Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2015 Nr Rady Gminy Mielec z dnia Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 34 436 272 zł 1) dochody bieżące w wysokości 33 164 716 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 1 271 556 zł 2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 36 614 659,21 zł 1) wydatki bieżące w wysokości 30 283 401,21 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 331 258,00 zł 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 2 178 387,21 zł 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 178 387,21 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł: 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 2 178 387,21 zł 3 4 Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 791 823,21 zł 3 791 823,21 zł 1
5 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 613 436,00 zł 1) na paragrafie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 357 436,00 zł b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 256 000,00 zł 2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 613 436,00 zł zostaną sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 613 436,00 zł 6 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie w tym na: 3 791 823,21 zł 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 178 387,21 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 613 436,00 zł 2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł z czego: 1) Pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 197 745,00 zł 7 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy: 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000 zł 10 000 zł 2
2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł Wydatki w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 10 000 10 000 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane 10 000 10 000 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary 1 000 - pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od 1 000 - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 200 4120 Składki na Fundusz Pracy - 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 4300 Zakup usług pozostałych - 2 000 RAZEM 10 000 10 000 8 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18 1 oraz dochody określone w art.11 1 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późniejszymi zmianami): 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy: a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.000 zł 10.000 zł 100.000 zł 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł Wydatki w zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 110 000-110 000-0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 110 000 - sprzedaż alkoholu 851 OCHRONA ZDROWIA - 110 000 85153 Zwalczanie narkomanii - 10 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 500 4120 Składki na Fundusz Pracy - 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 000 4300 Zakup usług pozostałych - 4 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki - 15 000 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2014r. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 000 4120 Składki na Fundusz Pracy - 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 30 500 4300 Zakup usług pozostałych - 35 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 000 RAZEM 110 000 110 000 4
9 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy: 1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 248 983,46 zł a) sołectwo Boża Wola w kwocie 8 091,04 zł b) sołectwo Chorzelów w kwocie 24 518,31 zł c) sołectwo Chrząstów w kwocie 22 140,04 zł d) sołectwo Goleszów w kwocie 15 250,39 zł e) sołectwo Książnice w kwocie 19 541,10 zł f) sołectwo Podleszany w kwocie 24 518,31 zł g) sołectwo Rydzów w kwocie 13 705,74 zł h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie 24 518,31 zł i) sołectwo Szydłowiec w kwocie 8 556,89 zł j) sołectwo Trześń w kwocie 24 518,31 zł k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie 14 588,40 zł l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie 24 518,31 zł ł) sołectwo Złotniki 24 518,31 zł 2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Plan wydatków Nazwa działu na 2015 r. 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 55 729,07 60016 Drogi publiczne gminne 55 729,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - zakup wiaty przystankowej w Woli Chorzelowskiej 3 000 4270 Zakup usług remontowych 18 047,93 - wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem na terenie wsi Boża Wola 3 000 - remont i utwardzenie drogi gminnej nr 198 we wsi Boża Wola 5 091,04 - wykonanie remontu drogi gminnej tzw. granica Wola Mielecka Rzędzianowice na terenie wsi Wola Mielecka 1 400 - wykonanie remontu drogi gminnej w Szydłowcu 8.556,89 5
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 - transport i montaż wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej 1 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 33 681,14 budżetowych - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w kierunku do stadionu w miejscowości Chrząstów 22 140,04 - wykonanie modernizacji i poziomowania rowów przy drodze gminnej Książnice Majdanek na terenie wsi Książnice 9 541,10 - utwardzenie terenu pod wiatę na terenie wsi Wola Chorzelowska 2 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 44 018,31 70005 Gospodarka gruntami 44 018,31 i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 - doposażenie budynku komunalnego zakup pieca do pieczenia ciast z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej 2 500 4270 Zakup usług remontowych 14 518,31 - wykonanie remontu budynku szkoły będącego mieniem komunalnym gminy w Złotnikach 14 518,31 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 - zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Wola Chorzelowska 4 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 - wykonanie modernizacji pomieszczeń ośrodka zdrowia zlokalizowanego w budynku komunalnym w Rzędzianowicach 23 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 62 838,79 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 62 838,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 - zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego, w tym piły motorowej dla OSP Chorzelów 2 000 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni 12 000 - doposażenie budynku komunalnego OSP w Chorzelowie poprzez zakup warnika z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Chorzelowie 2 000 6
4270 Zakup usług remontowych 29 838,79 - wykonanie remontu obiektu komunalnego we wsi Goleszów 15 250,39 - wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego w miejscowości Książnice 10 000 - wykonanie remontu obiektu komunalnego w OSP Wola Chorzelowska 4 588,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 000,00 budżetowych - wykonanie modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni 11 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 - doposażenie budynku komunalnego OSP w Chorzelowie poprzez zakup zmywarki z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Chorzelowie 6 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 360,67 80101 Szkoły podstawowe 47 242,36 4270 Zakup usług remontowych 24 518,31 - wykonanie remontu pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkół w Podleszanach 24 518,31 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 724,05 - zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w ZS Chorzelów 9 018,31 - zakup doposażenia placu zabaw przy SP Rydzów 13 705,74 80104 Przedszkola 8 118,31 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - doposażenie przedszkola samorządowego zlokalizowanego w ZS Wola Mielecka w pomoce dydaktyczne i zabawki 8 118,31 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 118,31 8 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 500,00 budżetowych - wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Chorzelowie 5 500 - wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie wsi Wola Mielecka 3 000 7
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 6 036,62 NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 6 036,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 036,62 - zakup książek do biblioteki publicznej w Rzędzianowicach 1 518,31 - zakup książek do biblioteki publicznej w Trześń 1 518,31 - zakup książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej Dzień Seniora w 2015r. 1 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 16 500,00 92695 Pozostała działalność 16 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 - zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla LKS START Wola Mielecka 6 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10 000,00 budżetowych - wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki 10 000 OGÓŁEM WYDATKI 248 983,46 10 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego systemu, 2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 283 000 zł 1 283 000 zł 3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: 8
Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł Wydatki w zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 283 000-1 283 000-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 1 283 000 - pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 283 000 90002 Gospodarka odpadami - 1 283 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do - 500 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 80 380 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 630 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 20 220 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20 000 4280 Zakup usług zdrowotnych - 100 4300 Zakup usług pozostałych - 1 000 904 4370 Opłata z tytułu zakupu usług - 1 000 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe - 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz - 2 820 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących - 3 000 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 143 546 RAZEM 1 283 000 1 283 000 11 1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla: 1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 3 424 zł 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 9
12 Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 1 110 000 zł - Ośrodek kultury 1 110 000 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 13 Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości - realizacja zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej pn. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2015r. - realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi - realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r. pn. Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2015 r. z różnych dyscyplin sportowych oraz Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec 140 000 zł 15 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 120 000 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 14 Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości 2 566 322,99 zł 2) koszty w wysokości 2 460 884,00 zł Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3. 15 Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych: 1) plan dochodów jednostek budżetowych w wysokości 647 360 zł 2) plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 647 360 zł 10
Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2. 16 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000 zł 1 197 745 zł 17 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 18 Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. 19 Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: 11
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 18 000,00 Dochody bieżące 18 000,00 tym: 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za 18 000,00 korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego itp.) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 109 431,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 431,00 Dochody bieżące 104 931,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 0750 wieczyste Dochody z nieruchomości najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe 9 931,00 95 000,00 4 500,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 4 500,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000,00 71095 Pozostała działalność 15 000,00 Dochody bieżące 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 707,00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 527,00 Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 81 527,00 81 477,00 12
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 50,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 Dochody bieżące 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75095 Pozostała działalność 2 080,00 Dochody bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 080,00 80,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy z państwowej, tego: kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 225,00 2 225,00 2 225,00 2 225,00 13
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące 13 755 840,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 165 100,00 1 165 100,00 0310 Podatek od nieruchomości 949 600,00 0320 Podatek rolny 9 200,00 0330 Podatek leśny 72 200,00 0340 Podatek od środków transportowych 113 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 1 000,00 2 496 060,00 2 496 060,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 414 600,00 0320 Podatek rolny 611 200,00 0330 Podatek leśny 1 760,00 0340 Podatek od środków transportowych 274 500,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 20 000,00 podatków i opłat 14
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu z terytorialnego tego: na podstawie ustaw Dochody bieżące 1 429 100,00 1 429 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 1 283 000,00 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące 500,00 8 645 580,00 8 645 580,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 595 580,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 650 720,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące 11 064 289,00 11 064 289,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 064 289,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 561 431,00 dla gmin Dochody bieżące 3 561 431,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 561 431,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00 Dochody bieżące 25 000,00 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00 15
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 673 063,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 294 063,00 z podstawowych tego: Dochody bieżące 294 063,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 294 063,00 80104 Przedszkola 379 000,00 Dochody bieżące 379 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 129 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 250 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3 851 230,00 85202 Domy pomocy społecznej 19 000,00 Dochody bieżące 19 000,00 0830 Wpływy z usług 19 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 3 551 850,00 3 551 850,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0920 Pozostałe odsetki 9 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00 3 492 800,00 5 000,00 16
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z niektóre tego: świadczenia rodzinne oraz za Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 000,00 23 500,00 23 500,00 15 500,00 8 000,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 85216 Zasiłki stałe 49 300,00 Dochody bieżące 49 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 300,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 105 780,00 Dochody bieżące 105 780,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 105 780,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 86 100,00 opiekuńcze Dochody bieżące 86 100,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 17
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 81 600,00 500,00 1 207 745,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 197 745,00 Dochody majątkowe 1 197 745,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 197 745,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 1 000,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 1 000,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 69 311,00 92695 Pozostała działalność 69 311,00 Dochody majątkowe 69 311,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 69 311,00 Ogółem: 34 436 272,00 20 Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: 18
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 500,00 69 500,00 57 500,00 0,00 57 500,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 56 000,00 56 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 659 000,00 714 000,00 357 334,60 6 000,00 351 334,60 356 665,40 0,00 0,00 0,00 0,00 945 000,00 945 000,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 356 665,40 356 665,40 0,00 0,00 0,00 356 665,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 356 665,40 356 665,40 0,00 0,00 0,00 356 665,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 302 334,60 357 334,60 357 334,60 6 000,00 351 334,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945 000,00 945 000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 334,60 8 334,60 8 334,60 0,00 8 334,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 945 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945 000,00 945 000,00 0,00 0,00 19
700 Gospodarka mieszkaniowa 257 380,00 257 380,00 257 380,00 8 380,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 257 380,00 257 380,00 257 380,00 8 380,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 000,00 113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 550,00 12 550,00 12 550,00 0,00 12 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 4590 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 143 000,00 143 000,00 143 000,00 55 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 143 000,00 143 000,00 143 000,00 55 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 822 903,28 3 822 903,28 3 685 903,28 3 075 556,28 610 347,00 0,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 81 477,00 81 477,00 81 477,00 81 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 153,00 68 153,00 68 153,00 68 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 654,00 11 654,00 11 654,00 11 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 670,00 1 670,00 1 670,00 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 126 700,00 126 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 574 823,28 3 574 823,28 3 559 823,28 2 980 823,28 579 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 240 040,00 2 240 040,00 2 240 040,00 2 240 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 750,00 165 750,00 165 750,00 165 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 66 100,00 66 100,00 66 100,00 66 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 416 900,00 416 900,00 416 900,00 416 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 733,28 59 733,28 59 733,28 59 733,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 300,00 32 300,00 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 000,00 134 000,00 134 000,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 803,00 13 803,00 13 803,00 13 256,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 088,00 11 088,00 11 088,00 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 896,00 1 896,00 1 896,00 1 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 272,00 272,00 272,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 547,00 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21
75095 Pozostała działalność 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 225,00 2 225,00 2 225,00 2 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 225,00 2 225,00 2 225,00 2 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 334,00 334,00 334,00 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 891,00 1 891,00 1 891,00 1 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 494 300,00 323 300,00 305 300,00 42 000,00 263 300,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 171 000,00 171 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 443 900,00 312 900,00 294 900,00 42 000,00 252 900,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 500,00 117 500,00 117 500,00 0,00 117 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 39 900,00 39 900,00 39 900,00 0,00 39 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 50 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22
758 Różne rozliczenia 305 000,00 305 000,00 305 000,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 15 450 594,31 15 399 868,31 13 958 968,31 11 603 920,00 2 355 048,31 835 000,00 605 900,00 0,00 0,00 0,00 50 726,00 50 726,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 7 588 596,00 7 537 870,00 6 881 570,00 5 735 400,00 1 146 170,00 360 000,00 296 300,00 0,00 0,00 0,00 50 726,00 50 726,00 0,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 296 300,00 296 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 388 400,00 4 388 400,00 4 388 400,00 4 388 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 374 900,00 374 900,00 374 900,00 374 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 825 900,00 825 900,00 825 900,00 825 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 127 200,00 127 200,00 127 200,00 127 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237 000,00 237 000,00 237 000,00 0,00 237 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 341 500,00 341 500,00 341 500,00 0,00 341 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 83 920,00 83 920,00 83 920,00 0,00 83 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 850,00 5 850,00 5 850,00 0,00 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13 350,00 13 350,00 13 350,00 0,00 13 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 312 400,00 312 400,00 312 400,00 0,00 312 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 726,00 50 726,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 688 920,00 688 920,00 652 120,00 606 200,00 45 920,00 0,00 36 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 800,00 36 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 461 700,00 461 700,00 461 700,00 461 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 400,00 40 400,00 40 400,00 40 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 900,00 90 900,00 90 900,00 90 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 400,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 820,00 28 820,00 28 820,00 0,00 28 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 842 238,31 1 842 238,31 1 296 438,31 1 177 920,00 118 518,31 475 000,00 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 800,00 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 942 800,00 942 800,00 942 800,00 942 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 900,00 73 900,00 73 900,00 73 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 500,00 134 500,00 134 500,00 134 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 720,00 26 720,00 26 720,00 26 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 118,31 15 118,31 15 118,31 0,00 15 118,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 400,00 63 400,00 63 400,00 0,00 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 4 247 640,00 4 247 640,00 4 049 140,00 3 597 600,00 451 540,00 0,00 198 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 198 500,00 198 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 801 100,00 2 801 100,00 2 801 100,00 2 801 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 000,00 197 000,00 197 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524 400,00 524 400,00 524 400,00 524 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 100,00 75 100,00 75 100,00 75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 108 000,00 108 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 840,00 2 840,00 2 840,00 0,00 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24