SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 160/XXII/2013. W okresie sprawozdawczym dokonane były zmiany w budżecie gminy i na koniec roku planowane wielkości budżetowe wynosiły: planowane dochody budżetowe 30 508 119,19zł w tym; dochody bieżące 28 833 577,20zł dochody majątkowe 1 674 541,99zł planowane wydatki budżetowe 33 899 608,06zł w tym; wydatki bieżące 26 214 806,06zł wydatki majątkowe 7 684 802,00zł planowane przychody budżetowe 3 591 488,87zł planowane dochody i wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4 874 692,86 zł planowany deficyt budżetu 3 391 488,87zł Niniejsze sprawozdanie obejmuje dochody i wydatki w szczegółowości jak w uchwale budżetowej i składa się z : 1. Zestawienia planu i wykonania dochodów budżetu gminy na 31.12.2013r. przedstawia zał. Nr 1 do niniejszego sprawozdania 2. Zestawienia planu i wykonania wydatków budżetu gminy na 31.12.2013r. przedstawia - zał. Nr 2 do niniejszego sprawozdania 3. Zestawienia planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę - zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania 4. Zestawienia planu i wykonania dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1

5. Zestawienia planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień miedzy j.s.t. W zakresie w/w w gmina miała zawarte porozumienie z Gminą Rożwienica; dochody: plan 6 000,00zł wykonanie 6 000,00zł, po stronie wydatków plan i wykonanie też wynosi 6 000zł. Po stronie wydatków Gmina podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu plan 222 000zł wykonanie 222 000zł Gmina zawarła również umowę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie modernizacji przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dochody: plan i wykonanie 300 000,00zł wydatki : plan 300 300,00zł wykonanie 300 226,81zł 6. Zestawienia planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wynikającymi z ustawy Prawo Ochrony Środowiska zał. Nr 4 do niniejszego sprawozdania 7. Zestawienie planu i wykonania wydatków dotacji udzielonych z budżetu gminy zał. Nr 5 do niniejszego sprawozdania. 8. Wykaz gminnych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i posiadają wydzielony rachunek dochodów Żadna jednostka z terenu Gminy Pruchnik nie posiada wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych. 9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów. W zakresie przychodów - plan to kwota 3 591 488,87zł wykonanie - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 335 801,96zł - wolne środki w kwocie 241 657,32zł - spłata pożyczek udzielonych 18 342,68zł - kredyty i pożyczki 1 995 586,08zł Rozchody plan 200 000,00zł wykonanie 200 000,00zł 2

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Zestawienie dochodów Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po Wykonanie w % zmianach zł wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 421 373, 86 421 373,86 100,00 01042 Wyłączenie z produkcji rolnej 300 000,00 300 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z 300 000,00 300 000,00 gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja na dofinansowanie zadań własnych 01095 Pozostała działalność 121 373,86 121 373,86 2010 Dotacje celowe otrzymane z 121 373,86 121 373,86 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja z zakresu administracji rządowej 020 Leśnictwo 47 018,00 46 874,10 99,69 02001 Gospodarka leśna 47 018,00 46 874,10 0870 Wpływy ze sprzedaży 47 018,00 46 874,10 składników majątkowych -sprzedaż drewna 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 493 609,13 474 391,29 96,11 40002 Dostarczanie wody 493 609,13 474 391,29 0830 Wpływy z usług 427 409,13 400 391,46 -opłata za wodę z wodociągu gminnego 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 2 371,43 - odsetki od nieterminowych wpłat Dochody majątkowe 3

6290 Środki na dofinansowanie 61 200,00 71 628,40 własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -wpłaty na budowę wodociągu 600 Transport i łączność 749 501,00 748 516,00 99,87 60016 Drogi publiczne gminne 406 335,00 405 350,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) -dotacja na dofinansowanie zadań własnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2030 Dotacje celowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin Dochody majątkowe 406 335,00 405 350,00 343 166,00 343 166,00 343 166,00 343 166,00 - dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy 700 Gospodarka mieszkaniowa 647 721,00 443 351,18 68,45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 647 721,00 443 351,18 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 10 600,00 6 045,75 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 143 093,00 147 371,52 4

podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntów -wpływy z dzierżawy budynków komunalnych - wpływy z najmu lokali mieszkalnych - dzierżawa obwodów łowieckich 0770 Wpłaty z tytułu 37 433,00 37 590,00 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -sprzedaż gruntu -sprzedaż lokalu 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 870,14 - odsetki od nieterminowych wpłat 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody majątkowe 53 956,00 53 956,00 401 639,00 197 517,77 710 Działalność usługowa 34 202,00 36 448,92 106,57 71035 Cmentarze 34 202,00 36 448,92 0830 Wpływy z usług 34 202,00 36 448,92 - opłata grobowa 720 Informatyka 189 805,00 189 805,00 100,00 72095 Pozostała działalność 189 805,00 189 805,00 Dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów 189 805,00 189 805,00 5

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -dotacja za realizacje inwestycji 750 Administracja publiczna 260 659,00 270 735,64 103,87 75011 Urzędy wojewódzkie 65 659,00 65 659,00 2010 Dotacje celowe 65 659,00 65 659,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja z zakresu administracji rządowej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 195 000,00 205 025,49 0970 Wpływy z różnych 195 000,00 205 025,49 dochodów - wynagrodzenia płatnika PIT - Zwrot podatku VAT 75095 Pozostała działalność 0,00 51,15 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 51,15 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 664,00 1 664,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 664,00 1 664,00 6

2010 Dotacje celowe 1 664,00 1 664,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacja z zakresu administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 195 842,00 196 667,16 100,42 75412 Ochotnicze straże pożarne 195 842,00 196 667,16 0840 Wpływy za sprzedaży 0,00 655,73 wyrobów 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 169,43 - wypłata odszkodowania 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostki samorządu terytorialnego -dotacja w ramach małej odnowy wsi 2440 Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -dotacja z WFOSIGW 10 000,00 10 000,00 2 600,00 2 600,00 Dochody majątkowe 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 153 304,00 153 304,00 -środki z PROW 6280 Środki otrzymane od 29 938,00 29 938,00 7

pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 504 700,92 5 425 713,73 98,57 75601 Wpływy z podatku 1 500,00 1 656,34 dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 1500,00 1 656,34 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -wpływy z karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 403 267,00 1 402 373,28 0310 Podatek od nieruchomości 1 340 000,00 1 342 264,48 -podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 20 865,00 18 226,80 -podatek rolny 0330 Podatek leśny 26 287,00 26 124,00 - podatek leśny 0340 Podatek odo środków transportowych - podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od czynności cywilnoprawnych 14 115,00 14 115,00 1 000,00 1 360,00 8

0910 Odsetki od 1 000,00 283,00 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -odsetki od zaległości podatkowych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 300 312,92 1 340 496,83 0310 Podatek od nieruchomości 269 999,92 333 421,90 -podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 887 787,00 857 469,69 -podatek rolny 0330 Podatek leśny 1 522,00 1 216,18 - podatek leśny 0340 Podatek odo środków 42 174,00 37 847,20 transportowych - podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i 19 330,00 21 313,00 darowizn -podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00 21 505,00 -wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności 40 000,00 44 704,00 cywilnoprawnych -podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od 19 500,00 23 019,86 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -odsetki od zaległości podatkowych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 536 498,00 478 375,09 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 113 498,00 103 918,51 9

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłata za zezwolenia za sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłata za odpady komunalne 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 000,00 23 490,00 85 000,00 82 716,86 288 000,00 266 169,60 0,00 2 080,12 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 263 123,00 2 202 812,19 0010 Podatek dochodowy od 2 194 123,00 2 114 151,00 osób fizycznych -podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 69 000,00 88 661,19 -podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia 14 842 464,87 14 838 741,96 99,97 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 190 931,00 9 190 931,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 190 931,00 9 190 931,00 -subwencja oświatowa 75807 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 161 301,00 5 161 301,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 161 301,00 5 161 301,00 - subwencja wyrównawcza 10

75814 Różne rozliczenia 95 190,87 91 467,96 finansowe 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 46 277,09 -pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 38 006,88 38 006,88 Dochody majątkowe 6330 Dotacje celowe inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 7 183,99 7 183,99 75831 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 395 042,00 395 042,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 395 042,00 395 042,00 -subwencja równoważąca 801 Oświata i wychowanie 362 791,20 336 959,48 92,88 80101 Szkoły podstawowe 83 103,20 84 786,42 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 166,00 - opłaty za duplikat świadectwa szkolnego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 20,00 -wpływy z czynszów 0920 Pozostałe odsetki 0,00 934,72 -pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 500,00 15 500,00 11

-darowizny na zajęcia pozalekcyjne 0970 Wpływy z różnych 0,00 562,50 dochodów 2701 Dotacja celowa 67 603,20 67 603,20 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 80103 52 164,00 52 164,00 2030 Dotacje celowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 52 164,00 52 164,00 80104 Przedszkola 200 542,00 171 067,59 0690 Wpływy z różnych opłat 61 440,00 51 158,00 - opłaty za przedszkole 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z czynszów 250,00 500,00 0830 Wpływy z usług 90 000,00 74 858,83 - wyżywienie dzieci 2030 Dotacje celowe 48 852,00 44 550,76 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin -dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 80106 15 732,00 15 732,00 2030 Dotacje celowe 15 732,00 15 732,00 12

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin -dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 80110 Gimnazja 11 250,00 13 209,47 0690 Wpływy z różnych 0,00 27,00 opłat - opłaty za duplikat świadectwa szkolnego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 250,00 10 750,00 -wpływy z czynszów 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 014,00 -wynajem hali sportowej 0920 Pozostałe odsetki 0,00 418,47 Pozostałe odsetki 852 Pomoc społeczna 5 958 974,00 5 869 771,35 98,50 85203 Ośrodki wsparcia 764 180,00 765 034,13 0960 Otrzymane spadki, 500,00 500,00 zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0920 Pozostałe odsetki 0,00 823,76 -pozostałe odsetki 2010 Dotacje celowe 607 380,00 607 380,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacja z zakresu administracji rządowej 2310 Dotacje celowe 6 000,00 6 000,00 13

otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gmina Rożwienica 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dochody należne j.s.t. 300,00 330,37 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł -środki PFRON 150 000,00 150 000,00 85206 Wspieranie rodziny 18 003,00 17 977,84 2030 Dotacje celowe 18 003,00 17 977,84 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 978 300,00 3 889 427,10 14

społecznego 2010 Dotacje celowe 3 947 800,00 3 854 132,43 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacja z zakresu administracji rządowej 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 000,00 18 747,57 -dochody należne j.s.t. 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 4 113,77 -pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 500,00 12 433,33 85213 Składki na 23 983,00 23 557,14 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 814,00 5 497,20 dotacja z zakresu administracji rządowej 15

2030 Dotacje celowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 169,00 18 059,94 220 700,00 220 700,00 220 700,00 220 700,00 -dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 85216 Zasiłki stałe 225 038,00 224 126,05 2030 Dotacje celowe 225 038,00 224 126,05 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 85219 Ośrodki pomocy społecznej 361 368,00 362 760,59 -dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 729,19 -pozostałe odsetki 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 220 383,00 220 383,74 16

- dotacja POKL 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja POKL 11 668,00 11 330,66 2030 Dotacje celowe 129 317,00 129 317,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 85228 Usługi opiekuńcze i 3 200,00 2 398,50 specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 3 200,00 2 398,50 - wpływy za usługi opiekuńcze 85278 15 370,00 15 370,00 2010 Dotacje celowe 15 370,00 15 370,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja na likwidacje skutków osuwisk 85295 Pozostała działalność 348 832,00 348 420,00 2030 Dotacje celowe własnych zadań 239 200,00 239 200,00 17

bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 2010 Dotacje celowe 109 632,00 109 220,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacja z zakresu administracji rządowej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 271 480,00 269 490,84 99,27 85401 Świetlice szkolne 67 000,00 70 565,84 0830 Wpływy z usług 67 000,00 70 559,00 -wpływy za wyżywienie dzieci 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,84 -pozostałe odsetki 85415 Pomoc materialna dla uczniów 201 225,00 195 669,71 2030 Dotacje celowe 164 000,00 158 445,06 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 2040 Dotacje celowe 37 225,00 37 224,65 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacja na dofinansowani zadania własnego gminy 85495 Pozostała działalność 3 255,00 3 255,29 2009 Dotacje celowe w 3 255,00 3 255,29 18

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja POKL 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 364 682,00 326 911,06 89,64 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 292 000,00 285 628,06 0830 Wpływy z usług 290 000,00 283 477,89 -opłaty za ścieki 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 229,07 -pozostałe odsetki Dochody majątkowe 6290 Środki na 1 000,00 921,10 dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -wpłaty na kanalizację 90002 Gospodarka odpadami 62 682,00 37 129,34 2440 Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -dotacja z WFOSIGW 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 62 682,00 37 129,34 10 000,00 4 153,66 19

0690 Wpływy z różnych opłat - wpływy z UM 10 000,00 4 153,66 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 901,21 24 901,21 100,00 92105 Pozostałe zadania 24 901,21 24 901,21 w zakresie kultury 2008 Dotacje celowe w 24 901,21 24 901,21 ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -dotacja na zakup instrumentów 926 Kultura fizyczna i sport 135 730,00 135 748,23 100,00 92601 Obiekty sportowe 135 730,00 134 730,00 Dochody majątkowe 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 83 323,00 82 323,00 -dotacja za zakup trybun sportowych 6330 Dotacje celowe inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) -dotacja z MS i T na modernizację stadionu 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 52 407,00 52 407,00 1 000,00 1 018,23 20

0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,82 -pozostałe odsetki 0,0 17,82 2910 Wpływy ze zwrotu 1 000,00 1 000,41 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji LKS Razem 30 508 119,19 30 058 065,01 98,52 Ogółem dochody budżetowe wykonano w wysokości 30 058 065,01zł co stanowi 98 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące 99 % dochody majątkowe 88 % Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Miejską w Pruchniku w 2013 roku wynoszą kwotę 1 256 903,03 zł z tego: - w podatku od nieruchomości 806 995,05zł - w podatku rolnym 425 646,34zł - w podatku od środków transportowych 24 261,64zł Skutki udzielonych przez Radę Gminy Pruchnik zwolnień 638 450,17 zł z tego ; - w podatki od nieruchomości 638 450,17zł W 2013 roku zostały umorzone należności podatkowe w wysokości 12 056,70zł z tego: -podatku rolnego 8 462,02zł -podatku od nieruchomości 2 631,12zł - podatku leśnego 6,56zł - podatek od środków transportowych 957,00zł Należności ogółem względem gminy na 31.12.2013 rok wyniosły 1 199 119,90zł, w tym wymagalne w kwocie 1 083 537,50zł. 21

Największe zaległości w spłacie należności wymagalnych to: -opłaty za pobór wody 68 179,26 zł - czynsze za lokale komunalne 24 263,75zł - wpłaty z tytułu podatków 421 282,44zł - fundusz i zaliczka alimentacyjna 450 491,55zł -opłaty za odprowadzane ścieki 47 971,50zł -opłata śmieciowa 12 803,80zł W celu wyegzekwowania powyższych kwot prowadzone są postępowania administracyjnoegzekucyjne i tak: wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły egzekucyjne, kierowane są wnioski do sądu, zakładane hipoteki. Dla przykładu w ramach egzekucji podatków wystawione zostały 140 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 65 821,20 zł, założonych jest 61 sztuk hipotek na kwotę 87 416,74zł główną zł oraz wystawiono 1 176 szt. upomnień. 22