Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592 ze zmianami), uchwala, co następuje: 1. Uchwala się projekt uchwały budŝetowej Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Projekt uchwały budŝetowej o której mowa w 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz prognozą kwoty długu w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały postanawia się przedstawić: a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, b) Radzie Powiatu we Wrześni. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu (-) mgr Dionizy Jaśniewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku PROJEKT Uchwała nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia w sprawie budŝetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budŝetu na rok 2008 w wysokości 47.569.665,00 zł, z tego: a) dochody bieŝące w kwocie 44.618.576,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie 2.951.089,00 zł. 2. Dochody budŝetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.405.106,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 559.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. 1. Ustala się wydatki budŝetu na rok 2008 w wysokości 45.652.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieŝące w wysokości 43.111.963,00 zł, z tego na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.076.450,00 zł, b) dotacje 1.349.323,00 zł, c) wydatki na obsługę długu 525.257,00 zł, d) pozostałe wydatki bieŝące 13.160.933,00 zł. 2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 2.540.045,00 zł. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały. 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.405.106,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł określa załącznik nr 3; 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 559.914,00 zł określa załącznik nr 4; 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik nr 6. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik nr 7. 2

3. 1. NadwyŜkę budŝetu w wysokości 1.917.657,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych. 2. Przychody i rozchody budŝetu określa załącznik nr 8. 4. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 320.709,00 zł; 2) celowe w wysokości 500.000,00 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł, b) na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości 490.000,00 zł. 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9. 6. Określa się plany przychodów i wydatków: 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych: przychody w wysokości 942.800,00 zł, wydatki w wysokości 942.800,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10, 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 794.700,00 zł, wydatki w wysokości 806.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 120.000,00 zł; 2) wydatki 142.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody 600.000,00 zł; 3

2) wydatki 770.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13. 8. Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budŝetowego kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości 4.596.432,00. zł, z tego: 1) kredyty i poŝyczki krótkoterminowe w kwocie 2.500.000,00 zł; 2) kredyty i poŝyczki długoterminowe w kwocie 2.096.432,00 zł. 9. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6; 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7; 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu Powiatu, 2) dokonywania zmian w budŝecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach działu, 3) dokonywania zmian w budŝecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieŝące oraz wydatków bieŝących na wydatki majątkowe w ramach działu, 4) dokonywania zmian w budŝecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, 4

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budŝetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału, 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 7) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 11. Ustala się kwotę 1.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 5

POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 020 Leśnictwo 85 000 85 000 100,00 02001 Gospodarka leśna 85 000 85 000 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 85 000 85 000 100,00 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody bieżące 85 000 0-600 Transport i łączność 1 527 319 216 099 706,77 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 527 319 216 099 706,77 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 1 230 1 220 100,82 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 000 13 000 92,31 6438 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 1 514 089 - zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody bieżące 1 230 0 - Dochody majątkowe 1 526 089 0-700 Gospodarka mieszkaniowa 1 835 250 1 500 251 122,33 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 835 250 1 500 251 122,33 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia 1

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 42 000 20 565 204,23 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 1 350 000 1 211 936 111,39 wieczystego nieruchomości 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 280 000 146 000 191,78 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 163 250 121 750 134,09 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami [7] Dochody bieżące 485 250 0 - Dochody majątkowe 1 350 000 0-710 Działalność usługowa 515 400 432 100 119,28 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 400 203 800 90,97 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 185 400 203 800 90,97 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 185 400 0-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 10 000 10 000 100,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 10 000 0-71015 Nadzór budowlany 320 000 218 300 146,59 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 320 000 218 300 146,59 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące 320 000 0 - [7] 750 Administracja publiczna 586 600 574 633 102,08 75011 Urzędy wojewódzkie 169 900 161 800 105,01 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 169 900 161 800 105,01 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 169 900 0-75020 Starostwa powiatowe 383 700 379 833 101,02 0690 Wpływy z różnych opłat 6 600 6 600 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 250 000 246 134 101,57 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 120 000 120 000 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 100 7 099 100,01 Dochody bieżące 383 700 0-75045 Komisje poborowe 33 000 33 000 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 26 000 26 000 100,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 7 000 7 000 100,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody bieżące 33 000 0-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 806 025 2 418 682 116,01 75405 Komendy powiatowe Policji 9 126 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 126 0,00 3

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące 0 - [7] 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 806 025 2 399 556 116,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2 731 000 2 399 556 113,81 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 25 - zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 75 000 - inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 2 731 025 0 - Dochody majątkowe 75 000 0-75414 Obrona cywilna 10 000 0,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 10 000 0,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody majątkowe 0-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 10 541 633 9 516 647 110,77 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 2 603 100 2 522 655 103,19 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 573 100 2 492 655 103,23 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 30 000 30 000 100,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody bieżące 2 603 100 0-75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 938 533 6 993 992 113,51 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 628 533 6 743 992 113,12 4

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 310 000 250 000 124,00 [7] Dochody bieżące 7 938 533 0-758 Różne rozliczenia 25 672 183 24 801 320 103,51 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 148 076 21 449 270 103,26 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 148 076 21 449 270 103,26 Dochody bieżące 22 148 076 0-75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 849 882 2 580 770 110,43 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 849 882 2 580 770 110,43 Dochody bieżące 2 849 882 0-75814 Różne rozliczenia finansowe 65 000 69 300 93,80 0920 Pozostałe odsetki 65 000 69 300 93,80 Dochody bieżące 65 000 0-75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 609 225 701 980 86,79 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 609 225 701 980 86,79 Dochody bieżące 609 225 0-801 Oświata i wychowanie 103 759 254 527 40,77 80120 Licea ogólnokształcące 14 677 16 427 89,35 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 13 927 16 027 86,90 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 400 187,50 5

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące 14 677 0 - [7] 80130 Szkoły zawodowe 89 082 142 640 62,45 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 81 582 134 412 60,70 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 500 3 500 100,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000 300 333,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 4 428 67,75 Dochody bieżące 89 082 0-80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 56 369 0,00 zawodowego 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 56 369 0,00 80195 Pozostała działalność 39 091 0,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 39 091 0,00 własnych powiatu Dochody bieżące 0-803 Szkolnictwo wyższe 68 910 0,00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 68 910 0,00 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 51 682 0,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 17 228 0,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dochody bieżące 0-851 Ochrona zdrowia 810 406 974 910 83,13 6

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 810 406 974 910 83,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 810 406 974 910 83,13 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] Dochody bieżące 810 406 0-852 Pomoc społeczna 2 495 531 3 522 874 70,84 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 425 654 531 138 80,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 0,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 48 000 0,00 własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 425 654 481 638 88,38 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące 425 654 0-85202 Domy pomocy społecznej 1 121 387 1 179 899 95,04 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 58 344 51 249 113,84 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 660 343 545 072 121,15 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 402 700 556 578 72,35 własnych powiatu 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 27 000 0,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody bieżące 1 121 387 0 - Dochody majątkowe 0-85203 Ośrodki wsparcia 649 800 737 057 88,16 7

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 649 500 736 257 88,22 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 750 0,00 własnych powiatu 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 300 50 600,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami [7] Dochody bieżące 649 800 0-85204 Rodziny zastępcze 134 260 134 395 99,90 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 134 260 134 395 99,90 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące 134 260 0-85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 040 176 007 2,86 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 5 040 5 110 98,63 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 6 000 0,00 własnych powiatu 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 164 897 0,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody bieżące 5 040 0 - Dochody majątkowe 0-85295 Pozostała działalność 159 390 764 378 20,85 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 35 000 0,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 159 390 729 378 21,85 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Dochody bieżące 159 390 0 - [7] 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 587 559 410 148 143,26 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 962 2 235 266,76 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 5 962 2 235 266,76 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące 5 962 0-85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 147 900 128 500 115,10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 147 900 128 500 115,10 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 147 900 0-85322 Fundusz Pracy 368 697 193 800 190,25 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 368 697 193 800 190,25 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dochody bieżące 368 697 0-85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65 000 73 806 88,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 000 73 806 88,07 Dochody bieżące 65 000 0-85334 Pomoc dla repatriantów 11 807 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 11 807 0,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 0-9

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 639 361 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 80 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 0,00 Dochody bieżące 0-85415 Pomoc materialna dla uczniów 639 281 0,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 119 200 0,00 własnych powiatu 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 353 915 0,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 166 166 0,00 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dochody bieżące 0-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 3 000 100,00 90095 Pozostała działalność 3 000 3 000 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 100,00 Dochody bieżące 3 000 0-926 Kultura fizyczna i sport 70 000 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 000 0,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 20 000 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 92695 Pozostała działalność 50 000 0,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 50 000 0,00 jednostek sektora finansów publicznych 10

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] RAZEM DOCHODY 47 569 665 45 488 462 104,58 11

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2008 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 020 Leśnictwo 95 500 96 000 99,48 02001 Gospodarka leśna 85 000 85 000 100,00 Wydatki bieżące 85 000 85 000 100,00 pozostałe wydatki bieżące 85 000 85 000 100,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500 1 000 50,00 Wydatki bieżące 500 1 000 50,00 pozostałe wydatki bieżące 500 1 000 50,00 02095 Pozostała działalność 10 000 10 000 100,00 Wydatki bieżące 10 000 10 000 100,00 pozostałe wydatki bieżące 10 000 10 000 100,00 600 Transport i łączność 2 812 779 5 091 133 55,25 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 812 779 5 091 133 55,25 1

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące 2 512 779 2 569 924 97,78 [7] wynagrodzenia i pochodne 563 116 550 607 102,27 dotacje 18 000 28 000 64,29 pozostałe wydatki bieżące 1 931 663 1 991 317 97,00 Wydatki majątkowe 300 000 2 521 209 11,90 inwestycje J.S.T. 300 000 2 521 209 11,90 630 Turystyka 15 000 15 000 100,00 63095 Pozostała działalność 15 000 15 000 100,00 Wydatki bieżące 15 000 15 000 100,00 dotacje 15 000 15 000 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000 211 000 142,18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000 211 000 142,18 Wydatki bieżące 300 000 211 000 142,18 pozostałe wydatki bieżące 300 000 211 000 142,18 710 Działalność usługowa 515 400 432 100 119,28 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 400 203 800 90,97 Wydatki bieżące 185 400 203 800 90,97 pozostałe wydatki bieżące 185 400 203 800 90,97 2

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 100,00 [7] Wydatki bieżące 10 000 10 000 100,00 pozostałe wydatki bieżące 10 000 10 000 100,00 71015 Nadzór budowlany 320 000 218 300 146,59 Wydatki bieżące 320 000 218 300 146,59 wynagrodzenia i pochodne 250 800 157 735 159,00 pozostałe wydatki bieżące 69 200 60 565 114,26 750 Administracja publiczna 7 317 227 8 127 537 90,03 75011 Urzędy wojewódzkie 169 900 161 800 105,01 Wydatki bieżące 169 900 161 800 105,01 wynagrodzenia i pochodne 134 500 101 313 132,76 pozostałe wydatki bieżące 35 400 60 487 58,52 75019 Rady powiatów 338 405 364 441 92,86 Wydatki bieżące 338 405 364 441 92,86 pozostałe wydatki bieżące 338 405 364 441 92,86 75020 Starostwa powiatowe 6 638 922 7 361 466 90,18 Wydatki bieżące 6 226 974 7 087 883 87,85 3

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne 4 516 618 4 139 950 109,10 pozostałe wydatki bieżące 1 710 356 2 947 933 58,02 Wydatki majątkowe 411 948 273 583 150,58 inwestycje J.S.T. 154 948 35 083 441,66 zakupy inwestycyjne 257 000 238 500 107,76 75045 Komisje poborowe 33 000 33 000 100,00 Wydatki bieżące 33 000 33 000 100,00 wynagrodzenia i pochodne 7 835 1 235 634,41 pozostałe wydatki bieżące 25 165 31 765 79,22 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 000 198 830 65,38 Wydatki bieżące 130 000 198 830 65,38 - wynagrodzenia i pochodne 8 500 pozostałe wydatki bieżące 121 500 198 830 61,11 0 75095 Pozostała działalność 7 000 8 000 87,50 Wydatki bieżące 7 000 8 000 87,50 pozostałe wydatki bieżące 7 000 8 000 87,50 752 Obrona narodowa 3 000 1 100 272,73 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 1 100 272,73 4

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące 3 000 1 100 272,73 [7] pozostałe wydatki bieżące 3 000 1 100 272,73 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 043 450 2 446 156 124,42 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 016 000 2 399 556 125,69 Wydatki bieżące 2 731 000 2 399 556 113,81 wynagrodzenia i pochodne 2 291 160 1 988 516 115,22 pozostałe wydatki bieżące 439 840 411 040 107,01 Wydatki majątkowe 285 000 0 - - zakupy inwestycyjne 285 000 0 75414 Obrona cywilna 10 000 0,00 Wydatki majątkowe 10 000 0,00 zakupy inwestycyjne 10 000 0,00 75495 Pozostała działalność 27 450 36 600 75,00 Wydatki bieżące 27 450 26 600 103,20 - wynagrodzenia i pochodne 3 600 pozostałe wydatki bieżące 23 850 26 600 89,66 Wydatki majątkowe 10 000 0,00 0 dotacje na inwestycje 10 000 0,00 5

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 1 060 154 - posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 1 060 154 - terytorialnego na podstawie ustaw Wydatki bieżące 1 060 154 0 - - pozostałe wydatki bieżące 1 060 154 0 757 Obsługa długu publicznego 525 257 359 584 146,07 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 525 257 359 584 146,07 terytorialnego Wydatki bieżące 525 257 359 584 146,07 pozostałe wydatki bieżące 359 584 146,07 obsługa długu publicznego 525 257 0-758 Różne rozliczenia 820 709 45 048 1 821,85 75818 Rezerwy ogólne i celowe 820 709 45 048 1 821,85 Wydatki bieżące 820 709 45 048 1 821,85 pozostałe wydatki bieżące 820 709 45 048 1 821,85 801 Oświata i wychowanie 18 946 147 19 411 999 97,60 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 403 295 1 541 226 91,05 Wydatki bieżące 1 403 295 1 541 226 91,05 6

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne 1 308 419 1 438 690 90,95 pozostałe wydatki bieżące 94 876 102 536 92,53 80110 Gimnazja 169 973 61 480 276,47 Wydatki bieżące 169 973 61 480 276,47 wynagrodzenia i pochodne 153 804 50 458 304,82 pozostałe wydatki bieżące 16 169 11 022 146,70 80111 Gimnazja specjalne 557 245 733 301 75,99 Wydatki bieżące 557 245 733 301 75,99 wynagrodzenia i pochodne 480 033 652 995 73,51 pozostałe wydatki bieżące 77 212 80 306 96,15 80120 Licea ogólnokształcące 4 218 447 3 993 896 105,62 Wydatki bieżące 4 218 447 3 993 896 105,62 wynagrodzenia i pochodne 3 334 415 3 420 929 97,47 dotacje 430 000 110 000 390,91 pozostałe wydatki bieżące 454 032 462 967 98,07 80123 Licea profilowane 578 729 645 555 89,65 Wydatki bieżące 578 729 645 555 89,65 wynagrodzenia i pochodne 527 768 597 966 88,26 7

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % pozostałe wydatki bieżące 50 961 47 589 107,09 [7] 80130 Szkoły zawodowe 10 351 019 10 484 583 98,73 Wydatki bieżące 10 197 680 10 414 088 97,92 wynagrodzenia i pochodne 8 081 281 8 414 275 96,04 dotacje 480 000 154 000 311,69 pozostałe wydatki bieżące 1 636 399 1 845 813 88,65 Wydatki majątkowe 153 339 70 495 217,52 inwestycje J.S.T. 153 339 57 495 266,70 zakupy inwestycyjne 13 000 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 291 356 377 728 77,13 Wydatki bieżące 291 356 377 728 77,13 wynagrodzenia i pochodne 218 142 297 313 73,37 pozostałe wydatki bieżące 73 214 80 415 91,05 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 879 280 1 076 794 81,66 zawodowego Wydatki bieżące 779 280 1 076 794 72,37 wynagrodzenia i pochodne 562 780 605 271 92,98 pozostałe wydatki bieżące 216 500 471 523 45,92 Wydatki majątkowe 100 000 0-8

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] - inwestycje J.S.T. 100 000 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 126 803 181 196 69,98 Wydatki bieżące 126 803 181 196 69,98 wynagrodzenia i pochodne 26 891 49 231 54,62 pozostałe wydatki bieżące 99 912 131 965 75,71 80195 Pozostała działalność 370 000 316 240 117,00 Wydatki bieżące 370 000 316 240 117,00 wynagrodzenia i pochodne 65 000 2 400 2 708,33 pozostałe wydatki bieżące 305 000 313 840 97,18 803 Szkolnictwo wyższe 68 910 0,00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 68 910 0,00 Wydatki bieżące 68 910 0,00 pozostałe wydatki bieżące 68 910 0,00 851 Ochrona zdrowia 834 406 2 174 110 38,38 85111 Szpitale ogólne 1 177 450 0,00 Wydatki bieżące 37 450 0,00 pozostałe wydatki bieżące 37 450 0,00 9

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki majątkowe 1 140 000 0,00 [7] zakupy inwestycyjne 650 000 dotacje na inwestycje 440 000 0,00 wydatki na wniesienie udziału do spółki 50 000 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 810 406 974 910 83,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące 810 406 974 910 83,13 wynagrodzenia i pochodne 810 406 pozostałe wydatki bieżące 974 910 0,00 0-85195 Pozostała działalność 24 000 21 750 110,34 Wydatki bieżące 24 000 21 750 110,34 dotacje pozostałe wydatki bieżące 24 000 21 750 110,34 0-852 Pomoc społeczna 4 763 136 6 225 108 76,51 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 182 489 1 349 279 87,64 Wydatki bieżące 1 182 489 1 349 279 87,64 wynagrodzenia i pochodne 694 870 693 735 100,16 dotacje 107 904 78 000 138,34 pozostałe wydatki bieżące 379 715 577 544 65,75 85202 Domy pomocy społecznej 1 323 248 1 499 338 88,26 10

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące 1 291 290 1 424 138 90,67 [7] wynagrodzenia i pochodne 887 943 943 241 94,14 pozostałe wydatki bieżące 403 347 480 897 83,87 Wydatki majątkowe 31 958 75 200 42,50 inwestycje J.S.T. 31 958 75 200 42,50 85203 Ośrodki wsparcia 649 500 737 007 88,13 Wydatki bieżące 649 500 737 007 88,13 wynagrodzenia i pochodne 377 923 200 838 188,17 pozostałe wydatki bieżące 271 577 536 169 50,65 85204 Rodziny zastępcze 911 012 993 764 91,67 Wydatki bieżące 911 012 993 764 91,67 dotacje 111 012 100 000 111,01 pozostałe wydatki bieżące 800 000 893 764 89,51 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 487 897 830 062 58,78 Wydatki bieżące 487 897 481 265 101,38 wynagrodzenia i pochodne 404 759 374 059 108,21 pozostałe wydatki bieżące 83 138 107 206 77,55 Wydatki majątkowe 348 797 0,00 11

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] inwestycje J.S.T. 348 797 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 10 000 11 680 85,62 interwencji kryzysowej Wydatki bieżące 10 000 11 680 85,62 wynagrodzenia i pochodne 8 500 pozostałe wydatki bieżące 1 500 11 680 12,84 0-85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2 000 2 000 100,00 Wydatki bieżące 2 000 2 000 100,00 wynagrodzenia i pochodne 1 000 pozostałe wydatki bieżące 1 000 2 000 50,00 0-85295 Pozostała działalność 196 990 801 978 24,56 Wydatki bieżące 196 990 724 724 27,18 wynagrodzenia i pochodne 113 346 174 798 64,84 pozostałe wydatki bieżące 83 644 549 926 15,21 Wydatki majątkowe 77 254 0,00 inwestycje J.S.T. 77 254 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 242 690 1 341 126 92,66 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 92 407 46 126 200,34 12

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące 92 407 46 126 200,34 [7] dotacje 92 407 46 126 200,34 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 147 900 142 128 104,06 Wydatki bieżące 147 900 142 128 104,06 wynagrodzenia i pochodne 139 100 75 220 184,92 pozostałe wydatki bieżące 8 800 66 908 13,15 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 002 383 1 117 065 89,73 Wydatki bieżące 1 002 383 972 065 103,12 wynagrodzenia i pochodne 882 383 853 005 103,44 pozostałe wydatki bieżące 120 000 119 060 100,79 Wydatki majątkowe 145 000 0,00 inwestycje J.S.T. 145 000 0,00 85334 Pomoc dla repatriantów 11 807 0,00 Wydatki bieżące 11 807 0,00 pozostałe wydatki bieżące 11 807 0,00 85395 Pozostała działalność 24 000 0,00 Wydatki bieżące 24 000 0,00 13

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] dotacje 24 000 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 616 192 2 168 246 74,54 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 568 330 587 094 96,80 Wydatki bieżące 568 330 579 123 98,14 wynagrodzenia i pochodne 484 698 486 246 99,68 pozostałe wydatki bieżące 83 632 92 877 90,05 Wydatki majątkowe 7 971 0,00 inwestycje J.S.T. 7 971 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 775 161 675 560 114,74 Wydatki bieżące 660 186 622 773 106,01 wynagrodzenia i pochodne 484 360 445 466 108,73 pozostałe wydatki bieżące 175 826 177 307 99,16 Wydatki majątkowe 114 975 52 787 217,81 inwestycje J.S.T. 114 975 23 873 481,61 zakupy inwestycyjne 28 914 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 196 000 170 000 115,29 szkolenia młodzieży Wydatki bieżące 196 000 170 000 115,29 14

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] wynagrodzenia i pochodne 42 500 1 502 2 829,56 dotacje 15 000 18 200 82,42 pozostałe wydatki bieżące 138 500 150 298 92,15 85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 000 728 031 9,61 Wydatki bieżące 70 000 699 281 10,01 dotacje 28 750 pozostałe wydatki bieżące 70 000 699 281 10,01 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 701 7 561 88,63 Wydatki bieżące 6 701 7 561 88,63 pozostałe wydatki bieżące 6 701 7 561 88,63 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 3 000 100,00 90095 Pozostała działalność 3 000 3 000 100,00 Wydatki bieżące 3 000 3 000 100,00 pozostałe wydatki bieżące 3 000 3 000 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145 000 194 000 74,74 92116 Biblioteki 45 000 45 000 100,00 Wydatki bieżące 45 000 45 000 100,00 15

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] dotacje 45 000 45 000 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000 30 000 100,00 Wydatki bieżące 30 000 30 000 100,00 dotacje 10 000 pozostałe wydatki bieżące 30 000 20 000 150,00 0,00 92195 Pozostała działalność 70 000 119 000 58,82 Wydatki bieżące 70 000 109 000 64,22 wynagrodzenia i pochodne 8 000 dotacje 20 000 28 800 69,44 pozostałe wydatki bieżące 42 000 80 200 52,37 Wydatki majątkowe 10 000 0,00 0 - dotacje na inwestycje 10 000 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 592 961 358 700 444,09 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 567 961 247 800 632,75 Wydatki bieżące 425 136 237 800 178,78 wynagrodzenia i pochodne 202 000 2 200 9 181,82 dotacje 15 000 12 700 118,11 pozostałe wydatki bieżące 208 136 222 900 93,38 Wydatki majątkowe 1 142 825 10 000 11 428,25 16

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] inwestycje J.S.T. 1 142 825 10 000 11 428,25 92695 Pozostała działalność 25 000 110 900 22,54 Wydatki bieżące 25 000 110 900 22,54 pozostałe wydatki bieżące 25 000 110 900 22,54 RAZEM WYDATKI 45 652 008 48 769 857 93,61 17

POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok DOCHODY Budżet na rok 2008 1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa 280 000 146 000 191,78 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280 000 146 000 191,78 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 280 000 146 000 191,78 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 515 400 432 100 119,28 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 400 203 800 90,97 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 185 400 203 800 90,97 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 10 000 10 000 100,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 320 000 218 300 146,59 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 320 000 218 300 146,59 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 195 900 187 800 104,31 75011 Urzędy wojewódzkie 169 900 161 800 105,01 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 169 900 161 800 105,01 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiaty we Wrześni z dnia - -

Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 75045 Komisje poborowe 26 000 26 000 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 26 000 26 000 100,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 806 000 2 409 556 116,45 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 806 000 2 399 556 116,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2 731 000 2 399 556 113,81 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 75 000 - inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 10 000 0,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 10 000 0,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 810 406 974 910 83,13 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 810 406 974 910 83,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 810 406 974 910 83,13 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 649 500 736 257 88,22 85203 Ośrodki wsparcia 649 500 736 257 88,22 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 649 500 736 257 88,22 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 147 900 140 307 105,41 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 147 900 128 500 115,10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 147 900 128 500 115,10 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85334 Pomoc dla repatriantów 11 807 0,00

Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 11 807 0,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat [7] RAZEM DOCHODY 5 405 106 5 026 930 107,52

DOCHODY POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok 2008 2. DOTCAJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 750 Administracja publiczna 7 000 7 000 100,00 75045 Komisje poborowe 7 000 7 000 100,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 7 000 7 000 100,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna 35 000 0,00 85295 Pozostała działalność 35 000 0,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 35 000 0,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY 7 000 42 000 16,67

WYDATKI - zadania zlecone POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok 2008 3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLEOCNYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa 280 000 146 000 191,78 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280 000 146 000 191,78 Wydatki bieżące 280 000 146 000 191,78 pozostałe wydatki bieżące 280 000 146 000 191,78 710 Działalność usługowa 515 400 432 100 119,28 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 400 203 800 90,97 Wydatki bieżące 185 400 203 800 90,97 pozostałe wydatki bieżące 185 400 203 800 90,97 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 100,00 Wydatki bieżące 10 000 10 000 100,00 pozostałe wydatki bieżące 10 000 10 000 100,00 71015 Nadzór budowlany 320 000 218 300 146,59

Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % Wydatki bieżące 320 000 218 300 146,59 [7] wynagrodzenia i pochodne 250 800 157 735 159,00 pozostałe wydatki bieżące 69 200 60 565 114,26 750 Administracja publiczna 195 900 187 800 104,31 75011 Urzędy wojewódzkie 169 900 161 800 105,01 Wydatki bieżące 169 900 161 800 105,01 wynagrodzenia i pochodne 134 500 101 313 132,76 pozostałe wydatki bieżące 35 400 60 487 58,52 75045 Komisje poborowe 26 000 26 000 100,00 Wydatki bieżące 26 000 26 000 100,00 wynagrodzenia i pochodne 7 835 1 235 634,41 pozostałe wydatki bieżące 18 165 24 765 73,35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 806 000 2 409 556 116,45 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 806 000 2 399 556 116,94 Wydatki bieżące 2 731 000 2 399 556 113,81 wynagrodzenia i pochodne 2 291 160 1 988 516 115,22 pozostałe wydatki bieżące 439 840 411 040 107,01 Wydatki majątkowe 75 000 0 - - zakupy inwestycyjne 75 000 0

Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 75414 Obrona cywilna 10 000 0,00 Wydatki majątkowe 10 000 0,00 zakupy inwestycyjne 10 000 0,00 851 Ochrona zdrowia 810 406 974 910 83,13 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 810 406 974 910 83,13 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące 810 406 974 910 83,13 - wynagrodzenia i pochodne 810 406 pozostałe wydatki bieżące 974 910 0,00 0 852 Pomoc społeczna 649 500 736 257 88,22 85203 Ośrodki wsparcia 649 500 736 257 88,22 Wydatki bieżące 649 500 736 257 88,22 wynagrodzenia i pochodne 377 923 200 088 188,88 pozostałe wydatki bieżące 271 577 536 169 50,65 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 147 900 140 307 105,41 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 147 900 128 500 115,10 Wydatki bieżące 147 900 128 500 115,10 wynagrodzenia i pochodne 139 100 75 220 184,92 pozostałe wydatki bieżące 8 800 53 280 16,52

Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 85334 Pomoc dla repatriantów 11 807 0,00 Wydatki bieżące 11 807 0,00 pozostałe wydatki bieżące 11 807 0,00 RAZEM WYDATKI 5 405 106 5 026 930 107,52

POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok 2008 WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 750 Administracja publiczna 7 000 7 000 100,00 75045 Komisje poborowe 7 000 7 000 100,00 Wydatki bieżące 7 000 7 000 100,00 pozostałe wydatki bieżące 7 000 7 000 100,00 852 Pomoc społeczna 35 000 0,00 85295 Pozostała działalność 35 000 0,00 Wydatki bieżące 35 000 0,00 pozostałe wydatki bieżące 35 000 0,00 RAZEM WYDATKI 7 000 42 000 16,67

POWIAT WRZESIŃSKI Budżet na rok 2008 DOCHODY BUDŻET PAŃSTWA 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2008 Plan roku ubiegłego (po zmianach) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [5] / [6] % [7] 700 Gospodarka mieszkaniowa 653 000 487 000 134,09 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 653 000 487 000 134,09 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 653 000 487 000 134,09 samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 20 2 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 500 20 2 500,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 500 20 2 500,00 samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 6 000 1 000 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 6 000 1 000 600,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 6 000 1 000 600,00 samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY 659 500 488 020 135,14

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE: 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Klasyfikacja Dział Rozdział w złotych Nazwa zadania Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 1. 852 85201 2320 2. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 425 654,00 425 654,00 852 85204 2320 Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 134 260,00 134 260,00 Razem: 559 914,00 559 914,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu we Wrześni z dnia Wykaz zadań majątkowych na rok 2008 Lp. Nazwa zadania Plan wydatków na rok 2008 1 2 3 I. Wydatki inwestycyjne 1 998 045,00 1. Dział 600 Rozdział 60014 300 000,00 z tego: a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka nr 2904 Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna wraz z chodnikami w m. Spławie i Nowa Wieś Podgórna"" 300 000,00 2. Dział 750 Rozdział 75020 154 948,00 z tego: a) "Termomodernizacja internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni" 154 948,00 3. Dział 801 Rozdział 80130 153 339,00 z tego: a) "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni" b) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" 57 240,00 61 350,00 c) "Wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Politechnicznych" 34 749,00 4. Dział 801 Rozdział 80140 100 000,00 z tego: a) "Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlano instalatorskich" 100 000,00 5. Dział 852 Rozdział 85202 31 958,00 z tego: a) "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" 31 958,00 6. Dział 854 Rozdział 85410 114 975,00 z tego: a) "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" 114 975,00 7. Dział 926 Rozdział 92605 1 142 825,00 z tego: a) "Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim" 1 142 825,00 II. Zakupy inwestycyjne 542 000,00 1. Dział 750 Rozdział 75020 257 000,00 z tego: a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania" 65 000,00 b) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie 13 000,00