Załącznik do Zarządzenia Nr 146/PM/2015 Prezydenta Miasta z dnia 16 marca 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 758 Różne rozliczenia 21 600,00 21 600,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21 600,00 21 600,00 4810 Rezerwy 21 600,00 21 600,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 21 600,00 21 600,00 4810 Rezerwy 21 600,00 21 600,00 Rezerwa celowa - Usuwanie skutków awarii 21 600,00 21 600,00 801 Oświata i wychowanie 292 315,65 146 026,65 146 289,00 277 715,65 60 800,00 216 915,65 80101 Szkoły podstawowe 28 204,00 28 204,00 23 973,00 23 973,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 697,00 4 697,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 563,00 21 563,00 4260 Zakup energii 12 657,00 12 657,00 2 410,00 2 410,00 4270 Zakup usług remontowych 10 850,00 10 850,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 9 530,00 9 530,00 4 256,00 4 256,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 256,00 4 256,00 4260 Zakup energii 9 530,00 9 530,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 3 127,00 3 127,00 3 127,00 3 127,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 127,00 3 127,00 4260 Zakup energii 3 127,00 3 127,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 850,00 850,00 2 410,00 2 410,00 4260 Zakup energii 2 410,00 2 410,00 4270 Zakup usług remontowych 850,00 850,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 100,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 4 697,00 4 697,00 3 580,00 3 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 697,00 4 697,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 580,00 3 580,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 10 000,00 10 000,00 10 500,00 10 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 10 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 532,00 532,00 7 480,00 7 480,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 480,00 7 480,00 4260 Zakup energii 532,00 532,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 5 274,00 5 274,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 274,00 5 274,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 532,00 532,00 532,00 532,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 532,00 532,00 4260 Zakup energii 532,00 532,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 1 674,00 1 674,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 674,00 1 674,00 80104 Przedszkola 10 307,00 10 307,00 10 307,00 10 307,00
- 2-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 807,00 1 807,00 4260 Zakup energii 8 500,00 8 500,00 4270 Zakup usług remontowych 9 307,00 9 307,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 1 807,00 1 807,00 1 807,00 1 807,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 807,00 1 807,00 4270 Zakup usług remontowych 1 807,00 1 807,00 80105 Przedszkola specjalne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 80110 Gimnazja 5 500,00 5 500,00 11 030,00 11 030,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 030,00 10 030,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 5 500,00 GIMNAZJUM NR 5 4 500,00 4 500,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4 500,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 10 030,00 10 030,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 030,00 10 030,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 28 500,00 28 500,00 63 244,00 63 244,00 24 000,00 24 000,00 52 000,00 52 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 244,00 8 244,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4 500,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 24 000,00 24 000,00 52 000,00 52 000,00 24 000,00 24 000,00 52 000,00 52 000,00 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św.Franciszka z Asyżu w 52 000,00 52 000,00 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 24 000,00 24 000,00
- 3 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 1 500,00 1 500,00 8 244,00 8 244,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 244,00 8 244,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 80130 Szkoły zawodowe 117 789,00 117 789,00 153 671,65 153 671,65 99 000,00 99 000,00 41 000,00 41 000,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 30 000,00 30 000,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 289,00 6 289,00 63 882,65 63 882,65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 289,00 18 289,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 99 000,00 99 000,00 71 000,00 71 000,00 99 000,00 99 000,00 41 000,00 41 000,00 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w 22 000,00 22 000,00 Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej "Żak" w 10 000,00 10 000,00 Policealna Szkoła Kosmetyczna "ACADEMICUS" dla Dorosłych w 20 000,00 20 000,00 Policealne Studium Farmaceutyczne LZDZ w 41 000,00 41 000,00 Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w 37 000,00 37 000,00 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w 10 000,00 10 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 30 000,00 30 000,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Szkół Budowlanych PPU "PRIMGABEX" 30 000,00 30 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 18 289,00 18 289,00 18 289,00 18 289,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 289,00 6 289,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 289,00 18 289,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH 63 882,65 63 882,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 882,65 63 882,65 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 500,00 500,00 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 100,00 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 33 501,00 33 501,00 4 010,00 4 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 784,00 16 784,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 557,00 557,00 10,00 10,00
- 4-4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 16 160,00 16 160,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 1 100,00 1 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 1 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 10,00 10,00 10,00 10,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10,00 10,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10,00 10,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 1 560,00 1 560,00 4270 Zakup usług remontowych 1 560,00 1 560,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 557,00 557,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 557,00 557,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 9 500,00 9 500,00 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 9 500,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 16 774,00 16 774,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 774,00 16 774,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 80195 Pozostała działalność 65 882,65 65 882,65 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4580 Pozostałe odsetki 8 012,49 8 012,49 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 53 193,16 53 193,16 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 677,00 2 677,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 65 882,65 65 882,65 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4580 Pozostałe odsetki 8 012,49 8 012,49 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 53 193,16 53 193,16 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 677,00 2 677,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 500,64 3 500,64 3 500,64 3 500,64 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 500,64 3 500,64 3 500,64 3 500,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,64 500,64 4270 Zakup usług remontowych 389,65 389,65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 110,99 110,99 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 3 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 3 500,64 3 500,64 3 500,64 3 500,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,64 500,64 4270 Zakup usług remontowych 389,65 389,65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 110,99 110,99 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 575,00 7 545,00 10 030,00 10 575,00 7 545,00 3 030,00 85401 Świetlice szkolne 10 575,00 7 545,00 3 030,00 10 575,00 7 545,00 3 030,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 606,00 6 606,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 575,00 7 545,00 3 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,00 1 030,00 4260 Zakup energii 2 939,00 939,00 2 000,00
- 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 611,00 611,00 611,00 611,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 611,00 611,00 4260 Zakup energii 611,00 611,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 328,00 328,00 328,00 328,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 328,00 328,00 4260 Zakup energii 328,00 328,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 6 481,00 6 481,00 6 481,00 6 481,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 481,00 6 481,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 481,00 6 481,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 3 030,00 3 030,00 3 030,00 3 030,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 030,00 3 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,00 1 030,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 125,00 125,00 125,00 125,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125,00 125,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125,00 125,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 500,00 3 500,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 3 500,00 3 500,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 3 500,00 3 500,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 3 500,00 3 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 Ogółem, 323 391,29 163 571,65 156 319,00 3 500,64 323 391,29 99 945,00 219 945,65 3 500,64 1) wydatki bieżące 323 391,29 163 571,65 156 319,00 3 500,64 323 391,29 99 945,00 219 945,65 3 500,64 Razem, 323 391,29 163 571,65 156 319,00 3 500,64 323 391,29 99 945,00 219 945,65 3 500,64 Gmina 163 571,65 163 571,65 99 945,00 99 945,00 Powiat 159 819,64 156 319,00 3 500,64 223 446,29 219 945,65 3 500,64