00 528,00 Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 528,00 528,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 93,00 93,00 Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 93,00 93,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 85,00 85,00 Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 85,00 85,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,00 15,00 Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 15,00 15,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 1 700,0( 1 700,0C Strona 3 z 4
Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 1 700,0C 1 700,OC 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300,OC Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 300,0C 300,OC 4437 Różne opłaty i składki 0,00 1 309,0C 1 309,OC Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 1 309,0C 1 309,OC 4439 Różne opłaty i składki 0,00 231,0C 231,0C Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 231,00 231,0C 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 361 755,0C 1 361 755,OC Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 0,00 1 361 755,0C 1 361 755,OC 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 403 400,0C - 3 403 400,0C 0,00 Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 3 403 400,0C - 3 403 400,0C 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 590 600,0C - 350 290,0C 240 310.0C Starostwo Powiatowe: projekt - Współpraca jednostek straży pożarnej 590 600,0C - 350 290,0C 240 310.0C 75421 Zarządzanie kryzysowe 221 053,0C 15 OOO.OC 236 053,OC 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 81 580,0C 15 OOO.OC 96 580,OC Starostwo Powiatowe 81 580,0C 15 000,00 96 580,OC 801 Oświata i wychowanie 52 687 847,0C - 97 914,00 52 589 933,01 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 519 455,0C 6 OOO.OC 6 525 455,OC 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 547,0C 5 900,0C 134 447,OC Zespół Szkół Specjalnych Kłodzko 96 896,0C 5 OOO.OC 101 896,OC Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda 7 748,00 900,OC 8 648,OC 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 200,0C 100.0C 13 300,OC Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda 7 OOO.OC 100.0C 7 100.0C 80130 Szkoły zawodowe 23 146187,0C - 53 914,OC 23 092 273,OC 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 642 021,0C 4 086,OC 646 107.0C Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nowa Ruda 426 322,0C 4 086,OC 430 408,OC 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 533,OC - 58 OOO.OC 170 533.0C Starostwo Powiatowe 225 OOO.OC - 58 000,0( 167 OOO.OC 80195 Pozostała działalność 564 201,0C - 50 000,0 514 201.0C 4300 Zakup usług pozostałych 70 350,0C - 50 000,0 20 350,OC Strona 4 z 4
Starostwo Powiatowe 70 350,0C - 50 000,0C 20 350,0C 852 Pomoc społeczna 36 437 725,01 43 050,0C 36 480 775,0( 85202 Domy pomocy społecznej 19 632 256,0( 45 300,0C 19 677 556,0( 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 381 311.0C 33 321,00 1 414 632,0( Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda 192 697,0C 33 321,0C 226 018,0C 4220 Zakup środków żywności 1 272 136,0( 11 979,0C 1 284 115,00 Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda 178 203,0C 11 979,00 190 182.0C 85204 Rodziny zastępcze 4 971 800,0( - 2 250,0C 4 969 550,0( 3110 Świadczenia społeczne 4 326 000,0C - 2 250,00 4 323 750,0( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko 4 326 000,0C - 2 250,00 4 323 750,0( 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 036 219,0( 5 929,OC 6 042 148,0C 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 000,0C 5 929,00 63 929,0C 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 400,0C 2 047,0C 43 447,0C Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko 41 400,0C 2 047,0C 43 447.0C 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,0C 322,00 6 322,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko 6 000,OG 322,00 6 322,0C 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 50,00 1 050,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko 1 000,00 50,00 1 050,0C 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 710,00 710,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko 0,00 710,00 710,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 2 800,0C 3 100.0C Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko 300,00 2 800,00 3 100,00 Razem: 162 456 343,00-2 042 853,00 160 413 490,00 PRZEW ODNICZĄCY RADY /fó A A A + s*. D a riu sz K ło n o w ski Strona 5 z 4