PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC 2011
Szanowni Pa stwo! Gmina Jednoro ec ju od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie spo ecznym Przejrzysta Polska, której celem jest budowanie spo ecze stwa obywatelskiego, wiadomie uczestnicz cego w yciu publicznym. W zwi zki z tym po raz kolejny prezentujemy Informator Bud etowy Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy, przeznaczony dla mieszka ców gminy. Chcemy w ten bardziej przyst pny sposób przekaza informacje o bud ecie. Pozornie bud et gminy mo e wydawa si dokumentem skomplikowanym i niejasnym. Mnóstwo zapisów, s upków, kwot i paragrafów z pewno ci przera a tych, którzy zawodowo nie zajmuj si finansami. Nie znaczy to jednak, e zagadnienia bud etowe przeznaczone s tylko dla profesjonalistów. Publikacja ta ma by uproszczon form prezentacji zawi ych niekiedy zagadnie zwi zanych z gospodark finansow naszej gminy. Nie b dziemy wi c bardzo szczegó owo przedstawia tu dochodów i wydatków w uj ciu klasyfikacji bud etowej, ale postaramy si przybli y te dane w sposób przyjazny i u yteczny dla wszystkich osób. Prezentowany materia zawiera dane na pocz tek roku bud etowego tj. na dzie 1 stycznia 2011 r. zgodnie z przyj t uchwa bud etow Rady Gminy Jednoro ec z dnia 30 grudnia 2010 r. W zwi zku z konieczno ci wprowadzania zmian w bud ecie na chwil obecn kwoty po stronie dochodów jak i wydatków przedstawiaj inne warto ci. Wszystkie zmiany wprowadzane do bud etu umieszczane s na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl. Zach cam Pa stwa do ledzenia tego, co pragniemy zrealizowa, ale i tego, co w poszczególnych latach da o si osi gn. Wójt Gminy Jednoro ec Micha Lorenc 2
Jak powstaje bud et? Rada Gminy co roku uchwala bud et gminy. Projekt bud etu przedk ada Radzie Wójt Gminy. Aby taki projekt powsta zbierane s informacje na temat spodziewanych dochodów i wydatków, analizowane s mo liwo ci i potrzeby. Corocznie kierownicy gminnych jednostek, kierownicy referatów Urz du Gminy opracowuj plany rzeczowe zada planowanych do wykonania w danym roku. Równie radni, so tysi oraz ka dy z mieszka ców mo e zg asza wnioski i propozycje dotycz ce uj cia w planowanym bud ecie poszczególnych zada, jednak nie wszystkie znajd miejsce w projekcie wydatków. Ze wzgl du na ograniczone rodki bud etowe gminy, po wnikliwej analizie, do bud etu ujmowane s niezb dne wnioski zg aszane przez mieszka ców gminy. Niejednokrotnie zg aszane potrzeby s realizowane etapowo lub w nast pnych latach. Uchwalony bud et nie jest niezmienny. Mo e by w ci gu roku wielokrotnie zmieniany. W trakcie roku zmiany w bud ecie dokonywane s uchwa ami Rady Gminy i zarz dzeniami Wójta. Bud et Gminy na 2011 rok zosta przyj ty Uchwa Rady Gminy Nr III/11/2010 w dniu 30 grudnia 2010 roku. Dochody bud etu gminy zosta y uchwalone w wysoko ci 29.973.221 z, wydatki w wysoko ci 29.136.021 z. Powsta a nadwy ka bud etowa w wysoko ci 837.200 z zostanie wykorzystana na planowan sp at rat po yczek. Dochody, czyli sk d w naszym bud ecie bior si pieni dze? Powszechnie uwa a si, e dochody gminy pochodz z podatków. Jest to prawda, ale cz ciowa poniewa wp ywy z podatków stanowi tylko cze ogólnych dochodów gminy. Szczegó owe ród a dochodów gminy okre la ustawa o dochodach jednostek samorz du terytorialnego. Do najwa niejszych róde z jakich pochodz pieni dze w bud ecie mo na zliczy : Dochody w asne gromadzimy je na podstawie ró nych ustaw, wp ywaj g ównie od mieszka ców w formie podatków i op at, ze sprzeda y maj tku gminy, z jego najmu i dzier awy, cze otrzymujemy z Urz dów Skarbowych, które dla gminy pobieraj niektóre podatki oraz z Ministerstwa Finansów, które przekazuje rodki pieni ne z pobranych podatków dochodowych. Dochodami w asnymi mo na swobodnie dysponowa. Subwencje s to bezzwrotne rodki nale ne gminie z bud etu pa stwa, otrzymywane z Ministerstwa Finansów na okre lone cele np. subwencja o wiatowa, subwencja wyrównawcza i równowa ca dla gmin. Nie ma konieczno ci si z nich rozlicza. Dotacje rodki, które gmina otrzymuje z bud etu pa stwa za po rednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje maj ci le okre lone przeznaczenie i mo na je wyda tylko na wskazany cel, trzeba si równie z nich rozliczy. Niewykorzystana kwota dotacji musi by zwrócona. rodki pomocowe i inne to równie dotacje ale pochodz ce g ównie z bud etu Unii Europejskiej oraz innych róde zagranicznych. S to rodki przyznawane w celu realizacji programów spo ecznych i inwestycji w ramach ró nych projektów unijnych. Otrzymanie rodków poprzedza terminowe przygotowanie wniosku i z o enie wraz z niezb dn dokumentacj oraz pozytywne przej cie wielu procedur, które s podstaw aby projekty zosta y pozytywnie zaakceptowane a rodki finansowe przyznane. Z unijnych pieni dzy 3
trzeba si starannie rozliczy. Je eli nie zostanie dope niony który z obowi zuj cych warunków, nale y zwróci otrzymane pieni dze. Procentowy udzia g ównych róde dochodów w bud ecie gminy w 2011 r. 16,51% Dochody w asne (4.916.605 z ) rodki pomocowe (6.894.100 z ) Dotacje (4.947.350 z ) Subwencje (13.215.166 z ), w tym: o wiatowa (7.387.270 z ) wyrównawcza (5.440.828 z ) równowa ca (387.068 z ) 23,00% 44,09% 24,65% 18,15% 16,40% 1,29% Analizuj c udzia poszczególnych róde dochodów, mo na stwierdzi e to subwencje maj najwi kszy udzia w dochodach ogó em i wynosz 13.215.166 z, co stanowi 44,09% dochodu ogó em. Na kolejnym miejscu znalaz y si rodki pomocowe w wysoko ci 6.894.100 z, których udzia wynosi 23%, w kwocie tej 2.920.399 z to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast kwota 3.915.361 z to rodki, które wp yn jako refundacja wydatków z lat ubieg ych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Niewiele mniejsze dochody dostarczaj gminie dotacje w wysoko ci 4.947.350 z, które stanowi 16,51%, w tym 4.354.280 z to dotacje na realizacj zada z zakresu pomocy spo ecznej oraz dochody w asne, bo ich wysoko to 4.916.605 z, co stanowi 16,40% dochodów ogó em. Najwa niejszymi dochodami bud etu gminy s dochody w asne. Ich wielko oraz udzia powinny by mo liwie wysokie, poniewa to dochody stanowi najbardziej stabilne i pozostaj ce w swobodnej dyspozycji gmin sk adniki bud etu. Pozwala to stosunkowo trafnie prognozowa finansowe scenariusze rozwoju. Natomiast bud ety gmin, w których dominuj rodki zewn trzne (dotacje, rodki pomocowe) stanowi dla w adz gminnych, realizuj cych du e programy inwestycyjne, powtarzaj c si z roku na rok niepewno o wielko i termin pozyskania funduszy oraz mniejsz mo liwo podejmowania samodzielnych decyzji finansowych. 4
Struktura dochodów w asnych w Gminie Jednoro ec przedstawia si nast puj co: 1. Wp ywy z podatków w ca o ci zasilaj cych bud et gminy 1.019.501 z (20,74%), w tym: Podatek od nieruchomo ci 495.713 z ( z tego 104.515 z to podatek od osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz ) Podatek rolny 183.816 z Podatek le ny 240.033 z Podatek od rodków transportowych 24.889 z Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 50.000 z Podatek od spadków i darowizn 10.000 z Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych op acany w formie karty podatkowej 5.000 z Odsetki od nieterminowych wp at oraz koszty egzekucyjne 10.050 z ; 2. Podatki cz ciowo zasilaj ce bud et gminy 1.256.233 z (25,55%), w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 1.251.233 z Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 5.000 z ; 3. Wp ywy z op at 106.171 z (2,16%), w tym: Op ata skarbowa 19.871 z Op ata targowa 10.000 z Op ata za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 76.300 z 4. Dochody z maj tku gminy 256.500 z (5,22%), w tym: Za najem, dzier aw lokali, budynków i gruntów 238.700 z Sprzeda mienia 17.000 z Odsetki od nieterminowych wp at 800 z 5. Pozosta e dochody 2.278.150 z (46,33%), w tym wp aty za: Dostarczanie wody i odprowadzanie cieków wraz i odsetkami i kosztami 433.500 z Pod czenie do kanalizacji 140.000 z Odbiór odpadów komunalnych i dostarczenie pojemników na mieci wraz z odsetkami za nieterminowe wp aty 169.800 z Pod czenie do wodoci gu 10.600 z Dzier awa gruntów od kó owieckich 3.000 z Pobyt dzieci w przedszkolu 110.000 z Udost pnianie xero, za rozmowy telefoniczne, fax, zwroty VAT z lat ubieg ych 1.382.000 z Odsetki od zgromadzonych rodków na rachunku bankowym 5.000 z Us ugi wiadczone przez opiekunki na rzecz osób starszych 8.000 z zwrot nale no ci z tytu u wyp aconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 1.250 z Udzia wynikaj cy z otrzymanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 15.000 z. 5
Poni szy wykres przedstawia procentowy udzia poszczególnych dochodów w dochodach w asnych zaplanowanych na 2011 r. 50 40 46,33% 1 2 30 20 20,74% 25,55% 3 4 5 10 0 2,16% 5,22% 1 2 3 4 5 Wydatki, czyli na co wydajemy pieni dze? Wydatki gminy s to rodki publiczne przeznaczane na realizacj zada okre lonych w ustawach m.in. na zadania w asne gminy, zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie, zadania przej te przez gmin, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego, pomoc rzeczow lub finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego. Tegoroczne zaplanowane wydatki bud etowe zamierzamy przeznaczy na: Dzia Opis Kwoty cz stkowe (w z ) Kwota ogó em (w z ) % ogó u wydatków Rolnictwo i owiectwo - bie ce utrzymanie urz dze melioracji wodnych - infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna (w tym m.in. wynagrodzenia konserwatorów wodoci gów, bie ce utrzymanie hydroforni, wydatki inwestycyjne) - wp aty na rzecz izb rolniczych (2% od kwoty wp ywów z podatku rolnego) 20.000 6.981.478 6.000 7.007.478 24,05% Transport i czno - remont i bie ce utrzymanie dróg - przebudowa ulic w msc. Jednoro ec i Stegna - Zagospodarowanie centrum Jednoro ca 450.917 800.000 730.888 1.981.805 6,80% Gospodarka mieszkaniowa - utrzymanie dwóch o rodków zdrowia w Jednoro cu i w elaznej Rz dowej oraz pozosta ych budynków komunalnych - zagospodarowanie centrum Jednoro ca-ii etap 162.000 279.640 441.640 1,52% Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa - utrzymanie ochotniczych stra y po arnych (wynagrodzenia, bie ce utrzymanie gotowo ci bojowej np. zakup paliwa, materia ów, ubezpieczenie samochodów, zakup wyposa enia, remonty) - obrona cywilna (konserwacja sprz tu wojskowego i szkolenia) 199.885 500 200.385 0,69% 6
Administracja publiczna O wiata i wychowanie Pomoc spo eczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport - funkcjonowanie Rady Gminy (diety radnych i so tysów, materia y na posiedzenia Komisji i sesje,) - utrzymanie Urz du Gminy (w tym wynagrodzenia pracowników, wydatki na bie ce utrzymanie urz du np. energia elektryczna, zakup oleju opa owego, telefony, ubezpieczenia budynku i sprz tu elektronicznego, dost p do internetu, obs uga prawna, materia y biurowe) - sk adki cz onkowskie dla Mi dzygminnego Zwi zku Regionu Ciechanowskiego oraz na rzecz Zwi zku Kurpiów i Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - dotacja dla samorz du województwa na realizacj zadania Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach województwa mazowieckiego wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencja u województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - funkcjonowanie szkó podstawowych - funkcjonowanie przedszkola - funkcjonowanie gimnazjum - funkcjonowanie Gminnego Zespo u O wiaty - dokszta canie nauczycieli, dowo enie uczniów, ZF S emerytów, fundusz zdrowotny nauczycieli - prowadzenie wietlic szkolnych - budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowo ci Jednoro ec - wyp ata wiadcze rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i zasi ków - us ugi opieku cze, dop aty za pobyt w domach pomocy spo ecznej - utrzymanie O rodka Pomocy Spo ecznej (w tym: wynagrodzenia pracowników, materia y biurowe, telefony) - do ywianie uczniów, prace spo ecznie u yteczne - dotacja na utrzymanie Gminnego Zespo u Kultury i Sportu (w tym. m.in. wynagrodzenia telefony, materia y biurowe, rodki czysto ci, szkolenia pracowników) - dotacja na utrzymanie bibliotek (w tym. m.in. wynagrodzenia, zakup prasy, ksi ek, rodków czysto ci, energia elektryczna, opa, remonty) - dotacja dla bibliotek na realizacj zadania Zagospodarowanie centrum Ma owidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - dotacja dla stowarzysze, - remont wietlic wiejskich, renowacja obiektów zabytkowych, - adaptacja budynków pod o rodki kultury - dotacja dla klubów sportowych w Parciakach i Jednoro cu, - zaj cia pozalekcyjne w ramach POKL, - wykonanie boisk sportowych w miejscowo ci Parciaki i Ulatowo-Pogorzel - utrzymanie stadionu sportowego w Jednoro cu - budowa obiektów sportowych (hali sportowej, boiska) 150.872 1.317.143 22.000,00 13.643 5.109.838 909.595 1.888.445 277.400 397.521 223.734 300.000 4.050.790 200.820 358.395 290.100 295.000 90.000 44.424 15.000 58.892 300.000 40.000 29.340 43.203 7.000 300.000 1.503.658 5,16% 9.106.533 31,26% 4.900.105 16,82% 803.316 2,76% 419.543 1,44% 7
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozosta e - utrzymanie oczyszczalni cieków - utrzymanie gminnego wysypiska mieci, odbiór odpadów od mieszka ców - utrzymanie czysto ci na terenie gminy - utrzymanie zieleni - o wietlenie ulic - konserwacja o wietlenia ulicznego - wydatki bie ce na wynagrodzenia, energi elektryczn, telefony, materia y biurowe, ubezpieczenia sprz tów i budynku - zakup mieciarki - budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego (na realizacj tego zadania gmina Jednoro ec b dzie dokonywa a wp at do Mi dzygminnego Zwi zku Regionu Ciechanowskiego) - dotacja dla Gminy Przasnysz na realizacj zadania pn. Zakup niezb dnego sprz tu ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dów powiatu przasnyskiego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego (w zadaniu tym Gmina Jednoro ec jest partnerem i w zwi zku z tym otrzyma samochód stra acki) - dotacja dla samorz du województwa na realizacj zadania Przyspieszenie wzrostu konkurencyjno ci województwa mazowieckiego, poprzez budowanie spo ecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - profilaktyka przeciwalkoholowa i zwalczanie narkomanii - koszty obs ugi bankowej - rezerwa ogólna oraz rezerwa na realizacj zada z zakresu zarz dzania kryzysowego - sp ata odsetek od zaci gni tych po yczek z WFO igw* w Warszawie, NFO igw* w Warszawie, od obligacji komunalnych - wynagrodzenie dla so tysów za pobór podatków - aktualizacja rejestru mieszka ców gminy - opracowania geodezyjne (np. sporz dzanie map, wykonywanie podzia ów geodezyjnych) - przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego - remont cmentarzy wojennych *Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFO igw), Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO igw) Najwi ksze wydatki z bud etu gminy ponoszone s na o wiat i wychowanie. Wydatki bie ce na o wiat wynosz 8.806.533 z co stanowi 30,23 % ogólnych wydatków. Do wydatków o wiatowych dok adamy z w asnych rodków 1.390.263 z poniewa subwencja o wiatowa (7.387.270 z ) nie wystarcza na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na inne wydatki dotycz ce utrzymania szkó, przedszkoli, gimnazjum, wietlic. Placówki o wiatowe pozyskuj równie zewn trz rodki w ramach programu Comenius (29.000 z ) przeznaczone g ównie na wyjazdy zagraniczne. Podobnie jest w przypadku wydatków na pomoc spo eczn, jednak kwota jak musimy do o y jest znacznie ni sza bo wynosi tylko 545.825 z, pozosta e rodki pochodz z dotacji celowych 4.354.280 z. Na ochron zdrowia przeznaczona jest kwota 76.800 z co stanowi zaledwie 0,26% ogó u wydatków. 8 120.200 165.000 3.000 30.000 140.000 37.000 780.573 512.400 75.380 112.625 13.440 76.800 25.000 80.000 425.500 35.000 1.140 20.000 107.500 11.000 1.976.178 6,78% 795.380 2,72% 29.136.021 100%
S to wydatki dotycz ce zwalczania narkomanii oraz profilaktyki przeciwalkoholowej, w ramach której prowadzony jest m.in. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Jednoro cu, przeprowadzane s szkolenia, udzielana jest pomoc finansowa dla dzieci korzystaj cych z obozów terapeutycznych, prowadzone s zaj cia terapeutyczne. rodki te w ca o ci pokrywane s z wp ywów za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych. Poni szy wykres przedstawia procentowy udzia poszczególnych wydatków w ogólnych wydatkach zaplanowanych na 2011 r. 35% 31,26% 30% 25% 20% 24,05% 16,82% 15% 10% 5% 6,80% 1,52% 0,69% 5,16% 2,76% 1,44% 6,78% 2,72% 0% Rolnictwo i owiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Pomoc spo eczna Kultura fizyczna i sport Pozosta e Transport i czno Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa wiata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Koszt utrzymania placówek o wiatowych w gminie Jednoro ec w 2011 roku Plan wydatków gminy Jednoro ec na 2011 rok 29.136.021 Nazwa placówki Szko a Podstawowa w Jednoro cu (w tym Filia Ulatowo-Pogorzel, Dr d ewo Nowe, Po o ) Szko a Podstawowa w Lipie Szko a Podstawowa w elaznej Rz dowej Szko a Podstawowa w Parciakach Szko a Podstawowa w Olszewce Publiczne Gimnazjum w Jednoro cu Samorz dowe Przedszkole w Jednoro cu Wydatki bie ce zaplanowane na 2011 rok 2.553.840 (w tym na remonty 20.000) 696.380 (w tym na remonty 35.000) 576.440 (w tym na remonty 1.000) 671.030 (w tym na remonty 3.000) 718.008 (w tym na remonty 20.000) 2.006.319 (w tym na remonty 0) 909.595 (w tym na remonty 70.000) Procentowy udzia w wydatkach ogó em Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia (z remontami) (w z ) Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia (bez remontów) (w z ) 8,76% 373 6.846,76 6.793,14 2,39% 76 9.162,89 8.702.,37 1,98% 55 10.480,73 10.462,55 2,30% 46 14.587,61 14.522,39 2,46% 66 10.878,91 10.575,88 6,89% 358 5.604,24 5.604,24 3,12% 126 7.219,01 6.663,45 9
Wa nym podzia em wydatków jednostek samorz du terytorialnego jest podzia na wydatki bie ce i wydatki maj tkowe inwestycyjne. Wydatki bie ce obejmuj przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla nauczycieli, pracowników Urz du Gminy oraz pracowników gminnych jednostek, koszty zakupu towarów i us ug wykorzystywanych do bie cej dzia alno ci, (m.in. utrzymanie budynków komunalnych: szkó, przedszkoli, o rodków zdrowia, hydroforni). W ród wydatków bie cych nale y tak e wyró ni dotacje udzielane z bud etu gminy na rzecz ró nych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie s obj te bud etem np. dla klubów sportowych w Jednoro cu, Parciakach, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoro cu i Gminnego Zespo u Kultury i Sportu w Jednoro cu. Wydatki inwestycyjne s u celom rozwoju i obejmuj zakup lub wytworzenie materialnych sk adników maj tku niezb dnych gminom do realizacji ich zada. W wyniku ich ponoszenia powstaj urz dzenia i obiekty infrastruktury technicznej i spo ecznej. Dzi ki tym wydatkom powstaj nowe drogi, sie kanalizacyjna, oczyszczalnie cieków, wodoci gi, modernizowane s budynki szkó. Struktura wydatków bud etu gminy Jednoro ec w 2011 roku przedstawia si nast puj co: 65,11% Wydatki bie ce - 18.969.178 z Wydatki inwestycyjne- 10.166.843 z 34,89% W strukturze wydatków zaplanowanych wg. stanu na dzie 1 stycznia 2011 r. zdecydowanie dominuj wydatki bie ce wynosz 18.969.178 z (65,11%), a wydatki inwestycyjne 10.166.843 z (34,89%). Kwota przeznaczona na inwestycje, to rodki w asne (6.746.444 z ), dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2.920.399 z ) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu (500.000 z ). W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 259.512 z to rodki jakie przeka emy innym jednostkom na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które b d realizowane w naszej Gminie, tj.: 1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjno ci województwa mazowieckiego, przez budowanie spo ecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja dla samorz du województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 13.440 z ), 10
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach województwa mazowieckiego wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencja u województwa (dotacja dla samorz du województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 13.643 z ), 3. Zakup niezb dnego sprz tu ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dów powiatu przasnyskiego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego (dotacja dla Gminy Przasnysz 112.625 z ) 4. Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego ( rodki dla Mi dzygminnego Regionu Ciechanowskiego 75.380 z ), 5. Zagospodarowanie centrum Ma owidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoro cu 44.424 z zadanie b dzie realizowane z udzia em dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Oprócz w/w rodków w asnych zaplanowano równie pozyskanie na cele inwestycyjne rodków pochodz cych z zewn trz, m.in. z bud etu unijnego, po yczek, dotacji i rodków z bud etu pa stwa i innych instytucji: 1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 25 maja 2010 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Ulatowo-Pogorzel, rozbudow wodoci gu grupowego w miejscowo ci Jednoro ec i Olszewka oraz na zakup zestawu asenizacyjnego kwota dofinansowania 2.302.656,00 z. - 25 maja 2010 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zakupu pojazdu do transportu odpadów komunalnych mieciarki kwota mo liwa do uzyskania 197.400,00 z. - 26 pa dziernika 2009 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Jednoro ca kwota dofinansowania 389.016,00 z. - 26 pa dziernika 2009 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Ma owidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki kwota dofinansowania 432.245,00 z. - 26 pa dziernika 2009 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki kwota dofinansowania 244.511,00 z. - 14 grudnia 2010 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Jednoro ca II etap kwota dofinansowania 420.000,00 z. - 30 listopada 2010 r. z o ono wniosek o dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Lipy dla rozwoju kultury, sportu i turystyki kwota mo liwa do uzyskania 500.000,00 z. 11
2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: - 15 pa dziernika 2010 r. zawarto umow na dofinansowanie projektu pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracji Jednoro ec kwota dofinansowania 8.879.550,71 z. - w 2008 r. z o ono wniosek na zadanie Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa poprzez przebudow dróg gminnych w miejscowo ci Olszewka kwota mo liwa do otrzymania 1.073.018,42 z wniosek znajduje si obecnie na li cie rezerwowej. - w czerwcu 2009 r. z o ono wniosek na zadanie pn. Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i m odzie y w gminie Jednoro ec kwota mo liwa do otrzymania 9.877.449,95 z wniosek obecnie znajduje si na li cie rezerwowej. - 29 kwietnia 2010 r. zawarto umow o dofinansowanie projektu pn. Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszka ców gminy Jednoro ec i cz ci gmin Baranowo i Chorzele, kwota dofinansowania 960.579,00 z. - 30 pa dziernika 2010 r. w partnerstwie z dwoma gminami: Gmin Chorzele i Gmin Krzynow oga Ma a Gmina Jednoro ec z o y a wniosek o dofinansowanie projektu pn. Poprawa bezpiecze stwa i efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj obiektów u yteczno ci publicznej w gminach Pó nocnego Mazowsza - kwota mo liwa do pozyskania przez Gmin to 1.669.528,78 z Wniosek przeszed I etap oceny tj. ocen formaln i jest obecnie poddawany ocenie merytorycznej. - 25 grudnia 2010 r. Gmina Jednoro ec w partnerstwie z Gmin Czernice Borowe z o y a wniosek o dofinansowanie projektu pn. Ekologiczne partnerstwo kompleksowe wykorzystanie odnawialnych róde energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoro ec i Czernice Borowe - kwota mo liwa do pozyskania przez Gmin to 2.645.128,83 z. Wniosek przeszed I etap oceny tj. ocen formaln i jest obecnie poddawany ocenie merytorycznej. 3. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zawarto dnia 17 marca 2011 r. umow na dofinansowanie projektu pn. W czenie systemu komunikacyjnego miejscowo ci Jednoro ec, Stegna i Ulatowo-Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO WM i PROW dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej, kwota dofinansowania 977.648,00 z. 4. W styczniu 2010 r. z o ono wniosek do Urz du Marsza kowskiego o dotacj ze rodków zwi zanych z wy czeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizacj drogi gminnej na terenie wsi Ulatowo-Pogorzel, Ulatowo S abogóra i Ulatowo D brówka kwota mo liwa do otrzymania 75.000,00 z. 12
Dotacje pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego s rodkami finansowanymi z bud etu Unii Europejskiej. W bud ecie gminy na 2011 rok zosta y zaplanowane nast puj ce inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1. Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracji Jednoro ec 2. Poprawa jako ci us ug wiadczonych przez gmin Jednoro ec 3. Przebudowa ulic w miejscowo ci Jednoro ec i Stegna 4. Zagospodarowanie centrum Jednoro ca 5. Zagospodarowanie centrum Jednoro ca etap II 6. Bodowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowo ci Jednoro ec 7. Zakup pojazdu specjalnego- mieciarka 8. Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych o rodków kultury 9. Budowa zespo u obiektów sportowych w Jednoro cu. Kto jest odpowiedzialny za wykonanie bud etu? Za wykonanie bud etu odpowiada Wójt Gminy. Przedstawia on Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania bud etu, które podlega ocenie radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ocena ta jest podstaw udzielenia b d nie absolutorium Wójtowi. Analiza dochodów i wydatków gminy Jednoro ec w latach 2009-2011 Poni sze dane uj te w tabeli to w latach 2009-2010 warto ci dochodów i wydatków wykonanych, natomiast rok 2011 to kwoty zaplanowane. Wyszczególnienie Struktura dochodów gminy Jednoro ec w latach 2009 2011 2009 2010 2011* w z % w z % w z % Dochody w asne 3.333.005 14,75 3.258.278 11,40 4.916.605 16,40 Dotacje 6.661.445 29,49 5.945.666 20,81 4.947.350 16,51 subwencje 12.464.050 55,17 13.220.560 46,27 13.215.166 44,09 rodki unijne 132.905 0,59 6.148.238 21,52 6.894.100 23,00 Dochody ogó em 22.591.405 100 28.573.042 100 29.973.221 100 Dochody w przeliczeniu na 1 3.005,38 z 3.826,58 z 4.014,09 z mieszka ca *kwoty dochodów zaplanowane w bud ecie wg. stanu na dzie 01.01.2011 r.(w trakcie roku ulegn zmianie np. w zwi zku z pozyskiwaniem rodków z zewn trz) 13
60 50 udzia w % 40 30 20 10 0,59 14,75 29,45 55,17 21,52 11,40 20,81 46,27 23,00 16,40 16,51 44,09 rodki unijne dochody w asne dotacje subwencje 0 wykonanie - 2009 wykonanie - 2010 plan - 2011 Struktura wydatków gminy Jednoro ec w latach 2009 2011 2009 2010 2011* Wyszczególnienie w z % w z % w z % Wydatki bie ce 17.936.968 78,71 20.162.811 61,85 18.969.178 65,11 Wydatki inwestycyjne 4.850.777 21,29 12.438.295 38,15 10.166.843 34,89 Wydatki ogó em 22.787.745 100 32.601.106 100 29.136.021 100 Wydatki w przeliczeniu na 3.031.49 z 4.366,02 z 3.901,97 z 1 mieszka ca *kwoty wydatków zaplanowane w bud ecie gminy wg. stanu na dzie 01.01.2011 r. (w trakcie roku ulegn zmianie, np. wysoko wydatków inwestycyjnych w zwi zku z pozyskaniem rodków z zewn trz) udzia w % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78,71 61,85 65,11 21,29 38,15 34,89 wykonanie - 2009 wykonanie - 2010 plan - 2011 wydatki inwestycyjne wydatki bie ace Mam nadziej, e w tym opracowaniu znajdziecie Pa stwo odpowiedzi na Wasze pytania. Licz równie na Pa stwa wskazówki i opinie na temat prezentowanego materia u. Pa stwa uwagi zostan wykorzystane w za o eniach do przysz orocznego planu bud etu gminy Jednoro ec. Opracowanie to jest z za o enia uproszczone. Szczegó owe dane o bud ecie mo na uzyska w Urz dzie Gminy (I pi tro, pokój nr 7). Uchwa a bud etowa na 2011 rok wraz z za cznikami oraz uchwa y wprowadzaj ce zmiany w bud ecie znajduj si na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl - pod has em: Bud et 2011. Jednoro ec, 2011-05-13 Opracowa a: Justyna Czapiga 14