Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 9 900,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 3 220,- zł ( 2% wpływów z pod.rolnego 160 900,- zł =3 218,- zł) Dz.400 Utrzymanie hydroforni ogółem - 729 000,- zł - wyliczenia wynagrodzeń : obecny m-ny limit wyn. 5 592,- zł x 12 m-cy = 67 104,- zł + 3% fundusz nagród = 2 013,- zł + nagroda jubileuszowa P.Piaseckiego = 2 717,- zł + Vakat 1 etat = 21 000,- zł Razem = 93 000,- zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 060,- zł - wynagrodzenia bezosobowe - 7 200,- zł - składki na ZUS - 16 500,- zł - składki Fundusz Pracy - 2 300,- zł - wydatki rzeczowe łącznie - 177 940,- zł z tego: - energia elektryczna - 65 000,- - usługi remontowe - 45 000,- - róŝne opłaty ( za pobór wody) - 45 000,- - podatek VAT - 15 000,- - zakupy materiałów - 7 940,- - wydatki majątkowe budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobry - 427 000,-zł Dz.600 Transport i łączność ogółem - 603 567,- zł Wyszczególnienie: rozdz.60004 - wykup usług zbiorowego przewozu osób - 35 000,- rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne - 268 567,- - usługi remontowe - 200 000,- - zimowe utrzymanie dróg - 28 000,- - zakupy materiałów - 40 567,- - wydatki majątkowe - modernizacja dróg - 300 000,- zł Dz.700 Gospodarka komunalna - 10 000,- zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wydatki związane z komunalizacja i sprzedaŝą mienie gminnego- zakup map, wyrysy z działek, utrzymanie mienia gminnego ) Dz.710 Usługi geodezyjne i kartograficzne - ogółem 35 000,- zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 35 000,-
Dz.750 Administracja publiczna ogółem - 1 484 745,- zł zadania zlecone rozdz. 75011 -Urząd Wojewódzki - 70 569,- zł - wynagrodzenia (wyk.2006 roku ) - 44 904,- zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 896,- zł - składka ZUS - 7 115,- zł - składka Fundusz Pracy - 1 085,- zł - wydatki rzeczowe - 6 129,- zł (zakupy materiałów biurowych, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - zakupy inwestycyjne zakup komputera z oprogramowaniem dla ewidencji ludności - - 6 440,00 zł zadania własne - rozdz.75022 Rada Gminy 57 000,- zł - diety radnych - 52 482,- wyliczenie : radni członkowie kom. 150 zł x 12 x 8 = 14 400 zł przewodniczący kom Z-ca PRG 162zł x 12 x 6 = 11 646 zł PRG 1 117 zł x 12 = 13 404 zł Sesje 6 posiedzeń 13 032 zł razem 52 482 zł - zakupy materiałów - 2 500 zł - zwroty kosztów podróŝy - 2 018 zł rozdz. 75023 Urząd Gminy 1 315 176,- zł wynagrodzenia - 788 734,- wyliczenie : wynagrodzenie osobowe obecny. m-ny limit wynagrodzeń - 60 000,- x 12 = 720 000,- Nagrody jubileuszowe 1) Borkowska 150% 2) Zaborowski 200% 3) Zagórowicz 200% 4) Gonciarek 100% 5) Styczyńska 100 % Fundusz nagród razem = 79 286,- -wakaty 2 800,- x 12 = 33 600,- - wzrost na wysługę lat = 1 748,- Razem 834 634,- Zadania zlecone - - 44 900,- Razem 788 734,- - dodatkowe wynagrodzenia roczne 57 600,- - zad.zlec. 4 896,- = 52 704,- - składki ZUS 145 822,- - składki Fundusz Pracy 20 616,- - składki na PEFRON - 17 000,-
- wydatki rzeczowe razem 240 300,- - zakupy materiałów biurowych - usługi ( obsługa prawna ) - rozmowy telefoniczne - ubezpieczenia wyposaŝenia i budynków - opłaty licencyjne na programy komputerowe - wydatki majątkowe ( związane z komputeryzacją urzędu) - 50 000,- rozdz. 75075 Promocja gminy 42 000,- Dz. 751 ogółem 901,- wydatki rzeczowe aktualizacja stałego rejestru wyborców razem - 901,- Dz.754 75 700,- rozdz.75412 OSP - razem 65 000,- Wynagrodzenia - wyliczenia ob.limit m-ny 2050,- x 12 = 24 600,- (kierowców i kom.osp) - składki ZUS - 1 040,- - składki Fundusz Pracy - 150,- - wydatki rzeczowe razem - 35 500,- w tym : - zakupy paliwa - zakupy wyposaŝenia - ubezpieczenie samochodów i straŝaków - usługi remontowe - energia elektryczna rozdz. 75414 Obrona Cywilna razem - 10 700,- wyszczególnienie : - wydatki rzeczowe - 700,- - wydatki majątkowe - utworzenie gminnego zespołu reagowania - 10 000,- Dz.756 ogółem 65 000,- rozdz. 75647 - pobór podatków wyliczenie: - diety za udział w posiedzeniach sesji - 3 400,- - inkaso podatków - 25 000,- - umowy zlecenia za pobór naleŝności za wodę - 13 500,- - składki ZUS - 2 000,- - składki Fundusz Pracy - 290,- - wydatki rzeczowe - 20 810,-
- zakup druków - zakup materiałów biurowych - zakup znaczków pocztowych -opłaty komornicze - zwrot kosztów podróŝy Dz.757 ogółem 7 000,- wyszczególnienie -odsetki od poŝyczek kanalizacja Strzałków - 2 200,- - kanalizacja Kietlin - 1 412,- - kanalizacja Strzałków - 3 388,- Dz. 787 ogółem ( rezerwa ogólna) 95 000,- Dz. 851 ogółem 56 000,- rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi razem - 56 000,- - diety członków komisji - 1 200,- - zakupy materiałów i wyposaŝenia - 20 000,- - usługi - 30 000,- - róŝne opłaty i składki - 4 800,- Dz. 852 ogółem - 2 713 009,- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne - ogółem - 2 237 087,- - zasiłki rodzinne - 2 157 074,- - składki ZUS od zasiłków - 12 000,- obsługa zasiłków 3% od kwoty 2 169 974,- = 65 100, w tym : - wynagrodzenia - 36 628,- (tj.2 232-x12=26 784,+ x 3% f.nagród 800,- = 27 584 + ½ wakat 8 944,- + 100,- wzrost wysługi lat) - wynagrodzenia bezosobowe - 3 600,- - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 850,- - składki ZUS - 7 293,- - składki Fundusz Pracy - 1 031,- - wydatki rzeczowe - 14 698,- - zakupy materiałów - 4 636,- - usługi opł.za rozm.telef. szkolenia - 4 800,- - opłaty porto od zasiłków - 1 200,- - licencja na programy komputerowe - 1200,- - zwroty kosztów podróŝy - 598,- - usługi remontowe - 1 500,- - fundusz socjalny ok. - 764,- rozdz.852 13 składka zdrowotna - ogółem 10 796,-
rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze 250 026,- zadania zlecone - zasiłki stałe - 110 993,- zadania własne - zasiłki celowe - 88 000,- - zasiłki okresowe - 51 033,- rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe 5 000,- rozdz. 85219 GOPS razem 156 100,- wynagrodzenia osobowe - 105 840,- (wyliczenie 8 378,- x 12 = 100 536,- x 3% f.nagród + = 3 016,- = 103 552,- + nagroda jubileuszowa 2 648,-) wynagrodzenie bezosobowe 3 600,- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 700,- składki ZUS - 19 800,- Składki Fundusz Pracy - 2 800,- wydatki rzeczowe - 17 900,- w tym; - wydatki na rzecz osób fizycznych - 2 000,- - zakupy materiałów biurowych - 7 200,- - zakup usług ( np. opłata porto, rozmowy telef.) - 5 300,- - zwrot kosztów podróŝy - 400,- - róŝne opłaty i składki - 700,- - odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc. ok - 2 300,- rozdz.85228 - usługi opiekuńcze razem - 10 000,- wynagrodzenia bezosobowe - 8 500,- składki ZUS - 1 300,- składki Fundusz Pracy - 200,- rozdz.85295 posiłek dla potrzebujących (zadania własne ) - 46 000,- Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawca ogółem - 17 000,- Wyszczególnienie: Pomoc materialna dla uczniów razem - 17 000,- Dz 900 Gospodarka komunalna ogółem - 3 000 672,- rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód razem - 2 587 672,- -wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Strzałków i Kielin rozdz. 90015 oświetlenie ulic razem - 170 000,- - konserwacja i modernizacja oświetlenia - 65 700,- - energia elektryczna - 104 300,- rozdz.90095 - pozostała działalność razem - 5 000,- wyszczególnienie - umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach rozdz.90095 pozostała działalność razem - 165 000,- - wydatki inwestycyjne - modernizacja rozbudowa budynku gminnego w Kielinie Dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem 68 000,-
rozdz. 92116 biblioteki razem 65 000,- - dotacja dla instytucji kultury - 65 000,- rozdz. 92195 - pozostała działalność razem 3 000,- - środki na realizację programów w ramach współpracy z organizacjami poŝytku publicznego Dz.926 Kultura i sport ogółem 5 000,- rozdz. 92695 pozostała działalność razem 5 000,- - środki na realizację programów w ramach współpracy z organizacjami poŝytku publicznego :