Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 01-01-2014 Plan po zm.na 30-06-2014 Wykonanie na 30-06-2014 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 108 000,00 308 210,45 178 372,45 57,87 a) dochody bieżące: 108 000,00 308 210,45 178 372,45 57,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37 a) dochody bieżące: 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37 01095 Pozostała działalność 0,00 200 210,45 100 210,45 50,05 a) dochody bieżące: 0,00 200 210,45 100 210,45 50,05 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 100 210,45 100 210,45 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 100 000,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 82 850,00 91 411,47 89 746,84 98,18 a) dochody bieżące: 2 750,00 2 750,00 1 085,37 39,47 b) dochody majątkowe 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00 02001 Gospodarka leśna 82 850,00 91 411,47 89 746,84 98,18 a) dochody bieżące: 2 750,00 2 750,00 1 085,37 39,47 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 750,00 2 750,00 1 085,37 39,47 b) dochody majątkowe 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 239 500,00 239 500,00 122 142,03 51,00 a) dochody bieżące: 239 500,00 239 500,00 122 142,03 51,00 40002 Dostarczanie wody 239 500,00 239 500,00 122 142,03 51,00 a) dochody bieżące: 239 500,00 239 500,00 122 142,03 51,00 0830 wpływy z usług (dostarczania wody) 238 000,00 238 000,00 121 360,50 50,99 2
0920 pozostałe odsetki 1 500,00 1 500,00 781,53 52,10 600 Transport i łączność 0,00 304 461,00 10 235,13 3,36 a) dochody bieżące: 0,00 304 461,00 10 235,13 3,36 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 10 000,00 9 335,13 93,35 a) dochody bieżące: 0,00 10 000,00 9 335,13 93,35 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 000,00 9 335,13 93,35 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 294 461,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 294 461,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 294 461,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 900,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 0,00 900,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 900,00 0,00 630 Turystyka 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000,00 5 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 827 279,00 605 384,91 126 372,98 20,87 a) dochody bieżące: 167 379,00 191 130,91 121 903,78 63,78 b) dochody majątkowe: 659 900,00 414 254,00 4 469,20 1,08 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207 379,00 231 130,91 126 372,98 54,68 a) dochody bieżące: 167 379,00 191 130,91 121 903,78 63,78 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 649,00 16 649,00 23 071,50 138,58 102 330,00 102 330,00 52 739,95 51,54 0830 Wpływy z usług 48 000,00 48 000,00 21 843,94 45,51 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 496,48 124,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 23 751,91 23 751,91 100,00 b) dochody majątkowe 40 000,00 40 000,00 4 469,20 11,17 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 40 000,00 4 469,20 11,17 70095 Pozostała działalność 619 900,00 374 254,00 0,00 0,00 3
b) dochody majątkowe 619 900,00 374 254,00 0,00 0,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 619 900,00 374 254,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 0,00 5 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 5 000,00 0,00 0,00 71035 Cmentarz 0,00 5 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 5 000,00 0,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 5 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 135 323,00 162 350,30 105 511,43 64,99 a) dochody bieżące: 135 323,00 162 350,30 105 511,43 64,99 75011 Urzędy wojewódzkie 103 411,00 105 367,30 55 877,30 53,03 a) dochody bieżące: 103 411,00 105 367,30 55 877,30 53,03 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 103 409,00 105 358,00 55 868,00 53,03 2,00 9,30 9,30 100,00 75023 Urzędy gmin 31 912,00 31 984,00 24 635,13 77,02 a) dochody bieżące: 31 912,00 31 984,00 24 635,13 77,02 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 30 000,00 22 651,13 75,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 912,00 1 984,00 1 984,00 100,00 75095 Pozostała działalność 0,00 24 999,00 24 999,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 24 999,00 24 999,00 0,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 24 999,00 24 999,00 0,00 4
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 820,00 42 865,00 40 957,00 95,55 75101 a) dochody bieżące: 3 820,00 42 865,00 40 957,00 95,55 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820,00 3 820,00 1 912,00 50,05 a) dochody bieżące: 3 820,00 3 820,00 1 912,00 50,05 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 820,00 3 820,00 1 912,00 50,05 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 39 045,00 39 045,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 39 045,00 39 045,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 39 045,00 39 045,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 24 739,00 1 916,00 7,74 a) dochody bieżące: 0,00 1 916,00 1 916,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 22 823,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożrne 0,00 24 739,00 1 916,00 7,74 a) dochody bieżące: 0,00 1 916,00 1 916,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 916,00 1 916,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 22 823,00 0,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 22 823,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 637 096,56 11 069 821,22 5 959 188,85 53,83 75601 a) dochody bieżące: 10 637 096,56 11 069 821,22 5 959 188,85 53,83 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 940,00 47,00 a) dochody bieżące: 2 000,00 2 000,00 940,00 47,00 5
0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 940,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 247 961,00 2 676 641,00 1 665 350,55 62,22 a) dochody bieżące: 2 247 961,00 2 676 641,00 1 665 350,55 62,22 0310 Podatek od nieruchomości 2 168 000,00 2 504 359,00 1 530 064,80 61,10 0320 Podatek rolny 3 961,00 3 961,00 3 730,00 94,17 0330 Podatek leśny 38 000,00 38 000,00 20 214,75 53,20 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 19 000,00 19 000,00 14 590,00 76,79 15 000,00 15 000,00 1 000,00 6,67 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 102,00 20,40 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 4 000,00 95 821,00 95 649,00 99,82 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 391 080,56 1 393 080,56 1 062 993,87 76,31 75618 a) dochody bieżące: 1 391 080,56 1 393 080,56 1 062 993,87 76,31 0310 Podatek od nieruchomości 380 000,00 380 000,00 290 263,49 76,39 0320 Podatek rolny 410 000,00 410 000,00 328 475,21 80,12 0330 Podatek leśny 95 000,00 95 000,00 81 485,10 85,77 0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00 240 000,00 160 272,19 66,78 0360 Podatek od spadków i darowizn 51 080,56 51 080,56 30 230,40 59,18 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,00 163 906,65 81,95 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 000,00 2 148,06 107,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 15 000,00 15 000,00 6 212,77 41,42 289 000,00 289 000,00 201 045,32 69,57 a) dochody bieżące: 289 000,00 289 000,00 201 045,32 69,57 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 12 842,00 64,21 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 000,00 19 000,00 10 893,30 57,33 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 250 000,00 250 000,00 177 310,02 70,92 6
75621 0010 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 707 055,00 6 709 099,66 3 028 859,11 45,15 a) dochody bieżące: 6 707 055,00 6 709 099,66 3 028 859,11 45,15 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 6 697 055,00 6 697 055,00 2 966 473,00 44,30 10 000,00 12 044,66 62 386,11 517,96 758 Różne rozliczenia 42 079 664,00 42 303 561,00 24 064 324,00 56,88 a) dochody bieżące: 42 079 664,00 42 303 561,00 24 064 324,00 56,88 b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 75801 75807 75831 2920 2920 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 25 018 134,00 25 242 031,00 15 533 560,00 61,54 a) dochody bieżące: 25 018 134,00 25 242 031,00 15 533 560,00 61,54 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 018 134,00 25 242 031,00 15 533 560,00 61,54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 15 665 975,00 15 665 975,00 7 832 988,00 50,00 a) dochody bieżące: 15 665 975,00 15 665 975,00 7 832 988,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 665 975,00 15 665 975,00 7 832 988,00 50,00 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 395 555,00 1 395 555,00 697 776,00 50,00 a) dochody bieżące: 1 395 555,00 1 395 555,00 697 776,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 395 555,00 1 395 555,00 697 776,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 2 002 560,00 1 990 468,80 964 783,20 48,47 a) dochody bieżące: 2 002 560,00 1 990 468,80 964 783,20 48,47 b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 46 894,00 56 212,00 41 374,63 73,60 a) dochody bieżące: 46 894,00 56 212,00 41 374,63 73,60 80103 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 894,00 39 212,00 21 810,48 55,62 0830 Wpływy z usług 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 10 300,00 10 300,00 5 020,91 48,75 0921 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 241,39 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 14 301,85 0,00 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0,00 855 243,00 427 621,50 50,00 a) dochody bieżące: 0,00 855 243,00 427 621,50 50,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 855 243,00 427 621,50 50,00 7
80104 Przedszkola 1 462 666,00 579 613,80 256 757,02 44,30 a) dochody bieżące: 1 462 666,00 579 613,80 256 757,02 44,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 704,80 8 704,80 100,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 332 666,00 440 909,00 220 454,52 50,00 130 000,00 130 000,00 27 597,70 21,23 80110 Gimnazja 2 500,00 2 900,00 1 797,43 61,98 a) dochody bieżące: 2 500,00 2 900,00 1 797,43 61,98 80114 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 400,00 575,00 143,75 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 2 500,00 1 168,43 46,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 54,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 267,02 53,40 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 267,02 53,40 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 267,02 53,40 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 490 000,00 496 000,00 236 965,60 47,78 a) dochody bieżące: 490 000,00 496 000,00 236 965,60 47,78 0830 Wpływy z usług 490 000,00 496 000,00 236 965,60 47,78 851 Ochrona zdrowia 128 000,00 128 077,00 71 076,00 55,49 a) dochody bieżące: 128 000,00 128 077,00 71 076,00 55,49 85195 Pozostała działalnośc 128 000,00 128 077,00 71 076,00 55,49 a) dochody bieżące: 128 000,00 128 077,00 71 076,00 55,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 128 000,00 128 000,00 70 999,00 55,47 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 77,00 77,00 100,00 852 Pomoc społeczna 12 814 181,25 12 791 915,09 7 302 873,29 57,09 a) dochody bieżące: 12 814 181,25 12 791 915,09 7 302 873,29 57,09 85202 Domy pomocy społecznej 363 271,25 360 500,00 216 165,64 59,96 a) dochody bieżące: 363 271,25 360 500,00 216 165,64 59,96 0830 Wpływy z usług 360 000,00 360 000,00 215 869,81 59,96 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 295,83 59,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 771,25 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 27 039,00 0,00 0,00 8
a) dochody bieżące: 0,00 27 039,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 27 039,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 730 410,00 10 320 317,00 5 608 951,63 54,35 a) dochody bieżące: 10 730 410,00 10 320 317,00 5 608 951,63 54,35 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 79,20 79,20 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 7 000,00 2 266,86 32,38 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 10 673 310,00 10 263 217,00 5 588 350,00 54,45 20 000,00 20 000,00 14 227,41 71,14 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000,00 30 000,00 4 028,16 13,43 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34 746,00 28 573,00 20 239,00 70,83 a) dochody bieżące: 34 746,00 28 573,00 20 239,00 70,83 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 186,00 16 538,00 10 607,00 64,14 9
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 12 560,00 12 035,00 9 632,00 80,03 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 443 600,00 520 463,00 520 463,00 100,00 a) dochody bieżące: 443 600,00 520 463,00 520 463,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 443 600,00 520 463,00 520 463,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 268,99 268,99 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 268,99 268,99 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 268,99 268,99 100,00 85216 Zasiłki stałe 204 000,00 206 345,50 164 769,39 79,85 a) dochody bieżące: 204 000,00 206 345,50 164 769,39 79,85 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 204 000,00 203 843,00 162 438,00 79,69 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2 502,50 2 331,39 93,16 85219 Ośrodki pomocy społecznej 394 551,00 411 793,00 210 844,90 51,20 a) dochody bieżące: 394 551,00 411 793,00 210 844,90 51,20 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 438,90 87,78 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 17 242,00 17 242,00 100,00 394 051,00 394 051,00 193 164,00 49,02 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121 600,00 121 600,00 62 250,88 51,19 10
a) dochody bieżące: 121 600,00 121 600,00 62 250,88 51,19 0830 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 4 290,88 53,64 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 113 600,00 113 600,00 57 960,00 51,02 85295 Pozostała działalność 522 003,00 795 015,60 498 919,86 62,76 a) dochody bieżące: 522 003,00 795 015,60 498 919,86 62,76 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 181 794,60 113 059,86 62,19 522 003,00 613 221,00 385 860,00 62,92 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 109 875,19 1 112 299,19 613 090,40 55,12 a) dochody bieżące: 938 137,19 940 561,19 441 710,40 46,96 b) dochody majątkowe: 171 738,00 171 738,00 171 380,00 99,79 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 817 898,00 820 322,00 495 078,47 60,35 a) dochody bieżące: 646 160,00 648 584,00 323 698,47 49,91 0830 Wpływy z usług 5 000,00 6 500,00 2 194,72 33,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 924,00 923,75 99,97 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 641 160,00 641 160,00 320 580,00 50,00 b) dochody majątkowe: 171 738,00 171 738,00 171 380,00 99,79 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 171 738,00 171 738,00 171 380,00 99,79 85395 Pozostała działalność 291 977,19 291 977,19 118 011,93 40,42 a) dochody bieżące: 291 977,19 291 977,19 118 011,93 40,42 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 390,73 0,00 11
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 286 947,17 286 947,17 114 778,01 40,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 030,02 5 030,02 2 843,19 56,52 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 723 950,00 723 950,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 723 950,00 723 950,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 723 950,00 723 950,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 723 950,00 723 950,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 723 950,00 723 950,00 100,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 948 474,00 4 020 524,07 1 525 498,97 37,94 a) dochody bieżące: 1 718 000,00 1 790 050,07 1 426 929,44 79,71 b) dochody majątkowe 2 230 474,00 2 230 474,00 98 569,53 4,42 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 704 474,00 2 771 028,00 496 364,77 17,91 a) dochody bieżące: 474 000,00 540 554,00 397 795,24 73,59 0830 Wpływy z usług 352 000,00 352 000,00 209 959,05 59,65 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 1 257,18 62,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 186 554,00 186 579,01 100,01 b) dochody majątkowe 2 230 474,00 2 230 474,00 98 569,53 4,42 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 000,00 500 000,00 98 569,53 19,71 12
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 730 474,00 1 730 474,00 0,00 0,00 90002 1 101 000,00 1 104 000,00 888 152,24 80,45 a) dochody bieżące: 1 101 000,00 1 104 000,00 888 152,24 80,45 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 1 100 000,00 1 100 000,00 882 906,71 80,26 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 000,00 4 799,46 159,98 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 446,07 44,61 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 22 496,07 26 901,65 119,58 a) dochody bieżące: 20 000,00 22 496,07 26 901,65 119,58 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 292,93 1 650,76 127,68 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 23 446,67 117,23 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 153,14 1 793,07 155,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,00 11,15 22,30 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 118 000,00 118 000,00 114 080,31 96,68 a) dochody bieżące: 118 000,00 118 000,00 114 080,31 96,68 0690 Wpływy z różnych opłat 118 000,00 118 000,00 114 080,31 96,68 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 1 183 081,00 1 209 988,00 34 386,00 2,84 a) dochody bieżące: 2 250,00 29 157,00 34 386,00 0,00 b) dochody majątkowe 1 180 831,00 1 180 831,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 1 180 831,00 1 180 831,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 18 067,00 18 067,00 100,00 0970 Wpływy z różnych opłat 0,00 18 067,00 18 067,00 100,00 b) dochody majątkowe 1 180 831,00 1 180 831,00 0,00 0,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 973 831,00 973 831,00 0,00 0,00 13
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 207 000,00 207 000,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 11 090,00 16 319,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 11 090,00 16 319,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0900 Odsetki do dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 0,00 229,00 0,00 2320 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 290,00 9 290,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 5 000,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 75 308 704,00 77 139 526,50 41 934 424,57 54,36 w tym: dochody bieżące 70 985 661,00 73 030 745,03 41 571 344,37 56,92 dochody majątkowe 4 323 043,00 4 108 781,47 363 080,20 8,84 14
15
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2014 Plan po zm. na 30-06-2014 Wykonanie na 30-06-2014 % reali. 1 2 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 752 484,00 2 574 802,45 1 040 554,56 40,41 a) wydatki bieżące w tym: 8 279,00 358 489,45 106 688,67 29,76 01010 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 279,00 358 489,45 106 688,67 29,76 8 279,00 358 489,45 106 688,67 29,76 1 744 205,00 2 216 313,00 933 865,89 42,14 1 744 205,00 2 216 313,00 933 865,89 42,14 1 744 205,00 2 216 313,00 933 865,89 42,14 1 744 205,00 2 216 313,00 933 865,89 42,14 1 744 205,00 2 216 313,00 933 865,89 42,14 01030 Izby rolnicze 8 279,00 8 279,00 6 478,22 78,25 a) wydatki bieżące w tym: 8 279,00 8 279,00 6 478,22 78,25 8 279,00 8 279,00 6 478,22 78,25 8 279,00 8 279,00 6 478,22 78,25 01095 Pozostała działalność 0,00 350 210,45 100 210,45 28,61 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 350 210,45 100 210,45 28,61 0,00 350 210,45 100 210,45 28,61 0,00 350 210,45 100 210,45 28,61 020 Leśnictwo 28 800,00 47 300,00 29 432,11 62,22 02001 Gospodarka leśna 28 800,00 47 300,00 29 432,11 62,22 a) wydatki bieżące w tym: 28 800,00 47 300,00 29 432,11 62,22 28 800,00 47 300,00 29 432,11 62,22 5 700,00 10 000,00 3 438,47 34,38 23 100,00 37 300,00 25 993,64 69,69
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 553 336,00 572 066,00 256 221,06 44,79 40002 Dostarczanie wody 553 336,00 572 066,00 256 221,06 44,79 a) wydatki bieżące w tym: 553 336,00 572 066,00 256 221,06 44,79 551 516,00 570 246,00 255 538,26 44,81 212 140,00 223 870,00 113 587,41 50,74 339 376,00 346 376,00 141 950,85 40,98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 820,00 1 820,00 682,80 37,52 600 Transport i łączność 3 382 744,00 7 206 555,41 2 200 447,70 30,53 a) wydatki bieżące w tym: 1 242 000,00 2 524 991,41 922 009,37 36,52 1 242 000,00 2 524 991,41 922 009,37 36,52 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 242 000,00 2 524 991,41 922 009,37 36,52 2 140 744,00 4 681 564,00 1 278 438,33 27,31 2 140 744,00 4 681 564,00 1 278 438,33 27,31 60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 60013 60014 Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 450 000,00 9 594,00 2,13 200 000,00 450 000,00 9 594,00 2,13 200 000,00 450 000,00 9 594,00 2,13 401 000,00 671 820,00 471 703,00 70,21 a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883 88,30 17
b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 670 820,00 470 820,00 70,19 400 000,00 670 820,00 470 820,00 70,19 60016 Drogi publiczne gminne 2 311 002,60 5 069 533,01 1 585 267,13 31,27 a) wydatki bieżące w tym: 800 000,00 1 558 530,41 804 770,30 51,64 800 000,00 1 558 530,41 804 770,30 51,64 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000,00 1 558 530,41 804 770,30 51,64 1 511 002,60 3 511 002,60 780 496,83 22,23 1 511 002,60 3 511 002,60 780 496,83 22,23 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 504 461,00 58 277,66 11,55 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 504 461,00 58 277,66 11,55 0,00 504 461,00 58 277,66 11,55 0,00 504 461,00 58 277,66 11,55 60095 Pozostała działalność 469 741,40 509 741,40 75 188,71 14,75 a) wydatki bieżące w tym: 440 000,00 460 000,00 57 661,21 12,54 440 000,00 460 000,00 57 661,21 12,54 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 440 000,00 460 000,00 57 661,21 12,54 29 741,40 49 741,40 17 527,50 35,24 29 741,40 49 741,40 17 527,50 35,24 630 Turystyka 40 000,00 36 000,00 20 775,49 57,71 a) wydatki bieżące w tym: 40 000,00 36 000,00 20 775,49 57,71 35 000,00 31 000,00 15 775,49 50,89 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 63003 - dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000,00 26 000,00 15 775,49 60,67 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 25 000,00 25 000,00 9 775,50 39,10 18
a) wydatki bieżące w tym: 25 000,00 25 000,00 9 775,50 39,10 20 000,00 20 000,00 4 775,50 23,88 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 4 775,50 31,84 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 700 789,94 2 381 990,96 1 764 415,25 74,07 a) wydatki bieżące w tym: 350 516,00 1 111 327,48 843 146,77 75,87 350 516,00 1 111 327,48 843 146,77 75,87 4 816,00 7 816,00 1 756,50 22,47 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 345 700,00 1 103 511,48 841 390,27 76,25 1 350 273,94 1 270 663,48 921 268,48 72,50 1 350 273,94 1 270 663,48 921 268,48 72,50 1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 650 516,00 1 503 363,02 941 907,87 62,65 a) wydatki bieżące w tym: 350 516,00 1 081 582,02 843 146,77 77,95 350 516,00 1 081 582,02 843 146,77 77,95 4 816,00 7 816,00 1 756,50 22,47 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 345 700,00 1 073 766,02 841 390,27 78,36 300 000,00 421 781,00 98 761,10 23,42 300 000,00 421 781,00 98 761,10 23,42 19
70095 Pozostała działalność 1 050 273,94 878 627,94 822 507,38 93,61 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 29 745,46 0,00 0,00 0,00 29 745,46 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 29 745,46 0,00 0,00 1 050 273,94 848 882,48 822 507,38 96,89 1 050 273,94 848 882,48 822 507,38 96,89 1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80 710 Działalność usługowa 119 000,00 124 000,00 12 584,30 10,15 a) wydatki bieżące w tym: 119 000,00 124 000,00 12 584,30 10,15 119 000,00 124 000,00 12 584,30 10,15 13 000,00 13 000,00 3 000,00 23,08 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 106 000,00 111 000,00 9 584,30 8,63 111 000,00 111 000,00 12 584,30 11,34 a) wydatki bieżące w tym: 111 000,00 111 000,00 12 584,30 11,34 111 000,00 111 000,00 12 584,30 11,34 11 000,00 11 000,00 3 000,00 27,27 100 000,00 100 000,00 9 584,30 9,58 71035 Cmentarze 8 000,00 13 000,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 8 000,00 13 000,00 0,00 0,00 8 000,00 13 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6 000,00 11 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 382 010,98 4 470 959,98 1 950 455,51 43,62 a) wydatki bieżące w tym: 4 342 010,98 4 430 959,98 1 950 455,51 44,02 3 856 850,98 3 945 799,98 1 749 089,85 44,33 20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 948 209,00 2 950 158,00 1 368 544,64 46,39 908 641,98 995 641,98 380 545,21 38,22 485 160,00 485 160,00 201 365,66 41,51 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 103 409,00 105 358,00 55 868,00 53,03 a) wydatki bieżące w tym: 103 409,00 105 358,00 55 868,00 53,03 103 409,00 105 358,00 55 868,00 53,03 103 409,00 105 358,00 55 868,00 53,03 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 313 400,00 313 400,00 128 071,29 40,87 75023 a) wydatki bieżące w tym: 313 400,00 313 400,00 128 071,29 40,87 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 8 000,00 821,29 10,27 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 821,29 16,43 305 400,00 305 400,00 127 250,00 41,67 3 640 441,98 3 727 441,98 1 650 443,53 44,28 a) wydatki bieżące w tym: 3 600 441,98 3 687 441,98 1 650 443,53 44,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 588 441,98 3 675 441,98 1 646 256,87 44,79 2 833 000,00 2 833 000,00 1 312 676,64 46,34 755 441,98 842 441,98 333 580,23 39,60 12 000,00 12 000,00 4 186,66 34,89 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 21
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 5 474,32 10,95 a) wydatki bieżące w tym: 50 000,00 50 000,00 5 474,32 10,95 50 000,00 50 000,00 5 474,32 10,95 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 1.2 wydatki związane 46 000,00 46 000,00 5 474,32 11,90 75095 Pozostała działalność 274 760,00 274 760,00 110 598,37 40,25 a) wydatki bieżące w tym: 274 760,00 274 760,00 110 598,37 40,25 107 000,00 107 000,00 40 669,37 38,01 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 751 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 102 200,00 102 200,00 40 669,37 39,79 167 760,00 167 760,00 69 929,00 41,68 3 820,00 42 865,00 40 955,00 95,54 a) wydatki bieżące w tym: 3 820,00 42 865,00 40 955,00 95,54 3 820,00 22 925,00 21 015,00 91,67 75101 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820,00 10 951,94 9 041,94 82,56 0,00 11 973,06 11 973,06 100,00 0,00 19 940,00 19 940,00 100,00 3 820,00 3 820,00 1 910,00 50,00 75113 a) wydatki bieżące w tym: 3 820,00 3 820,00 1 910,00 50,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 820,00 3 820,00 1 910,00 50,00 3 820,00 3 820,00 1 910,00 50,00 0,00 39 045,00 39 045,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 39 045,00 39 045,00 100,00 22
754 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 19 105,00 19 105,00 100,00 0,00 7 131,94 7 131,94 100,00 0,00 11 973,06 11 973,06 100,00 0,00 19 940,00 19 940,00 100,00 467 597,00 887 730,00 416 277,92 46,89 a) wydatki bieżące w tym: 467 597,00 677 857,00 345 748,92 51,01 447 987,00 603 437,00 283 862,79 47,04 84 737,00 84 737,00 40 261,32 47,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 363 250,00 518 700,00 243 601,47 46,96 15 500,00 15 500,00 3 116,44 20,11 4 110,00 58 920,00 58 769,69 99,74 0,00 209 873,00 70 529,00 33,61 0,00 209 873,00 70 529,00 33,61 75405 Komendy Powiatowe Policji 30 000,00 30 000,00 20 000,00 66,67 a) wydatki bieżące w tym: 30 000,00 30 000,00 20 000,00 66,67 30 000,00 30 000,00 20 000,00 66,67 30 000,00 30 000,00 20 000,00 66,67 75412 Ochotnicze straże pożarne 426 597,00 746 730,00 286 527,76 38,37 a) wydatki bieżące w tym: 426 597,00 536 857,00 215 998,76 40,23 406 987,00 462 437,00 154 112,63 33,33 84 737,00 84 737,00 40 261,32 47,51 - dotacje na zadania bieżące 322 250,00 377 700,00 113 851,31 30,14 4 110,00 58 920,00 58 769,69 99,74 23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 15 500,00 15 500,00 3 116,44 20,11 0,00 209 873,00 70 529,00 33,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 209 873,00 70 529,00 33,61 75421 Zarządzanie kryzysowe 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87 a) wydatki bieżące w tym: 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87 758 Różne rozliczenia 1 960 404,00 719 625,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 960 404,00 719 625,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 1 060 404,00 399 677,00 0,00 0,00 1 060 404,00 399 677,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: 1 060 404,00 399 677,00 0,00 0,00 900 000,00 319 948,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000,00 319 948,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 32 121 591,74 33 521 812,30 16 966 391,53 50,61 a) wydatki bieżące w tym: 31 871 591,74 32 937 160,30 16 888 225,46 51,27 29 311 232,34 30 016 266,17 15 622 193,68 52,05 24 633 984,00 25 136 343,16 12 938 933,41 51,48 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 4 677 248,34 4 879 923,01 2 683 260,27 54,99 1 190 000,00 1 486 000,00 593 553,75 39,94 1 322 449,00 1 322 449,00 606 054,24 45,83 47 910,40 112 445,13 66 423,79 59,07 250 000,00 584 652,00 78 166,07 13,37 250 000,00 584 652,00 78 166,07 13,37 80101 Szkoły podstawowe 17 938 040,03 18 849 306,10 9 558 683,94 50,71 a) wydatki bieżące w tym: 17 688 040,03 18 264 654,10 9 480 517,87 51,91 24
80103 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 847 364,63 17 359 443,97 9 051 754,58 52,14 14 350 067,00 14 653 654,43 7 469 644,63 50,97 2 497 297,63 2 705 789,54 1 582 109,95 58,47 792 765,00 792 765,00 362 339,50 45,71 47 910,40 112 445,13 66 423,79 59,07 250 000,00 584 652,00 78 166,07 13,37 250 000,00 584 652,00 78 166,07 13,37 1 332 841,46 1 371 356,55 689 417,45 50,27 a) wydatki bieżące w tym: 1 332 841,46 1 371 356,55 689 417,45 50,27 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 263 796,46 1 302 311,55 658 161,10 50,54 1 101 579,00 1 140 094,09 578 793,59 50,77 162 217,46 162 217,46 79 367,51 48,93 69 045,00 69 045,00 31 256,35 45,27 80104 Przedszkola 3 229 548,77 3 377 749,20 1 687 891,17 49,97 a) wydatki bieżące w tym: 3 229 548,77 3 377 749,20 1 687 891,17 49,97 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 102 045,77 2 114 246,20 1 049 430,89 49,64 1 828 787,00 1 841 237,43 912 658,17 49,57 273 258,77 273 008,77 136 772,72 50,10 1 030 000,00 1 166 000,00 593 553,75 50,91 97 503,00 97 503,00 44 906,53 46,06 80105 Przedszkola specjalne 160 000,00 320 000,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 160 000,00 320 000,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 160 000,00 320 000,00 0,00 0,00 160 000,00 320 000,00 0,00 0,00 25
80110 Gimnazja 6 711 682,48 6 847 921,45 3 694 540,15 53,95 a) wydatki bieżące w tym: 6 711 682,48 6 847 921,45 3 694 540,15 53,95 6 352 046,48 6 488 285,45 3 527 394,25 54,37 5 784 975,00 5 927 802,83 3 185 784,74 53,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 567 071,48 560 482,62 341 609,51 60,95 359 636,00 359 636,00 167 145,90 46,48 80113 Dowożenie uczniów do szkół 424 137,00 424 137,00 207 922,48 49,02 a) wydatki bieżące w tym: 424 137,00 424 137,00 207 922,48 49,02 423 637,00 423 637,00 207 895,48 49,07 61 284,00 61 284,00 31 826,81 51,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 362 353,00 362 353,00 176 068,67 48,59 500,00 500,00 27,00 5,40 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 759 506,00 759 506,00 354 785,27 46,71 a) wydatki bieżące w tym: 759 506,00 759 506,00 354 785,27 46,71 756 506,00 756 506,00 354 406,31 46,85 652 106,00 652 184,38 318 026,83 48,76 80146 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104 400,00 104 321,62 36 379,48 34,87 3 000,00 3 000,00 378,96 12,63 150 075,00 150 075,00 55 392,12 36,91 a) wydatki bieżące w tym: 150 075,00 150 075,00 55 392,12 36,91 150 075,00 150 075,00 55 392,12 36,91 0,00 4 000,00 1 300,00 32,50 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 150 075,00 146 075,00 54 092,12 37,03 1 367 161,00 1 373 161,00 681 564,80 49,63 26
a) wydatki bieżące w tym: 1 367 161,00 1 373 161,00 681 564,80 49,63 1 367 161,00 1 373 161,00 681 564,80 49,63 851 586,00 851 586,00 436 398,64 51,25 515 575,00 521 575,00 245 166,16 47,00 80195 Pozostała działalność 48 600,00 48 600,00 36 194,15 74,47 a) wydatki bieżące w tym: 48 600,00 48 600,00 36 194,15 74,47 48 600,00 48 600,00 36 194,15 74,47 3 600,00 4 500,00 4 500,00 100,00 45 000,00 44 100,00 31 694,15 71,87 803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 240 000,00 124 360,00 51,82 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 240 000,00 240 000,00 124 360,00 51,82 a) wydatki bieżące w tym: 240 000,00 240 000,00 124 360,00 51,82 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 240 000,00 124 360,00 51,82 851 Ochrona zdrowia 250 000,00 252 972,11 83 930,28 33,18 a) wydatki bieżące w tym: 250 000,00 252 972,11 83 930,28 33,18 207 000,00 209 972,11 40 930,28 19,49 37 500,00 37 500,00 18 055,47 48,15 169 500,00 172 472,11 22 874,81 13,26 - dotacje na zadania bieżące 43 000,00 43 000,00 43 000,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 246 500,00 249 395,11 83 853,28 33,62 a) wydatki bieżące w tym: 246 500,00 249 395,11 83 853,28 33,62 203 500,00 206 395,11 40 853,28 19,79 37 500,00 37 500,00 18 055,47 48,15 27
166 000,00 168 895,11 22 797,81 13,50 - dotacje na zadania bieżące 43 000,00 43 000,00 43 000,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 77,00 77,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100,00 852 Pomoc społeczna 15 124 441,80 15 233 566,89 8 345 813,94 54,79 a) wydatki bieżące w tym: 15 118 441,80 15 227 566,89 8 340 266,58 54,77 3 499 904,80 3 853 693,36 2 055 583,47 53,34 2 382 732,80 2 486 365,40 1 307 836,17 52,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 117 172,00 1 367 327,96 747 747,30 54,69 11 618 537,00 11 373 873,53 6 284 683,11 55,26 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46 85202 Domy pomocy społecznej 1 135 911,00 1 171 601,00 533 914,11 45,57 a) wydatki bieżące w tym: 1 129 911,00 1 165 601,00 528 366,75 45,33 1 123 911,00 1 161 601,00 525 460,93 45,24 715 511,00 747 601,00 331 093,81 44,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: 408 400,00 414 000,00 194 367,12 46,95 6 000,00 4 000,00 2 905,82 72,65 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46 85204 Rodziny zastępcze 40 000,00 40 000,00 18 264,59 45,66 a) wydatki bieżące w tym: 40 000,00 40 000,00 18 264,59 45,66 40 000,00 40 000,00 18 264,59 45,66 28
40 000,00 40 000,00 18 264,59 45,66 85206 Wspieranie rodziny 50 875,00 79 557,00 27 298,35 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 50 875,00 79 557,00 27 298,35 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 375,00 78 057,00 25 926,55 0,00 41 275,00 69 957,00 21 736,53 0,00 8 100,00 8 100,00 4 190,02 0,00 1 500,00 1 500,00 1 371,80 91,45 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego 10 713 510,00 10 304 417,00 5 507 406,83 53,45 a) wydatki bieżące w tym: 10 713 510,00 10 304 417,00 5 507 406,83 53,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 565 573,00 614 629,00 405 017,23 65,90 451 000,00 450 056,00 336 180,55 74,70 114 573,00 164 573,00 68 836,68 41,83 10 147 937,00 9 689 788,00 5 102 389,60 52,66 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35 446,00 29 273,00 18 877,85 64,49 a) wydatki bieżące w tym: 35 446,00 29 273,00 18 877,85 64,49 35 446,00 29 273,00 18 877,85 64,49 35 446,00 29 273,00 18 877,85 64,49 29
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 833 600,00 910 463,00 717 066,75 78,76 a) wydatki bieżące w tym: 833 600,00 910 463,00 717 066,75 78,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 833 600,00 910 463,00 717 066,75 78,76 85215 Dodatki mieszkaniowe 22 000,00 22 268,99 4 479,04 20,11 a) wydatki bieżące w tym: 22 000,00 22 268,99 4 479,04 20,11 0,00 5,27 5,27 100,00 0,00 5,27 5,27 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00 22 263,72 4 473,77 20,09 85216 Zasiłki stałe 209 000,00 211 345,50 165 415,73 78,27 a) wydatki bieżące w tym: 209 000,00 211 345,50 165 415,73 78,27 0,00 2 502,50 2 331,39 93,16 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 2 502,50 2 331,39 93,16 209 000,00 208 843,00 163 084,34 78,09 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 203 877,00 1 259 718,00 653 257,37 51,86 a) wydatki bieżące w tym: 1 203 877,00 1 259 718,00 653 257,37 51,86 1 176 877,00 1 215 476,00 622 030,48 51,18 1 016 927,00 1 055 526,00 541 967,91 51,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 159 950,00 159 950,00 80 062,57 50,05 27 000,00 44 242,00 31 226,89 70,58 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140 420,80 142 108,80 68 553,47 48,24 a) wydatki bieżące w tym: 140 420,80 142 108,80 68 553,47 48,24 138 920,80 140 608,80 67 673,05 48,13 135 220,80 136 908,80 65 629,36 47,94 3 700,00 3 700,00 2 043,69 55,23 30
853 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 880,42 58,69 85295 Pozostała działalność 739 802,00 1 062 814,60 631 279,85 59,40 a) wydatki bieżące w tym: 739 802,00 1 062 814,60 631 279,85 59,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 369 802,00 571 540,79 369 996,13 64,74 22 799,00 26 316,60 11 228,01 42,67 347 003,00 545 224,19 358 768,12 65,80 370 000,00 491 273,81 261 283,72 53,18 1 243 744,91 1 293 585,94 652 021,99 50,40 a) wydatki bieżące w tym: 1 243 744,91 1 293 585,94 393,021,98 50,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 601 260,00 603 684,00 287 056,06 47,55 475 680,00 478 104,00 227 392,42 47,56 125 580,00 125 580,00 59 663,64 47,51 44 900,00 44 900,00 19 875,70 44,27 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 337 584,91 385 001,94 86 090,22 22,36 85311 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 260 000,00 260 000,00 259 000,01 99,62 906 160,00 908 584,00 565 931,77 62,29 a) wydatki bieżące w tym: 906 160,00 908 584,00 565 931,77 62,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - inwestycje i zakupy inwestycyjne 601 260,00 603 684,00 287 056,06 47,55 475 680,00 478 104,00 227 392,42 47,56 125 580,00 125 580,00 59 663,64 47,51 44 900,00 44 900,00 19 875,70 44,27 260 000,00 260 000,00 259 000,01 99,62 85395 Pozostała działalność 337 584,91 385 001,94 86 090,22 22,36 a) wydatki bieżące w tym: 337 584,91 385 001,94 86 090,22 22,36 31
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 337 584,91 385 001,94 86 090,22 22,36 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 777 131,53 1 589 790,85 1 144 236,76 71,97 a) wydatki bieżące w tym: 777 131,53 1 589 790,85 1 144 236,76 71,97 424 071,53 432 780,85 210 570,86 48,66 347 084,00 351 823,32 174 090,47 49,48 - dotacje na zadania bieżące 76 987,53 80 957,53 36 480,39 45,06 80 000,00 80 000,00 8 725,20 10,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 273 060,00 1 077 010,00 924 940,70 85,88 85401 Świetle szkolne 321 304,53 326 043,85 166 117,16 50,95 a) wydatki bieżące w tym: 321 304,53 326 043,85 166 117,16 50,95 301 744,53 306 483,85 157 132,66 51,27 287 345,00 292 084,32 146 032,66 50,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 399,53 14 399,53 11 100,00 77,09 19 560,00 19 560,00 8 984,50 45,93 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 200 221,00 204 191,00 62 163,40 30,44 a) wydatki bieżące w tym: 200 221,00 204 191,00 62 163,40 30,44 120 221,00 124 191,00 53 438,20 43,03 59 739,00 59 739,00 28 057,81 46,97 - dotacje na zadania bieżące 60 482,00 64 452,00 25 380,39 39,38 80 000,00 80 000,00 8 725,20 10,91 85415 Pomoc materialna dla uczniów 253 500,00 1 057 450,00 915 956,20 86,62 a) wydatki bieżące w tym: 253 500,00 1 057 450,00 915 956,20 86,62 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 253 500,00 1 057 450,00 915 956,20 86,62 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 106,00 2 106,00 0,00 0,00 32
900 a) wydatki bieżące w tym: 2 106,00 2 106,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 106,00 2 106,00 0,00 0,00 2 106,00 2 106,00 0,00 0,00 8 276 684,96 9 090 414,96 3 929 391,56 43,23 a) wydatki bieżące w tym: 2 971 895,51 3 085 625,51 1 441 496,67 46,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 817 395,51 2 831 125,51 1 249 527,99 44,14 350 684,00 362 414,00 167 947,37 46,34 2 466 711,51 2 468 711,51 1 081 580,62 43,81 4 500,00 4 500,00 1 968,68 43,75 150 000,00 250 000,00 190 000,00 76,00 5 304 789,45 6 004 789,45 2 487 894,89 41,43 5 304 789,45 6 004 789,45 2 487 894,89 41,43 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 4 672 809,45 5 372 809,45 2 257 599,54 42,02 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 153 150,10 6 864 880,10 2 809 530,10 40,93 a) wydatki bieżące w tym: 880 340,65 892 070,65 321 635,21 36,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 877 840,65 889 570,65 320 952,40 36,08 243 139,00 254 869,00 117 941,59 46,28 634 701,65 634 701,65 203 010,81 31,99 2 500,00 2 500,00 682,81 27,31 5 272 809,45 5 972 809,45 2 487 894,89 41,65 5 272 809,45 5 972 809,45 2 487 894,89 41,65 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 4 672 809,45 5 372 809,45 2 257 599,54 42,02 90002 Gospodarka odpadami 1 454 554,86 1 454 554,86 737 130,39 50,68 33