UCHWAŁA NR XXXVII/334/16 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/334/16 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm. 2) ) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 92 600 922,00 zł a) dochody 88 523 221,00 zł b) dochody 4 077 701,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 92 300 922,00 zł a) wydatki 84 033 328,42 zł b) wydatki 8 267 593,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. na i projekty realizowane ze śrdoków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wyskokości 1 374 60 zł a) wydatki w wysokości 1 374 60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 300 00 zł przeznacza się na: - spłatę kredytów w kwocie 300 00 zł, 2. Przychody w wysokości 1 800 00 zł 3. Rozchody w wysokości 2 100 00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 120 00 zł 2) celowe w wysokości - 238 00 zł 4. Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 1

z przeznaczeniem na: a) dział 754 rozdział 75421-238 00 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 6. Ustala się dochody w kwocie 550 00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 640 10 zł oraz wydatki w kwocie 640 10 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 roku poz. 672) na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 2 430 00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2 430 00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 708 333,53 zł, koszty 708 333,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 1 784 164,00 zł; wydatki - 1 784 164,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 13. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 11. 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 000 00 zł, a) z tytułu kredytów w kwocie 2 000 00 zł, - kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie 1 000 00 zł Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 2

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 800 00 zł, a) z tytułu kredytów w kwocie 1 800 00 zł. 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 pkt 1 i 2. Upoważnia się Burmistrza do: 13. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 497 813,93 zł przeznaczone na zadania własne. 14. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku Dochody budżetu gminy na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 5 00 02095 Pozostała działalność 5 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 5 00 podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 523 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 523 50 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 50 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 222 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 300 00 podobnym charakterze 710 Działalność usługowa 7 00 71035 Cmentarze 7 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 7 00 administracji rządowej 750 Administracja publiczna 297 279,00 Strona 1 z 8 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 4

75011 Urzędy wojewódzkie 251 053,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 251 053,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 46 226,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 226,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 5 452,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 5 452,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 5 452,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 00 75416 Straż gminna (miejska) 10 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 0570 10 00 osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 32 309 554,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15 00 Strona 2 z 8 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 5

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 7 319 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 20 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 217 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 360 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 22 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 5 308 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 300 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 720 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 60 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 510 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 3 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 215 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 880 00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 300 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 550 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 30 00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 787 554,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 337 554,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 450 00 758 Różne rozliczenia 24 650 249,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 17 342 405,00 terytorialnego Strona 3 z 8 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 6

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 342 405,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 068 702,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 068 702,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 239 142,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 239 142,00 801 Oświata i wychowanie 1 433 535,00 80101 Szkoły podstawowe 22 335,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 22 335,00 podobnym charakterze 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 20 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 20 80104 Przedszkola 1 360 00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 150 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 210 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 1 000 00 powiatowo-gminnych) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 50 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 00 terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 314 271,00 85203 Ośrodki wsparcia 289 104,00 Strona 4 z 8 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 289 104,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 116 441,00 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 53 565,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 62 876,00 powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 20 87 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 20 87 powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 362 174,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 362 174,00 powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 198 731,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 198 731,00 powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 613,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 28 613,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 298 338,00 Strona 5 z 8 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 298 338,00 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 24 732 281,00 85501 Świadczenie wychowawcze 15 614 857,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 15 614 857,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 949 084,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 8 949 084,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 84 84 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55 00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 29 84 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 83 50 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 47 50 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 36 00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 070 10 90002 Gospodarka odpadami 2 430 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 430 00 Strona 6 z 8 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 9

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 640 10 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 640 10 926 Kultura fizyczna 165 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 165 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 165 00 podobnym charakterze razem: 88 523 221,00 600 Transport i łączność 349 403,00 249 403,00 60016 Drogi publiczne gminne 349 403,00 249 403,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 6257 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 249 403,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 136 848,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 136 848,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 275,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 136 573,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 703 95 Strona 7 z 8 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 10

703 95 75412 Ochotnicze straże pożarne 703 95 703 95 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 6257 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 703 95 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 887 50 92601 Obiekty sportowe 887 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 6320 zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie 887 50 porozumień z organami administracji rządowej razem: 4 077 701,00 953 353,00 Ogółem: 92 600 922,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których 953 353,00 Strona 8 z 8 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan budżetu gminy na 2017 rok wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/334/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 060,08 46 060,08 40 560,08 469,00 40 091,08 5 50 20 00 20 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 00 20 00 20 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 01030 Izby rolnicze 14 80 14 80 14 80 14 80 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 14 80 14 80 14 80 14 80 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 31 260,08 31 260,08 25 760,08 469,00 25 291,08 5 50 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 5 50 5 50 5 50 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69,00 69,00 69,00 69,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 25 291,08 25 291,08 25 291,08 25 291,08 020 Leśnictwo 26 30 26 30 26 30 26 30 02095 Pozostała działalność 26 30 26 30 26 30 26 30 4300 Zakup usług pozostałych 26 30 26 30 26 30 26 30 600 Transport i łączność 3 093 962,11 752 443,29 752 443,29 752 443,29 2 341 518,82 2 341 518,82 427 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 179 458,00 179 458,00 179 458,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 179 458,00 179 458,00 179 458,00 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 864 504,11 752 443,29 752 443,29 752 443,29 2 112 060,82 2 112 060,82 427 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 50 41 50 41 50 41 50 4270 Zakup usług remontowych 243 483,60 243 483,60 243 483,60 243 483,60 4300 Zakup usług pozostałych 467 459,69 467 459,69 467 459,69 467 459,69 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 685 060,82 1 685 060,82 1 685 060,82 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 249 403,00 249 403,00 249 403,00 249 403,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 177 597,00 177 597,00 177 597,00 177 597,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 00 50 00 50 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych zakup i objęcie na akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkładów do spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Strona 1 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 630 Turystyka 241 00 5 00 5 00 236 00 236 00 63095 Pozostała działalność 241 00 5 00 5 00 236 00 236 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 00 5 00 5 00 stowarzyszeniom 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 236 00 236 00 236 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 00 250 00 250 00 70095 Pozostała działalność 250 00 250 00 250 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 710 Działalność usługowa 27 00 27 00 27 00 27 00 71035 Cmentarze 27 00 27 00 27 00 27 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 26 00 26 00 26 00 26 00 720 Informatyka 230 00 210 00 210 00 210 00 20 00 20 00 72095 Pozostała działalność 230 00 210 00 210 00 210 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 120 00 120 00 120 00 120 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65 00 65 00 65 00 65 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 750 Administracja publiczna 8 670 051,00 8 450 051,00 8 068 651,00 6 497 206,00 1 571 445,00 9 00 372 40 220 00 220 00 75011 Urzędy wojewódzkie 251 053,00 251 053,00 251 053,00 251 053,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 662,00 195 662,00 195 662,00 195 662,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 044,00 16 044,00 16 044,00 16 044,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 554,00 34 554,00 34 554,00 34 554,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 793,00 4 793,00 4 793,00 4 793,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 241 50 241 50 1 50 1 50 240 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240 00 240 00 240 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 641 814,00 7 421 814,00 7 289 414,00 6 165 019,00 1 124 395,00 132 40 220 00 220 00 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 2 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 00 34 00 34 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 98 40 98 40 98 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 766 263,00 4 766 263,00 4 766 263,00 4 766 263,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 370 00 370 00 370 00 370 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 00 900 00 900 00 900 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 756,00 108 756,00 108 756,00 108 756,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 5 00 5 00 5 00 5 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 00 193 00 193 00 193 00 4260 Zakup energii 200 00 200 00 200 00 200 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 210 00 210 00 210 00 210 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 00 25 00 25 00 25 00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 72 00 72 00 72 00 72 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 375,00 171 375,00 171 375,00 171 375,00 4480 Podatek od nieruchomości 175 00 175 00 175 00 175 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 02 6 02 6 02 6 02 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 00 4 00 4 00 4 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 25 00 25 00 25 00 25 00 korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 220 00 220 00 220 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 280 55 280 55 280 55 6 00 274 55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 94 86 94 86 94 86 94 4300 Zakup usług pozostałych 121 71 121 71 121 71 121 71 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 3 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 65 90 65 90 65 90 65 90 75095 Pozostała działalność 255 134,00 255 134,00 246 134,00 75 134,00 171 00 9 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 9 00 9 00 9 00 fundacjom 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 00 45 00 45 00 45 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 438,00 5 438,00 5 438,00 5 438,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 696,00 696,00 696,00 696,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 4300 Zakup usług pozostałych 144 00 144 00 144 00 144 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 00 13 00 13 00 13 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 5 452,00 5 452,00 5 452,00 5 452,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 5 452,00 5 452,00 5 452,00 5 452,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 539,00 4 539,00 4 539,00 4 539,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 802,00 802,00 802,00 802,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 111,00 111,00 111,00 111,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 745 020,71 767 420,71 735 370,71 193 784,00 541 586,71 1 25 30 80 977 60 977 60 947 60 75405 Komendy powiatowe Policji 30 00 30 00 30 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 30 00 30 00 30 00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 321 010,71 373 410,71 343 410,71 65 70 277 710,71 30 00 947 60 947 60 947 60 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00 60 00 60 00 60 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 454,08 81 454,08 81 454,08 81 454,08 4260 Zakup energii 27 00 27 00 27 00 27 00 4270 Zakup usług remontowych 40 878,63 40 878,63 40 878,63 40 878,63 4300 Zakup usług pozostałych 64 00 64 00 64 00 64 00 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 4 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 4480 Podatek od nieruchomości 37 878,00 37 878,00 37 878,00 37 878,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 50 1 50 1 50 1 50 samorządu terytorialnego 6067 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 703 95 703 95 703 95 703 95 6069 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 243 65 243 65 243 65 243 65 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 75416 Straż gminna (miejska) 146 76 146 76 145 96 128 084,00 17 876,00 80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 00 100 00 100 00 100 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 00 7 00 7 00 7 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 346,00 18 346,00 18 346,00 18 346,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 738,00 2 738,00 2 738,00 2 738,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 376,00 3 376,00 3 376,00 3 376,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 238 00 238 00 238 00 238 00 4810 Rezerwy 238 00 238 00 238 00 238 00 75495 Pozostała działalność 1 25 1 25 1 25 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 25 1 25 1 25 między jednostkami samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego 1 150 00 1 150 00 1 150 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 1 150 00 1 150 00 1 150 00 jednostek samorządu terytorialnego świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 5 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 1 150 00 1 150 00 1 150 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 120 00 120 00 120 00 120 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 00 120 00 120 00 120 00 4810 Rezerwy 120 00 120 00 120 00 120 00 801 Oświata i wychowanie 28 390 208,55 28 043 908,55 26 837 866,79 22 305 441,89 4 532 424,90 662 668,00 543 373,76 346 30 346 30 80101 Szkoły podstawowe 12 600 786,12 12 343 486,12 11 954 997,48 10 248 597,20 1 706 400,28 97 00 291 488,64 257 30 257 30 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 97 00 97 00 97 00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 291 488,64 291 488,64 291 488,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 812 180,90 7 812 180,90 7 812 180,90 7 812 180,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 711 766,05 711 766,05 711 766,05 711 766,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 466 919,77 1 466 919,77 1 466 919,77 1 466 919,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 205 530,48 205 530,48 205 530,48 205 530,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 20 52 20 52 20 52 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 281 74 281 74 281 74 281 74 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 50 50 50 50 4260 Zakup energii 344 714,00 344 714,00 344 714,00 344 714,00 4270 Zakup usług remontowych 133 52 133 52 133 52 133 52 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 62 11 62 11 62 11 62 4300 Zakup usług pozostałych 134 356,06 134 356,06 134 356,06 134 356,06 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 10 18 10 18 10 18 10 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 2 70 2 70 2 70 2 70 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 10 08 10 08 10 08 10 08 4430 Różne opłaty i składki 20 90 20 90 20 90 20 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 667 260,22 667 260,22 667 260,22 667 260,22 4480 Podatek od nieruchomości 55 55 55 55 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 68 17 68 17 68 17 68 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 68 12 68 12 68 12 68 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 6 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 257 30 257 30 257 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 127 105,89 127 105,89 121 879,97 95 687,57 26 192,40 5 225,92 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 225,92 5 225,92 5 225,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 576,07 72 576,07 72 576,07 72 576,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 247,38 8 247,38 8 247,38 8 247,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 356,33 14 356,33 14 356,33 14 356,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 507,79 507,79 507,79 507,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 60 12 60 12 60 12 60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 3 20 3 20 3 20 3 20 4270 Zakup usług remontowych 60 60 60 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 2 34 2 34 2 34 2 34 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 24 24 24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 062,40 5 062,40 5 062,40 5 062,40 80104 Przedszkola 5 613 966,31 5 524 966,31 5 083 474,19 4 371 995,20 711 478,99 340 00 101 492,12 89 00 89 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200 00 200 00 200 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 140 00 140 00 140 00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 492,12 101 492,12 101 492,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 370 654,25 3 370 654,25 3 370 654,25 3 370 654,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 286 337,08 286 337,08 286 337,08 286 337,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 608 032,47 608 032,47 608 032,47 608 032,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 105,40 88 105,40 88 105,40 88 105,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 866,00 18 866,00 18 866,00 18 866,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 45 148 45 148 45 148 45 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 80 22 80 22 80 22 80 4260 Zakup energii 167 209,00 167 209,00 167 209,00 167 209,00 4270 Zakup usług remontowych 23 86 23 86 23 86 23 86 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 7 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 95 6 95 6 95 6 95 4300 Zakup usług pozostałych 56 184,00 56 184,00 56 184,00 56 184,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 444,00 8 444,00 8 444,00 8 444,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 20 20 20 20 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4 45 4 45 4 45 4 45 4430 Różne opłaty i składki 5 517,00 5 517,00 5 517,00 5 517,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 249 050,99 249 050,99 249 050,99 249 050,99 4480 Podatek od nieruchomości 1 296,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 238,00 11 238,00 11 238,00 11 238,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 83 5 83 5 83 5 83 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 89 00 89 00 89 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 218 298,00 218 298,00 218 298,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 218 298,00 218 298,00 218 298,00 jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 6 046 096,83 6 046 096,83 5 954 181,11 5 242 273,70 711 907,41 91 915,72 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 91 915,72 91 915,72 91 915,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 993 246,14 3 993 246,14 3 993 246,14 3 993 246,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 377 938,86 377 938,86 377 938,86 377 938,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 745 821,35 745 821,35 745 821,35 745 821,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 967,35 105 967,35 105 967,35 105 967,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 30 19 30 19 30 19 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 86 130 86 130 86 130 86 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 50 18 50 18 50 18 50 4260 Zakup energii 179 90 179 90 179 90 179 90 4270 Zakup usług remontowych 36 00 36 00 36 00 36 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 80 6 80 6 80 6 80 4300 Zakup usług pozostałych 69 78 69 78 69 78 69 78 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 30 30 30 30 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 29 6 29 6 29 6 29 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 8 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 6 60 6 60 6 60 6 60 4430 Różne opłaty i składki 12 60 12 60 12 60 12 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 228 917,41 228 917,41 228 917,41 228 917,41 4480 Podatek od nieruchomości 10 10 10 10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 46 9 46 9 46 9 46 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 80 5 80 5 80 5 80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 961 947,77 961 947,77 961 947,77 130 947,77 831 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 996,37 17 996,37 17 996,37 17 996,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 521,40 1 521,40 1 521,40 1 521,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 111 43 111 43 111 43 111 43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4300 Zakup usług pozostałych 741 00 741 00 741 00 741 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 989,34 69 989,34 69 989,34 69 989,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 46 5 46 5 46 5 46 4300 Zakup usług pozostałych 33 372,48 33 372,48 33 372,48 33 372,48 4410 Podróże służbowe krajowe 9 273,00 9 273,00 9 273,00 9 273,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 21 883,86 21 883,86 21 883,86 21 883,86 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 349 802,65 349 802,65 348 552,65 256 679,00 91 873,65 1 25 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 25 1 25 1 25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 655,98 199 655,98 199 655,98 199 655,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 932,77 16 932,77 16 932,77 16 932,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 040,36 37 040,36 37 040,36 37 040,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 049,89 3 049,89 3 049,89 3 049,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 52 31 52 31 52 31 52 4260 Zakup energii 27 87 27 87 27 87 27 87 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 61 61 61 61 4300 Zakup usług pozostałych 12 46 12 46 12 46 12 46 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 9 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 72 72 72 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 60 60 60 60 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 76 76 76 76 4430 Różne opłaty i składki 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 933,65 8 933,65 8 933,65 8 933,65 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60 60 60 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 685 408,60 685 408,60 683 871,12 591 609,01 92 262,11 1 537,48 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 537,48 1 537,48 1 537,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 318,73 465 318,73 465 318,73 465 318,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 615,75 30 615,75 30 615,75 30 615,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 684,64 83 684,64 83 684,64 83 684,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 989,89 11 989,89 11 989,89 11 989,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 12 14 12 14 12 14 12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 617,99 8 617,99 8 617,99 8 617,99 4260 Zakup energii 21 471,49 21 471,49 21 471,49 21 471,49 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 10 116,14 10 116,14 10 116,14 10 116,14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 24 24 24 4410 Podróże służbowe krajowe 24 24 24 24 4430 Różne opłaty i składki 1 60 1 60 1 60 1 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 166,49 24 166,49 24 166,49 24 166,49 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 49 2 49 2 49 2 49 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 60 1 60 1 60 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 10 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 492 872,97 1 492 872,97 1 472 409,09 1 366 952,44 105 456,65 20 463,88 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 463,88 20 463,88 20 463,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 077 203,60 1 077 203,60 1 077 203,60 1 077 203,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 719,61 61 719,61 61 719,61 61 719,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 495,65 199 495,65 199 495,65 199 495,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 413,58 28 413,58 28 413,58 28 413,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 12 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 32 11 32 11 32 11 32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 08 4 08 4 08 4 08 4260 Zakup energii 34 795,00 34 795,00 34 795,00 34 795,00 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 11 58 11 58 11 58 11 58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 96 96 96 96 4410 Podróże służbowe krajowe 53 53 53 53 4430 Różne opłaty i składki 23 23 23 23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 446,65 40 446,65 40 446,65 40 446,65 4480 Podatek od nieruchomości 15,00 15,00 15,00 15,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85 85 85 85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 80195 Pozostała działalność 223 934,07 223 934,07 186 564,07 70 185 864,07 7 37 30 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 37 37 37 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 00 7 00 7 00 fundacjom 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 00 30 00 30 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 11 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 50 21 50 21 50 21 50 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 137 00 137 00 137 00 137 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,07 600,07 600,07 600,07 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 18 564,00 18 564,00 18 564,00 18 564,00 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 851 Ochrona zdrowia 523 00 523 00 484 00 252 538,73 231 461,27 39 00 85153 Zwalczanie narkomanii 26 80 26 80 22 80 18 50 4 30 4 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 00 4 00 4 00 fundacjom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 30 2 30 2 30 2 30 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 458 20 458 20 423 20 234 038,73 189 161,27 35 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 35 00 35 00 35 00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 103,91 110 103,91 110 103,91 110 103,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 101,86 19 101,86 19 101,86 19 101,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 582,96 37 582,96 37 582,96 37 582,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 65 2 65 2 65 2 65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 60 64 60 64 60 64 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 901,26 17 901,26 17 901,26 17 901,26 4220 Zakup środków żywności 10 10 10 10 10 10 10 10 4260 Zakup energii 69 570,40 69 570,40 69 570,40 69 570,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 96 96 96 96 4300 Zakup usług pozostałych 58 857,53 58 857,53 58 857,53 58 857,53 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34 34 34 34 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 18 93 18 93 18 93 18 93 i pomieszczenia garażowe świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 12 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 438,72 7 438,72 7 438,72 7 438,72 4480 Podatek od nieruchomości 890,36 890,36 890,36 890,36 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 528,00 528,00 528,00 528,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 50 2 50 2 50 2 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 545,00 545,00 545,00 545,00 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 38 00 38 00 38 00 38 00 4300 Zakup usług pozostałych 38 00 38 00 38 00 38 00 852 Pomoc społeczna 4 913 055,00 4 913 055,00 3 012 973,00 1 744 344,00 1 268 629,00 204 00 1 696 082,00 85202 Domy pomocy społecznej 810 00 810 00 810 00 810 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 810 00 810 00 810 00 810 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 383 104,00 383 104,00 382 604,00 277 062,00 105 542,00 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 24 213 24 213 24 213 24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 50 16 50 16 50 16 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 619,00 39 619,00 39 619,00 39 619,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 503,00 4 503,00 4 503,00 4 503,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 10 10 10 10 10 10 4220 Zakup środków żywności 24 488,00 24 488,00 24 488,00 24 488,00 4260 Zakup energii 11 974,00 11 974,00 11 974,00 11 974,00 4270 Zakup usług remontowych 10 10 10 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 27 27 27 4300 Zakup usług pozostałych 9 90 9 90 9 90 9 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 84 84 84 84 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 38 20 38 20 38 20 38 20 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Strona 13 z 22 Id: BVCJF-SQQFG-DUXPP-NNTWT-MSJDK. Podpisany Strona 24