UCHWAŁA NR XXII/263/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 czerwca 216r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216r. poz.446) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 67 3 196 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie...66 667 34 zł, - dochody majątkowe w kwocie 632 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 67 29 734 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie....66 396 878 zł, - dochody majątkowe w kwocie. 632 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 68 851 972 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie...63 651 141 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 2 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 68 581 51 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie......63 378 179 zł, - wydatki majątkowe w kwocie......5 23 331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. Treść 3 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 3.1.W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 46 zł; 2) ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 2 zł;
3) celową w wysokości 155 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe; 4) celową w wysokości 11 28 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli; 5) celową w wysokości 2 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 29 4 zł, z tego na: a) 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu, b) 23 28 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz, c) 6 zł na audyt energetyczny budynków gminnych. 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 85 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki: a) ZS Nr 1 Lubicz Górny 2 55 zł, b) ZS Nr 2 Grębocin 2 6 zł, c) SP Lubicz Dolny 35 zł, d) SP Złotoria 2 zł, e) SP Gronowo 1 45 zł, f) SP Młyniec 9 zł. 4. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 2 zł, z tego: a) 1 zł - na udział Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 214-22, z tego na: - przebudowę drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej 5 zł, - przebudowę drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie 5 zł. b) 1 zł na realizację zadania pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6.1. Treść 8 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 674 544 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 773 712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 216r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 216r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Treść 12 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 12. Ustala się dochody w kwocie 225 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 246 924 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu.
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 216r. Dział 75 rozdz.7595 1. 2318 - zmniejszenie o 437 zł dochodów z tytułu dotacji z m.bydgoszcz - środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na sfinansowanie wydatków związanych z działaniami koordynatora ZIT. 2. 2319 - zwiększenie o 1 293 zł dochodów z tytułu dotacji z m.bydgoszcz stanowiącej refundację środków własnych Gminy poniesionych na sfinansowanie wydatków związanych z działaniami koordynatora ZIT oraz zmniejszenie o 76 zł dochodów z tytułu dotacji stanowiącej wkład krajowy. Dział 758 rozdz.7581 Zmniejszenie o 311 67 zł planu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 216r. Dział 81 rozdz.813, 814, 816, 8149 Zwiększenie o 4 365 zł planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 216r. Dział 7 rozdz. 74, dział 758 rozdz.75818 W wyniku podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące zwiększono o 3 zł plan wydatków na audyt energetyczny budynków gminnych. Dział 75 rozdz. 7523 Zmniejszono o 2 5 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2 3 zł plan na zakup kserokopiarki na potrzeby UG i utworzono plan w wysokości 4 53 zł na zakup rzutnika multimedialnego do Sali narad UG. Dział 75 rozdz. 7595 Zmniejszono o 57 zł plan na podróże służbowe krajowe koordynatora ZIT, na podstawie aneksu do umowy współpracy zawartej z m.bydgoszcz (Progr.Oper.Pomoc Techniczna). Dział 757 rozdz. 7572 Zmniejszono o 1 44 zł plan na odsetki od kredytów i pożyczek. Dział 758 rozdz. 75818 1. Dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące 3 zł na audyt energetyczny budynków gminnych. 2. Zmniejszono o 1 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące i jednocześnie zwiększono rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne o 1. zł. 3. Dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 zł na realizację zadania pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Dział 81 rozdz. 811, 815, 816, 811, 8113, 8114, 8148, dział 854 rozdz.8541, dział 926 rozdz.9261 Zmniejszono plan wydatków jednostek oświatowych o 29 5 zł w oparciu o ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 216r. Dział 81 rozdz. 8149 Zwiększono o 73 zł plan dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego realizującego zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy dla dzieci. Dział 851 rozdz. 85154 Zwiększono o 21 924 zł plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki niewykorzystane w roku 215).
Dział 854 rozdz. 8544 Zwiększono o 15 zł plan dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dział 9 rozdz. 995 Zwiększono o 1 zł plan wydatków na realizację zadania pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wyniku podziału rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne. Dział 921 rozdz. 9215 421 i dział 926 rozdz.92695 421 Na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Młyniec Pierwszy przesunięto plan 564 zł między działami i rozdziałami, z zadania pn. Młyniec Pierwszy-zakup i montaż siłowni zewnętrznych do zadania pn. Młyniec Pierwszy-wspieranie i upowszechnianie idei samorząd.-spotkania środowiskowe. Dział 926 rozdz. 92695 Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 zł w ramach zadania pn. Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu lasu, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
Zał cznik nr 1 do uchwały Nr XXII/263/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 czerwca 216r. DOCHODY Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 163 37 1 217 437 164 15 7595 Pozostała działalno 12 75 1 217 437 13 53 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2318 bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 1 328 437 9 891 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2319 bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 1 822 1 217 3 39 terytorialnego 758 Ró ne rozliczenia 18 78 972 311 67 18 469 365 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 18 577 482 311 67 18 265 875 samorz du terytorialnego 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 18 577 482 311 67 18 265 875 81 O wiata i wychowanie 1 73 23 4 365 1 77 388 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 219 24 9 55 228 79 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 23 realizacj własnych zada bie cych gmin 219 24 9 55 228 79 (zwi zków gmin) 814 Przedszkola 1 296 461 27 43 1 323 891 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 23 realizacj własnych zada bie cych gmin 55 71 27 43 578 14 (zwi zków gmin) 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 54 455 645 55 1 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 23 realizacj własnych zada bie cych gmin 4 455 645 41 1 (zwi zków gmin) 8149 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 74 2 74 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 23 realizacj własnych zada bie cych gmin 2 74 2 74 (zwi zków gmin) RAZEM DOCHODY 67 312 196 41 582 312 44 67 41 734 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bie ce 6666734 41582 31244 66396878 Dochody maj tkowe 632856 632856 RAZEM DOCHODY 67 3196 41 582 312 44 6729 734 3
Zał cznik nr 2 do uchwały Nr XXI/263/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 czerwca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 314 315 3 1 317 315 74 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 357 9 3 36 9 Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, 439 25 3 28 analiz i opinii 75 Administracja publiczna 6 723 678 4 53 5 1 6 723 18 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 972 829 4 53 4 53 4 972 829 421 Zakup materiałów i wyposa enia 193 27 2 5 19 527 66 8 5 4 53 2 3 11 7595 Pozostała działalno 1 298 32 57 1 297 75 4418 Podró e słu bowe krajowe 1 148 437 711 4419 Podró e słu bowe krajowe 352 133 219 757 Obsługa długu publicznego 1 371 834 1 44 1 37 43 7572 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek 1 241 834 1 44 1 24 43 jednostek samorz du terytorialnego Odsetki od samorz dowych papierów 811 warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk 1 24 734 1 44 1 23 33 samorz du terytorialnego kredytów i po yczek 758 Ró ne rozliczenia 1 176 19 13 1 163 19 75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 318 13 292 318 481 Rezerwy 35 318 13 292 318 81 O wiata i wychowanie 26 647 94 17 73 283 5 26 38 667 811 Szkoły podstawowe 12 281 394 17 77 75 12 22 644 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 596 686 2 594 686 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 372 76 15 75 7 356 956 421 Zakup materiałów i wyposa enia 32 46 13 8 15 31 26 426 Zakup energii 546 457 2 526 457 427 Zakup usług remontowych 155 6 1 145 6 43 Zakup usług pozostałych 195 3 2 15 183 2 815 Przedszkola specjalne 16 8 8 Zakup usług przez jednostki samorz du 433 terytorialnego od innych jednostek samorz du 16 8 8 terytorialnego 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 165 1 155 Zakup usług przez jednostki samorz du 433 terytorialnego od innych jednostek samorz du 3 1 2 terytorialnego 811 Gimnazja 5 392 342 6 5 332 342 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 459 795 5 3 49 795 43 Zakup usług pozostałych 7 3 1 6 3 8113 Dowo enie uczniów do szkół 641 389 34 75 66 639 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 424 2 114 424 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 5 75 7 75 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 65 2 22 65 412 Składki na Fundusz Pracy 3 515 2 1 515 43 Zakup usług pozostałych 457 3 1 447 3 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 868 97 9 778 97 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 8 7 534 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 71 1 1 71 412 Składki na Fundusz Pracy 26 3 1 16 3 8148 Stołówki szkolne 33 48 3 327 48 426 Zakup energii 74 95 3 71 95 8149 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 111 45 73 111 478 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej 254 22 635 73 22 78 jednostki systemu o wiaty 851 Ochrona zdrowia 266 21 924 287 924 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 225 21 924 246 924 421 Zakup materiałów i wyposa enia 14 39 1 424 15 814 43 Zakup usług pozostałych 7 35 2 9 35 441 Podró e słu bowe krajowe 5 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 216 272 15 4 1 212 287 8541 wietlice szkolne 82 733 4 816 733 427 Zakup usług remontowych 12 2 1 43 Zakup usług pozostałych 8 15 2 6 15 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 28 719 15 28 734 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej 254 4 754 15 4 769 jednostki systemu o wiaty 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 6 21 353 1 6 31 353 995 Pozostała działalno 234 75 1 244 75 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 1 3 1 275 825 564 1 276 389 397 365 564 397 929 421 Zakup materiałów i wyposa enia 52 645 564 53 29 926 Kultura fizyczna 1 36 148 1 3 564 1 15 584 9261 Obiekty sportowe 31 342 2 29 342 421 Zakup materiałów i wyposa enia 37 5 5 32 5 426 Zakup energii 25 1 15 427 Zakup usług remontowych 13 5 5 8 5 92695 Pozostała działalno 479 6 1 1 564 478 442 421 Zakup materiałów i wyposa enia 34 2 564 33 636 43 Zakup usług pozostałych 3 1 13 66 36 36 1 26 36 RAZEM WYDATKI 68 851 972 67 16 337 568 68 581 51 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce 63 651 141 52 576 325 538 63 378 179 w tym: wydatki jednostek, 46 15 1 52 488 321 564 45 88 925 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 381 174 18 5 27 2 674 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 18 768 827 52 488 141 64 18 68 251 dotacje na zadania bie ce 3 761 524 88 3 761 612 wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 12 229 414 2 12 227 414 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138 368 57 137 798 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 241 834 1 44 1 24 43 Wydatki maj tkowe 5 2 831 14 53 12 3 5 23 331 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 329 971 14 53 12 3 4 332 471 w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 14 1 15 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 68 851972 67 16 337 568 68581 51
Zał cznik nr 3 do uchwały Nr XXI/263/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 7 czerwca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno 1 653 436 1 653 436 611 Drogi publiczne krajowe 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.zatoki, przej cia dla pieszych, wiaty w Rogówku 1 1 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 3 11 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 3 11 3 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toru ska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Gr bocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiat przystankow oraz przej ciem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brze nie 65 65 6 3 6 3 1 1 2 2 614 Drogi publiczne powiatowe 77 644 77 644 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan 63 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i 77 644 77 644 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia 48 636 48 636 pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec 29 8 29 8 Drugi w m.mierzynek 616 Drogi publiczne gminne 1 374 492 1 374 492 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 169 992 1 169 992 spłata rat zobowi za - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 255 266 255 266 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej 15 15 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Gr bocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Gr bocinie (realiz.w ramach PROW) 5 5 5 5 66 116 5 116 5 wykupy nieruchomo ci 1 1 Gronowo-zakup i monta progów zwalniaj cych (Fun.Soł.) 4 5 4 5 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie zakup wiat przystankowych: Nowa Wie, Brzezinko, Grabowiec Plan po zmianach 12 12 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami 78 78 samorz du terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toru na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toru skiej w Gr bocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 875 725 875 725 74 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32 5 32 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 32 5 32 5 podł czenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toru skiej 36a w Lubiczu Dolnym podł czenie do kanali.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Gr bocinie 17 5 17 5 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 843 225 843 225 66 843 225 843 225 wykupy nieruchomo ci 843 225 843 225 75 Administracja publiczna 6 5 4 53 2 3 63 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 5 4 53 2 3 26 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 15 15 66 8 5 4 53 2 3 11 zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz 4 53 4 53 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 8 5 2 3 6 47 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 4 5 4 5 66 4 5 4 5 Brze no-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalno 32 5 32 5 66 32 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 32 5 32 5 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 3 3 75412 Ochotnicze stra e po arne 3 3 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria 3 3 758 Ró ne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 87 86 87 86 Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 pa stwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodoci gi 87 86 87 86 81 O wiata i wychowanie 146 146 811 Szkoły podstawowe 91 91 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 33 33 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Gr bocinie modernizacja nagło nienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. 15 15 12 12 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach modernizacja o wietlenia w ZS Lub.G. 6 6 66 58 58 zakup kontenerów dla SP z Mły cu 3 3 zakup i monta altany do zaj dydaktycznych SP Złot.(6. zł r.z darowizny) 16 16 zakup ci gnika do piel gnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 12 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 3 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 5 25 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 25 5 25 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 5 4 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 4 5 4 5 814 Przedszkola 25 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 25 bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 25 852 Pomoc społeczna 12 12 85211 wiadczenie wychowawcze 12 12 66 12 12 wyd.na zak.inwest.w zw.z wdra aniem ustawy o pomocy pa stwa w wychow.dzieci 12 12 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 65 557 1 615 557 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 126 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 126 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 126 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 274 557 274 557 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 274 557 274 557 spłata rat zobowi za - bud.o wietlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne o wietle drogowych /wg.zał cznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 995 Pozostała działalno 1 1 11 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 1 3 termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej 2 1 3 84 947 84 947 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 84 947 84 947 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 76 76 bud.systemu klimatyzacji w wietlicy w Rogówku 11 11 proj. wietlicy w Mły cu Drugim 15 15 modern.dachu oraz elewacji wietlicy w Brze nie 5 5 66 8 947 8 947 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Rogówko-klimatyzacja w wietlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 Brzezinko-doposa enie wietlicy (Fun.Soł.) 4 71 4 71 926 Kultura fizyczna 591 86 1 581 86 9261 Obiekty sportowe 15 15 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.projektu basenu w Lub.G. 15 15 92695 Pozostała działalno 441 86 1 431 86 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 45 5 45 5 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 urz dzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu urz dzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu 325 325 25 25 66 36 36 1 26 36 Złotoria-wyposa enie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu lasu (Fun.Soł.) Gr bocin-wyposa enie terenu rekreacyjnego dla młodzie y i dorosłych (Fun.Soł.) 14 14 1 1 12 36 12 36 RAZEM WYDATKI 5 2 831 14 53 12 3 5 23 331 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/263/216 Rady Gminy Lubicz z dn.7 czerwca 216r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji (w zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, jednostka Ogółem w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych x 674 544 58 9-165 644 1 6 614 271 2 6 614 63 3 6 614 63 Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia- Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 1 - - 1 48 636 - - 48 636 29 8 - - 29 8 4 6 616 661 Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 - - 78 5 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 754 75412 282 2 754 75412 623 3 81 814 254 4 81 816 254 5 81 8149 254 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 58 9 58 9 - - x 3 773 712 2 662 412-1 111 3 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne 121 - - 121 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złotoria 3 - - 3 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola 2 499 935 2 499 935 - - Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne 135 135 - - Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny 22 78 22 78 - -
6 851 85154 236 7 853 8535 283 8 854 8544 254 9 9 95 623 1 9 96 623 11 921 9215 282 12 926 9265 282 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym 6 - - 6 Dotacja na dofin.działalności żłobków 224 8 - - 224 8 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny 4 769 4 769 - - Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 - - 15 Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych 126 - - 126 Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom 29 5 29 5 Zadania w zakresie kultury fizycznej 145 - - 145 Ogółem 4 448 256 3 171 312-1 276 944
Załącznik nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Lubicz z dn.7 czerwca 216r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 216 r. Lp. Sołectwa Plan 1 Sołectwo Brzezinko 13 8 13 4 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 7 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości) 6 4 3 Doposażenie świetlicy 5 4 Zakup opału do świetlicy 7 926 Kultura fizyczna 4 92695 Pozostała działalność 4 Konserwacja placu zabaw-zakup farb 4 2 Sołectwo Brzeźno 17 79 75 Administracja publiczna 4 5 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialneg 4 5 Zakup namiotu promocyjnego 4 5 12 579 8 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 579 Remont świetlicy wiejskiej 3 779 Zakup paliwa do pieca 8 3 Sołectwo Grabowiec 29 568 16 68 9 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne 9 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 68 Zajęcia dla dzieci 6 Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy 1 68 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe 13 5 3 5 Nasadzenia i pielęgnacja krzewów-boisko 2 Utrzymanie boiska 1 5 92695 Pozostała działalność 1 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 1 4 Sołectwo Grębocin 29 86 15 15 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki 15 926 Kultura fizyczna 2 5 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 5 Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 2 5 92695 Pozostała działalność Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych 12 36 12 36
Lp. Sołectwa Plan 5 Sołectwo Gronowo 29 86 6 Transport i łączność 4 5 616 Drogi publiczne gminne 4 5 Zakup i montaż progów zwalniajacych 4 5 81 Oświata i wychowanie 7 3 811 Szkoły podstawowe 7 3 Zakup krzeseł do szkoły podstawowej 7 3 9 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 3 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 Poprawa estetyki wsi 3 1 6 1 6 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne 1 6 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Zakup siłowni zewnętrznych 5 5 5 6 Sołectwo Jedwabno 18 88 18 88 4 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy okolicznościowe 4 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 88 Remont świetlicy wiejskiej 12 88 Doposażenie siłowni wewnętrznej 2 7 Sołectwo Kopanino 16 274 11 274 11 274 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-dzień Dziecka 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-piknik Rodzinny 4 674 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impreza noworoczna 1 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca 6 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-mikołajki dla dzieci 1 5 926 Kultura fizyczna 5 92695 Pozostała działalność 5 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 5 8 Sołectwo Krobia 28 86 15 36 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 36 Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole) 5 36 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe 13 5 8 Oświetlenie i okablowanie boiska 8 92695 Pozostała działalność 5 5 Ogrodzenie placu zabaw 5 5 9 Sołectwo Lubicz Dolny 29 86 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 36 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 36 Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny) 5 36
Lp. Sołectwa Plan 12 2 1 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 5 Wydarzenia kulturalne (opł.wnoszone do ZAiKS) 2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 5 Zakup aparatu fotograficznego 1 5 926 Kultura fizyczna 12 3 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych 3 92695 Pozostała działalność 9 3 Zakup altan ogrodowych na place zabaw 9 3 1 Sołectwo Lubicz Górny 29 86 19 86 19 36 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców 16 36 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 Zakup środków czystości do świetlicy 5 926 Kultura fizyczna 1 92695 Pozostała działalność 1 Zagospodarowanie terenu lasu 1 11 Sołectwo Mierzynek 16 751 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 16 2 8 2 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 2 Remont świetlicy 13 2 926 Kultura fizyczna+c146 751 9261 Obiekty sportowe 751 Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy 751 12 Sołectwo Młyniec Pierwszy 24 65 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 65 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 65 Poprawa estetyki wsi 8 65 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe 12 64 7 564 7 564 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 5 Podniesienie standardu świetlicy-remont budynku gospodarczego 4 5 926 Kultura fizyczna 3 936 92695 Pozostała działalność 3 936 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 3 936 13 Sołectwo Młyniec Drugi 25 842 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi 15
Lp. Sołectwa Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne Plan 1 842 1 842 1 842 14 Sołectwo Nowa Wieś 18 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 5 1 5 Odnowienie terenów zielonych 1 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 16 5 11 9 11 9 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 6 Zakup przemysłowego podgrzewacza wody 5 Zakup urządzeń sportowych do świetlicy 4 1 15 Sołectwo Rogowo 17 437 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 17 437 7 937 7 937 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 5 Zakup środków czystości 5 Zakup węgla 3 Doposażenie świetlicy 3 Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy 3 16 Sołectwo Rogówko 25 246 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne 25 246 13 13 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 246 Monitoring świetlicy 2 5 Zakup lustra do siłowni 1 Zakup opału do świetlicy 1 Oczyszczenie terenu za świetlicą 3 5 Klimatyzacja w świetlicy 4 246 17 Sołectwo Złotoria 29 86 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 3 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 3 Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa 1 3 14 56 12 5 Organizacja "Mikołajek" dla dzieci 2 5 Festyn historyczny "Święto Złotorii" 8 Organizacja "Dnia Kobiet" 2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 6 Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru 56 Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat 1 5 926 Kultura fizyczna 14 92695 Pozostała działalność 14 Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów 14 RAZEM WYDATKI 41 291