WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.14.2015 Łódź, dnia 9 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), w dniach 8-9 października 2015 roku przeprowadzona została kontrola Starosty Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wykonywania zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Okres objęty kontrolą: 1 sierpnia 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2015 r. Kontrolę w siedzibie Biura Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski, przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 30 września 2015 roku: 1. Marcin Szyszkowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 79/2015); 2. Martyna Janasik - starszy inspektor w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury, pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 78/2015). Starosta Piotrkowski zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 526,62 km oraz gminnych o długości 749,483 km. W ramach procesu doboru próby do kontroli wzięto pod uwagę wszystkie drogi powiatowe i gminne położone w powiecie piotrkowskim. W wyniku dokonanej analizy przy uwzględnieniu informacji uzyskanych od Starosty Piotrkowskiego

oraz Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczących ilości zdarzeń drogowych, do kontroli wytypowano: Drogi gminne nr G110537E, G110461E oraz G110467E, na których w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 1 sierpnia 2015 roku, odnotowano kolizje drogowe; Drogi powiatowe nr 3921E oraz 1500E, które posiadają zły bądź dostateczny stan nawierzchni jezdni w stosunku do całej swej długości, oraz na których w ww. okresie odnotowano po 2 kolizje drogowe. Ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się do dokumentacji dotyczącej wyłącznie ww. dróg. Mając na uwadze ustalenia opisane w pkt. I-IV, działalność we wskazanym zakresie należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z uchwałą nr I/5/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 grudnia 2010 roku oraz uchwałą nr 3/I/14 z dnia 27 listopada 2014 roku, w sprawie wyboru Starosty Powiatu Piotrkowskiego, funkcję Starosty Piotrkowskiego pełni Pan Stanisław Cubała. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/41/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 marca 2015 roku, Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego, sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych, w tym m. in. odpowiada za pracę Biura Ruchu Drogowego 1. Zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w powiecie piotrkowskim początkowo zostały powierzone Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (zwanym dalej ZDP lub Zarządem Dróg), utworzonemu przez Radę Powiatu Piotrkowskiego Uchwałą nr IV/19/99 z dnia 5 lutego 1999 roku, w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim. 2 Pracą Zarządu Dróg kieruje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, który został upoważniony do załatwiania w imieniu Starosty Piotrkowskiego spraw z zakresu właściwości zadań przewidzianych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w tym do wydawania decyzji 1 Sekretarz Powiatu został upoważniony przez Starostę do załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu: Upoważnienie Nr 94e/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., nr rejestru: BR- V.077.1.94e.2014.ST. 2 Statut ZDP został zmieniony uchwałami Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim: nr X/77/07 z dnia 26 października 2007 roku oraz XVI/139/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku.

administracyjnych 3. Uchwałami Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim nr 489/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku oraz nr 504/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Dyrektor ZDP został ponadto upoważniony do załatwiania w imieniu Powiatu Piotrkowskiego spraw należących do zarządcy dróg powiatowych, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy oraz innych aktów prawnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, zezwoleń, postanowień i zaświadczeń. Na mocy Uchwały Nr VI/41/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10.03.2015 r. zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach realizuje Biuro Ruchu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim (zwanym dalej BRD). Z zapisów zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim wynika, że do zadań BRD należy w szczególności: realizacja procedur związanych z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu umożliwiających weryfikację jego przebiegu, rozpatrywanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego, zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych, projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych związanych z wprowadzeniem zmian w oznakowaniu oraz związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym, prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzona organizacją ruchu, nadzór nad organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych, prowadzenie analiz organizacji ruchu na drogach w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym pod kątem przyczyn wypadków drogowych. W kontrolowanym okresie tj. od 1 sierpnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych realizowane były przez Dyrektora ZDP oraz Z-cę Dyrektora ZDP w Piotrkowie Trybunalskim 4. Od 1 kwietnia 2015 r. 3 Imienne upoważnienie Starosty Piotrkowskiego z dnia 2 lutego 2009 r., znak:or.i.0114-2-2/09. 4 Upoważnienie z dnia 2 lutego 2009 r. znak: OR.I.0114-2-2/09 dla Dyrektora ZDP w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zastępcy Dyrektora ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2014 roku.

przedmiotowe zadania realizuje dwóch pracowników BRD - Inspektor oraz Pomoc administracyjna 5, zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. W toku kontroli stwierdzono, że Starosta jest organizacyjnie przygotowany do realizowania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W ocenie kontrolujących, powierzenie Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim zadań związanych z wykonywaniem funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach i ich wykonywanie przez upoważnionych pracowników tej jednostki stanowiło nieprawidłowość. Nie było podstaw prawnych w art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 264) oraz innych przepisach do udzielania upoważnień przez Starostę pracownikom ZDP niezatrudnionym w Starostwie. Natomiast pozytywnie należy ocenić przekazanie wykonywania zadań związanych z przedmiotem kontroli jednostce wewnętrznej Starostwa tj. BRD, od dnia 31 marca 2015 roku. II. PROWADZENIE EWIDENCJI W trakcie kontroli stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce prowadzona jest ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, o której mowa w 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). Zespół kontrolerów ustalił, że prowadzona ewidencja nie zawierała informacji o kilometrażu drogi, wymaganej w przypadku składania projektu zawierającego odniesienie do numeru drogi ( 9 ust. 2 pkt 2 ww. Rozporządzenia). Jak wyjaśnił Sekretarz Powiatu: w ewidencji projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych w lokalizacji brak jest podanego kilometra drogi z uwagi na to, iż drogi nie zostały oznakowane słupkami kilometracyjnymi. Ponadto, w ewidencji pod nr 78/2014 zapis 15.11.2014 r. tj. termin w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu i rzeczywisty termin wprowadzenia nowej organizacji był niezgodny ze stanem faktycznym. Jak wyjaśnił Sekretarz Powiatu: pod poz. 78/2014 omyłkowo wpisano terminy, w których powinna być 5 Zakres obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności Inspektora w BRD Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 kwietnia 2015 r. znak: BS-VII.2003.100.2015.WA.

wprowadzona organizacja ruchu i rzeczywisty termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu jest 15.11.2014 r. winno być 20.11.2014 r. Wskazane braki w ocenie kontrolujących stanowią uchybienie, tym niemniej prowadzenie ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu ocenia się pozytywnie. III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU W toku kontroli stwierdzono, że projekty stałej organizacji ruchu nie zostały przedłożone do zatwierdzenia i w związku z tym nie zostały zatwierdzone dla żadnej całej drogi wybranej do badania. Zgodnie z wyjaśnieniami Sekretarza Powiatu: drogi powiatowe nie posiadają zatwierdzonych stałych projektów organizacji ruchu. Jest to spowodowane przejęciem przez powiat piotrkowski, z momentem utworzenia w 1999 r. powiatu, dróg bez dokumentacji od poprzednich zarządców. Przed zatwierdzeniem organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem nie korzystał z instrumentu przewidzianego w 8 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia tj. powoływania komisji w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem. Kontroli poddano łącznie 12 projektów organizacji ruchu zatwierdzonych w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2015 r., spośród których zatwierdzoną, stałą organizację ruchu posiadały projekty o numerach 78/2014 i 79/2014. Jednocześnie ustalono, że 3 projekty o nr 78/2014, 79/2014 i 95/2014 nie posiadały opinii Zarządu Drogi, o której mowa w 7 ust. 2 pkt 4 ww. Rozporządzenia. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami wynikało to z faktu, iż ZDP był jednocześnie jednostką zatwierdzającą projekt. Ponadto ustalono, iż organ dokładał starań w celu egzekwowania od jednostek wprowadzających organizację ruchu, obowiązek zawiadamiania zarządzającego ruchem zgodnie z 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia, o terminie wprowadzenia organizacji ruchu. Jednakże w 1 przypadku w projekcie o numerze 95/2014 jednostka wprowadzająca organizację ruchu nie poinformowała pisemnie Starosty o ww. fakcie. Zgodnie z wyjaśnieniami Sekretarza Powiatu: w przypadku projektu 95/2014 zawiadomienie o którym mowa w 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia nastąpiło w formie telefonicznej, stąd brak informacji w projekcie. Powyższe zaniechanie stanowi uchybienie.

W trakcie kontroli stwierdzono również, że Zarządzeniem nr 7/2015 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11 marca 2015 roku powołano Zespół ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Piotrkowskiego, którego istotnym celem jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z kolei Zarządzeniem nr 12/2015 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku powołano Komisję ds. organizacji i zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych na terenie powiatu piotrkowskiego, której głównymi zadaniami są: analiza istniejącej organizacji ruchu, przyjmowanie, rozpatrywanie i analizowanie wniosków składanych przez zainteresowane strony dotyczące zmian organizacji ruchu oraz przeprowadzanie, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych. IV. PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU W trakcie kontroli ustalono, że organ zarządzający ruchem na drogach przeprowadzał, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia stałej organizacji ruchu, kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu ( 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia). W zakresie przeprowadzania przez organ zarządzający ruchem analizy istniejącej organizacji ruchu, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. Rozporządzenia, wyjaśniono, że: od dnia 1 kwietnia 2015 r. analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jej efektywności prowadzona jest przed zatwierdzeniem projektów zarówno stałych jak i czasowych organizacji ruchu oraz rozpatrywaniem wniosków składanych przez mieszkańców dotyczących zmian organizacji ruchu. Odnośnie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych położonych w Powiecie Piotrkowskim ( 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia) ustalono, że w okresie od 1.08.2014 do 31.03.2015 r., były one przeprowadzane wyrywkowo z uchybieniem ustawowego terminu tj. co najmniej raz na 6 miesięcy. Natomiast w okresie od dnia 31.03.2015 r. do dnia 31.08.2015 roku kontrole przeprowadzane były prawidłowo zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia.

Ustalenia oraz wnioski z ww. kontroli przekazywane były właściwym zarządcom dróg do realizacji. Reasumując, opisane powyżej ustalenia uzasadniają wydanie jednostce kontrolowanej oceny pozytywnej z nieprawidłowościami, w przedmiocie i okresie objętym kontrolą. Poza nieprawidłowością wykazaną w pkt I. Przygotowanie organizacyjne, dotyczącą powierzenia zadań związanych z wykonywaniem funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim i ich wykonywanie do dnia 31.03.2015 r. przez upoważnionych pracowników tej jednostki, innych nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim pod pozycją nr 3/2015. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach kontroli. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 października 2015 r. został przekazany do Starosty Piotrkowskiego. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do jego treści i wobec stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości zaleca się: prawidłowe prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu ( 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia), przestrzeganie przepisów w zakresie opiniowania projektów organizacji ruchu ( 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia), stosowanie ogólnej zasady pisemności, którą organ administracji publicznej winien bezwzględnie stosować do celów dowodowych. Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. W związku z powyższym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy poinformować wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń i terminie ich realizacji, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Zgodnie z 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja

2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Jan Michajłowski Dyrektor Wydziału Infrastruktury