ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20 grudnia 2005r poz.2104 z późn.zm, oraz art. 51, 57,58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.w 2001 r. Dz.U.Nr.142 poz.1591. ze zm. w sprawie: układu wykonawczego budŝetu Gminy Rędziny na 2008 rok Wójt Gminy z a r z ą d z a : 1 Układ wykonawczy budŝetu Gminy Rędziny na 2008 rok w podziale na działy, rozdz, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków w brzmieniu zawartym w załączniku Nr.1 i Nr.2 do uchwały. 2 Plan finansowy zadań zleconych gminie przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budŝetowym.. 3 Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w terminie 21 dni od uchwalenia budŝetu. 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Zał.Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny Nr 1 dnia 08.01.2008roku PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA 2008 R. zł Dział Rozdz. Treść Plan 1 2 3 4 5 600 60016 Transport i łączność 0690 Drogi publiczne gminne 700 - wpływy z róŝnych opłat 750 70005 75011 0470 0750 0830 2010 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych dosektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 4.500 4.500 4.500 256.000 256.000 16.000 160.000 80.000 113.421 65.421 63.621 Administracja publiczna 751 75023 75101 0690 0970 2010 Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wpływy z róŝnych opłat Urzędy gmin - wpływy z róŝnych dochodów 1.800 48.000 48.000 1.636 1.636 1.636 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 10.986.555 kontroli i ochrony prawa 75601 -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 30.000
75615 0350 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw 30.000 4.623.925 75616 0310 0320 0330 0340 0500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 4.460.276 1.614 633 147.402 14.000 1.721.414 75618 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0490 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.281.974 110.523 564 102.578 25.000 2.775 14.000 184.000 140.000 758 75621 75801 0410 0480 0010 0020 2920 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000 110.000 4.471.216 4.301.216 170.000 6.025.025 6.025.025 6.025.025 801 80104 0830 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 45.000 45.000 45.000 852 85212 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 2.427.454 2.127.747
2010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 2.127.747 85213 RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budŝetu państwa 18.021 85214 2010 2010 Oświata i wychowanie Przedszkola - wpływy z usług 18.021 190.386 164.880 2030 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 25.506 85219 2030 ubezpieczenia społecznego 80.879 80.879 900 85295 90017 2030 2370 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 10.421 10.421 3.000 3.000 3.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin)
Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego RAZEM 19.862.591 Przychody: 2.680.000,00 952 przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym - 900.000,00 957 - nadwyŝka budŝetowa - 1.780.000,00 Dział Treść Plan 1 4 5 600 Transport i łączność - wpływy z róŝnych opłat 4.225 4.225 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 231.750 11.000
750 751 756 758 801 852 wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wpływy z róŝnych opłat Urzędy gmin - wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu RóŜne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Oświata i wychowanie - wpływy z usług 140.750 80.000 108.750 63.750 62.250 1.500 45.000 45.000 1.624 1.624 10.507.776 5.685.000 125.260 1.100 193.900 30.000 35.000 25.000 1.500 16.000 98.000 4.117.016 70.000 110.000 5.776.688 5.776.688 45.000 45.000 2.539.687 2.413.015
900 Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 126.672 2.400 2. 400 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego R A Z E M 19.217.900 Przychody: 1.488.000,00 957 - nadwyŝka budŝetowa - 1.000.000,00 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 488.000,00
Plan Wydatków BudŜetowych na 2008 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny Nr 1 z dn. 08.01. 2008 roku Dział Rozdz. Treść Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.800,- 600 700 01030 Izby rolnicze 2.800,- 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.800,- 60004 60016 70005 2650 6210 4270 4430 6050 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.938.800,- 2.268.800,- 865.000,- 1.403.800,- 670.000,- 85.000,- 84.800,- 200,- 500.000,- 350.000,- 350.000,- 50.000,-
710 750 71004 71035 75011 4430 4520 4530 4590 4610 4110 4170 4270 6050 6060 RóŜne opłaty i składki Opłaty na rzecz budŝetów jst Podatek od towarów i usług(vat) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 5.734,- 266,- 84.000,- 200.000,- 10.000,- 275.700,- 62.700,- 264,- 1.736,- 8.000,- 42.700,- 10.000,- 213.000,- 8.000,- 5.000,- 40.000,- 160.000,- 2.199.000,- 150.000,-
75022 3020 4010 4040 4110 4120 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,- 110.175,- 6.827,- 20.008,- 2.867,- 1.500,- 3.300,- 1.100,- 453,- 90,- 2.480,- 400,- 100,- 300,- 130.000,- 121.300,-
75023 4370 4410 4430 4700 4740 4750 302 3040 4010 4040 4110 4120 4170 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzędy gmin Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,- 800,- 400,- 400,- 2.500,- 1.800,- 400,- 400,- 1.879.000,- 1.000,- 1.000,- 1.108.609,- 86.963,- 204.980,- 29.368,- 14.000,-
4140 4220 4260 4270 4280 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4530 4700 4740 4750 Wpłaty na PFRON Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, 12.000,- 55.000,- 9.000,- 30.000,- 20.000,- 4.000,- 86.000,- 10.000,- 14.000,- 35.000,- 35.000,- 18.000,- 21.982,- 3.000,- 30.000,- 15.098,- 20.000,-
751 75075 6060 4740 w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15.000,- 40.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 1.636,- 1.636,- 754 75412 800,- 4740 300,- 4750 4110 4170 4260 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii 536,- 85.000,- 85.000,- 600,- 10.400,- 35.700,- 8.000,-
4270 4280 4430 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych RóŜne opłaty i składki 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.000,- 300,- 10.000,- 5.000,- 133.300,- 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 133.300,- 757 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 85.000,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,- 4120 Składki na fundusz pracy 400,- 4170 7.000,- 4410 4430 4700 4740 4750 Wynagrodzenia bezosobowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t. 2.000,- 4.000,- 500,- 16.500,- 3.000,- 2.000,- 11.400,- 100.000,- 100.000,-
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 100.000,- wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 RóŜne rozliczenia 22.000,- 75818 22.000,- Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 22.000,- 801 Oświata i wychowanie 9.312.082,- 80101 Szkoły podstawowe 4.551.150,- 3020 Wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń 241.000,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.763.000,- 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budŝetowej 197.000,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525.500,- 4120 Składki na fundusz pracy 75.300,- 34.200,- 4220 Zakup środków Ŝywności 25.900,- 4260 Zakup energii 226.000,- 4270 Zakup usług remontowych 20.000,- 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.500,- 52.600,- 80104 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4.650,- 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.200,- telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2.700,- 4430 RóŜne opłaty i składki 1.000,- 4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 157.500,- 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3.000,- 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.600.- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6.500,- 6050 200.000,- Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Przedszkola 1.883.722,- 3020 Wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń 89.000,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.207.700,-
80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budŝetowej 97.000,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233.000,- 4120 Składki na fundusz pracy 33.600,- 19.000,- 4260 Zakup energii 83.000,- 4270 Zakup usług remontowych 9.000,- 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.300,- 27.172,- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.750,- 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.000,- telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.700,- 4430 RóŜne opłaty i składki 3.800,- 4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.400,- 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.300,- 2.750.810,- Gimnazja 3020 Wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń 178.000,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.741.500,- 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budŝetowej 125.000,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345.000,- 4120 Składki na fundusz pracy 49.700,- 4140 Wpłaty na PFRON 300,- 23.000,- 4220 Zakup środków Ŝywności 25.000,- 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3.000,- 4260 Zakup energii 85.000,- 4270 Zakup usług remontowych 5.000,- 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.400,- 44.260,- 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.200,- 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.800,- 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.700,- 4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110.000,- 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.700.- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 3.250,-
854 851 80113 80195 85401 85121 85153 85154 programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół Pozostała działalność 4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 79.400,- 79.400,- 47.000,- 47.000,- 277.380,- 277.380,- 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 19.100,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190.230,- 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budŝetowej 14.500,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.130,- 4120 Składki na fundusz pracy 5.320,- 4440 Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.100,- 250.000,- 4260 4270 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup energii Zakup usług remontowych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140.000,- 1.500,- 98.500,- 10.000,- 10.000,- 20.000,- 2.900,- 1.800,- 1.100,- 107.100,-
3260 3110 4110 4120 4170 4220 4240 Inne formy pomocy dla uczniów Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.800,- 20.000,- 200,- 200,- 15.000,- 27.000,- 12.000,- 3.000,- 852 4280 i ksiąŝek Zakup usług zdrowotnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika- 4410 4430 4700 cyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Pomoc Społeczna 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.000,- 16.000,- 1.400,- 2.000,- 500,- 2.000,- 2.839.293,- 2.127.747,- 3110 Świadczenia społeczne 2.048.974,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.337,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:od świadczeń podopiecznych : 16.742,- 23.724,-
4120 Składki na fundusz pracy 881,- 2.058,- 11.673,- 4430 RóŜne opłaty i składki 500,- 4700 Szkolenia pracowników niebędących 500,- członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 600,- drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 500,- programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.021,- opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.021,- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 346.386,- 85215 85219 3110 Świadczenia społeczne 250.686,- 5.600,- 4330 Zakup usług jednostki samorządu teryt. od 90.100,- innych jednostek samorządu terytorialnego 50.000,- Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 50.000,- 226.718,- 3020 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp dla pracowników 4.000,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143.800,- 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.470,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.380,- 4120 Składki na fundusz pracy 3.850,- 3.400,- 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 500,- ksiąŝek 4260 Zakup energii 3.500,- 4280 Zakup usług zdrowotnych 580,- 7.838,- 4350 Zakup usług do sieci Internet 2.200,- 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6.800,- telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.500,- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5.400,- socjalnych
900 921 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.500,- członkami korpusu słuŝby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20.000,- opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.202,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.798,- 85295 50.421,- 90001 90003 90004 90015 90095 3110 6050 4260 4270 Pozostała działalność Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa 50.421,- 2.428.000,- 1.900.000,- 1.900.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 23.000,- 10.000,- 13.000,- 460.000,- 440.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 610.000,-
92109 92116 92120 4270 2480 2480 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup usług remontowych Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 500.000,- 200.000,- 300.000,- 100.000,- 100.000,- 10.000,- 10.000,- 926 92601 4260 4270 4370 6060 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 425.000,- 160.000,- 22.000,- 90.000,- 12.000,- 18.000,- 8.000,- 10.000,-
92605 92695 2820 4110 4170 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych R A Z E M 165.000,- 120.000,- 5.000,- 32.000,- 4.000,- 4.000,- 100.000,- 100.000,- 22.249.991,- R O Z C H O D Y 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 292.600. z WFOŚ I GW ŁĄCZNIE WYDATKI + ROZCHODY = 22.542.591,-
Wójta Załącznik do Zarządzenia dn.08.01.2008r Gminy Rędziny NR 1 z PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH G. O. P. S. W RĘDZINACH NA ROK 2008 ROK Dział 852 Pomoc Społeczna U. Śl. U. G. Ogółem Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.127.747,00 2.127.747,00 W tym: Świadczenia społeczne 2.048.974,00 2.048.974,00 16.742,00 38.337,00 6.982,00 881,00 4110 Składki na ubezpiecz.społ.(podop) 16.742,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.337,00 4110 Składki na ubezpiecz. społ. 6.982,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 881,00
Zakup wyposaŝenia i materiałów 2.058,00 2.058,00 11.673,00 11.673,00 4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami słuŝby cywilnej 500,00 500,00 4740 Zakup materiałów papierniczych 600,00 600,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 500,00 500,00 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.021,00 18.021,00 W tym: 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.021,00 18.021,00 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 190.386,00 156.000,00 346.386,00 W tym : 3110 Świadczenia społeczne 190.386,00 60.300,00 250.686,00 5.600,00 5.600,00 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 90.100,00 90.100,00 U.Śl. U.G. Ogółem
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 80.879,00 145.839,00 226.718,00 W tym: 3020 środki czystości, ubrania słuŝbowe BHP 4.000,00 4.000,00 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 54.953,00 88.847,00 143.800,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia robocze 4.000,00 9.470,00 13.470,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12.741,00 15.639,00 28.380,00 4120 składki na Fundusz Pracy 2.167,00 1.683,00 3.850.00 zakup wyposaŝenia i materiałów 1.000,00 2.400,00 3.400,00 4240 zakup pomocy nauk., dydakt., ksiąŝek 500,00 500,00 4260 zakup energii 679,00 2.821,00 3.500,00 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 380,00 580,00 zakup usług pozostałych 1.839,00 5,999,00 7.838,00 4350 opłaty za usługi internetowe 500,00 1.700,00 2.200,00 4370 opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.300,00 5.500,00 6.800.00 4410 podróŝe słuŝbowe 1.500,00 1.500,00 4440 odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj. 1.000,00 4.400,00 5.400,00 4700 szkolenia pracowników niebędących
1.500,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 1.000,00 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.000,00 20.000,00 Wydatki bieŝące: W tym 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17.202,00 17.202,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.798,00 2.798,00 Rozdział 85295 Pozostała działalność 10.421,00 10.421,00 W tym : 3110 świadczenia społeczne 10.421,00 10.421,00 ----------------- ------------- --------- ------ 2.427.454,00 321.839,00 2.749.293,00