1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005r. (w złotych) DOCHODY WYDATKI Plan na 2005r. zadania własne Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji Plan na 2005r. zadania własne Plan na 2005r. zadania z zakresu Plan na 2005r. zadania z zakresu działania Dz. Rozdz. Wyszczególnienie rządowej i innych zadań zleconych rządowej realizowane na podstawie porozumień administracji rządowej i innych zadań zleconych administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 10.000 01030 Izby rolnicze 10.000 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 10.000 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 60.000 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 60.000 4300 Zakup usług pozostałych 60.000 600 Transport i łączność 77.000 60016 Drogi publiczne gminne 77.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 4270 Zakup usług remontowych 40.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa przystanków 7.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 700 Gospodarka 4.375.000 176.000 Mieszkaniowa 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 50.000 2650 Dotacja dla ZGM na remonty budynków komunalnych 50.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.375.000 126.000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200.000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze 1.120.000 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3.055.000 4300 Zakup usług pozostałych 49.000 4430 Różne opłaty i składki 1.000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 76.000 rzecz osób fizycznych 710 Działalność usługowa 23.500 200.000 23.500 71004 Plany zagospodarowania 130.000 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 130.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45.000 4300 Zakup usług pozostałych 40.000 4430 Różne opłaty i składki 5.000 71035 Cmentarze 23.500 23.500 2020 Dotacja celowa z budżetu państwa na 23.500 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 4300 Zakup usług pozostałych 8.500 71095 Pozostała działalność 25.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 2
750 Administracja publiczna 45.559 153.200 2.460.000 153.200 75011 Urzędy Wojewódzkie 153.200 153.200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 153.200 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 110.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20.800 4120 Składki na fundusz pracy 2.700 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 4410 Podróże służbowe krajowe 4.700 75022 Rady gmin 80.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób 78.000 fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 75023 Urzędy gmin 45.559 2.300.000 0690 Wpływy z różnych opłat 1.559 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 38.000 składników majątkowych j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000 1.340.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 250.000 4120 Składki na fundusz pracy 35.000 4140 Wpłaty na PERON 10.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000 4260 Zakup energii 50.000 4270 Zakup usług remontowych 60.000 4300 Zakup usług pozostałych 63.000 4410 Podróże służbowe krajowe 40.000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000 4430 Różne opłaty i składki 20.000 4440 Odpis.a ZFS.Socjal. 28.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej 165.000 3
75095 Pozostała działalność 80.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 40.000 4430 Różne opłaty i składki 30.000 751 Urzędy Naczelnych Organów 2.400 2.400 Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2.400 2.400 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.400 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4300 Zakup usług pozostałych 2.400 752 Obrona narodowa 500 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 500 państwa na realizację zadań bieżących zakresu administr. rądowej oraz innych zadań zleconych gminie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 84.000 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 80.000 26.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 4120 Składki na fundusz pracy 1.100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 4260 Zakup energii 10.000 4270 Zakup usług remontowych 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 4430 Różne opłaty i składki 4.900 75414 Obrona cywilna 4.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 4300 Zakup usług pozostałych 3.800 4410 Podróże służbowe krajowe 100 4
756 Dochody od osób prawnych, od osób 7.871.671 18.000 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 30.000 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 30.000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.014.200 0310 Podatek od nieruchomości 1.700.000 0320 Podatek rolny 100.000 0330 Podatek leśny 24.200 0340 Podatek od środków transportowych 160.000 0500 Podatek od czynności 20.000 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 10.000 tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.497.000 0310 Podatek od nieruchomości 650.000 0320 Podatek rolny 390.000 0330 Podatek leśny 4.000 0340 Podatek od środków transportowych 60.000 0360 Podatek od spadków i darowizn 40.000 0370 Podatek od posiadania psów 2.000 0430 Wpływy z opłaty targowej 80.000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 50.000 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za 1.000 czynności urzędowe 0500 Podatek od czynności 200.000 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 20.000 tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 811.000 5
75647 Pobór podatków, opłat i 18.000 niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12.500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 4120 Składki na fundusz pracy 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 757 Obsługa długu publicznego 300.000 75702 Obsługa papierów wartościowych 300.000 kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt. 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych 250.000 skarb. papierów wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 6.242.930 52.000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 4.890.439 dla j.s.t. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.890.439 75807 Część wyrównawcza subwencji 1.336.063 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.336.063 75814 Różne rozliczenia finansowe 2.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.000 wynagrodzeń 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50.000 4810 rezerwy 50.000 75831 Część równoważąca subwencji 16.428 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16.428 6
801 Oświata i wychowanie 250.000 9.158.200 80101 Szkoły Podstawowe 19.000 5.144.000 0830 Wpływy z usług 19.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 81.900 wynagrodzeń 2.722.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 229.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 532.000 4120 Składki na fundusz pracy 72.300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125.800 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i 26.000 książek 4260 Zakup energii 283.500 4270 Zakup usług remontowych 7.000 4300 Zakup usług pozostałych 86.900 4410 Podróże służbowe krajowe 11.300 4430 Różne opłaty i składki 5.300 4440 Odpis na ZFS. Socjal. 157.000 4580 Pozostałe odsetki 200.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 600.000 budżetowych 80104 Przedszkola 227.500 1.211.000 0830 Wpływy z usług 227.500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 12.400 wynagrodzeń 647.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126.800 4120 Składki na fundusz pracy 17.200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.400 4220 Zakup środków żywności 105.000 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i 11.000 książek 4260 Zakup energii 118.700 4270 Zakup usług remontowych - 4300 Zakup usług pozostałych 37.100 4410 Podróże służbowe krajowe 2.400 4430 Różne opłaty i składki 1.000 4440 Odpis na ZFS. Socjal. 41.500 7
80146 Dokształcanie i doskonalenie 37.700 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 25.200 4410 Podróże służbowe krajowe 10.500 80195 Pozostała działalność 62.500 4440 Odpis na ZFŚ Socjal 62.500 851 Ochrona zdrowia 200.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na 18.000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.000 4260 Zakup energii 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 80.000 4410 Podróże służbowe krajowe 5.000 8
852 Pomoc społeczna 419.000 3.443.000 1.691.000 3.443.000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.144.000 3.144.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.144.000 3110 Świadczenia społeczne 2.983.979 67.563 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.040 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 71.817 4120 Składki na fundusz pracy 1.680 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000 4300 Zakup usług pozostałych 2.833 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 4440 Odpis na Z.F.Ś.Socjal. 2.088 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 26.000 26.000 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 26.000 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 26.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 171.000 221.000 301.000 221.000 składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 221.000 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 171.000 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3110 Świadczenia społeczne 301.000 221.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 800.000 3110 Świadczenia społeczne 800.000 9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000 165.900 85401 Świetlice szkolne 153.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.900 wynagrodzeń 97.900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.700 4120 Składki na fundusz pracy 2.600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.700 4440 Odpis na ZFS. Socjal. 8.900 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 10.000 12.000 0830 Wpływy z usług 10.000 7.700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.400 4120 Składki na fundusz pracy 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 4260 Zakup energii 600 4300 Zakup usług pozostałych 500 4410 Podróże służbowe krajowe 100 85446 Doskonalenie i dokształcanie 900 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 700 4410 Podróże służbowe krajowe 200 10
900 Gospodarka komunalna i ochrona 2.711.700 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42.000 4300 Zakup usług pozostałych 42.000 90002 Gospodarka odpadami 75.000 4300 Zakup usług pozostałych 75.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 420.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.000 wynagrodzeń 115.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.900 4120 Składki na fundusz pracy 3.100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.000 4300 Zakup usług pozostałych 203.500 4440 Odpis na ZFS. Socjal. 4.500 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 150.000 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 130.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 550.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000 4260 Zakup energii 200.000 4270 Zakup usług remontowych 65.000 4300 Zakup usług pozostałych 41.000 4580 Pozostałe odsetki 45.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 174.000 budżetowych 90095 Pozostała działalność 1.474.700 4300 Zakup usług pozostałych 255.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 230.000 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 628.320 budżetowych- finansowane z śr. ZPORR (Borzysław- Rekowo) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowane z śr. własnych (Borzysław-Rekowo) 361.380 11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 352.000 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 22.000 kluby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 4120 Składki na fundusz pracy 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.320 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.480 4260 Zakup energii 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 92116 Biblioteki 280.000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 280.000 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 30.000 4270 Zakup usług remontowych 30.000 92195 Pozostała działalność 20.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 926 Kultura fizyczna i sport 202.000 782.000 92604 Instytucje kultury fizycznej-mokis 202.000 700.000 0830 Wpływy z usług 202.000 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 2.900 wynagrodzeń 277.200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50.200 4120 Składki na fundusz pracy 6.800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.200 4260 Zakup energii 115.000 4270 Zakup usług remontowych 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 76.800 4410 Podróże służbowe krajowe 6.000 4430 Różne opłaty i składki 10.000 4440 Odpis na Z.F.Ś.Socjal. 9.100 92695 Pozostała działalność 82.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 82.000 12
RAZEM BUDŻET 19.416.160 3.599.100 23.500 18.497.800 3.599.100 23.500 13