005 Schronisko dla Zwierząt 1 233 513,00 0,00 1 233 513,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 233 513,00 0,00 1 233 513,00 90013 Schroniska dla zwierząt 1 233 513,00 0,00 1 233 513,00 4260W Zakup energii 60 000,00-1 500,00 58 500,00 01000 WWG Działalność bieżąca 60 000,00-1 500,00 58 500,00 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 206,00-500,00 5 706,00 01000 WWG Działalność bieżąca 6 206,00-500,00 5 706,00 4410W Podróże służbowe krajowe 300,00-111,00 189,00 01000 WWG Działalność bieżąca 300,00-111,00 189,00 4430W Różne opłaty i składki 10 900,00 2 000,00 12 900,00 01000 WWG Działalność bieżąca 10 900,00 2 000,00 12 900,00 16 686,00 111,00 16 797,00 01000 WWG Działalność bieżąca 16 686,00 111,00 16 797,00 006 Straż Miejska 5 448 203,00 0,00 5 448 203,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 448 203,00 0,00 5 448 203,00 75416 Straż gminna (miejska) 5 448 203,00 0,00 5 448 203,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 151 400,00-2 500,00 148 900,00 01000 WWG Działalność bieżąca 151 400,00-2 500,00 148 900,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 151 000,00 4 000,00 155 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 151 000,00 4 000,00 155 000,00 4260W Zakup energii 41 500,00-500,00 41 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 41 500,00-500,00 41 000,00 4270W Zakup usług remontowych 28 000,00-1 000,00 27 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 28 000,00-1 000,00 27 000,00 007 Miejski Ośrodek Pomocy 168 147 097,12 0,00 168 147 097,12 852 POMOC SPOŁECZNA 42 338 817,00 0,00 42 338 817,00 85203 Ośrodki wsparcia 7 214 718,00 0,00 7 214 718,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 106 533,00-12 000,00 94 533,00 20000 WWG MOPS - Dzienne Domy Pomocy 75 561,00-12 000,00 63 561,00 4300W Zakup usług pozostałych 200 031,00 12 000,00 212 031,00 20000 WWG MOPS - Dzienne Domy Pomocy 102 000,00 12 000,00 114 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 11 476 705,00 0,00 11 476 705,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 201 439,00-28 000,00 173 439,00 01000 WWG Działalność bieżąca 199 279,00-28 000,00 171 279,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 187 126,00 25 000,00 212 126,00 01000 WWG Działalność bieżąca 177 470,00 25 000,00 202 470,00 4430W Różne opłaty i składki 23 660,00 3 000,00 26 660,00 01000 WWG Działalność bieżąca 23 660,00 3 000,00 26 660,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 317 426,00 0,00 317 426,00 1
i ośrodki interwencji kryzysowej 4120W Składki na Fundusz Pracy 5 834,00-1 000,00 4 834,00 01000 WWP Działalność bieżąca 5 834,00-1 000,00 4 834,00 4260W Zakup energii 5 635,00 1 000,00 6 635,00 01000 WWP Działalność bieżąca 5 635,00 1 000,00 6 635,00 855 RODZINA 124 600 602,00 0,00 124 600 602,00 85504 Wspieranie rodziny 866 550,00 0,00 866 550,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 14 583,00-1 000,00 13 583,00 20008 WWG MOPS - Placówki wsparcia dziennego 11 578,00-1 000,00 10 578,00 4260W Zakup energii 32 855,00 1 000,00 33 855,00 20008 WWG MOPS - Placówki wsparcia dziennego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 32 855,00 1 000,00 33 855,00 2 132 320,00 0,00 2 132 320,00 3110W Świadczenia społeczne 328 415,00 1 500,00 329 915,00 4 680,00 1 500,00 6 180,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 30 655,00-5 000,00 25 655,00 30 655,00-5 000,00 25 655,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 41 291,00 2 600,00 43 891,00 39 900,00 2 600,00 42 500,00 4410W Podróże służbowe krajowe 900,00 900,00 1 800,00 011 Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień 900,00 900,00 1 800,00 4 260 074,00 0,00 4 260 074,00 851 OCHRONA ZDROWIA 4 209 314,00 0,00 4 209 314,00 85153 Zwalczanie narkomanii 58 000,00 0,00 58 000,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 455,00-50,00 1 405,00 1 455,00-50,00 1 405,00 171,00 50,00 221,00 171,00 50,00 221,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 492 330,00 0,00 2 492 330,00 4300W Zakup usług pozostałych 1 134 205,00 255,00 1 134 460,00 1 134 205,00 255,00 1 134 460,00 4430W Różne opłaty i składki 3 330,00-1 001,00 2 329,00 3 330,00-1 001,00 2 329,00 2
4480W Podatek od nieruchomości 4 508,00 108,00 4 616,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 508,00 108,00 4 616,00 3 110,00 638,00 3 748,00 3 110,00 638,00 3 748,00 85158 Izby wytrzeźwień 1 658 984,00 0,00 1 658 984,00 4430W Różne opłaty i składki 7 900,00-1 611,00 6 289,00 01000 WWG Działalność bieżąca 7 900,00-1 611,00 6 289,00 25 800,00 1 126,00 26 926,00 01000 WWG Działalność bieżąca 25 800,00 1 126,00 26 926,00 4480W Podatek od nieruchomości 2 080,00 485,00 2 565,00 01000 WWG Działalność bieżąca 2 080,00 485,00 2 565,00 015 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 953 111,00 0,00 13 953 111,00 13 953 111,00 0,00 13 953 111,00 13 893 111,00 0,00 13 893 111,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00-5 800,00 19 200,00 01000 DZP Działalność bieżąca 25 000,00-5 800,00 19 200,00 4430W Różne opłaty i składki 50 000,00 5 800,00 55 800,00 01000 DZP Działalność bieżąca 50 000,00 5 800,00 55 800,00 017 Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 5 098 178,00 0,00 5 098 178,00 5 098 178,00 0,00 5 098 178,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 760 609,00 0,00 2 760 609,00 4270W Zakup usług remontowych 5 000,00 4 100,00 9 100,00 01000 WWG Działalność bieżąca 5 000,00 4 100,00 9 100,00 4410W Podróże służbowe krajowe 9 000,00-2 500,00 6 500,00 01000 WWG Działalność bieżąca 9 000,00-2 500,00 6 500,00 4420W Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00-1 600,00 5 400,00 01000 WWG Działalność bieżąca 7 000,00-1 600,00 5 400,00 135 Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 228 087,00 0,00 228 087,00 855 RODZINA 225 840,00 0,00 225 840,00 85508 Rodziny zastępcze 225 840,00 0,00 225 840,00 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 802,00-609,00 8 193,00 01000 WWP Działalność bieżąca 8 802,00-609,00 8 193,00 4300W Zakup usług pozostałych 14 272,00 403,00 14 675,00 3
01000 WWP Działalność bieżąca 14 272,00 403,00 14 675,00 2 462,00 206,00 2 668,00 01000 WWP Działalność bieżąca 2 462,00 206,00 2 668,00 141 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 21 811 522,00 0,00 21 811 522,00 926 KULTURA FIZYCZNA 21 811 522,00 0,00 21 811 522,00 92601 Obiekty sportowe 20 727 564,00 0,00 20 727 564,00 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 927 646,00 2 500,00 5 930 146,00 0,00 2 500,00 2 500,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 394 870,00 11 500,00 406 370,00 01000 WWG Działalność bieżąca 84 800,00 6 000,00 90 800,00 0,00 5 500,00 5 500,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 605 930,00-4 000,00 601 930,00 27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" 228 230,00-4 000,00 224 230,00 4300W Zakup usług pozostałych 2 956 807,00-14 000,00 2 942 807,00 01000 WWG Działalność bieżąca 577 249,00-6 000,00 571 249,00 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" 146 Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 500 000,00-8 000,00 492 000,00 3 500,00 4 000,00 7 500,00 0,00 4 000,00 4 000,00 174 361 950,00 0,00 174 361 950,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 127 851 927,00 0,00 127 851 927,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 89 068 909,00 0,00 89 068 909,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 125 300,00-57 050,00 68 250,00 01000 WWG Działalność bieżąca 125 300,00-57 050,00 68 250,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 212 000,00-46 000,00 166 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 212 000,00-46 000,00 166 000,00 4300W Zakup usług pozostałych 84 428 246,00 114 180,00 84 542 426,00 01000 WWG Działalność bieżąca 1 186 642,00 114 180,00 1 300 822,00 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00-4 180,00 7 820,00 01000 WWG Działalność bieżąca 12 000,00-4 180,00 7 820,00 7 600,00-6 950,00 650,00 01000 WWG Działalność bieżąca 7 600,00-6 950,00 650,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 5 575 460,00 0,00 5 575 460,00 4300W Zakup usług pozostałych 761 446,00 5 000,00 766 446,00 01000 WWP Działalność bieżąca 761 446,00 5 000,00 766 446,00 4
10 500,00-5 000,00 5 500,00 01000 WWP Działalność bieżąca 10 500,00-5 000,00 5 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 068 765,00 0,00 8 068 765,00 4270W Zakup usług remontowych 6 541 179,00 0,00 6 541 179,00 01000 WWG Działalność bieżąca 5 861 338,00-32 434,00 5 828 904,00 43044 WWG BO: Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie - etap II - Os. Kortowo 110 000,00 32 434,00 142 434,00 4300W Zakup usług pozostałych 763 280,00 7 000,00 770 280,00 01000 WWG Działalność bieżąca 763 280,00 7 000,00 770 280,00 15 000,00-7 000,00 8 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 15 000,00-7 000,00 8 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41 089 861,00 0,00 41 089 861,00 4 914 251,00 7 000,00 4 921 251,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 63 804,00 7 000,00 70 804,00 01000 WWG Działalność bieżąca 63 804,00 7 000,00 70 804,00 90095 Pozostała działalność 13 649 179,00-7 000,00 13 642 179,00 4300W Zakup usług pozostałych 1 169 900,00 10 000,00 1 179 900,00 01000 WWG Działalność bieżąca 1 169 900,00 10 000,00 1 179 900,00 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 226,00 930,00 6 156,00 01000 WWG Działalność bieżąca 5 226,00 930,00 6 156,00 4410W Podróże służbowe krajowe 156 000,00-14 500,00 141 500,00 01000 WWG Działalność bieżąca 156 000,00-14 500,00 141 500,00 4430W Różne opłaty i składki 476 426,00-3 430,00 472 996,00 01000 WWG Działalność bieżąca 476 426,00-3 430,00 472 996,00 OGÓŁEM 424 684 710,76 0,00 424 684 710,76 Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych Znak sprawy: B.3024.1.55.2017 Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 423 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok. Podstawa dokonania zmian: Wnioski jednostek. Dyrektor Wydziału Budżetu Teresa Zając 5