Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok



Podobne dokumenty
Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2012 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Wydatki budżetu w 2019 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

Plan wydatków na 2018 rok

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Plan wydatków na rok 2007

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Wydatki razem ,31

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56, , , , , ,00 0,00

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011

Plan wydatków budżetu Gminy

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Wydatki budżetu na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 - Wydatki

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Transkrypt:

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok Szanowni Państwo Projekt uchwały został przygotowany na podstawie zbioru zadań. Przy ich wyborze, kierowałem się najważniejszymi potrzebami społecznymi, których zaspokajanie choć z roku na rok coraz trudniejsze, jest podstawowym wyznacznikiem kreującym strukturę budżetu. Projekt uchwały zawiera również środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz. W przedstawionej uchwale nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń zarówno pracowników obsługi i administracji jak i pracowników pedagogicznych, pozostałe wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,7% (zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2013 rok), uwzględniając oszczędne gospodarowanie środkami z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. DOCHODY Planowane na 2013 rok dochody budżetowe własne, środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, dotacje oraz subwencje (oświatowa i wyrównawcza) stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych Gminy Lipinki Łużyckie. Na 2013 rok ustalono dochody w wysokości 10 152 960 zł, z czego 1 380 494 zł stanowią dochody majątkowe, a 8 772 466 zł dochody bieżące. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie 500 000 zł. Kontynuowana będzie dzierżawa lokali i gruntów pod działalność gospodarczą. Ogółem z tytułu dzierżaw planuje się uzyskać kwotę 67 000 zł. Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono wpływy w wysokości 34 100 zł. Zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości 1 480 560 zł. Przyjęto do budżetu przyznaną subwencję: oświatową w kwocie 2 158 138 zł oraz wyrównawczą w kwocie 1 968 771 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1 193 480 zł. Zaplanowano wpływy do budżetu z pomocy finansowej tytułem realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z programów operacyjnych: - w wysokości 862 344 zł refundacja środków wydatkowanych w 2012-2013 roku na budowę wodociągu w Górce, - w wysokości 18 150 zł dofinansowanie zakupu placu zabaw,

- w wysokości 46 451 zł realizacja projektu Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość (kontynuacja z lat poprzednich), - w wysokości 187 377 zł realizacja projektu Przyszłość jest nasza dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające i terapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich. Wysokość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku wynosi 1 308 524 zł, z tego kwota 862 344 zł stanowi spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 934 309 zł. Budżet zostanie uzupełniony wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 550 455 zł. Wykazany deficyt budżetu na 2013 rok w kwocie 176 240 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. WYDATKI Na 2013 rok ustalono plan wydatków w wysokości 10 329 200 zł. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Ogólnie zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 1 822 914 zł, z czego środki w wysokości 1 818 914 zł stanowią wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę wodociągu w Piotrowicach: 600 000 zł (z czego kwota 365 850 zł stanowi udział środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), budowę wodociągu w Górce: 1 218 914 zł. Kwotę 4 000 zł zaplanowano na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Na utrzymanie i obsługę stacji uzdatniania wody (zatrudnienie pracowników, przeglądy, dozór techniczny, badania wody, podatek od nieruchomości, koszty ściągania należności, usuwanie awarii sieci wodociągowej oraz energię) przeznaczono ogółem 238 250 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na bieżące utrzymanie dróg oraz uzupełnienie oznakowania i malowanie przystanków przeznaczono kwotę 50 000 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz zatrudnienie konserwatora zaplanowano kwotę 137 060 zł. W ramach tych środków przewiduje się remont lokali komunalnych na kwotę 15 000 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz mapek przeznaczono ogółem 20 000 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z ogółem zaplanowanej w tym dziale kwoty 1 410 767 zł, 45 500 zł stanowi dotacja na zadania zlecone. Kwotę 45 000 zł przeznaczono na finansowanie działalności Rady Gminy. 1 214 567 zł przeznaczono na działalność Urzędu Gminy (w tym na wynagrodzenia i pochodne 979 000 zł). 8 000 zł przeznaczono na promocję gminy oraz 97 700 zł na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i pozostałą działalność związaną z administracją. Od 2012 w dziale tym planuje się środki na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i zwrot kosztów komorniczych związanych ze ściąganiem należności podatkowych w wysokości 15 550 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono kwotę 560 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA W dziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono kwotę 1 000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup sprzętu. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Z ogólnie zaplanowanej kwoty 43 750 zł na bieżącą działalność OSP przeznacza się 38 400 zł. Na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (wpłata na fundusz celowy) przeznacza się 2 000 zł. Kwotę 3 350 zł przeznacza się na szkolenia formacji OC, wyposażenie magazynu OC oraz udział w zawodach powiatowych. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów planuje się kwotę 200 000 zł. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30 092 zł. Tworzy się rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20 500 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem w dziale tym zaplanowano kwotę 3 405 232 zł. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej przewidziano w kwocie 1 828 884 zł, w tym 1 396 092 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na bieżące utrzymanie Przedszkola przeznaczono 522 522 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 377 484 zł. Kwotę 20 592 zł przeznaczono na dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Dla Gimnazjum planuje się ogółem 680 026 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zfśs. Przeznacza się kwotę 231 600 zł na dowożenie uczniów do szkół. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi, opiekuna dzieci oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego, zakup paliwa i niezbędnych części, naprawy i opłaty za wynajem autobusu.

Na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli przeznacza się kwotę 14 800 zł. Koszt funkcjonowania stołówki szkolnej wynosi 115 400 zł. Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 12 000 zł, z której 10 000 zł stanowią środki przeznaczone na stypendia dla uczniów. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 32 100 zł, natomiast na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 2 000 zł. Dział 852 POMOC SOPŁECZNA Z ogółem zaplanowanej kwoty 2 124 611 zł wydatki na zadania zlecone stanowią 1 433 500 zł, a na zadania własne gminy 691 111 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 444 650 zł ( w tym 1 426 000 zł zadania zlecone) z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 137 986 zł (w tym składki ZUS od zasiłków 84 466 zł) i wypłatę świadczeń rodzinnych 1 300 000 zł. 17 100 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym w ramach zadań zleconych 7 500 zł). Na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS-u przeznaczono 180 450 zł, w tym kwota 1 000 zł stanowi środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców. Kwota 106 000 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 33 000 zł. Na utrzymanie OPS zaplanowano kwotę 145 337 zł, w tym 127 927 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. Na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup odzieży ochronnej, zatrudnienie na zastępstwo oraz odpis na z.f.ś.s. dla opiekunki przeznaczono kwotę 35 204 zł. Na dożywianie przeznaczono 94 000 zł. Z budżetu gminy planuje się opłacenie pobytu podopiecznych OPS-u w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 58 170 zł oraz organizowanie w 2013 roku prac społecznie-użytecznych w wysokości 8 000 zł. Na pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej planuje się kwotę 2 700 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym w 2013 roku kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów: Przyszłość jest nasza dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające i terapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich oraz Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość w całości finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym na prowadzenie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 63 679 zł, z której 53 485 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników przeznaczono 22 000 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na gospodarkę ściekową (obsługa przepompowni i serwis oczyszczalni przydomowych) przeznacza się kwotę 31 900 zł. Na utrzymanie zieleni kwotę 52 407 zł z czego 32 907 zł przeznaczono na budowę placów zabaw. Na konserwację urządzeń melioracyjnych: 10 000 zł (z czego 5 000 zł finansowane będzie z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz 1 500 zł na prowadzenie przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych dotyczących wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach województwa lubuskiego w świetle ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oświetlenie ulic, placów i dróg w 2013 roku będzie kosztowało gminę 120 000 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z ogółem zaplanowanej kwoty 189 000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono 58 100 zł. W dziale tym w formie dotacji przeznaczono 18 000 zł na realizację zadania własnego gminy polegającego na aktywizacji i integracji środowiska lokalnego w sferze krzewienia kultury na terenie gminy Lipinki Łużyckie oraz Sołectw Pietrzyków i Górka. Na zakupy materiałów w ramach krzewienia kultury wśród mieszkańców gminy przeznacza się 2 000 zł. W formie dotacji podmiotowej przeznaczono 75 000 zł na utrzymanie biblioteki

gminnej. Na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych przeznaczono 35 900 zł. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na dotację dla stowarzyszeń sportowych planuje się kwotę 30 000 zł. Na energię oraz usługi związane z utrzymaniem boiska Orlik przeznacza się kwotę 7 000 zł, natomiast zatrudnienie trenerów i opiekunów sekcji sportowych oraz drobne zakupy przeznacza się w 2013 roku 29 050 zł. 1. Strukturę wydatków Gminy Lipinki Łużyckie przedstawia poniższy wykres 34 100 2 124 611 233828 85 679 3 405 232 50 592 215 807 189 000 66 050 200 000 43 750 1000 560 1 410 767 20 000 238 250 50 000 137 060 1 822 914 010 400 600 700 710 750 751 752 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

2. Zmiana kwot wydatków bieżących Gminy Lipinki Łużyckie w porównaniu do planowanych kwot w uchwale budżetowej na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres. 4000000 3500000 3000000 2012 2013 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 010 400 600 700 710 750 751 752 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 oraz w uchwale budżetowej na rok 2011