UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620) w związku z art. 120 i 121 ust. 4 i 9 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18, ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Zelów na rok 2011. 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 48 172 851,25 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 11 747 280,55 zł, w tym zlecone 40 00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 36 425 570,70 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 5 020 73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 7 określającą szczegółowy plan dochodów. 2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 81 81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. 3. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 54 726 921,91 zł, z tego: bieżące w wysokości 33 437 934,35 zł, w tym zlecone w kwocie 5 020 73 zł, majątkowe w wysokości 21 288 987,56 zł, w tym zlecone w kwocie 40 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 8 określającą szczegółowy plan wydatków. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100 00 zł; 2) celową w wysokości 408 00 zł; z przeznaczeniem na : a) zarządzanie kryzysowe 83 293,00 zł, b) na zadania oświatowe 324 707,00 zł. 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 554 070,66 zł. zostanie pokryty przychodami z: 1) kredytów w wysokości 4 617 044,97 zł; 2) pożyczek w wysokości 1 937 025,69 zł, w tym 1 637 025,69 zł na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu UE. 6. Łączną kwotę przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3. 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 554 070,66 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 199,799,14 zł; 4) obsługę zaciąganych zobowiązań do kwoty 750 000 zł. 8. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2011 roku przedstawia załącznik nr 4. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 170 00 zł. z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Strona 1

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki w kwocie 154 50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 10. 1. Ustala się plan z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23 00 zł. 2. Środki w wysokości 23 00 zł. przeznacza się na gospodarkę odpadami. 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 308 455,00 zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5. 12. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6. 13. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie w wysokości : 1) 0,75 zł na każdy 1 litr zakupionego oleju opałowego, nie więcej niż 190 000 litrów, będącego podstawowym paliwem zużywanym w kotłowni komunalnej; 2) 1 zł do 3 426,7 m2 powierzchni ogrzewanej z kotłowni komunalnej lokali będących własnością gminy wynajmowanych najemcom; 3) 7,51 zł do 3 426,7 m2 opłat czynszowych powierzchni użytkowych lokali będących własnością gminy i wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych; 4) 47 50 zł na remonty budynków mieszkalnych. 14. Ustala się kwoty dotacji udzielanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 10. 15. Upoważnia się Burmistrza Zelowa do: 1) dokonywania zmian wydatków budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiających realizacje danego zadania; 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 200 000 zł; 5) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej. 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Wincenty Berliński Strona 2

BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2011 Budżet został opracowany w oparciu o projektowane dochody własne, otrzymaną z Ministerstwa Finansów projektowaną kwotę subwencji, projekt dotacji na zadania zlecone i własne oraz środki funduszy strukturalnych. Plan dochodów Dochody na 2011 rok zaplanowano na kwotę 48 172 851,25 zł, z czego: 36 425 570,70 zł dochody bieżące, w tym zlecone 5 020 73 zł, 11 747 280,55 zł dochody majątkowe, w tym zlecone 40 00 zł. Planowane dochody na rok 2011 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia załącznik Nr 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu: indywidualnych wpłat dotyczących podłączeń do wodociągów, dzierżawy gruntów i z kół łowickich. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale pochodzą z: sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania gruntów, czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Dział 750 Administracja publiczna Dochody tego działu stanowią: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, różne opłaty, 5% udziałów z dochodów budżetu państwa (załącznik Nr 1a dział 750, rozdział 75011), które są realizowane przez tutejszy Urząd. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Występuje tu dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Wojewody na bieżące wydatki związane z obroną cywilną. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie realnych wpływów środków z podatków lokalnych w 2010 roku, z uwzględnieniem obowiązujących w roku 2011 stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2010 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów. W 2011 roku planuje się wpływy z opłat adiacenckich. Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym występują plany subwencji, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów oraz przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale pochodzą z: usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych, środków na dofinansowanie projektów współfinansowanych z udziałem środków UE. Dział 851 Ochrona zdrowia W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dział 852 Opieka społeczna Na planowane dochody tego działu składają się: Strona 3

odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej, odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki, dotacje od wojewody na zadania zlecone i na zadania własne, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym przewiduje się wpływy z: indywidualnych wpłat mieszkańców z tytułu podłączeń do kanalizacji, środków na dofinansowanie projektów współfinansowanych z udziałem środków UE, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska Plan wydatków Plan wydatków ustalony został na kwotę 54 726 921,91 zł. Zrównoważenie budżetu przedstawia załącznik Nr 3. Na plan wydatków składają się: zadania zlecone 5 060 73 zł, w tym: wydatki bieżące 5 020 73 zł. wydatki majątkowe 40 00 zł. zadania własne 49 637 763,91 zł., w tym: wydatki bieżące 28 388 804,35 zł, wydatki majątkowe 21 248 959,56 zł, wydatki na podstawie porozumień 28 425,00 zł, w tym: wydatki bieżące 28 40 zł, wydatki majątkowe 28,00 zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. W rozdziale tym zaplanowane są środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji wodociągowej, na którą została podpisana umowa,a termin zakończenia przypada na 2011 rok. Dotyczy to sieci wodociągowej w Marszywcu. Przewiduje się również budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kociszewie oraz rozpoczęcie budowy wodociągu w Grabostowie. Rozdział 01030 Izby rolnicze Kwota zaplanowana przewiduje 2 % podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej. Rozdział 01095 Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi: ochrony bezdomnych zwierząt, odbioru padliny, transportu zwierząt do schroniska. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. W rozdziale tym przewiduje się dotację na dopłaty do MZK na trasie Zelów Łask i ŁaskZelów Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W ramach zaplanowanych środków przewiduje się między innymi: bieżące utrzymanie dróg, polegające głównie na profilowaniu dróg równiarką, likwidację wybojów, budowę przepustów drogowych i odnowienie rowów przydrożnych. W dziele tym ujęte są również środki na zimowe utrzymanie dróg. Inwestycje: Strona 4

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na przebudowę dróg gminnych oraz udział gminy Zelów w planowanej modernizacji drogi KuźnicaDrzewociny. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki tego działu dotyczą głównie regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: szacunki, mapy podziału, mapy do celów prawnych, koszty utrzymania targowicy, przygotowanie dokumentacji do ujawnienia gminy w księgach wieczystych i wydatków związanych z utrzymaniem lokali w zasobach gminnych. Inwestycje: W ramach inwestycji tego działu planuje się: wykup gruntów, kontynuację modernizacji targowicy przy ulicy Poznańskiej w Zelowie. Dział 704 Działalność usługowa Rozdział 70004 Plany zagospodarowania przestrzennego Środki w tym rozdziale przewidziane są na prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego. Rozdział 70013 Prace geodezyjne i kartograficzne Środki zaplanowano na wykonie map dc. geodezyjnych. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota 200 zł. przeznaczona jest na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony. Natomiast 1 431,00 zł. na koszty transportu dowodów osobistych. Inwestycje: W roku 2011 otrzymaliśmy środki na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Zelowie.Występuje również plan na pomoc rzeczową związaną z utrzymaniem filii. Rozdział 75022 Rady gmin Wydatki w tym rozdziale dotyczą: diet dla przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego rady, radnych, kosztów podróży radnych, obsługi sesji, materiałów szkoleniowych, szkoleń, opłat za rozmowy telefoniczne. Rozdział 75023 Urzędy gmin Projekt funduszu płac został wyliczony w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenia oraz prognozowany wskaźnik inflacji, powiększony o fundusz nagród, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Tak ustalony fundusz musi zabezpieczyć również niedobór na płace w rozdziale Urząd Wojewódzki. Podobna sytuacja dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu: materiałów biurowych, wyposażenia w meble i urządzenia do sali konferencyjnej, kosztów utrzymania kserokopiarek i komputerów, prasy,niezbędnych wydawnictw, druków i pieczątek, Strona 5

kosztów utrzymania samochodów służbowych, środków czystości dla sprzątaczek, opłat za: usługi pocztowe zużycie energii elektrycznej i cieplnej, za wodę i ścieki, telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia i dokształcania pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków,sprzętu i samochodów. Inwestycje W dziale tym przewiduje się uzupełnienie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w celu zabezpieczenia wykonywania zadań w systemie informatycznym. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się środki na urządzenie małej architektury wokół budynku administracyjnego Urzędu. W związku z przedłużeniem realizacji projektu Wrota Regionu Łódzkiego do 30 czerwca 2011 roku została zaplanowana kwota w wysokości 28,00 zł. (zgodnie z otrzymanym pismem), jako dotacja celowa do samorządu województwa. W ramach dotacji celowej do Samorządu Województwa Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym przewiduje się między innymi wydatki związane z organizowaniem Dni Zelowa,wydawaniem Informatora Zelowskiego, organizowaniem innych imprez i konkursów promujących Gminę Zelów. W ramach konkursu na tzw. Małe Projekty do 25 00 zł. ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania, nasz projekt pn. Wirtualny spacer po Zelowie został zakwalifikowany do realizacji w 2011 roku. Rozdział 75095 Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału dotyczą: składek do Związku Miast Polskich, Związku Komunalnego Gmin i Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania pn. Dolina rzeki Grabi zabezpieczają środki na fundusz stypendialny Gminy Zelów im. Jana Pawła II. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki w tym rozdziale planowane są do wysokości dotacji, jaką otrzymujemy na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń kierowców i konserwatorów oraz Komendanta MiejskoGminnego OSP odpowiedzialnego za sprawy bojowe i techniczne, ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniu, okresowych badań lekarskich dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniu, wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie sprzętu p/poż, garaży oraz samochodów do akcji ratowniczej i ich ubezpieczenie. Inwestycje: Przewiduje się wydatki związane z odbudową garaży chroniących samochodyi sprzęt pożarniczy oraz dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strona 6

Rozdział 75414 Obrona cywilna Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: konserwację sprzętu w magazynie OC, prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych, zakup materiałów, ubezpieczenie sprzętu, malowanie magazynu OC. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe. Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków i opłat Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W rozdziale tym przewiduje się prowizje za pobór podatków i opłaty targowej oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą inkasa podatkowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek Środki w tym dziale przewidziane są na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Planuje się rezerwę budżetową w kwocie 100 000 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dział 801 Oświata i wychowanie W szkołach prowadzonych przez Gminę Zelów uczy się 1599 dzieci i młodzieży w 75 oddziałach z tego: w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie 254 uczniów w 12 oddziałach, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie 302 uczniów w 13 oddziałach, w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich 110 uczniów w 6 oddziałach, w Szkole Podstawowej w Kociszewie 85 uczniów w 6 oddziałach, w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie 118 uczniów w 6 oddziałach, w Gimnazjum w Zelowie 300 uczniów w 14 oddziałach, w Gimnazjum w Łobudzicach 244 uczniów w 10 oddziałach, w Liceum Ogólnokształcącym w Zelowie 177 uczniów w 6 oddziałach. Do 5 oddziałów przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych uczęszcza 106 przedszkolaków. Przy szkołach wiejskich funkcjonuje punkt przedszkolny czynny przez 5 godzin przez 5 dni w tygodniu przy Szkole Podstawowej: Bujny Szlacheckie 16 dzieci, Kociszew 20 dzieci Wygiełzów 20 dzieci. W przedszkolach samorządowych opieką objęto 173 dzieci w 7 oddziałach. W Szkole Podstawowej Nr 2, w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 oraz Gimnazjum w Łobudzicach prowadzone są oddziały integracyjne. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 4 968 61 zł, a na wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 1 257 72 zł. W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na wydatki płacowe i pochodne płac planuje się kwotę 357 40 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki: mieszkaniowy i wiejski planuje się kwotę 29 29 zł. Strona 7

Rozdział 80104 Przedszkola Dotacja do Przedszkola Edukacyjnego przy Parafii EwangelickoReformowanej w Zelowie zaplanowana została dla grupy 40 dzieci w okresie IVIII i 44 dzieci w okresie IXXII, Na wydatki płacowe i pochodne płac planuje się kwotę 1 088 992,00 zł. Na wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania tych placówek, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup środków żywności 426 544,00 zł. W kwocie wydatków płacowych przewiduje się wypłacenie nagród jubileuszowych oraz zasiłku na zagospodarowanie. Rozdział 80110 Gimnazja Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 2 473 50 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół to między innymi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, a także świadczenia socjalne i dodatki dla nauczycieli pracujących na wsi 633 685,00 zł. W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Rozdział 80113 Dojazd uczniów do szkół Do szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli dojeżdża 514 uczniów uprawnionych do zwrotu kosztów przejazdu do szkoły. Na realizację tego zadania planuje się kwotę 340 00 zł. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuję się kwotę 831 11 zł. W kwocie tej przewiduje się wypłacenie odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Na wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 77 507,00 zł. Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne Na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego planuje się kwotę 72 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się kwotę 68 90 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 185 80 zł, na zakup artykułów spożywczych 271 00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 9 40 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału przewiduje się środki na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci. Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenia konkursu na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty. Na ten cel została przeznaczona kwota 3 000 zł. Dotację dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie planuje się na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Zelowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem. Zaplanowana kwota wynosi 8 400 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakupy dotyczące realizacji projektu PO KL Wyrównajmy szanse planuje się kwotę 485 478,00 zł. W 2011 roku przewidziana jest również kwota na wydatki bieżące w wysokości 306 791,35 zł. dotycząca realizacji projektu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 18 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planuje się na kwotę 103 413,00 zł. Na rezerwę oświatową zaplanowano kwotę 324 707,00 zł. Rezerwa umożliwi udział w konkursach zewnętrznych (udział własny) umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań statutowych szkół. Z rezerwy zostaną sfinansowane ewentualnie dodatkowe zadania wynikające z potrzeb szkół. Inwestycje Strona 8

W 2011 roku planuje się zakończenie prac związanych z realizacją projektu pn Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85153 Lecznictwo ambulatoryjne Planuje się dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie z przeznaczeniem na wymianę dachu. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii W związku z uchwaleniem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planuje się wydatki w kwocie 15 50 zł na realizację programu, które pochodzą z dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale w tym przewidziane są środki w kwocie 27 50 zł dla podmiotów, które przystąpią do konkursu poprzez złożenie ofert, na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Całość wydatków tego rozdziału wynosi 154 50 zł. Dział 852 Opieka społeczna Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Opracowany plan zabezpiecza: 1) wydatki płacowe z pochodnymi na 17 etatów w tym: Administracja 3,0 etaty, Personel Terapeutyczno Opiekuńczy 11,0 etatów, Personel Pomocniczy i Obsługi 3 etaty, oraz 3 umowyzlecenia ze specjalistami: psychoterapeutą, instruktorem zajęć muzycznych, lekarzem ( rehabilitantem medycznym). Pozostałe wydatki bieżącerzeczowe zostały zaplanowane na poziomie minimum potrzeb w zakresie częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu warunków życiowych dla 60 uczestników. Są to opłaty na zakupy do prowadzenia zajęć w 10 Pracowniach Terapeutycznych materiałów plastycznych, stolarskich, ogrodniczych, krawieckich, artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej oraz środków higieny i środków medycznych. Zaplanowano również zakup środków czystościowochemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarnohigienicznego, zakup artykułów biurowych, opłat za olej do ogrzania pomieszczeń, kosztów dowozu uczestników samochodami ŚDS, opłat za energię, gaz, usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, itp. W zakresie zadań własnych zaplanowano wydatki bieżącerzeczowe na opłaty ubezpieczenia dwóch samochodów, opłaty z tytułu podatku od środków transportu i od nieruchomości zgodnie z książką obiektu, częściowy zakup oleju opałowego, napędowego i części samochodowych do eksploatacji samochodów przywożących codziennie uczestników do ośrodka oraz na ryczałt samochodowy dla Dyrektora jednostki. Inwestycje: Planuje się wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach otrzymanej dotacji z zadań zleconych. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na to zadanie przewidziana jest w budżecie kwota 4 000 zł. Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale tym zaplanowano płace na 3 etaty, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia Strona 9

W rozdziale tym zaplanowano kwotę, która jest zgodna ze środkami przydzielonymi z budżetu wojewody.w rozdziale tym występują zadania zlecone i własne. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W rozdziale planowana kwota przeznaczona jest na zasiłki okresowe i jest zgodna z decyzją wojewody oraz zaplanowano zasiłki celowe. Ponadto zaplanowano środki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593). W chwili obecnej 7 osób oczekuje na umieszczenie w domach pomocy społecznej. W tym samym rozdziale zaplanowano wkład własny do realizacji projektu Szansa na pracę aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczenie społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach (Dz. U. Nr 71,poz.734 z późniejszymi zmianami) przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane z budżetu gminy. Rozdział 85216 Zasiłki stałe W rozdziale tym planowana kwota przeznaczona jest na zasiłki stałe i jest zgodna z decyzją wojewody. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace na 27 etatów, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również wynagrodzenia na zatrudnienie 3 stażystów przez okres 1. miesiąca oraz płace dla 1. pracownika socjalnego więcej, który został zatrudniony w ośrodku od 29 września 2010 roku, zgodnie z zalecenie pokontrolnym z Wydziału Polityki Społecznej w Łodzi. Dodatkowo zaplanowano etat łączony pracownika ds. kadr i zamówień publicznych. Potrzeba ta podyktowana jest dużą ilością pracowników i brakiem osoby odpowiedzialnej za kadry, jak i zamówienia publiczne. Informujemy, że dodatkowe zatrudnienie pracownika nie będzie skutkowało wzrostem zatrudnienia, ponieważ zmniejszyliśmy liczbę etatów w sekcji usług opiekuńczych. Inwestycje Zaplanowano utwardzenie terenu na posesji Ośrodka Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze W rozdziale tym (sekcja usług opiekuńczych) zaplanowane są płace i pochodne dla 8 pracowników oraz 1 nagrodę jubileuszową. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia naliczono w oparciu o karty wynagrodzeń. Rozdział 85295 Pozostała działalność Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz.U. Nr. 210, poz. 1745) na prace społecznie użyteczne planuje się z budżetu gminy kwotę 65 00 zł. Z obserwacji wynika, że programem tym zainteresowane są osoby bezrobotne, jak również podmioty w nim uczestniczące. W rozdziale tym przewiduje się zakup środków żywności do prowadzonej stołówki oraz środki na dożywianie dzieci młodzieży i dorosłych. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się 183 45 zł, na świadczenia socjalne dla nauczycieli pracujących w świetlicach 5 300 zł. i dodatek mieszkaniowy wiejski w kwocie 1 172,00 zł. Rozdział 85415 Pomoc stypendialna dla uczniów Na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów planuje się kwotę 9 207,00 zł. Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie do stypendiów dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie osiągają dobre wyniki w nauce. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty. Na ten cel została przeznaczona kwota 6 000 zł. Rozdział 85446Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się kwotę 1 463,00 zł Strona 10

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. W roku 2011 planuje się rozpoczęcie wieloletniego zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, odbudowa pasów jezdnych i pieszych) w pasie drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku biegnącym przez gminę Zelów. Główne nakłady na to zadanie planuje się na lata 20112013. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20072013. Planuje się również środki na uzbrojenie działek gminnych przy ul. ŁokietkaPoznańska w Zelowie. Kontynuowane będą również prace dotyczące budowy wodociągu w ulicy Zofii i Górnej w Zelowie. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Na to zadanie planuje się środki własne na gospodarkę odpadami w kwocie 150 00 zł, w tym kwota 23 00 zł, jako środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Zakres prac dotyczący oczyszczania miasta i gminy polega na bieżącym utrzymaniu czystości. Przewiduje się również zakup nowych koszy i ławek ulicznych. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki w tym rozdziale dotyczą koszenia traw, pielęgnacji rabat, krzewów i drzew oraz ich nasadzeń. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki w tym rozdziale dotyczą: płac i pochodnych dwóch konserwatorów, opłat za energię elektryczną, kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego, kosztów utrzymania samochodu, kosztów rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego. Inwestycje: Zaplanowane środki przeznaczone są na dobudowę punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego został przedstawiony w załączniku nr 6. Przychody obejmują wpływy z gospodarki mieszkaniowej z tytułu opłat czynszowych, z produkcji i dystrybucji ciepła w oparciu o obowiązującą taryfę dla ciepła oraz w oparciu o nowo opracowaną taryfę, która zakłada wzrost przychodów o 9% w stosunku do obecnie stosowanych cen oraz wpływy ze sprzedaży pozostałej. Należy nadmienić, że przychody z tyt. energii cieplnej stanowią ponad 50% ogółu przychodów w każdym roku. Natomiast przewiduje się występowanie nadwyżki cen oleju opałowego nad zatwierdzoną przez URE taryfą na ciepło. Powstające niedobory środków spowodowane nieterminowym regulowaniem opłat za dostarczanie mediów do budynków, lokali gminnych przez najemców, lokatorów będących nie rzadko w trudnej sytuacji materialnej. Z budżetu przekazuje się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 250 00 zł. Zakłada się także zwiększenie wpływów finansowych z tytułu naliczania i egzekwowania odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych. Wydatki 1. Wynagrodzenia osobowe zabezpieczają przewidywane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników i stażystów, z którymi zostaną zawarte umowy o pracę oraz pracowników robót publicznych. Ponadto uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych dla 7. pracowników oraz wzrost wynagrodzenia u 3.pracowników z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku. 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne obejmują 8,5% wynagrodzeń osobowych. 3. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości przewidywanych wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. 4. Narzuty na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości składek na ubezpieczenia społeczne Strona 11

5. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in. kosztów: zakupu materiałów, głównie oleju opałowego na potrzeby jednej kotłowni olejowej, energii elektrycznej, cieplnej oraz opłaty za wodę, odbiór odpadów stałych z uwzględnieniem około 2,3% wzrost cen, usług remontowych przyjętych w oparciu o planowany zakres prac remontowych obejmujący w szczególności wymianę okien, naprawę i konserwację dachów, wymianę instalacji elektrycznej oraz wodno kanalizacyjnej w budynkach wymagających natychmiastowego remontu, wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich, zdrowotnych, internetowych, kosztów podróży służbowych, opłat (opłaty za środowisko, z tyt. usług telekomunikacyjnych itp.) oraz odpisów na ZFŚS. Z uwagi, że współwłaściciel połowy budynku gospodarczego przy ul. Żeromskiego zgłosił zamiar rozbiórki swojej części budynku gospodarczego, a cały budynek jest w złym stanie technicznym, w związku z tym należy dokonać rozbiórki naszej części. Rozdział 90095 Pozostała działalność Wynagrodzenia występujące w tym rozdziale przewidują całodobowy dozór przez trzech pracowników na terenie byłej stanicy harcerskiej. W rozdziale tym przewidziane są środki między innymi na: oznakowanie pionowe i poziome ulic, składkę na ubezpieczenia budynków komunalnych, konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Zelowie, remonty mienia komunalnego, dopłatę do gospodarki wodnościekowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. Inwestycje: W rozdziale tym zaplanowano środki na: urządzenie placu zabaw przy ulicy Kościuszki w Zelowie, realizacje projektu z udziałem środków funduszy unijnych pn. Rekreacyjne zagospodarowanie,terenów przy zbiorniku Patyki, remont świetlicy wiejskiej w Karczmach i w Zalesiu. Planuje się również zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań objętych funduszem sołeckim. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W rozdziale tym przewiduje się dotacje dla Domu Kultury w Zelowie,wydatki bieżące związane z wnioskami sołeckimi oraz dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Rozdział 92116 Biblioteki W rozdziale tym przewiduje się dotacje dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Przewiduje się dotację dla podmiotów ubiegających się ośrodki na ochronę zabytków. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe Inwestycje W rozdziale tym zapanowano środki na realizację inwestycji wynikających ze złożonych wniosków w ramach funduszy sołeckich oraz kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie, realizowanego w ramach PROW. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Przewiduje się ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dotacje do sportu kwalifikowanego, Strona 12

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/10 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 grudnia 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/10 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział 1 2 3 Nazwa Plan ogółem 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 01095 Pozostała działalność 0750 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2360 75023 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21 00 3 00 3 00 18 00 18 00 315 00 315 00 45 00 270 00 37 309,95 15,00 15,00 37 294,95 37 294,95 11 266 583,20 27 00 27 00 3 137 00 Strona 13

0310 Podatek od nieruchomości 3 90 0330 Podatek leśny 44 00 0340 Podatek od środków transportowych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 60 00 20 00 26 00 373 127,20 18 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie 80104 56 00 150 00 46 50 801 340 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0690 Wpływy z różnych opłat 75831 1 400 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0490 75814 330 00 75807 2 487 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75618 75801 30 5 00 105 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 3 80 0430 Wpływy z opłaty targowej 0690 Wpływy z różnych opłat 75621 3 080 00 0320 Podatek rolny 12 00 296 627,20 5 242 456,00 5 200 456,00 42 00 15 481 528,00 10 360 277,00 10 360 277,00 5 008 574,00 5 008 574,00 80 00 80 00 32 677,00 32 677,00 1 458 889,35 792 269,35 Przedszkola 395 62 0830 Wpływy z usług 395 62 Strona 14

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług 80195 792 269,35 792 269,35 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 720 595,10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 71 674,25 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 2360 85212 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170 00 1 209 699,00 29 29 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 39 007,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 900 0690 Wpływy z różnych opłat 85295 170 00 85228 30 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 170 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85216 271 00 Ochrona zdrowia 85214 Pozostała działalność 851 85213 271 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 007,00 253 745,00 7 56 246 185,00 467 147,00 467 147,00 278 511,00 278 511,00 19 692,00 19 692,00 120 907,00 120 907,00 1 444 831,20 Strona 15

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 421 831,20 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 90019 1 416 831,20 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 00 0690 Wpływy z różnych opłat 23 00 bieżące razem: 31 404 840,70 792 269,35 majątkowe 010 01010 6207 700 Rolnictwo i łowiectwo 1 465 58 1 465 58 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 465 58 1 465 58 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 465 58 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 801 80195 6207 900 90001 6207 90095 6207 926 92601 6207 928 00 928 00 8 00 920 00 Oświata i wychowanie 1 594 989,95 1 594 989,95 Pozostała działalność 1 594 989,95 1 594 989,95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 594 989,95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 218 710,60 7 218 710,60 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 718 710,60 6 718 710,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 718 710,60 Pozostała działalność 500 00 500 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 00 Kultura fizyczna 500 00 500 00 Obiekty sportowe 500 00 500 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 00 Strona 16

majątkowe razem: 11 707 280,55 10 779 280,55 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział 1 2 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 121 072,00 75011 Urzędy wojewódzkie 121 072,00 2010 751 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 10 604 80 4 272 646,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85213 604 80 2010 4 894 02 Ośrodki wsparcia 85212 2 538,00 3 10 2010 3 10 Pomoc społeczna 85203 2 538,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 852 121 072,00 2 538,00 Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75414 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem 4 272 646,00 16 574,00 16 574,00 5 020 73 majątkowe 750 Administracja publiczna 5 00 Strona 17

75011 Urzędy wojewódzkie 5 00 6310 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 35 00 6310 5 00 35 00 85203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 35 00 majątkowe razem: 40 00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 48 172 851,25 11 571 549,90 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 18

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/16/10 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok w złotych Dział Rozdział Kwota Żródło dochodów 750 75011 O830 310 852 85203 970 5 500 852 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 O980 76 000 z ubezpieczenia społecznego Ogółem: za udostępnienie danych osobowych Ośrodki wsparcia 81 810 Strona 19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/10 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 grudnia 2010 r. Strona 20

Strona 21

Strona 22

Strona 23

Strona 24

Strona 25

Strona 26

Strona 27

Strona 28

Strona 29

Strona 30

Strona 31