DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 2002 SPRAWOZDANIE z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za 2011 r. Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. Mienie Powiatu stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Nieruchomości zabudowane to nieruchomości będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych osób prawnych z państwowych jednostek administracyjnych. Nieruchomości zabudowane będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu: - pow. 88403 m² w miejscowości Chróścin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Domy Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy, - pow. 10738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące, - pow. 9803 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, - pow. 97458 m² w Lututowie nieruchomość, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Rolniczych, - pow. 7600 m² w Bolesławcu nieruchomość będąca w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg, - pow. 1821 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 11, w budynku administracyjnym mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, - pow. 3528 m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży, - pow. 143 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych, - pow. 8691 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia i budynkami gospodarczymi w miejscowościach: Galewice, Łubnice, Czastary i Sokolniki (jedynie w Sokolnikach brak budynku gospodarczego). Nieruchomości zabudowane będące w posiadaniu powiatowych osób prawnych: - pow. 12150 m² na której znajduje się szpital z całą infrastrukturą szpitalną. W posiadaniu państwowych jednostek organizacyjnych: - pow. 6289 m² na której znajduje się nieruchomość zabudowana Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, - pow. 633 m² w Wieruszowie udostępniona na siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 2002 Ponadto Powiat Wieruszowski ma udział we własności 0,50 części nieruchomości, tj. 1394 m², w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 zabudowanej budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Nieruchomości niezabudowane to grunty rolne o pow. 56,0200 ha (grunty zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego) przy ZSR w Lututowie oraz drogi o pow. 3 500 000 m². Ogólna powierzchnia mienia powiatu wynosi 4 308 851 m².
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 2002 Miejscowość/ jednostka organizacyjna TABELARYCZNA INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2011 R. Pow. w m 2 Stan na dzień 31.12.2010 Pow. Stan pow. w m 2 na 31.12.2011 r. w m 2 na podstawie Stan na dzień 31.12.2011 decyzji adm. Umów cywilno-prawnych Wartość w złotych na 31.12.2011 r. grunty naniesienia Razem Chróścin DPS (wieś) 24 403 19 933 19 933-19 706 1 841 143,96 1 860 849,96 Chróścin ŚDS 0 4 470 4 470 8 854 1 248 938,83 1 257 792,83 Chróścin DPS (zamek ) 64 000 64 000 64 000-50 560,00 907 483,66 958 043,66 Wieruszów ul. Warszawska 104 13 148 12 150 12 150-190 895,66 3 991 632,85 4 182 528,51 Wieruszów Starostwo. Pow. ul. Waryńskiego15, ul. Waryńskiego 15a 3528 143 3528 143 3528 143-51 302,94 2 073,40 745 526,54 244 261,20 796 829,48 246 334,60 Wieruszów, ul. Waryńskiego 8 633 633 633-9 199,11 137 402,77 146 601,88 Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa 1394 1394 920 474 11 412,28 735 925,83 747 338,11 Wieruszów, ul. Waryńskiego 11 1821 1821 1 821-16 247,00 467 815,56 484 062,56 Wieruszów ul. Kopernika 2a Zespół Szkół Ogólnokształcących 10738 10738 10 738-82 166,00 2 306 066,47 2 388 232,47 Wieruszów ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 9 803 9 803 9 803-38 780,00 7 018 646,06 7 057 426,06 Lututów ul. Klonowska Zespół Szkół Rolniczych 657 658 657 658 657 658-1 168 600,88 12 766 642,20 13 935 243,08 Galewice 1 362 1 362 1362-7 519,42 221 182,81 228 702,23 Łubnice 1 442 1 442 1442-7 559,06 180 252,31 187 811,37 Czastary 3 887 3 887 3 887-20 802,15 243013,06 263 815,21 Sokolniki 2 000 2 000 2 000-11 193,05 227 808,18 239 001,23 Klatka - w użytk. w. KPPSP Bolesławiec (PZD) drogi 6 289 ----------- 7 600 3 500 000 6 289 ----------- 7 600 3 500 000 - - 3 500 000 6 289 -------------- 7 600 30 753,21 12 818,50 406 013,13 230625,00 436 766,34 243443,50 Udziały w spółkach - - - 930 000,00 Ogółem 4 309 849 4 308 851 4 295 486 14 363 1 740 442,66 33 920 380,42 36 590 823,08
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 2002 Miejscowość Powierzchnia Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m 2 SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2011 R. Dzierżawa pow. gruntu zabud. w m 2 Trw. zarząd pow. gruntu zabud. w m 2 Dzierż. pow. gruntu w m 2 Użyczenie pow. gruntu/lokalu w m 2 Władający nieruchomością Chróścin 88 403 64 000 DPS Chróścin Zamek 1 153,00 zł Trwały zarząd 19 933 DPS Chróścin Wieś 2 420,71 zł 4 470 ŚDS Chróścin 2 742,75 zł Wieruszów 1 394 1394 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie - siedziba Uzyskane przychody Użyczenie Najem, dzierżawa Wieruszów 38 816 12 150 PCM 28 292,68 zł Waryńskiego 15 a 12 480,85 zł Pozostałe czynsze 20 541 ZSO 15 271,27 zł ZSP PINB 121 Biblioteka Osoby fizyczne - garaże WIORIN ŁODR Insp. Weterynaryjna Izba Rolnicza PSSE 1764 PUP 1 331,91 zł PCPR 443,97 zł Klatka 6 289 6 289 PKPSP 5 000,00 zł 15 091,32 zł 13 627,25 zł 6 567,92 zł 2 977,89 zł 15 321,17 zł 2 986,54 zł 1 024,39 zł Galewice 1 362 1 362 OŚR. ZDROWIA 39 775,89 zł Łubnice 1 442 1 442 OŚR. ZDROWIA 20 495,00 zł Czastary 3 887 3 887 OŚR. ZDROWIA 32 589,84 zł Sokolniki 2 000 2 000 OŚR. ZDROWIA 31 022,89 zł 12 261,50 zł Lututów 657 658 657 658 ZSR Lututów 61 994,68 zł Bolesławiec 7 600 7600/635 PZD Drogi 3 500 000 3500000 PZD Razem 4 308 851 13 092,34 zł - zł 222 253,63 zł 89 527,45 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 2002 SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R. Miejscowość Chróścin Powierzchnia w m 2 Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m 2 Dzierżawa pow. gruntu zabud. w m 2 Trwały zarząd pow. gruntu zabud. w m 2 88 403 64 000 19 933 4 470 Dzierżawa pow. gruntu w m 2 Użyczenie pow. gruntu w m 2 Lokale użytkowe użyczenie pow. w m 2 Dzierżawa, najem pow. w m 2 Uwagi (władający nieruchom.) Domy Pomocy Społecznej Chróścin-Zamek, Domy Pomocy Społecznej Chróścin - Wieś Środowiskowy Dom Samopom. w Chróścinie Wieruszów 1 394 1394 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie - siedziba Wieruszów 38 816 12 150 20 541 1836 121 129+15(g) 84 15(g) 73+15(g ) 160+15(g) 118 15(g) Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Wieruszowie - dzierżawa Trwały zarząd szkoły Ponadgimnazjalne poradnia psych.-pedagog, Inspektorat Nadzoru budowlanego, Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Waryńskiego 11 Osoby fizyczne, Wieruszów, ul. Waryńskiego 15a PSSE Wieruszów WIORN, ODR, Inspekcja Weterynaryjna, Izba Rolnicza Osoby fizyczne (garaże) -------------------------------------------------------- Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (Waryńskiego 15) Klatka 6 289 6 289 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej Galewice 1 362 1 362 Łubnice 1 442 1 442 Czastary 3 887 3 887 Sokolniki 2 000 2 000 Lututów 657 658 657 658 ZSR Lututów Bolesławiec ---------------- Drogi powiat. 7 600 3 500 000 Razem 4 308 851 3500000 7600 635 Powiatowy Zarząd Dróg
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 2002 SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WIERUSZOWSKIEGO ZA 2011 R. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2011-2020 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa określa planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniki finansowe budżetu w latach 2011-2020. Dochody zaplanowano na 2011 r. w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 32.250.129,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. po zmianach planowane dochody wyniosły 33.928.550,00 zł. Wydatki zaplanowano również w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową 30.886.868,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wzrosły i wynosiły na 31.12.2011 r. 33.900.720,00 zł. Zaplanowano wynik budżetu na kwotę 1.363.261,00 zł, w tym: - nadwyżka budżetowa 27.830,00 zł, - przychody z innych źródeł 1.335.431,00 zł. Planowane rozchody budżetu powiatu wynoszą 1.363.261,00 zł. Planowane dochody i wydatki na lata 2012-2020 ujęte zostały w wieloletniej prognozie w wartościach prognozowanych. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera planowane wieloletnie wydatki majątkowe według następujących tytułów: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E relacji Wieruszów Galewice oraz nr 4709E relacji Galewice Ostrówek w m. Galewice. Zaplanowane nakłady wynoszą łącznie 17.699.950,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia została przewidziana na lata 2011-2020 z podziałem nakładów finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF. W 2011 r. wydatkowano kwotę 6.150,00 zł na wykonanie korekty dokumentacji i aktualizację kosztorysu tej inwestycji. 2. Modernizacja mostu w miejscowości Węglewice na wartość 700.000 zł zadanie zostało wykreślone z planów wieloletnich. 3. Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. L. Waryńskiego 14. Wykonanie tego zadania zaplanowano w czterech etapach w następującym okresie: - etap I - 108.000 zł wykonano w 2010 r., - etap II - 100.300 zł wykonany w 2011 r., - etap III - 60.000 zł do realizacji w 2012 r., - etap IV - 435.000 zł do realizacji w 2013 r. Dokonano korekty planowanych nakładów na 2011 r. i ostatecznie zrealizowano kwotę 100.300,00 zł. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową otworów okiennych. Łączna planowana wartość zadania nie uległa zmianie i wynosiła 710.483,00 zł. 4. Przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Czastarach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku. Jest to zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012 na wartość ogółem 1.000.790 zł. Etap I zaplanowany na 2011 r. obejmował przystosowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zaplanowanych robót modernizacyjnych. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2011 r. wyniosła 44.290,00 zł. Etap II to wykonanie prac budowlano-montażowych i koszty nadzoru inwestorskiego na wartość 956.500,00 zł. Realizacja zaplanowana została na lata 2012-2013.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 2002 5. Odwodnienie ul. Złoczewskiej w Lututowie planowane nakłady łączne wyniosły 120.360,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2011 r. obejmowały wykonanie projektu budowlanego na wartość 10.360,00 zł. Przewodniczący Zarządu Powiatu Wieruszowskiego: Andrzej Szymanek
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 2002 DOCHODY OGÓŁEM Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011 r. Dochody bieżące Wykon.za 2011 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 268.855 252.744,75 94,01 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 16.110 0,00 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 16.110 0,00 0 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 252.745 252.744,75 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR) 252.745 252.744,75 100,00 Plan na 31.12. 2011 r. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 348.960 348.275,02 99,80 92.900 92.836,00 99,93 Wykon.za 2011 r. 60014 Drogi publiczne powiatowe 168.960 168.275,02 99,59 6.900 6.836,00 99,07 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 144.000 143.568,28 99,70 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.900 6.836,00 99,07 0920 Pozostałe odsetki 1.100 885,28 80,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.500 5.461,46 99,30 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 18.360 18.360,00 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 180.000 180.000,00 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 180.000 180.000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 526.028 528.794,61 100,53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 526.028 528.794,61 100,53 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45.000 41.401,01 92,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13.092 14.245,34 108,81 % 86.000 86.000,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 2002 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2360 Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 306.436 311.781,08 101,74 161.500 161.367,18 99,92 710 Działalność usługowa 815.962 818.113,70 100,27 3.800 3.800,00 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 77.000 77.000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 77.000 77.000,00 100,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 410.000 412.167,21 100,53 0830 Wpływy z usług 410.000 412.167,21 100,53 71015 Nadzór budowlany 328.962 328.946,49 100,00 3.800 3.800,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 328.962 328.946,49 100,00 3.800 3.800,00 100,00 750 Administracja publiczna 1.289.802 1.285.555,44 99,67 15.200 15.200,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 106.942 106.942,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 106.942 106.942,00 100,00 1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 106.642 106.642,00 100,00 2) akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 300 300,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 1.165.935 1.161.688,72 99,64 15.200 15.200,00 100,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.030.000 1.029.758,09 99,98 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15.200 15.200,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 125.000 120.049,74 96,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.935 11.880,89 108,65 75045 Kwalifikacja wojskowa 16.925 16.924,72 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.235 9.234,72 100,00 7.690 7.690,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.853.194 2.853.167,34 100,00 34.700 33.996,24 97,97 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.853.194 2.853.167,34 100,00 34.700 33.996,24 97,97 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.853.194 2.853.167,34 100,00 6280 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 29.700 29.082,24 97,92
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 2002 756 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.935.172 4.023.628,52 102,25 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.935.172 4.023.628,52 102,25 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.800.172 3.864.964 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 135.000 158.664,52 117,53 5.000 4.914,00 98,28 758 Różne rozliczenia 16.088.419 16.088.419,00 100,00 80.000 78.091,47 97,61 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.960.659 11.960.659,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.960.659 11.960.659,00 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2.853.551 2.853.551,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.853.551 2.853.551,00 100,00 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 80.000 78.091,47 97,61 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.274.209 1.274.209,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.274.209 1.274.209,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 208.715 210.992,01 101,09 80130 Szkoły zawodowe 109.587 111.725,57 101,95 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000 913,00 91,30 0830 Wpływy z usług 28.300 28.449,78 100,53 0920 Pozostałe odsetki 11.000 13.004,24 118,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 60.735 60.807,23 100,12 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.552 8.551,50 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 98.600 98.738,26 100,14 0830 Wpływy z usług 2.600 2.682,88 103,19 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 33.900 33.929,08 100,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 62.100 62.126,30 100,04 80195 Pozostała działalność 528 528,00 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 528 528,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 1.253.666 1.253.666,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.253.666 1.253.666,00 100,00 80.000 78.091,47 97,61
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 2002 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.253.666 1.253.666,00 100,00 852 Pomoc społeczna 5.377.924 5.368.969,39 99,83 30.000 30.000,00 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 4.198.006 4.187.761,74 99,76 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.226.754 2.226.754,00 100,00 0830 Wpływy z usług 1.876.052 1.874.413,92 99,91 0920 Pozostałe odsetki 8.400 7.620,35 90,72 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18.800 11.200,00 59,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.000 6.773,47 96,76 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 61.000 61.000,00 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 800.090 799.841,44 99,97 30.000 30.000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 799.290 799.277,69 100,00 800 563,75 70,47 85204 Rodziny zastępcze 63.167 64.706,15 102,44 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 0 201,96 0 63.167 64.504,19 102,12 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 316.661 316.660,06 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6.000 6.000,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 310.661 310.660,06 100,00 30.000 30.000,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 451.612 451.394,00 99,95 78.841 61.070,95 77,46 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn. 24.939 24.721,00 99,13 78.841 61.070,95 77,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 24.939 24.721,00 99,13 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85333 Powiatowe urzędy pracy 426.673 426.673,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 86.973 86.973,00 100,00 78.841 61.070,95 77,46
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 2002 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 339.700 339.700,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53.300 53.308,93 100,02 85410 Internaty i bursy szkolne 53.300 53.308,93 100,02 0830 Wpływy z usług 53.300 53.308,93 100,02 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 121.500 121.620,79 100,10 90095 Pozostała działalność 121.500 121.620,79 100,10 0690 Wpływy z różnych opłat 121.500 121.620,79 100,10 Razem dochody bieżące 33.593.109 33.658.649,50 100,20 335.441 314.994,66 93,90
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 2002 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011 w zł Wykonanie za 2011 r. w zł i gr. 010 Rolnictwo i łowiectwo 16.110 0,00 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 16.110 0,00 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 16.110 0,00 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 45.000 41.401,01 92,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000 41.401,01 92,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 45.000 41.401,01 92,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 77.000 77.000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 77.000 77.000,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 332.762 332.746,49 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 328.962 328.946,49 100,00 3.800 3.800,00 100,00 750 Administracja publiczna 116.177 116.176,72 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 106.942 106.942,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 106.942 106.942,00 100,00 106.642 106.642,00 100,00 - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 300 300,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 9.235 9.234,72 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.235 9.234,72 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.858.194 2.858.081,34 100,00 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.858.194 2.853.167,34 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.853.194 2.853.167,34 100,00 5.000 4.914,00 98,28 851 Ochrona zdrowia 1.253.666 1.253.666,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1.253.666 1.253.666,00 100,00 1.253.666 1.253.666,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 2002 realizowane przez powiat w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 1.253.666 1.253.666,00 100,00 852 Pomoc społeczna 829.290 829.277,69 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 829.290 829.277,69 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 799.290 799.277,69 100,00 30.000 30.000,00 100,00 Razem 5.528.199 5.508.349,25 99,64 Załącznik nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT W 2011 R. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011 w zł Wykonanie za 2011 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 377.000 650.227,60 172,47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 377.000 650.227,60 172,47 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości % 341.000 469.168,80 137,59 0 4.600 0,00 35.000 174.360,48 498,17 0920 Pozostałe odsetki 1.000 1.914,09 191,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 184,23 0 710 Działalność usługowa 0 673.58 0 71015 Nadzór budowlany 0 673.58 0 0690 Wpływy z różnych opłat 0 17,60 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 655,98 0 852 Pomoc społeczna 9.000 15.860,44 176,23 85203 Ośrodki wsparcia 9.000 15.860,44 176,23 0830 Wpływy z usług 9.000 15.851,44 176,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 9,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 2.170,00 0 90095 Pozostała działalność 0 2.170,00 0 0690 Wpływy z różnych opłat 0 2.170,00 0 Razem 386.000 668.931,62 173,30
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 2002 Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. WYDATKI OGÓŁEM ZA 2011 R. Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011 w zł Wykonanie za 2011 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 16.110,00 0,00 0,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 16.110,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 16.110,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 288.075,00 287.843,21 99,92 02001 Gospodarka leśna 252.745,00 252.744,75 - wydatki bieżące 252.745,00 252.744,75 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 252.745,00 252.744,75 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 35.330,00 35.098,46 99,34 - wydatki bieżące 35.330,00 35.098,46 99,34 600 Transport i łączność 2.616.191,00 2.615.423,08 99,97 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.436.191,00 2.435.423,08 99,97 - wydatki bieżące 1.673.821,00 1.673.083,25 99,96 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.000,00 726.460,00 18.966,06 726.366,59 % 99,82 - wydatki majątkowe 762.370,00 762.339,83 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 180.000,00 180.000,00 100,00 - wydatki bieżące 180.000,00 180.000,00 100,00 630 Turystyka 16.026,00 14.857,61 92,71 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16.026,00 14.857,61 92,71 - wydatki bieżące 16.026,00 14.857,61 92,71 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.093,00 2.004,31 64,80 700 Gospodarka mieszkaniowa 314.815,00 301.733,27 95,84 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 314.815,00 301.733,27 95,84 - wydatki bieżące 155.974,00 148.770,61 95,38 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.898,00 6.249,73 70,24 - wydatki majątkowe 158.841,00 152.962,66 96,30 710 Działalność usługowa 819.762,00 613.920,99 74,89 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne ) 262.000,00 129.069,20 49,26 - wydatki bieżące 262.000,00 129.069,20 49,26 71015 Nadzór budowlany 332.762,00 332.746,49 - wydatki bieżące 328.962,00 328.946,49 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911,00 255.403,00 910,85 255.398,46 99,98 - wydatki majątkowe 3.800,00 3.800,00 100,00 71095 Pozostała działalność 225.000,00 152.105,30 67,60 - wydatki bieżące 215.000,00 142.325,30 66,20 - wydatki majątkowe 10.000,00 9.780,00 97,80 750 Administracja publiczna 4.469.512,00 4.461.847,66 99,83 75011 Urzędy wojewódzkie 106.942,00 106.942,00 100,00 - wydatki bieżące 106.942,00 106.942,00 100,00 w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 300,00 300,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.542,00 102.542,00 100,00 75019 Rady powiatów 206.000,00 204.716,89 99,38 - wydatki bieżące 206.000,00 204.716,89 99,38
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 2002 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 188.000,00 186.826,21 99,38 75020 Starostwa powiatowe 4.086.640,00 4.080.296,09 99,84 - wydatki bieżące 4.013.618,00 4.007.274,90 99,84 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.424,00 2.376.708,00 1.423,07 2.376.612,58 99,93 -wydatki majątkowe 73.022,00 73.021,19 75045 Kwalifikacja wojskowa 16.925,00 16.924,72 - wydatki bieżące 16.925,00 16.924,72 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.416,00 12.415,70 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00 49.963,84 99,93 - wydatki bieżące 50.000,00 49.963,84 99,93 75095 Pozostała działalność 3.005,00 3.004,12 99,97 - wydatki majątkowe 3.005,00 3.004,12 99,97 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.903.294,00 2.900.530,71 99,90 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2.000,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 2.000,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.888.194,00 2.887.457,34 99,97 - wydatki bieżące 2.853.194,00 2.853.167,34 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.787,00 2.427.525,00 142.786,21 2.427.517,45 - wydatki majątkowe 35.000,00 34.290,00 97,97 75421 Zarządzanie kryzysowe 13.100,00 13.073,37 99,80 - wydatki bieżące 13.100,00 13.073,37 99,80 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.890,00 11.867,84 99,81 757 Obsługa długu publicznego 772.000,00 769.448,10 99,67 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 772.000,00 769.448,10 99,67 - wydatki bieżące 772.000,00 769.448,10 99,67 w tym: - obsługa długu 772.000,00 769.448,10 99,67 758 Różne rozliczenia 365.350,00 205.347,54 56,21 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 205.350,00 205.347,54 - wydatki bieżące 205.350,00 205.347,54 w tym: 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200.350,00 200.347,54 5.000,00 5.000,00 100,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160.000,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 160.000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 10.196.672,00 10.195.873,41 80120 Licea ogólnokształcące 2.177.636,00 2.177.455,92 - wydatki bieżące 2.177.636,00 2.177.455,92 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5.805,00 1.775.082,00 5.804,98 1.775.079,79 96.300,00 96.227,35 99,92 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 7.799.006,00 7.798.712,04 - wydatki bieżące 7.676.367,00 7.676.083,19 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.000,00 6.298.250,00 172.998,06 6.298.131,95 99,98 - wydatki inwestycyjne 122.639,00 122.628,85 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 136.900,00 136.889,49
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 2002 - wydatki bieżące 121.879,00 121.868,49 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680,00 25.167,00 679,33 25.165,64 99,90 - wydatki na zakupy inwestycyjne 15.021,00 15.021,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36.738,00 36.728,92 99,98 - wydatki bieżące 36.738,00 36.728,92 99,98 80195 Pozostała działalność 46.392,00 46.087,04 99,34 - wydatki bieżące 46.392,00 46.087,04 99,34 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.300,00 2.100,00 91,30 851 Ochrona zdrowia 1.269.566,00 1.269.533,68 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.253.666,00 1.253.666,00 100,00 - wydatki bieżące 1.253.666,00 1.253.666,00 100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.253.666,00 1.253.666,00 100,00 85195 Pozostała działalność 15.900,00 15.867,68 99,80 - wydatki bieżące 15.900,00 15.867,68 99,80 852 Pomoc społeczna 6.353.635,00 6.341.008,20 99,80 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 29.646,00 29.646,00 100,00 - wydatki bieżące 29.646,00 29.646,00 100,00 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.058,00 23.058,00 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 4.198.006,00 4.186.832,04 99,73 - wydatki bieżące 4.198.006,00 4.186.832,04 99,73 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 3.023.133,00 7.082,79 3.021.432,61 85203 Ośrodki wsparcia 843.580,00 843.567,69 88,53 99,94 - wydatki bieżące 799.290,00 799.277,69 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580.502,00 580.499,02 - wydatki majątkowe 44.290,00 44.290,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 519.789,00 518.358,78 99,72 - wydatki bieżące 519.789,00 518.358,78 99,72 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 503.041,00 501.910,78 99,78 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 584.723,00 584.716,36 - wydatki bieżące 584.723,00 584.716,36 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 225.844,00 310.661,00 225.843,02 310.660,06 41.423,00 41.419,65 - wydatki bieżące 41.423,00 41.419,65 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.951,00 25.949,24 85295 Pozostała działalność 136.468,00 136.467,68 - wydatki bieżące 136.468,00 136.467,68 w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 136.468,00 136.467,68 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.193.274,00 1.188.700,63 99,62 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24.939,00 24.717,00 99,11 - wydatki bieżące 24.939,00 24.717,00 99,11 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.469,00 18.469,00 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.054.023,00 1.049.671,63 99,59 - wydatki bieżące 1.053.023,00 1.048.741,63 99,59 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 849.224,00 92.646,00 849.222,83 88.371,75 95,39 - wydatki majątkowe 1.000,00 930,00 93,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 2002 85395 Pozostała działalność 114.312,00 114.312,00 100,00 - wydatki bieżące 114.312,00 114.312,00 100,00 w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 114.312,00 114.312,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.047.938,00 2.047.824,26 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 572.241,00 572.234,40 - wydatki bieżące 568.472,00 568.465,68 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.294,00 503.476,00 1.293,16 503.474,06 99,94 - wydatki majątkowe 3.769,00 3.768,72 85410 Internaty i bursy szkolne 356.456,00 356.349,16 99,97 - wydatki bieżące 356.456,00 356.349,16 99,97 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.750,00 270.595,00 7.689,74 270.592,89 85411 Domy wczasów dziecięcych 1.079.241,00 1.079.240,70 99,22 - wydatki bieżące 1.079.241,00 1.079.240,70 w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.079.241,00 1.079.240,70 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40.000,00 40.000,00 100,00 - wydatki bieżące 40.000,00 40.000,00 100,00 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00 40.000,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.000,00 15.625,63 33,97 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.904,00 5.904,00 100,00 - wydatki bieżące 5.904,00 5.904,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.096,00 9.721,63 24,25 - wydatki bieżące 40.096,00 9.721,63 24,25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 182.026,00 175.325,83 96,32 92116 Biblioteki 140.000,00 140.000,00 100,00 - wydatki bieżące 140.000,00 140.000,00 100,00 w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 140.000,00 140.000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 42.026,00 35.325,83 84,06 - wydatki bieżące 42.026,00 35.325,83 84,06 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 600,00 13.000,00 600,00 13.000,00 100,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 30.474,00 29.824,40 97,87 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18.474,00 17.854,94 96,65 - wydatki bieżące 18.474,00 17.854,44 96,65 92695 Pozostała działalność 12.000,00 11.969,46 99,75 - wydatki bieżące 12.000,00 11.969,46 99,75 w tym: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12.000,00 11.969,46 99,75 Razem: 33.900.720,00 33.434.668,21 98,63
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 2002 Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011 r. w zł Wykonanie za 2011 r. w zł i gr. 010 Rolnictwo i łowiectwo 16.110 0,00 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 16.110 0,00 0 - wydatki bieżące 16.110 0,00 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 45.000 41.401,01 92,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000 41.401,01 92,00 - wydatki bieżące 45.000 41.401,01 92,00 710 Działalność usługowa 409.762 409.746,49 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 77.000 77.000,00 100,00 - wydatki bieżące 77.000 77.000,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 332.762 332.746,49 - wydatki bieżące 328.962 328.946,49 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 911 910,85 99,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255.403 255.398,46 - wydatki majątkowe 3.800 3.800,00 100,00 750 Administracja publiczna 116.177 116.176,72 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 106.942 106.942,00 100,00 - wydatki bieżące 106.942 106.942,00 100,00 w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 300 300,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.542 102.542,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 9.235 9.234,72 100,00 - wydatki bieżące 9.235 9.234,72 100,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.456 5.455,70 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.858.194 2.858.081,34 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.858.194 2.858.081,34 100,00 - wydatki bieżące 2.853.194 2.853.167,34 100,00 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.787 142.786,21 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.427.525 2.427.517,45 100,00 - wydatki majątkowe 5.000 4.914,00 98,28 851 Ochrona zdrowia 1.253.666 1.253.666,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego % 1.253.666 1.253.666,00 100,00 -wydatki bieżące 1.253.666 1.253.666,00 100,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.253.666 1.253.666,00 100,00 852 Pomoc społeczna 829.290 829.277,69 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 829.290 829.277,69 100,00 - wydatki bieżące 799.290 799.277,69 100,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580.502 580.499,02 100,00 - wydatki majątkowe 30.000 30.000,00 100,00 Razem: 5.528.199 5.508.349,25 99,64
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 2002 Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2011 R. Poz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie I. Stan środków na początek roku 4.292 4.292,50 II. III. Przychody ogółem: w tym: - dotacja ze środków powiatu - dotacja MK i DzN - przychody statutowe - przychody finansowe Koszty ogółem: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup księgozbioru i materiałów biurowych, środków czystości, opału, sprzętu - koszty usług komunalnych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, konserwacja sprzętu i inne koszty - amortyzacja 155.200 140.000 9.100 6.000 100 159.492 114.969 21.840 20.505 2.178 0 154.809,84 140.000,00 9.100,00 5.237,10 472,74 161.251,12 114.969,73 22.271,11 21.832,12 2.178,16 3.390,77 IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego V. Należności - w tym: wymagalne VI. Zobowiązania - w tym: wymagalne 0 0 0 0 0,00 0,00 3.361,39 0,00