UCHWAŁA NR LV/478/17 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/478/17 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,08 zł a) dochody ,00 zł b) dochody ,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr budżetu gminy w wysokości ,08 zł a) wydatki ,51 zł b) wydatki ,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,00 zł a) wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł przeznacza się na: 1) spłatę kredytów w kwocie zł, 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na: 4. Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 1

2 a) dział 754 rozdział zł - zarządzanie kryzysowe Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 519 z późniejszymi zmianami). 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody ,16 zł, koszty ,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody ,55 zł; wydatki ,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 11. 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, a) z tytułu kredytów w kwocie zł, - kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie zł 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie zł, Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 2

3 a) z tytułu kredytów w kwocie zł. 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 pkt 1 i 2. Upoważnia się Burmistrza do: 13. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,06 zł przeznaczone na zadania własne Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r., poz Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 3

4 Dochody budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa Cmentarze 6 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 6 00 administracji rządowej 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 prawa oraz sądownictwa Strona 1 z 8 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 4

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Strona 2 z 8 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 5

6 0330 Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Strona 3 z 8 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 podobnym charakterze Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe ,00 Strona 4 z 8 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Strona 5 z 8 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Strona 6 z 8 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 9

10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze razem: , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność ,31 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków ,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,31 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina , , Wspieranie rodziny , ,17 Strona 7 z 8 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,17 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność ,60 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków ,60 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł razem: , ,17 Ogółem: ,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których ,17 Strona 8 z 8 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 11

12 budżetu gminy na 2018 rok Z tego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku wydatki na na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje i akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu obsługa długu oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na zakupy z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; inwestycyjne statutowych gwarancji spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , ,46 469, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , ,46 469, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69,00 69,00 69,00 69, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , , Leśnictwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , ,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w złotych Strona 1 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 793, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 2 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 3 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pozostała działalność , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 438, , , , Składki na Fundusz Pracy 696,00 696,00 696,00 696, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 802,00 802,00 802,00 802, Składki na Fundusz Pracy 111,00 111,00 111,00 111, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości , , , ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Obrona cywilna świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 4 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Straż gminna (miejska) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 867, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,09 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 5 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 982, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 343, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 634, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 6 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 054, , , , Przedszkola , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 624, , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 5 667, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 1 296, , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 7 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 8 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 597, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 562, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 7 359, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,59 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 217, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 880, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 9 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , ,21 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 803, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , , , , , ,32 w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , ,43 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 10 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 15,00 15,00 15,00 15, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 456, , , ,60 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach , , , , , ,12 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 599, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 224, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 224, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 626, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 432, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 3 652, , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 071, , , ,58 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 11 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , , , ,00 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 054, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,26 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 12 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 774, , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii , , , ,27 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 13 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 607, , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , , ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,60 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 14 z 24 Id: JLXEH-NSRNH-BBBCZ-MXCPX-DBLCT. Podpisany Strona 25