UCHWAŁA NR XXXVII/202/2010 RADY POWIATU RAWSKIEGO w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok. Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1288, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) i art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2010 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 48 984 855, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 43 243 580 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 5 741 275 zł 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 4 393 591 zł, zgodnie z tabelą nr 2, 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 zł, zgodnie z tabelą nr 3, 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 164 886 zł, zgodnie z tabelą nr 4. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 53 944 323 zł, zgodnie z tabelą nr 5, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 46 003 723 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 940 600 zł, 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku przedstawia tabela nr 5a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 4 393 591 zł, zgodnie z tabelą nr 6, 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 zł, zgodnie z tabelą nr 7, 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostakmi samorządu terytorialnego w wysokości 427 959 zł, zgodnie z tabelą nr 8, ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 1 / 38 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 9. 6. Róznica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 959 468 zł,
3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostakmi samorządu terytorialnego w wysokości 427 959 zł, zgodnie z tabelą nr 8, 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 9. 6. Róznica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 959 468 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pozyczek 4 959 468 zł, 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 650 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 690 532 zł, zgodnie z tabelą nr 15. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 300 zł, 2) finansowanie planowego deficytu budżetowego w wysokości 7 600 zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągnietych kredytów i pożyczek 5 500 zł. 4) udzielonych pożyczek z budżetu 150 zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 150 zł, 2) celowe w wysokości 779 819 zł, z przeznaczeniem na: - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 zł, - rezwrwa oświatowa w wysokości 739 819 zł. 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez powiat w wysokości 766 667 zł. 11. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty, dotacji, zgodnie z załącznikami nr 10, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 784 944 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 57 540 zł. 12. Ustala się limity wydatków: 1) na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 11, 2) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlagających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlagających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 12. 13. Ustala się plany przychodów i wydatków: 1) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą nr 13, 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie ztabelą nr 14 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 2 / 38 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między
1) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą nr 13, 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie ztabelą nr 14 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami nr 11 i 12. 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciagania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku. 3. Upoważnienie z ust. 2 obejmuje mozliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy. 17. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie z tabelą 16. 18. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu. 19. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Teresa Pietrzak UZASADNIENIE do Uchwały Nr z dnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok Rozdział 1 DANE OGÓLNE Budżet powiatu na 2010 r. został opracowany na podstawie: ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 3 / 38 - pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/784/2009, - pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w łodzi Nr FN.I.3110-15/P/2010 z dnia 23 października 2009 r.
UZASADNIENIE do Uchwały Nr z dnia w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok Rozdział 1 DANE OGÓLNE Budżet powiatu na 2010 r. został opracowany na podstawie: - pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/784/2009, - pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w łodzi Nr FN.I.3110-15/P/2010 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat, - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, - ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń uwzględniono w wysokości 101,1% do roku 2009. Rozdział 2 DOCHODY Dochody powiatu na rok 2010 zaplanowano w wysokości 48 984 855 zł. Kwotę dochodów stanowią: 1. Dochody bieżące w wysokości 43 243 580 zł w tym: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 388 591 zł. Z kwoty twj finansowane sa zadania w następujących działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa 32 zł 710 - Działalność usługowa 340 880 zł 750 - Administracja publiczna 120 311 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 888 100 zł 851 - Ochrona zdrowia 952 400 zł 853 - pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej 54 900 zł b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 zł. Dotacją tą finansuje się zadania związane z Komisją poborową. c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 164 886 zł. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej ( dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów ) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 4 618 185 zł. e) dochody własne, w tym: Subwencje ogólne. ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 4 / 38 Kwota subwencji ogólnej na 2010 rok to 25 337 093 zł, w tym: Część oświatowa 21 186 729 zł
e) dochody własne, w tym: Subwencje ogólne. Kwota subwencji ogólnej na 2010 rok to 25 337 093 zł, w tym: Część oświatowa 21 186 729 zł Część wyrównawcza 2 691 655 zł Część równoważąca 1 458 709 zł Ogółem 25 337 093 zł Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody wynoszą 5 310 847zł, w tym: osoby fizyczne 5 220 847 zł, osoby prawne oszacowano w wysokości 80 zł. Pozostałe dochody własne powiatu. Oszacowano je w wysokości 2 413 978 zł. Dochody własne stanowią: Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 500 zł Wpływy z najmu i dzierżawy 281 400 zł Odsetki 100 zł Wpływy z usług 323 578 zł Darowizny 20 zł Wpływy z różnych dochodów i opłat 189 zł 2. Dochody majątkowe w wysokości 5 741 275 zł, w tym: a) dochody ze sprzedaży majątku 3 zł b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 145 zł c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 2 596 275 zł Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2010 roku to kwota 204 zł. Rozdział 3 Wydatki Wydatki Powiatu kwota 53 944 323 zł: 1) Wydatki bieżące w wysokości 46 003 723 zł, w tym: a) jednostki budżetowe kwota 37 822 503 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 459 805 zł - zadania statutowe 10 362 698 zł b) dotacje na zadania bieżące 797 484 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 248 884 zł d) wydatki z udziałem środków UE 4 618 185 zł e) poręczenia i gwarancje 766 667 zł f) obsługa długu 750 zł ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 5 / 38 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7 940 600 zł, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 940 600 zł
f) obsługa długu 750 zł 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7 940 600 zł, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 940 600 zł - w tym z udziałem środków UE 3 396 700 zł Opracowując plany wydatków na 2010 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne operując wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 101,1%. Dział 020 Leśnictwo Wydatki tego działu to kwota 134 628 zł. Wydatki wykonywane są w rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna. Kwota przeznaczona na wydatki to 1 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Kwota przeznaczona na wydatki to 30 628 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 24 764 zł, pozostałe wydatki bieżące 5 864 zł. 02095 Pozostała działalność. Wydatki to kwota 103 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział 600 Transport i łączność Wydatki tego działu wynoszą 8 394 537 zł. Wydatki realizowane są w jednym rozdziale tj. 60014 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące 3 215 937 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 882 937 zł - dotacje dla miast na utrzymanie dróg powiatowych 240 zł, dla Rawy Mazowieckiej 120 zł, dla Białej Rawskiej 120 zł. - zadania statutowe 2 093 zł tj. 78,4 % wydatków przeznaczone zostanie na bieżące i zimowe utrzymanie dróg, odnowy i remonty dróg oraz wydatki administracyjne. Wydatki majątkowe 5 178 600 zł. Dział 630 Turystyka Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą 20 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 32 zł. Wydatki 225 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę 257 zł. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki to kwota 340 880 zł. Wydatki realizowane są w 2-ch rozdziałach: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Wydatki tego rozdziału to 58 zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z ewidencją gruntów. ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 6 / 38 71015 Nadzór budowlany. Wydatki to 282 880 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
Wydatki realizowane są w 2-ch rozdziałach: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Wydatki tego rozdziału to 58 zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z ewidencją gruntów. 71015 Nadzór budowlany. Wydatki to 282 880 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: - wynagrodzenia i pochodne 239 713 zł - zadania statutowe 43 167 zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki tego działu wynoszą 6 429 726 zł. Wydatki realizowane są w rozdziałach: 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatki to kwota 108 311 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 108 151 zł, na 4 etaty w geodezji, zadania statutowe ( obrona cywilna ) 160 zł 75019 Rady powiatów. Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 200 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu. 75020- Starostwa powiatowe 5 644 415 zł. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne wskaźnikiem 101,1%. Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, wzrost dodatku stażowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne pracowników, którzy w roku 2010 nabędą prawa emerytalne. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 644 415 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne 3 854 885 zł - zadania statutowe 1 784 530 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 zł 75045 Komisje poborowe. Wydatki wynoszą 22 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Komisji Poborowej i Lekarskiej podczas poboru w 2010 roku. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Z kwoty tej 200 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe). 75095 Pozostała działalność Wydatki wynoszą 255 zł, w tym: Kwota 50 zł na realizację zadań statutowych ( sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej. Kwota 195 zł, to wydatki majątkowe. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 2 940 100 zł. Wydatki realizowane będą w rozdziałach: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Ogółem wydatki to kwota 2 893 100 zł, w tym: Wydatki bieżące to 2 888 100 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 440 800 zł ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 7 / 38
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 2 940 100 zł. Wydatki realizowane będą w rozdziałach: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Ogółem wydatki to kwota 2 893 100 zł, w tym: Wydatki bieżące to 2 888 100 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 440 800 zł natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 447 300 zł. Wydatki majątkowe 5 zł. 75421 Zarządzanie kryzysowe 40 zł, rezerwa. 75495 Pozostała działalność. Wydatki oszacowano w wysokości 7 zł na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na zakupy nagród w konkursie pod patronatem komisji. Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki tego działu to kwota 1 516 667 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów 750 zł (rozdział 75702). Zabezpieczenie poręczonych kredytów dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 766 667 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Oszacowana kwota rezerw to 889 819 zł. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150 zł, rezerwę celową w wysokości 739 819 zł (oświatowa dział 801/854 ). Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki tego działu to 17 090 069 zł. Struktura wydatków działu wynosi: Wydatki ogółem 17 090 069 zł - wynagrodzenia i pochodne 13 753 011 zł - zadania statutowe 2 450 452 zł - dotacje dla szkół niepublicznych 181 985 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 281 zł - wydatki z udziałem środków UE 678 340 zł W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Wydatki to kwota 1 099 368 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 008 274 zł, na zadania statutowe 91 094 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. 80111 Gimnazja specjalne. Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki bieżące to 742 407 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 661 799 zł, na zadania statutowe 80 608 zł. 80120 Licea ogólnokształcące. Wydatki w tym rozdziale to kwota 4 835 953 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 255 353 zł, na zadania statutowe 580 600 zł. Licea ogólnokształcące funkcjonują w: - Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, 3 180 646 zł, ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 8 / 38 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 174 307 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 368 zł,
zł, na zadania statutowe 580 600 zł. Licea ogólnokształcące funkcjonują w: - Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, 3 180 646 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 174 307 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 368 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 113 zł 80123 Licea profilowane. Wydatki tego rozdziału to kwota 242 632 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 202 632zł, na realizację zadań statutowych 40 zł. Licea takie funkcjonują przy: - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 696 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 239 936 zł. 80130 Szkoły zawodowe. Wydatki tego rozdziału 8 503 609 zł. Wydatki przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne 6 973 564 zł - zadania statutowe 1 348 060 zł - dotacje 181 985 zł Szkoły zawodowe funkcjonują w: - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 4 015 137 zł. - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 805 803 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 500 684 zł, - dotacje 181 985zł. 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Wydatki to 675 280 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 634 649 zł, na realizację zadań statutowych 40 631 zł. Szkoła funkcjonuje przy Zespole placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. w: 80145 Komisje egzaminacyjne. Wydatki to 5 zł na sfinansowanie kosztów Komisji Egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki to 87 602 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 17 576 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 20 803 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 28 663 zł, - Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 20 560 zł. 80195 Pozostała działalność Wydatki to kwota 898 218 zł, wydatki obejmują: 181 857 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 9 / 38-26 281 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
80195 Pozostała działalność Wydatki to kwota 898 218 zł, wydatki obejmują: 181 857 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, - 26 281 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, - 678 340 zł, realizacja Projektów finansowanych z UE, - 11 740 zł, wkład własny Powiatu do realizowanych Projektów. - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 22 031 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 14 620 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 65 390 zł, - Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 27 581 zł, - Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 33 516 zł, - Starostwo 45 zł. Projekty: 678 340 zł UE + 11 740 zł wkład własny = 690 080 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 185 854 zł UE + 11 740 zł wkład własny = 197 594 zł (projekt) - Zespole Szkół CEZiU w Rawie Maz. 151 698 zł UE, (projekt) - Zespole Szkół CEZiU w Rawie Maz. 222 116 zł UE, (projekt) - Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 118 672 zł UE, (projekt) Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1 642 400 zł. Wydatki realizowane są w rozdziałach: 85111 Szpitale ogólne, wydatki ogółem 690 zł, w tym: Wydatki bieżące 90 zł. - wynagrodzenia i pochodne 25 zł, - na zadania statutowe 65 zł, między innymi ubezpieczenie sprzętu medycznego będącego własnością powiatu. Wydatki majątkowe 600 zł. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 952 400 zł w tym: - za bezrobotnych 924 300 zł - za dzieci i uczniów 28 100 zł Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki tego działu to 2 962 253 zł. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach: 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze. Wydatki to kwota 1 738 726 zł. Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 500 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 084 296 zł, zadania statutowe 405 704 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 zł. Starostwo 238 726 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 132 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 726 zł. ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 10 / 38 85204 Rodziny zastępcze
85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze. Wydatki to kwota 1 738 726 zł. Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 500 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 084 296 zł, zadania statutowe 405 704 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 zł. Starostwo 238 726 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 132 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 726 zł. 85204 Rodziny zastępcze Wydatki to kwota 920 527 zł. Wydatki przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 717 zł - zadania statutowe 5 zł - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 55 959 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 835 851 zł 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Kwota wydatków to 296 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 266 zł - zadania statutowe 30 zł 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej Kwota wydatków to 7 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 6 zł - zadania statutowe 1 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 5 407 085 zł Wydatki realizowane są w rozdziałach: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Wydatki wynoszą 106 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne ( 2 etaty) 98 373 zł - zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 7 627 zł. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki to 20 zł. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane z 2% od środków wydatkowanych z rachunku PFRON-u i przeznaczone na wydatki związane z obsługą PFRON. 85333 Powiatowe urzędy pracy. Wydatki to kwota 5 189 845 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 1 029 795 zł - zadania statutowe 219 005 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 zł - projekty UE 3 939 845 zł. Zadania realizowane ze środków własnych Powiatu 1 250 zł, zabezpiecza dofinansowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej w kwocie 25 zł, jako wkład własny. Zadania finansowane w ramach Projektu UE 3 939 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 11 / 38 845 zł. 85395 Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 91 240 zł, w tym:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4 720 zł. Zadania realizowane ze środków własnych Powiatu 1 250 zł, zabezpiecza dofinansowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej w kwocie 25 zł, jako wkład własny. Zadania finansowane w ramach Projektu UE 3 939 845 zł. 85395 Pozostała działalność. Wydatki zaplanowano w wysokości 91 240 zł, w tym: - zadania statutowe 33 700 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej oraz pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. - 57 540 zł dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki tego działu to 3 742 159 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 2 653 925 zł, na realizację zadań statutowych 1 070 408 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 826 zł. W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach: 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Wydatki to kwota 1 016 147 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 613 217 zł - na zadania statutowe 402 930 zł 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne Wydatki to 835 280 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 746 280 zł - zdania statutowe 89 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 85410 Internaty i bursy szkolne. Wydatki to 1 206 378 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 712 zł - zadania statutowe 494 378 zł Internaty funkcjonują przy: - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 392 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 535 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 279 378 zł. 85415 Pomoc materialna dla uczniów Kwota wydatków to 10. zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki to 619 959 zł. - wynagrodzenia i pochodne 582 428 zł - zadania statutowe 37 531 zł 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki to 26 087 zł, w tym: ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 12 / 38 - Zespół Placówek Specjalnych 21 367 zł,
- zadania statutowe 37 531 zł 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki to 26 087 zł, w tym: - Zespół Placówek Specjalnych 21 367 zł, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4 720 zł. 85495 Pozostała działalność. Wydatki 28 308 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 20 482 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 7 826 zł. W tym: - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 793 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 2 793 zł, - Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 17 582 zł, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 5 140 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki to kwota 160 zł Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 130 zł. 30 zł na organizację imprezy pn.: Cztery strony Rawy. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w wysokości 2 017 zł. W tym: Wydatki bieżące 55 zł, zadania statutowe ( organizacje imprez sportowych o zasięgu powiatowym). Wydatki majątkowe 1 962 zł. Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na: - oświatę 17 090 069 zł - transport i łączność 8 394 537 zł - administrację publiczną 6 429 726 zł - edukacyjną opiekę wychowawczą 3 742 159 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 2 940 100 zł - pomoc społeczną 2 962 253 zł Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są w wysokościach równych dochodom tj. zgodnie z dotacjami z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 4 ROZCHODY I PRZYCHODY Rozchody roku 2010 to kwota 3 540 532 zł: Spłaty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami. Przychody roku 2010 to kwota : 8 500 zł, z tytułu zaplanowanych kredytów. ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 13 / 38 Rozdział 5 DŁUG POWIATU
Przychody roku 2010 to kwota : 8 500 zł, z tytułu zaplanowanych kredytów. Rozdział 5 DŁUG POWIATU Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 r. Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 8 967 758 zł, poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 6 311 110 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 zł. Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33% dochodów zaplanowanych na 2010 rok, w tym: - spłata kredytów i pożyczek 3 540 532 zł - odsetki od kredytów i pożyczek 750 zł - poręczenie 766 667 zł Rozdział 6 DOTACJE Dotacje zaplanowane na 2010 rok to kwota 842 484 zł, w tym: 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 784 944 zł a) dotacje podmiotowe 311 985 zł b) dotacje celowe 472 959 zł 2) Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł a) dotacje celowe 57 540 zł Rozdział 7 FUNDUSZE CELOWE 1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rawie Mazowieckiej. Przychody zaplanowano w wysokości 60 zł Wydatki bieżące w wysokości 125 zł Wydatki majątkowe w wysokości 5 zł Planuje się, że stan funduszu na początek roku wyniesie 80 zł. 2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Przychody zaplanowano w wysokości 340 zł Wydatki w wysokości 340 zł - pozostałe wydatki bieżące 125 zł - wydatki majątkowe 215 zł Planuje się, że stan funduszu na początek roku wyniesie 30 zł. ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 14 / 38 Rozdział 8
- wydatki majątkowe 215 zł Planuje się, że stan funduszu na początek roku wyniesie 30 zł. Rozdział 8 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 1) Nazwa programu: Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego przebudowa drogi powiatowej Zawady Biała Rawska 2) Nazwa programu: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego 3) Nazwa programu: Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej Inwestycje roku 2010 to kwota 7 940 600 zł. Zakupy inwestycyjne 12 zł, zakup kserokopiarki Rozdział 9 INWESTYCJE 1) Inwestycje działu 600 drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 178 600 zł, w tym: Wydatki inwestycyjne to kwota 5 121 600 zł, na realizację inwestycji: Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska Babsk kwota 3 201 700 zł poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego przebudowa drogi powiatowej Zawady Biała Rawska kwota 1 919 900 zł Dotacje na inwestycje 45 zł, dla: Miasto Rawa Mazowiecka 30 zł, na pomoc publiczną Gmina Sadkowice 15 zł 2) Inwestycje działu 750 Administracja publiczna Wydatki majątkowe to 195 zł, na realizację zadania wieloletniego Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego 3) Inwestycje działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki majątkowe ogółem 5 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 4) Inwestycje działu 851 ochrona zdrowia Wydatki majątkowe to kwota 600 zł na realizację zadania Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 5) Inwestycje działu 926 kultura fizyczna i sport Wydatki majątkowe to kwota 1 962 zł, w tym: 500 zł ORLIK 2012 - Budowa zespołu boisk przy LO w Rawie Mazowieckiej 1 462 zł Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem. ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 15 / 38 Rozdział 10 PODSUMOWANIE
500 zł ORLIK 2012 - Budowa zespołu boisk przy LO w Rawie Mazowieckiej 1 462 zł Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem. Rozdział 10 PODSUMOWANIE Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych. Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 8 968 758 zł, poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 6 311 110 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 zł. Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33% dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych. Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 zł, co stanowi 0,28 % wydatków art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków. Kwota rezerw celowych wynosi 779 819 zł, co stanowi 1,45 % wydatków art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 739 819 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 40 zł. Wydatki na inwestycje na 2010 rok zaplanowano w wysokości 7 940 600 zł, co stanowi 14,72 % wydatków ogółem. Załącznik nr 1 Zalacznik1.doc Dochody Powiatu Rawskiego - wyszczególnione dochody bieżące Załącznik nr 2 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2010 R. Dział Rozdział Treść Kwotadotacji 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 16 / 38 710 Działalność usługowa 340 880 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 58
ogółem. Załącznik nr 1 Zalacznik1.doc Dochody Powiatu Rawskiego - wyszczególnione dochody bieżące Załącznik nr 2 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2010 R. Dział Rozdział Treść Kwotadotacji 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 710 Działalność usługowa 340 880 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 58 71015 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego 282 880 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 282 880 750 Administracja publiczna 120 311 75011 Urzędy wojewódzkie 108 311 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 311 75045 Komisje poborowe 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 893 100 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 888 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 888 100 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 17 / 38 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 851 Ochrona zdrowia 952 400
Dochody Powiatu Rawskiego - wyszczególnione dochody bieżące Załącznik nr 2 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2010 R. Dział Rozdział Treść Kwotadotacji 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 710 Działalność usługowa 340 880 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 58 71015 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego 282 880 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 282 880 750 Administracja publiczna 120 311 75011 Urzędy wojewódzkie 108 311 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 311 75045 Komisje poborowe 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 893 100 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 888 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 888 100 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 851 Ochrona zdrowia 952 400 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 952 400 952 400 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54 900 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 18 / 38 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 54 900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu 54 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 952 400 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54 900 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 54 900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 54 900 Ogółem 4 393 591 Załącznik nr 3 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 750 Administracja publiczna 10 75045 Komisje poborowe 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 Razem 10 Załącznik nr 4 DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R. Dział Rozdział Treść 1 2 3 4 DOCHODY 852 Pomoc społeczna 1164 886 Dotacje ogółem 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 090 832 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 117 928 miasto Piotrków Trybunalski 58 964 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 19 / 38 miasto Leszno 29 482 miasto Łódź 29 482
Załącznik nr 3 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 750 Administracja publiczna 10 75045 Komisje poborowe 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 Razem 10 Załącznik nr 4 DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R. Dział Rozdział Treść 1 2 3 4 DOCHODY 852 Pomoc społeczna 1164 886 Dotacje ogółem 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 090 832 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 117 928 miasto Piotrków Trybunalski 58 964 miasto Leszno 29 482 miasto Łódź 29 482 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 972 904 powiat Radomszczański 88 446 powiat Łowicki 88 446 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 20 / 38 powiat Brzeziński 206 373 powiat Pajęczański 58 964
Załącznik nr 4 DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R. Dział Rozdział Treść 1 2 3 4 DOCHODY 852 Pomoc społeczna 1164 886 Dotacje ogółem 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 090 832 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 117 928 miasto Piotrków Trybunalski 58 964 miasto Leszno 29 482 miasto Łódź 29 482 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 972 904 powiat Radomszczański 88 446 powiat Łowicki 88 446 powiat Brzeziński 206 373 powiat Pajęczański 58 964 powiat Łęczyński 29 482 powiat Piotrkowski 176 891 powiat Żyrardowski 29 482 powiat Kolski 58 964 powiat Grodziski 88 446 powiat Opoczyński 58 964 powiat Łódzki Wschodni 88 446 85204 Rodziny zastępcze 74 054 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 764 miasto Łódź 19 764 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 54 290 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 21 / 38 powiat Skierniewicki 7 906 powiat Łowicki 19 764
miasto Łódź 19 764 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 54 290 powiat Skierniewicki 7 906 powiat Łowicki 19 764 powiat Brzeziński 26 620 Ogółem dochody 1 164 886 Załącznik nr 5 Zalacznik5.doc Wydatki Powiatu Rawskiego - wydatki bieżące Załącznik nr 6 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2010 R. w złotych Dz. Roz. Wydatki ogółem Treść (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: wynagrodz.i pochodne od wynagrodzeń Zadania statutowe Wydatki majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 32 32 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 32 32 710 Działalność usługowa 340 880 340 880 239 713 101 167 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71015 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego 58 58 58 282 880 282 880 239 713 43 167 750 Administracja publiczna 120 311 120 311 115 869 4 442 75011 Urzędy wojewódzkie 108 311 108 311 108 151 160 75045 Komisje poborowe 12 12 7 718 4 282 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 22 / 38 754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa 2 893 100 2 888 100 2 440 800 447 300 5
Wydatki Powiatu Rawskiego - wydatki bieżące Załącznik nr 6 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2010 R. Dz. Roz. Wydatki ogółem Treść (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: wynagrodz.i pochodne od wynagrodzeń Zadania statutowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 32 32 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 32 32 710 Działalność usługowa 340 880 340 880 239 713 101 167 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71015 Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego 58 58 58 282 880 282 880 239 713 43 167 750 Administracja publiczna 120 311 120 311 115 869 4 442 75011 Urzędy wojewódzkie 108 311 108 311 108 151 160 75045 Komisje poborowe 12 12 7 718 4 282 754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 893 100 2 888 100 2 888 100 2 888 100 w złotych Wydatki majątkowe 2 440 800 447 300 5 2 440 800 447 300 5 5 851 Ochrona zdrowia 952 400 952 400 952 400 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Ogółem 4 393 591 952 400 952 400 952 400 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 23 / 38 4 388 591 2 851 282 1 537 309 5
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Ogółem 4 393 591 54 900 54 900 54 900 4 388 591 2 851 282 1 537 309 5 Załącznik nr 7 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 R. Dział Rozdział Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzeń zadania statutowe 750 75045 10 10 8 320 1 680 Ogółem 10 10 8 320 1 680 w złotych Wydatki majątkowe Załącznik nr 8 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORILANEGO W 2010 R. Dział Rozdział Treść WYDATKI Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące dotacje 600 Transport i łączność 240 240 60014 Drogi publiczne powiatowe 240 240 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240 240 miasto Rawa Mazowiecka 120 120 gmina miasto Biała Rawska 120 120 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 24 / 38 852 Pomoc społeczna 187 959 187 959 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 132 132
Załącznik nr 7 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 R. Dział Rozdział Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzeń zadania statutowe 750 75045 10 10 8 320 1 680 Ogółem 10 10 8 320 1 680 w złotych Wydatki majątkowe Załącznik nr 8 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORILANEGO W 2010 R. Dział Rozdział Treść WYDATKI Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące dotacje 600 Transport i łączność 240 240 60014 Drogi publiczne powiatowe 240 240 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240 240 miasto Rawa Mazowiecka 120 120 gmina miasto Biała Rawska 120 120 852 Pomoc społeczna 187 959 187 959 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 132 132 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 25 / 38 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 96 96
Załącznik nr 8 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORILANEGO W 2010 R. Dział Rozdział Treść WYDATKI Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące dotacje 600 Transport i łączność 240 240 60014 Drogi publiczne powiatowe 240 240 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240 240 miasto Rawa Mazowiecka 120 120 gmina miasto Biała Rawska 120 120 852 Pomoc społeczna 187 959 187 959 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 132 132 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 96 96 miasto Kielce 48 48 miasto Piotrków Trybunalski 48 48 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 36 36 powiat Łaski 36 36 85204 Rodziny zastępcze 55 959 55 959 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 134 16 134 miasto Bielsko-Biała 16 134 16 134 ID: BPTQD-VBSAI-SBBMG-SEDOJ-JWBBX. Podpisany. Strona 26 / 38 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 39 825 39 825