projekt UCHWAŁA Nr XXXV / / 12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1458; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.233 pkt 3, art.236 ust.1, 2, 3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) uchwala się, co następuje: I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok. Dochody gminy Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł ) 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność Dochody majątkowe Dochody ze zbycia praw majątkowych 4 700 000 Razem rozdział 4 700 000 Razem dział 4 700 000 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 Pozostała działalność Dochody majątkowe Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 610 329 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Razem rozdział 610 329 1
Razem dział 610 329 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Dochody majątkowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 23 500 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie koszów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krosno-Białobrzegi Razem rozdział 23 500 Razem dział 23 500 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości 2 332 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 726 000 Razem rozdział 3 058 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 6 000 alkoholowych Razem rozdział 6 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 000 000 razem rozdział 4 000 000 Razem dział 4 000 000 3 064 000 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów 16 510 zwrot kosztów mediów, refundacja wynagrodzeń z PUP Razem rozdział 16 510 80104 Przedszkola Wpływy z różnych dochodów 6 228 refundacja wynagrodzeń przez PUP Razem rozdział 6 228
80110 Gimnazja Wpływy z różnych dochodów 1 864 MZS 1 - zwrot kosztów mediów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 883 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Comenius - Uczenie się przez całe życie Razem rozdział 2 747 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych dochodów 4 414 refundacja wynagrodzeń przez PUP Razem rozdział 4 414 Razem dział 29 899 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 4 948 zwrot wydatków za leki, zwrot kosztów mediów Razem rozdział 4 948 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów 15 000 zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe Razem rozdział 15 000 Razem dział 19 948 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów 3 930 odszkodowanie za zniszczone mienie Razem rozdział 3 930 Razem dział 3 930 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Wpływy z różnych dochodów 65 000 zwrot podatku Vat Razem rozdział 65 000 Razem dział 65 000
Razem dochody gminy 4 610 329 7 906 277 Dochody powiatu Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł ) 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 66 199 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Comenius - See you - See me Razem rozdział 66 199 Razem dział 66 199 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 4 134 odszkodowanie za zniszczone mienie Razem rozdział 4 134 Razem dział 4 134 Razem dochody powiatu 70 333 OGÓŁEM DOCHODY 4 610 329 7 976 610 II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok. Wydatki gminy Klasyfikacja Treść Zmniejszenia Zwiększenia Dział,rozdz. ( zł ) ( zł ) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40003 Dostarczanie energii elektrycznej Wydatki majątkowe, 200 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 - Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe 200 000 - przygotowanie terenów pod inwestycje - zasilanie w energię elektryczną Razem rozdział 200 000 Razem dział 200 000 600 Transport i łączność 60095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe, 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 000 - Zmiana parametrów drogi startowej wraz ze zmianą kategorii 145 000 świetlnego systemu podejścia na lotnisku w Krośnie
Razem rozdział 145 000 Razem dział 145 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, 6 150 3 058 000 1) wydatki jednostek budżetowych 6 150 3 058 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 150 3 058 000 Wydatki majątkowe, 236 940 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 236 940 - Uzbrojenie terenu przy ul.baczyńskiego w Polance 122 700 - Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe 55 000 przygotowanie terenów pod inwestycje - Wykupy nieruchomości 59 240 Razem rozdział 243 090 3 058 000 Razem dział 243 090 3 058 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe 23 500 23 500 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 500 23 500 - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 23 500 23 500 Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Bialobrzegi dotacja z WFOŚiGW 23 500 środki własne 23 500 Razem rozdział 23 500 23 500 75416 Straż Gminna (miejska) Wydatki bieżące, 39 208 1) wydatki jednostek budżetowych 39 208 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 000 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 208 Razem rozdział 39 208 Razem dział 23 500 62 708 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, 145 501 1) wydatki jednostek budżetowych 145 501 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 070 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 431 Razem rozdział 145 501 80104 Przedszkola Wydatki bieżące, 128 599 1) wydatki jednostek budżetowych 128 599 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 628 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 971 Razem rozdział 128 599
80110 Gimnazja Wydatki bieżące, 1 687 4 434 1) wydatki jednostek budżetowych 1 687 3 551 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 687 3 551 2) na programy finansowe z udziałem środków, 883 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Comenius Razem rozdział 1 687 4 434 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, 4 414 1) wydatki jednostek budżetowych 4 414 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 617 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 797 Razem rozdział 4 414 Razem dział 1 687 282 948 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, 3 046 9 046 1) wydatki jednostek budżetowych 3 046 9 046 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 046 9 046 Razem rozdział 3 046 9 046 85195 Pozostała działalność Wydatki bieżące, 1 700 1 700 1) wydatki jednostek budżetowych 1 700 1 700 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700 Razem rozdział 1 700 1 700 Razem dział 4 746 10 746 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, 4 948 1) wydatki jednostek budżetowych 4 948 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 948 Razem rozdział 4 948 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, 19 000 1) wydatki jednostek budżetowych 4 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000 2) dotacje n zadania bieżące 15 000 zwrot zasiłków rodzinnych Razem rozdział 19 000 85216 Zasiłki stałe
Wydatki bieżące, 4 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 Razem rozdział 4 000 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki majątkowe, 80 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000 - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul.legionów 8 w Krośnie 80 000 na cele hostelowe oraz pomieszczenia Działu Interwencji Kryzysowej Razem rozdział 80 000 Razem dział 4 000 103 948 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe, 501 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 501 000 - Budowa kanalizacji deszczowej w zespole Staromiejskim 150 000 ul.franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K.Wielkiego i Sienkiewicza - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Krosna - 351 000 zlewnia rzeki Lubatówka Razem rozdział 501 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, 16 780 1) wydatki jednostek budżetowych 16 780 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 780 Wydatki majątkowe, 16 780 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 780 - Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarka odpadami 16 780 komunalnymi Razem rozdział 16 780 16 780 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, 3 930 1) wydatki jednostek budżetowych 3 930 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 930 Wydatki majątkowe, 8 000 5 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000 5 000 - Budowa oświetlenia ul.leśna 8 000 - Dobudowa punktów świetlnych 5 000 Razem rozdział 8 000 8 930 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, 7 000 1) wydatki jednostek budżetowych 7 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 Razem rozdział 7 000 Razem dział 525 780 32 710
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, 6 150 1) wydatki jednostek budżetowych 6 150 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 150 Razem rozdział 6 150 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, 7 000 1) wydatki jednostek budżetowych 7 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000 Razem rozdział 7 000 Razem dział 7 000 6 150 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Wydatki bieżące, 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000 Wydatki majątkowe, 494 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 494 000 - Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.bursaki 421 000 w Krośnie - Budowa oświetlenia w Ogródku Jordanowskim przy 8 000 ul.grodzkiej w Krośnie - Wykonanie drenżu na boisku treningowym piłki nożnej 65 000 ul.legionów w Krośnie Razem rozdział 5 000 494 000 92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe, 15 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5, 15 000 ul.grunwaldzka w Krośnie Razem rozdział 15 000 Razem dział 20 000 494 000 Razem wydatki gminy 974 803 4 251 210 Wydatki powiatu Klasyfikacja Treść Zmniejszenia Zwiększenia Dział,rozdz. ( zł ) ( zł ) 600 Transport i łączność 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki majątkowe, 59 240 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59 240 - na programy finansowe z udziałem środków, 59 240 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
- Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę 59 240 ul.decowskiego udział UE 41 468 udział krajowy 17 772 Razem rozdział 59 240 Razem dział 59 240 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, 14 000 1) wydatki jednostek budżetowych 14 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 000 Wydatki majątkowe, 1 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 - Rozbudowa systemu kontroli dostępu w KM PSP - Krosno 1 000 Razem rozdział 15 000 Razem dział 15 000 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące, 1 682 1) wydatki jednostek budżetowych 1 682 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 682 Razem rozdział 1 682 80111 Gimnazja specjalne Wydatki bieżące, 3 058 1) wydatki jednostek budżetowych 3 058 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 058 Razem rozdział 3 058 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, 30 000 46 500 1) wydatki jednostek budżetowych 30 000 26 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 26 000 - na programy finansowe z udziałem środków, 20 500 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Comenius - See you - See me Razem rozdział 30 000 46 500 80121 Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące, 868 1) wydatki jednostek budżetowych 868 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 868 Razem rozdział 868 80130 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, 5 000
1) wydatki jednostek budżetowych 5 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 Razem rozdział 5 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące, 4 474 1) wydatki jednostek budżetowych 4 474 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 474 Razem rozdział 4 474 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego Wydatki bieżące, 3 038 1) dotacje na zadania bieżące 3 038 (zmiana liczby uczniów) - Policealna Szkoła centrum Kształcenia 2 646 Europejskiego Wiedza - Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 392 Razem rozdział 3 038 Razem dział 35 000 59 620 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, 4 134 1) wydatki jednostek budżetowych 4 134 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 134 Razem rozdział 4 134 85204 Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, 5 5 1) dotacje na zadania bieżące 5 5 - Miasto Katowice 5 - Miasto Warszawa 1 - Miasto Tarnów 4 Razem rozdział 5 5 Razem dział 5 4 139 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące, 10 082 1) wydatki jednostek budżetowych 10 082 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 082 Razem rozdział 10 082 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące, 3 038 1) dotacje na zadania bieżące 3 038 - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 3 038 (zmiana liczby uczniów) Razem rozdział 3 038 Razem dział 13 120
Razem wydatki powiatu 48 125 137 999 OGÓŁEM WYDATKI 1 022 928 4 389 209 III. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 2 205 - Wpływy z różnych dochodów 2 205 Wydatki ogółem 2 205 Wydatki bieżące 2 205 Szkoła Podstawowa Nr 5 rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 6 005 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 005 Wydatki ogółem 6 005 Wydatki bieżące 6 005 - wynagrodzenia i pochodne 1 171 - energia 1 023 rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dochody własne 210 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 210 Wydatki ogółem 210 Wydatki bieżące 210 - energia 18 Przedszkole Miejskie Nr 5 rozdz.80104 - przedszkola
Dochody własne 1 280 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 280 Wydatki ogółem 1 280 Wydatki bieżące 1 280 w tym energia 183 Miejski Zespół Szkół Nr 1 rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 6 291 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 900 - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 1 825 - Wpływy z różnych dochodów 3 566 Wydatki ogółem 6 291 Wydatki bieżące 6 291 w tym energia 72 rozdz.80104 - przedszkola Dochody własne 1 500 - Wpływy z różnych dochodów 1 500 Wydatki ogółem 1 500 Wydatki bieżące 1 500 Miejski Zespół Szkół Nr 2 rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 1 847 - Wpływy z różnych dochodów 1 847 Wydatki ogółem 1 847 Wydatki bieżące 1 847 rozdz.80104 - przedszkola zmniejszenia zwiększenia
Dochody własne 1 174 - Wpływy z różnych dochodów 1 174 Wydatki ogółem 1 174 Wydatki bieżące 1 174 rozdz.80110 - gimnazja Dochody własne 3 374 - Wpływy z różnych dochodów 3 374 Wydatki ogółem 3 374 Wydatki bieżące 3 374 Miejski Zespół Szkół Nr 3 rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 11 610 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 610 Wydatki ogółem 11 610 Wydatki bieżące 11 610 w tym energia 6 806 Miejski Zespół Szkół Nr 5 rozdz.80110 - gimnazja Dochody własne 1 945 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 945 Wydatki ogółem 1 945 Wydatki bieżące 1 945 w tym energia 464 zadania gminy Miejski Zespół Szkół Nr 7 rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 403 - Wpływy z różnych dochodów 403
Wydatki ogółem 403 Wydatki bieżące 403 Miejski Zespół Szkół Nr 6 rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 5 507 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 260 - Wpływy różnych dochodów 5 247 Wydatki ogółem 5 507 Wydatki bieżące 5 507 w tym energia 20 rozdz.80104 - przedszkola Dochody własne 975 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 975 Wydatki ogółem 975 Wydatki bieżące 975 w tym energia 323 Miejski Zespół Szkół Nr 8 rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 5 060 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 560 - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 2 500 Wydatki ogółem 5 060 Wydatki bieżące 5 060 w tym energia 639 rozdz.80104 - przedszkola Dochody własne 480 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 480
Wydatki ogółem 480 Wydatki bieżące 480 w tym energia 109 rozdz.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne Dochody własne 8 300 - Wpływy z usług 8 000 - Pozostałe odsetki 300 Wydatki ogółem 8 300 Wydatki bieżące 8 300 Miejski Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi rozdz.80101 - szkoły podstawowe Dochody własne 7 205 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 125 - Pozostałe odsetki 80 Wydatki ogółem 7 205 Wydatki bieżące 7 205 w tym energia 1 132 Zespół Szkół Ogólnokształcących rozdz.80120 - licea ogólnokształcące Dochody własne 5 760 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 760 Wydatki ogółem 5 760 Wydatki bieżące 5 760 w tym energia 1 080 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 rozdz.80130 - szkoły zawodowe zmniejszenia zwiększenia
Dochody własne 1 280 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 280 Wydatki ogółem 1 280 Wydatki bieżące 1 280 w tym energia 85 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 rozdz.80130 - szkoły zawodowe Dochody własne 7 511 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 610 - Wpływy różnych dochodów 1 901 Wydatki ogółem 7 511 Wydatki bieżące 7 511 w tym energia 403 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 rozdz.80130 - szkoły zawodowe Wydatki ogółem 1 600 1 600 Wydatki bieżące 1 600 1 600 wynagrodzenia i pochodne 1 600 rozdz.80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody własne 1 200 - Wpływy z usług 1 200 Wydatki ogółem 1 200 Wydatki bieżące 1 200 - wynagrodzenia i pochodne 432 - energia 195 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 rozdz.80130 - szkoły zawodowe Dochody własne 9 030
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 340 - Wpływy z usług 3 690 - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 5 000 Wydatki ogółem 9 030 Wydatki bieżące 9 030 energia 140 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rozdz.85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody własne 9 540 - Wpływy z usług 7 000 - Pozostałe odsetki 1 000 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 - Wpływy z różnych dochodów 1 040 Wydatki ogółem 9 540 Wydatki bieżące 9 540 IV. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r. Zespół Krytych Pływalni rozdz.92601- Obiekty sportowe zmniejszenia zwiększenia Koszty ogółem 650 650 bieżące 650 650 V. W uchwale Nr XXIII/325/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. W 7 w Tabeli nr 7 wprowadza się następujące zmiany: Dochody dział, rozdz. źródła dochodów zmniejszenia zwiększenia 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 6 000 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 6 000 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 6 000 alkoholowych Razem dochody 6 000 Wydatki dział, rozdz. zmniejszenia zwiększenia nazwa - rodzaj wydatku 851 Ochrona zdrowia 3 046 9 046 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 046 9 046 I. wydatki bieżące 3 046 9 046 1) wydatki jednostek budżetowych, 3 046 9 046 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3046 9 046 Razem wydatki 3 046 9 046 2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.