Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. /Projekt/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu Powiatu o których mowa w 2 obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) na zadania bieżące 21.778.485 zł, 2) na zadania majątkowe 1.282.773 zł, b) 4 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.923.014 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 1.291.000 zł, b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 5.632.014 zł. 2. Ustala się przychody w kwocie 12.582.014 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.659.000 zł, plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały, c) 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, d) 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.291.000 zł.. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
projekt Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE własne Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 600 Transport i łączność 1.1 60014 Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.2 60095 Pozostała działalność 50 50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 208 732 520 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 208 732 520 124 935 520 Wpływy z różnych opłat 2 881 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3. 710 Działalność usługowa 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 50 z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa własne 30 356 1 243 171 30 306 1 243 171 2 164 2 164 28 142 1 243 171 83 797 28 142 1 243 171 28 142 1 243 171 52 054 50 000 20 000 83 797 1 481 214 1 481 214 1 481 214 1 481 214 1 481 214 520 1 481 214 1 481 214 z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa
4. 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 5. 756 5.1 75618 Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody majątkowe, w tym: 5.2 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 6. 801 Oświata i wychowanie 6.1 80120 Licea ogólnokształcące Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 481 214 1 481 214 1 481 214 37 300 37 300 37 300 21 062 5 450 4 414 6 374 714 435 15 000 114 435 15 000 111 671 15 000 111 671 15 000 2 764 2 764 600 000 600 000 500 000 100 000 512 551 73 029 2 413 2 413 2 413 6.2 80130 Szkoły zawodowe 330 330 73 029 73 029 Wpływy z różnych opłat 150 Wpływy z różnych dochodów 330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: 71 259
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6.3 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6.4 80195 Pozostała działalność Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 492 871 492 871 492 871 492 871 16 937 16 937 71 259 1 620 1 620 Wpływy z różnych dochodów 7. 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne Dochody majątkowe, w tym: 9 258 9 258 9 258 16 937 Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 8. 852 Pomoc społeczna 8.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9 258 40 000 203 937 40 000 196 177 40 000 40 000 196 177 196 177 196 177 8.2 85202 Domy pomocy społecznej 7 760 7 000 Wpływy z usług 7 000 Dochody majątkowe, w tym: 760 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 760
9. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.1 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów 9.2 85333 Powiatowe urzędy pracy 741 741 Pozostałe odsetki 741 9.3 85395 Pozostała działalność 10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7 131 191 603 7 131 7 131 78 834 5 441 5 441 7 131 190 862 190 862 190 862 190 862 Wpływy z różnych dochodów 10.2 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7 126 7 126 5 441 Wpływy z różnych dochodów 10.3 85410 Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług 10.4 85495 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 11. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Zmiany w planie 46 387 46 387 19 880 19 880 181 971 181 971 181 971 plan dochodów po zmianach 145 939 102 Saldo zmian 93 308 7 126 46 387 19 880 181 971 3 301 782 3 208 474
projekt Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Własne do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 2. 710 Działalność usługowa 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje na zadania bieżące 3. 750 Administracja publiczna 3.1 75020 Starostwa powiatowe Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe 3.2 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 4. 757 Obsługa długu publicznego 75702 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obsługa długu Powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa Własne 8 951 8 951 8 951 2 142 645 2 142 045 2 142 645 2 142 045 2 142 645 2 021 245 333 612 2 142 045 9 000 113 000 9 000 9 000 9 000 9 000 113 000 110 000 3 000 193 000 193 000 193 000 120 800 2 021 245 333 612 110 000 110 000 193 000 z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa
5. 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwa celowa na odprawy 6. 801 Oświata i wychowanie 6.1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6.2 80110 Gimnazja wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.3 80111 Gimnazja specjalne 76 76 76 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 6.4 80120 Licea ogólnokształcące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące 6.5 80130 Szkoły zawodowe Wydatki majątkowe 2 350 468 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 468 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 6.6 80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe 6.7 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 85 000 85 000 85 000 653 803 591 740 2 474 2 474 71 042 71 042 2 474 2 474 71 042 71 042 1 538 1 538 222 147 426 855 222 147 41 498 6 364 35 134 180 649 426 855 220 233 73 347 139 563 73 347 80 670 2 350 137 213 90 000 90 000 90 000 90 000 33 756 33 756 33 756 85 000 85 000 85 000 1 538 1 538 72 879
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6.8 80195 Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 7. 852 Pomoc społeczna 7.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 7.2 85204 Rodziny zastępcze 14 075 14 075 17 384 16 372 2 127 2 127 11 948 34 083 26 483 6 000 6 000 6 000 6 000 26 483 26 483 26 483 26 483 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.3 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 600 600 26 483 26 483 7.4 85220 600 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 600 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.1 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 600 600 600 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 600 8.2 85395 Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki majątkowe, w tym: 532 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 1 000 1 000 1 000 1 000 191 994 191 394 190 862 190 862 48 709 26 298 1 538 3 055 1 538 3 055 1 538 3 055 532
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.2 85410 Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe 9.3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 468 468 świadczenia na rzecz osób fizycznych 468 9.4 85495 Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 10.2 90002 Gospodarka odpadami dotacje na zadania bieżące (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 10.3 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Wydatki majątkowe, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 10.4 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacje na zadania bieżące (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 11. 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zmiany w planie plan wydatków po zmianach 1 538 3 055 26 823 23 243 20 823 23 243 20 823 23 243 9 323 23 243 11 500 152 862 116 Saldo zmian -317 300 6 000 19 880 19 880 2 984 2 984 16 896 250 874 68 903 15 820 15 820 15 000 15 000 15 000 15 820 181 971 53 083 15 000 15 000 181 971 38 083 53 903 53 903 15 000 181 971 38 083 53 903 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 3 139 114 3 456 414
projekt Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia BUDŻET POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA ROK 2011 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym zadania: 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.1.2 subwencje, w tym: 1.1.2.1 część oświatowa 1.1.2.2 część wyrównawcza 1.1.2.3 część równoważąca 1.1.3 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 1.1.5.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dochody, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 145 939 102 11 886 596 745 861 125 996 712 11 886 596 745 861 25 510 000 24 300 000 1 210 000 66 024 894 63 681 391 1 823 409 520 094 2 900 569 19 686 580 11 886 596 745 861 11 874 669 2 167 258 1 088 616 1 078 642 19 942 390 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: 17 671 307 5 854 679 2 271 083 152 862 116 11 886 596 2 371 514 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 2.1.1 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi 2.1.1.1.1 zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych 500 ustaw, tj.: 2.1.1.2 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: rezerwa ogólna z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy 123 529 507 11 886 596 2 337 334 94 254 019 11 493 492 73 011 160 9 759 455 21 242 859 1 734 037 66 425 10 834 7 683 32 910 14 998
2.1.1.2.2 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym: 2.1.2.1 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 2.1.3.1 diety wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.1.4 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 2.1.5 obsługa długu Powiatu 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 zaciągane kredyty bankowe 5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 668 973 491 973 SALDO (4+5-6) 0 177 000 21 772 085 10 624 2 337 334 514 403 190 000 324 403 3 407 716 382 480 443 730 3 064 409 1 031 278 29 332 609 34 180 29 332 609 34 180 10 533 336 1 427 429 406 112 1 021 317 2 467 205-6 923 014 12 582 014 6 950 000 5 632 014 5 659 000 5 659 000 8 099 219
projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2011 Lp. Nazwa jednostki Dział Klasyfikacja budżetowa Rozdział Stan środków pieniężnych na początek roku DOCHODY ze źródeł określonych w uchwale WYDATKI Stan środków pieniężnych na koniec roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 801 80140 0 76 800 76 800 0 R A Z E M 0 76 800 76 800 0 Zwiększenie dochodów wynika z planowanej organizacji kursów spawacza oraz ze zlecenia jednostce remontu biblioteki w PZ Nr 6 w Brzeszczach. Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostki, a w szczególności na wypłatę umów zlecenia dla instruktorów prowadzących kurs, na zakup materiałów do remontu w PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz naprawę i regenerację narzędzi użytkowanych przy pracach remontowych. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak
projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 736 661 736 661 Drogi publiczne 60014 317 958 Miasto i Gmina Kęty powiatowe 418 703 Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych 736 661 736 661 190 000 190 000 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 71012 750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna 190 000 190 000 190 000 Miasto i Gmina Kęty 50 257 50 257 50 257 50 257 4 277 Miasto i Gmina Zator 0,20 etatu 75020 Starostwa powiatowe 4 277 Miasto i Gmina Chełmek 0,20 etatu 3 208 Gmina Osiek 0,15 etatu 36 356 Miasto i Gmina Kęty 1,70 etatu 2 139 Gmina Polanka Wielka 0,10 etatu 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 80123 Licea profilowane 80130 Szkoły zawodowe 8 531 040 11 859 8 519 181 3 219 090 3 219 090 98 477 301 336 23 388 409 608 101 498 586 963 1 697 820 Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Akademia Zawodowa A. Piechocińska Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Prywatne LO dla dorosłych CASUS Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu 179 161 179 161 179 161 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach 5 120 930 5 120 930 101 568 313 080 1 300 618 614 016 80 834 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Akademia Zawodowa A. Piechocińska Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA 2 710 814 Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
11 859 11 859 80195 Pozostała działalność 4 002 Gmina Osiek 6 006 Gmina Brzeszcze 1 251 Gmina Chełmek 600 Miasto Bielsko-Biała 851 Ochrona zdrowia 149 624 131 000 18 624 85149 85154 Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000 60 000 8 000 60 000 ZZOZ w Oświęcimiu 3 500 4 500 71 000 71 000 71 000 ZZOZ w Oświęcimiu Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawny ch Olimp w Brzeszczach 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 10 624 10 624 10 624 Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku 852 Pomoc społeczna 3 898 860 960 866 2 937 994 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1 663 533 752 504 911 029 50 000 Gmina Miejska Kraków 152 197 Gmina Miejska Nowy Sącz 304 Gmina Miejska Radom 28 437 Powiat Przemyski 35 327 Powiat Tarnobrzeski 37 664 Powiat Wadowicki 71 922 Powiat Pszczyński 4 595 Powiat Częstochowski 92 092 Powiat Brzeski 29 494 Powiat Wielicki 50 190 Miasto Białystok 129 258 Powiat Miechowski 2 406 Powiat Krakowski 400 Miasto Tarnów 68 218 Inne powiaty 911 029 Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku 85202 Domy pomocy społecznej 85204 Rodziny zastępcze 2 026 965 2 026 965 1 101 537 925 428 208 362 208 362 5 806 Miasto Katowice 10 894 Powiat Wadowicki 32 681 Powiat Tarnowski 7 906 Powiat Limanowski 16 162 Powiat Żywiecki Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze
853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9 882 Powiat Bielski 12 660 Miasto Tychy 42 864 Miasto Bielsko-Biała 17 188 Powiat Nowotarski 2 159 Powiat Miechowski 31 053 Powiat Cieszyński 12 218 Inne powiaty 6 889 Miasto Kraków 169 468 3 288 166 180 169 468 3 288 166 180 3 288 Powiat Chrzanowski 166 180 Fundacja im. Brata Alberta 854 85410 Internaty i bursy szkolne 900 90001 90002 Gospodarka odpadami 90004 90008 921 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 508 623 508 623 508 623 508 623 508 623 324 403 324 403 59 000 59 000 10 000 Gmina Osiek 30 000 Gmina Chełmek 10 000 Gmina Polanka Wielka 9 000 Gmina Przeciszów 161 500 161 500 10 000 Gmina Polanka Wielka 35 000 Miasto i Gmina Kęty 28 500 Gmina Brzeszcze 20 000 Gmina Przeciszów 10 000 Gmina Osiek 20 000 Miasto i Gmina Chełmek 18 000 Miasto i Gmina Zator 20 000 Gmina Oświęcim 50 000 50 000 50 000 Miasto Oświęcim 53 903 53 903 53 903 Miasto Oświęcim 67 000 60 000 7 000 7 000 7 000 Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu 4 000 Fundacja na rzecz Galerii Pro Arte 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000 Fundacja na rzecz Międzynarodowe go Domu Spotkań Młodzieży 92116 Biblioteki 926 Kultura fizyczna 60 000 60 000 Miasto Oświęcim (Biblioteka 60 000 Powiatowa) 170 000 170 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 170 000 170 000 35 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 35 000 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
35 000 38 000 7 970 Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim Uczniowski Klub Pływacki Unia w Oświęcimiu Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia w Oświęcimiu Dotacje z budżetu na zadania bieżące 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 13 000 5 000 1 030 10 000 Miasto i Gmina Zator 10 000 Miasto i Gmina Kęty 242 035 Gmina Miedźna 590 343 ZZOZ w Oświęcimiu 82 778 Województwo Małopolskie Miejski Klub Piłkarski Unia Oświęcim Uczniowski Klub Sportowy Siódemka Uczniowski Klub Sportowy Ósemka 14 795 936 2 468 334 3 133 618 9 193 984 262 035 262 035 262 035 262 035 673 121 673 121 590 343 590 343 82 778 82 778 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 180 124 180 7 000 41 180 34 180 7 000 Gospodarka ściekowa i 90001 34 180 Miasto i Gmina Kęty ochrona wód OSP w 7 000 Jawiszowicach Ochrona powietrza 90 000 90 000 90005 atmosferycznego i klimatu 90 000 ZZOZ w Oświęcimiu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 1 086 336 1 059 336 27 000 Dotacje z budżetu ogółem 15 882 272 3 527 670 3 160 618 9 193 984
PONADTO zwrot dotacji klasyfikowany jako dotacje: 600 Transport i łączność 60014 700 70005 710 Działalność usługowa 71014 Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opracowania geodezyjne i kartograficzne 758 Różne rozliczenia 4 441 4 441 4 441 4 441 4 441 Gmina Polanka Wielka (zwrot dotacji) 1 805 1 805 1 805 1 805 Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot 1 805 dotacji) 121 400 121 400 121 400 121 400 121 400 Gmina Kęty 6 974 344 6 974 344 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 974 344 6 974 344 Ministerstwo Finansów (zwrot części 6 974 344 oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 80140 853 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 74 807 74 807 6 400 6 400 Wojewódzki Urząd Pracy (zwrot 1 600 środków) Ministerstwo Finansów (zwrot 4 800 środków) 68 407 68 407 68 407 Urząd Marszałkowski (zwrot dotacji) 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 Urząd Marszałkowski (zwrot dotacji) Dotacje z budżetu na zadania bieżące Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem 21 778 485 9 450 883 3 133 618 9 193 984 1 282 773 1 255 773 27 000 23 061 258 10 706 656 3 160 618 9 193 984 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
U z a s a d n i e n i e I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększające wynosi 93.308 zł: 1) w dziale 600: a) rozdział 60014 zwiększenie na łączną kwotę 30.306 zł. wynika z uzyskania większych niż planowano dochodów, w tym: - bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 2.164 zł., - majątkowych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) etap II 28.142 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zwrot z 2010 r., Jednocześnie zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.243.171 zł. o przewidywane wykonanie w 2012 r. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniach: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) na kwotę 496.669 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4 na kwotę 746.502 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), b) rozdział 60095 zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł. w związku z uzyskaniem 5% kwoty kary należnej Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, nałożonej na przewoźnika przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, 2) w dziale 700, rozdział 70005: - zwiększenie na kwotę 2.881 zł. wpływów z opłat (zwrot kosztów procesu), - zwiększenie na ogólną kwotę 52.054 zł. wynika z planowanych lub uzyskanych przez jednostki organizacyjne dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, natomiast zmniejszenie na kwotę 520 zł. wynika z mniejszych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w PZ Nr 3 w Oświęcimiu, - zwiększenie na kwotę 50.000 zł. pozostałych odsetek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (kwota 49.255 zł.) i jednostkach oświatowych (kwota 745 zł.), - zwiększenie na kwotę 20.000 zł. dochodów z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, - zwiększenie na kwotę 83.797 zł. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (spłata zadłużenia przez osobę fizyczną w związku ze sprzedażą rur w roku 2009), 3) w dziale 710, rozdział 71014 zmiana planów w kwocie 1.481.214 zł. (zmiana klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe) z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), 4) w dziale 750, rozdział 75020 zwiększenie na kwotę: - 21.062 zł. wynika z uzyskania dochodów związanych z karą nałożoną na osobę fizyczną za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - 5.450 zł. wynika z uzyskanych większych wpływów za wydane karty parkingowe, - 4.414 zł. stanowi odsetki od kary nałożonej na osobę fizyczną, - 6.374 zł. wynika z uzyskania dochodów w związku z zatrzymanym wadium, 5) w dziale 756, a) rozdział 75618 zmiany na kwotę 99.435 zł. (saldo zwiększające) wynikają ze: - zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej 111.671 zł., - zmniejszenia wpływów (opłaty od właścicieli pojazdów, które zostały usunięte z dróg) 15.000 zł., - zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (samochód z przepadku) 2.764 zł. b) rozdział 75622 zwiększono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 500.000 zł. i od osób prawnych 100.000 zł., 6) w dziale 801: a) rozdział 80120 zwiększenie wynika z uzyskania zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2010 r. od Akademii Zawodowej w Oświęcimiu 1.669 zł. oraz Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach 744 zł., b) rozdział 80130 zmiana w kwocie 72.699 zł. (saldo zmniejszające) wynika: - ze zmniejszenia planu wpływów z różnych opłat 150 zł., - ze zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów 330 zł.,
- ze zmniejszenia planu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z zakończeniem realizacji projektu Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością 71.259 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - ze zmniejszenia planu dochodów związanych z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu w związku z zakończeniem realizacji zadania 1.620 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), c) rozdział 80140 zwiększenie dotacji planowanej do uzyskania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 492.871 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), d) rozdział 80195 zwiększenie na kwotę 16.937 zł. wynika z: - planowanych do uzyskania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 8.253 zł. Środki te przyznane zostały pracownikowi SOSW w Oświęcimiu w uznaniu za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, - uzyskania środków w wysokości 2.862 zł. z tytułu odszkodowania w związku z zalaniem sali dydaktycznej w budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu (wydatki w rozdziale 80120), - planowanych do uzyskania środków od Małopolskiego Kuratora Oświaty w wysokości 5.822 zł. Środki te przyznane zostały pracownikowi PZ Nr 3 w Oświęcimiu, 7) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.258 zł., które stanowi zwrot dotacji z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na współfinansowanie inwestycji Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu, 8) w dziale 852: a) rozdział 85201 zmiana planu na kwotę 156.177 zł. (saldo zmniejszające) wynika ze: - zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst. na kwotę 40.000 zł., - zmniejszenia na kwotę 196.177 zł. dochodów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Przewidywane uzyskanie środków rok 2012. b) rozdział 85202 zmniejszenie na kwotę 7.760 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z usług i sprzedaży składników majątkowych, 9) w dziale 853, rozdział 85324 zwiększenie na kwotę 7.131 zł. wynika z uzyskanych większych niż pierwotnie zakładano dochodów z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10) w dziale 853: a) rozdział 85333 zmniejszenie na kwotę 741 zł. wynika z nieuzyskania wpływów z tytułu odsetek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, b) rozdział 85395 zmniejszenie planu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przetargu na zadaniu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 190.862 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), 11) w dziale 854, a) rozdział 85403 zwiększenie planu dochodów na kwotę 5.441 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Oświęcimiu w związku z uzyskaniem od OHP w Krakowie refundacji wynagrodzeń za pracowników młodocianych, b) rozdział 85406 zwiększenie planu na łączną kwotę 7.126 zł. w związku z uzyskaniem dochodów bieżących w: - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach 5.816 zł. (nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie), - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach 1.310 zł. (zwrot nadpłaty składek na Fundusz Pracy potrąconych w latach ubiegłych), c) rozdział 85410 zwiększenie o kwotę 46.387 zł. wynika z uzyskanych przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu wpływów z usług (zakwaterowanie uczniów w internacie), d) rozdział 85495 zwiększenie na łączną kwotę 19.880 zł., w tym w:
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu kwota 8.229 zł. stanowi nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach kwota 5.817 zł. stanowi nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego, - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu kwota 5.834 zł. stanowi nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie dla pracownika pedagogicznego, 12) w dziale 900, rozdział 90019 zwiększenie na kwotę 181.971 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe wpływów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Jednocześnie dokonano innych zmian, w szczególności: 1) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 8.951 zł. na zadaniu "Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chełmek - ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego" w związku z oszczędnościami związanymi z realizacją zadania, 2) w dziale 710, rozdział 71014 dokonano zmian w kwocie 2.142.045 zł. w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków z bieżących na wydatki majątkowe na zadaniu Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Jednocześnie zwiększono plan o kwotę 600 zł., 3) w dziale 750: a) rozdział 75020 w związku z brakiem potrzeb dokonano zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu o kwotę 113.000 zł., w tym: z zadań bieżących Wydziału Komunikacji i Transportu 110.000 zł. i zadania majątkowego pn. "Zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji środków trwałych i fakturowania" 3.000 zł., b) rozdział 75075 dokonano zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu o kwotę 9.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki Wydziału Promocji Powiatu, w tym zakup materiałów promocyjnych (zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92605), 4) w dziale 757, rozdział 75702 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu publicznego o kwotę 193.000 zł. w związku z niższym oprocentowaniem i niższą stawką prowizji niż przewidywano, 5) w dziale 758, rozdział 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy w wysokości 85.000 zł. w związku z brakiem potrzeb, 6) w dziale 801, a) rozdział 80102 dokonano zwiększenia planu wynagrodzeń w wysokości 2.474 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (zmniejszenie w dziale 854, rozdział 85403), b) rozdział 80110 dokonano zwiększenia planu wynagrodzeń o kwotę 71.042 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, c) rozdział 80111 dokonano zmiany planu wynagrodzeń na kwotę 1.462 zł. (saldo zmniejszające) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu (zwiększenie w dziale 854, rozdział 85403), d) rozdział 80120 dokonano: - zwiększenia wydatków bieżących, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu wynagrodzeń 6.364 zł. i wydatków tzw. statutowych 32.272 zł., - zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące 180.649 zł., w tym dla: Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach 4.588 zł., Akademii Zawodowej w Oświęcimiu A.Piechocińska 13.367 zł., Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu 18.422 zł., Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kętach 3.853 zł., Prywatnego LO dla dorosłych CASUS w Oświęcimiu 25.212 zł., Publicznego LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 115.207 zł. - zmniejszenie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu" w kwocie 426.855 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2012, a) rozdział 80130: - zwiększono plan wynagrodzeń w PZ Nr 8 w Chełmku o kwotę 2.350 zł.,
- zmniejszono plan wydatków PZ Nr 10 w Kętach o kwotę 468 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów (zwiększenie w rozdziale 85415), - zwiększono plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 137.213 zł., w tym dla: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kętach 3.047 zł., Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach 4.584 zł., Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu 39.486 zł., Akademii Zawodowej w Oświęcimiu A.Piechocińska 6.617zł., Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O CHIKARA 2.442 zł., Publicznego LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 81.037 zł., - zwiększono plan wydatków majątkowych w PZ Nr 8 w Chełmku na zadaniu Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy PZ Nr 8 w Chełmku kwota 80.670 zł., b) rozdział 80134 dokonano zmiany nazwy: - z zadania "Modernizacja dachu budynku SOSW na ul. Kościelnej 6", - na zadanie "Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6" w związku ze zmianą zakresu robót remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, c) rozdział 80148 zwiększono plan: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi 505 zł. i wydatków tzw. statutowych 16.372 zł., - PZ Nr 2 w Oświęcimiu (wynagrodzeń wraz z pochodnymi) 16.879 zł., 7) w dziale 852: a) rozdział 85201 zwiększono plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 6.000 zł. z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla 80 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, b) rozdział 85204 zmniejszono plan dotacji o kwotę 26.483 zł. (brak potrzeb) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, c) rozdział 85218 zwiększono plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 600 zł. (zmniejszenie w dziale 853, rozdział 85311) z przeznaczeniem na zakup znaczków do korespondencji, d) rozdział 85220 zwiększono plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 1.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę czynszu mieszkań chronionych, 8) w dziale 853, rozdział 85395 zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 532 zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), 9) w dziale 854, rozdział 85410 dokonano zmian w planie (saldo zwiększające) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu na kwotę 3.580 zł., w tym: - zmniejszono plan wydatków bieżących na kwotę 2.420 zł., - zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu "Rozbudowa sieci monitoringu w Internacie - PZ Nr 2 w Oświęcimiu" na kwotę 6.000 zł., 10) w dziale 900: a) rozdział 90001 zmniejszono plan dotacji (kwota 15.820 zł.) dla Gminy Kęty na zadanie "Gruntowna modernizacja Młynówki Czanieckiej w Kętach" w związku z zakończeniem realizacji zadania. Kwotę przeznaczono na dotację dla Miasta Oświęcim w związku z koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych (w rozdziale 90008). Łączna kwota dotacji na w.w. zadanie wynosi 53.903 zł., b) rozdział 90002 zwiększono plan dotacji dla Gminy Kęty w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Kęty (zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 15.000 zł.), c) rozdział 90005 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 38.083 zł. na zadaniu "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu" w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji (jak w punkcie a) dla Miasta Oświęcim na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych (w rozdziale 90008). III. Uaktualniono Załącznik Nr 1 plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2011.
IV. Ponadto dokonano zmiany w planowanych dochodach własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 2.