Uchwała Nr / / w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późno zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: l Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 76.446.175 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 57.260.413 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.185.762 zł zgodnie z zał. r l, w tym: l) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.131.280 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozu ień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.287.000 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł, 4) dochody z tyto opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł. 2 Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 83.818.175 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 57.255.413 zł i wydatki majątkowe w kwocie 26.562.762 zł zgodnie z zał. Nr 2, w tym: I) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.131.280 zł 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozr ień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.131 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 470.000 zł 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000 zł. 3 Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7.372.000 zł Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. r 3. 4 l) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 9.000.000 zł 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.628.000 zł 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. r 3. 5 W budżecie tworzy się rezerwy: l) ogólną w kwocie 100 000 zł, 2) celową w kwocie 120000 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 4. 7
Określa się: l) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 8 Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.819.306 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.819.306 zł, zgodnie z zał. Nr 7. 9 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 12.000.000 zł. 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł. 10 Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł. 11 1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierow wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł. 2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3. 12 1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacj i budżetowej. 2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosob wych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 13 Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. na rachunkach bankowych Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 14 Miasta. 15 Przewodniczący Rady Miasta Antoni Adam Czop
Rodzaj DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 R. Poroz Z JST Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 801 Oświata i wychowanie 1 28700 w tym z tytufu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na mowa wart. 5 ust. 1 ckt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 28700 jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 1 28700 w tym z tytułu dotacji I srockow na tmansowarue wydatków na Rodzaj zadania' Własne Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 96450 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 56650 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3800 0740 Wpływy z dywidend 32000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 101000 0970 Wpływy z różnych dochodów 3000 710 Działalność usługowa 27500 8500 0970 Wpływy z różnych dochodów 19000 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8500 750 Administracja publiczna 18375 17000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 320 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1000
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 30 332 549,00 związane z ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16545263,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80000 0310 Podatek od nieruchomości 10 080 00 0320 Podatek rolny 7040 0340 Podatek od środków transportowych 506886,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7000 0360 Podatek od spadków i darowizn 12000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 51000 0430 Wpływy z opłaty targowej 12000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 23500 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 56000 0690 Wpływy z różnych opłat 16500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5000 758 Różne rozliczenia 15 368 422,00 0920 Pozostałe odsetki 3000 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15338422,00 801 Oświata i wychowanie 52604,00 52604,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 52604,00 852 Pomoc społeczna 1 929832,00 181255,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 0830 Wpływy z usług 179073,00 0920 Pozostałe odsetki 162,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3632,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 172 142,00
2009 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9113,00 1 55800 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 750 zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 468876,00 468876,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 446146,00 2273 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8660 0970 Wpływy z różnych dochodów 8660 926 Kultura fizyczna 18000 0830 Wpływy z usług 18000 bieżące razem: 50842133,00 957735,00 majątkowe 600 Transport i łączność 1 713456,00 1 143456,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6297 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 1 128068,00 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6299 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 15388,00 pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 57000 gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 5236826,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 50 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5205326,00 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 3000 801 Oświata i wychowanie 1 662677,00
1662677,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6297 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 1662677,00 pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10572 803,00 10572 803,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6297 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 9113135,00 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6299 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 1 459668,00 pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 19185762,00 13 378 936,00 Rodzaj zadania Zlecone Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 19068 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 19068 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 410 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 300 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 493250
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 493250 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 5131 28 Ogółem: 76446175,00 w tym z tyturu uotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 14336671,00 ust. 1 pkt 2 i 3
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / Rodzaj zadania: Poroz. z JST 2 tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na n. """'.'''1 zakup i objęcie programy Wydatki finansowane z akcji i udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki inwestycje i wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu majątkowe udziałem oraz wniesienie bieżące wynagrodzenia i dotacje na jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o wkład6wdo składki od nich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 720 Informatyka 3131 O O O O O O O O O 3131 3131 3131 O 72095 Pozostała działalność 3131 O O O O O O O O O 3131 3131 3131 O 801 Oświata i wychowanie 8000 8000 O O O 8000 O O O O O O O O 80104 Przedszkola 8000 8000 O O O 8000 O O O O O O O O Rodzaj zadania: Własne Wydatki razem: 11131 8000 O O O 8000 O O O O 3131 3131 3131 O z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na zakup i objęcie programy Wydatki finansowane z ak.cjii udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatk.i inwestycje i wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu majątkowe udziałem oraz wniesienie bieżące wynagrodzenia i dotacje na jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o wkład6wdo składki od nich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji których mowa w spółek prawa naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo iłowiectwo 2000 2000 2000 O 2000 O O O O O O O O O 1030 Izby rolnicze 2000 2000 2000 O 2000 O O O O O O O O O 600 Transport i łączność 4515495 348500 345000 87600 257400 O 3500 O O O 4166995 4166995 1463059 O 60016 Drogi publiczne gminne 4515495 348500 345000 87600 257400 O 3500 O O O 4166995 4166995 1463059 O 700 Gospodarka mieszkaniowa 3978535 1532620 1532620 O 1532620 O O O O O 2445915 2445915 O O 70001 Zakłady gospodarki mieszkanlowel 1366000 1366000 1366000 O 1366000 O O O O O O O O O 70005 Gospodarka gruntami l nieruchomościami 2612535 166620 166620 O 166620 O O O O O 2445915 2445915 O C 710 Działalność usługowa 506600 456600 356600 O 356600 O O 100000 O O 50000 50000 O O 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 156600 156600 156600 O 156600 O O O O O O O O O 71035 Cmentarze 200000 150000 150000 O 150000 O O O O O 50000 50000 O O 71095 Pozostała działalność 150000 150000 50000 O 50000 O O 100000 O O O O O O 750 Administracja publiczna 7308823 7308823 6804223 5679223 1125000 60000 244600 200000 O O O O O O 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 196100 196100 12300 O 12300 O 183800 O O O O O O O 75023 Urzędy gmin (miast imiast na prawach powiatu) 6584723 6584723 6523923 5656723 867200 O 60800 O O O O O O O 75075 Promocja jednostek samorządu tery1orialnego 423000 423000 163000 22500 140500 60000 O 200000 O O O O O O 75095 Pozostała działalność 105000 105000 105000 O 105000 O O O O O O O O O 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121200 121200 121200 O 121200 O O O O O O O O O 75405 Komendy powiatowe Policji O O O O O O O O O O O O O O z tego Z tego
75414 Obrona cywilna 1200 1200 1200 O 1200 O O O O O O O O O 75421 Zarządzanie kryzysowe 120000 120000 120000 O 120000 O O O O O O O O O 757 Obsługa długu publicznego 900000 900000 O O O O O O O 900000 O O O O 75702 Obsługa papierów wartościowych. kredytów i potyczek. jednostek samorządu terytorialnego 900000 900000 O O O O O O O 900000 O O O O 758 Rótne rozliczenia 100000 100000 100000 O 100000 O O O O O O O O O 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000 100000 O 100000 O O O O O O O O O 801 Oświata i wychowanie 32811391 29448714 27840115 24426897 3413218 1500000 55995 52604 O O 3362677 3362677 2362677 O 80101 Szkoły podstawowe 12175134 11175134 11095414 9874798 1220616 O 27116 52604 O O 1000000 1000000 O O 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 394294 394294 393522 333094 60428 O 772 O O O O O O O 80104 Przedszkola 7706519 7706519 6206519 5656095 550424 1500000 O O O O O O O O 80110 Gimnazja 8581111 6218434 6197369 5363831 833538 O 21065 O O O 2362677 2362677 2362677 O 80113 Dowożenie uczniów do szkół 150000 150000 150000 O 150000 O O O O O O O O O 80120 Licea ogólnokształcące 3629812 3629812 3622770 3190479 432291 O 7042 O O O O O O O 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96228 96228 96228 1500 94728 O O O O O O O O O 80195 Pozostała działalność 78293 78293 78293 7100 71193 O O O O O O O O O 851 Ochrona zdrowia 520000 370000 305000 152926 152074 65000 O O O O 150000 150000 O O 85153 Zwalczanie narkomanii 30000 30000 25000 8000 17000 5000 O O O O O O O O 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 470000 320000 280000 144926 135074 40000 O O O O 150000 150000 O O 85195 Pozostała działalność 20000 20000 O O O 20000 O O O O O O O O 852 Pomoc społeczna 4660804 4660804 2198363 1443733 754630 307748 1952173 202520 O O O O O O 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9000 9000 9000 O 9000 O O O O O O O O O 85202 Domy pomocy społecznej 337380 337380 337380 O 337380 O O O O O O O O O 85204 Rodziny zastępcze 32652 32652 32652 O 32652 O O O O O O O O O 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14660 14660 14660 O 14660 O O O O O O O O O 85206 Wspieranie rodziny 58855 58855 58855 51951 6904 O O O O O O O O O Sk.ładkina ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 31000 31000 31000 O 31000 O O O O O O O O O osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 55214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz sk.ładklna ubezpieczenia emerytalne i rentowe 724965 724965 26800 O 26800 O 698165 O O O O O O O 85215 Dodatki mieszkaniowe 458992 458992 O O O O 458992 O O O O O O O 85216 Zasiłki stałe 342000 342000 O O O O 342000 O O O O O O O 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1658142 1658142 1652980 1391782 261198 O 5162 O O O O O O O 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 307748 307748 O O O 307748 O O O O O O O O 85295 Pozostała działalność 685410 685410 35036 O 35036 O 447854 202520 O O O O O O 853 Pczostałe zadania w zakresie polityki społecznej 518876 518876 50000 O 50000 O O 468876 O O O O O O 85395 Pozostała działalność 518876 518876 50000 O 50000 O O 468876 O O O O O O 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73616 73616 O O O O 73616 O O O O O O O 85415 Pomoc materialna dla uczniów 73616 73616 O O O O 73816 O O O O O O O 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13367148 2447104 2445104 127000 2318104 O 2000 O O O 10920044 10920044 10720044 O 90002 Gospodarka odpadami 268974 268974 268974 O 268974 O O O O O O O O O
90003 Oczyszczanie miast i wsi 545000 545000 545000 O 545000 O O O O O O O O O 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 214400 214400 212400 75400 137000 O 2000 O O O O O O O 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10720044 O O O O O O O O O 10720044 10720044 10720044 O 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 993000 893000 893000 O 893000 O O O O O 100000 100000 O O 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50000 50000 50000 O 50000 O O O O O O O O O 90095 Pozostała działalność 575730 475730 475730 51600 424130 O O O O O 100000 100000 O O 921 Kultura l ochrona dziedzictwa narodowego 5844000 2230000 38000 6000 32000 2180000 12000 O O O 3614000 3614000 O O 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3440000 120000 38000 6000 32000 70000 12000 O O O 3320000 3320000 O O 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1100000 1100000 O O O 1100000 O O O O O O O O 92116 Biblioteki 1294000 1000000 O O O 1000000 O O O O 294000 294000 O O 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10000 10000 O O O 10000 O O O O O O O O 926 Kultura fizyczna 3447276 1597276 1274706 602673 672033 307000 15570 O O O 1850000 1850000 O O 92601 Obiekty sportowe 2680886 830886 827316 306300 521016 O 3570 O O O 1850000 1850000 O O 92604 Instytucje kultury fizycznej 294990 294990 294990 238573 56417 O O O O O O O O O 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 471400 471400 152400 57800 94600 307000 12000 O O O O O O O Wydatki razem: 78675764 52116133 43412931 32526052 10886879 4419748 2359454 1024000 O 900000 26559631 26559631 14545780 O Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje 1 wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń l obsługa długu zakupy zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 190680 190680 190680 190680 O O O O O O O O O O 75011 Urzędy wojewódzkie 190680 190680 190680 190680 O O O O O O O O O O 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4100 4100 4100 2873 1227 O O O O O O O O O 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa 4100 4100 4100 2873 1227 O O O O O O O O O 752 Obrona narodowa 1000 1000 1000 O 1000 O O O O O O O O O 75212 Pozostałe wydatki obronne 1000 1000 1000 D 1000 O O O O O O O O O 851 Ochrona zdrowia 3000 3000 3000 O 3000 O O O O O O O O O 85195 Pozostała działalność 3000 3000 3000 O 3000 O O O O O O O O O 852 Pomoc społeczna 4932500 4932500 327260 305760 21500 219000 4386240 O O O O O O O Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 4692000 4692000 305760 305760 O O 4386240 O O O O O O O emerytalne l rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 21500 21500 21500 O 21500 O O O O O O O O O osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 219000 219000 O O O 219000 O O O O O O O O Wydatki razem: 5131280 5131280 526040 499313 26727 219000 4386240 O O O O O O O
Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr / / Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 10 000 00 1 Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 00000 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 900000 1 Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 262800 992 262800
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / / Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2014 roku Lp. Nazwa podmiotu/zadania Dział Rozdział Kwota dotacji I Dotacje na zadania realizowane finansów publicznych przez podmioty należące do sektora 2100000 1.1 - podmiotowe 2100000 1.1.1 Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury 921 92109 l 100000 1.1.2 Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w 921 92116 1 000000 Lubartowie 1.2 - celowe 294000 I.2.1 Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w 921 92116 294000 Lubartowie II. Dotacje na zadania realizowane finansów publicznych przez podmioty nie należące do sektora 3229184 II.1 - celowe 3229184 ILU Dotacja dla Powiatu na budowę drogi 600 60016 682436 11.1.2 Zadania z zakresu promocji Miasta 750 75075 60000 11.1.3 Zadania z zakresu opieki przedszkolnej 801 80104 1 508000 11.1.4 Zadania z zakresu zwalczania narkomanii 851 85153 5000 11.1.5 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 851 85154 40000 alkoholowych 11.1.6 Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie 851 85195 20000 choroby 11.1.7 Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze 852 85228 526748 11.1.8 Zadania w zakresie kultury 921 92105 70000 11.1.9 Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami 921 92120 10000 IU.u n Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 926 92605 307000 Ogółem 5623184
Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr / / WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2014 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne Modernizacja ulic Przebudowa "Placu Piłsudskiego" Przebudowa skrzyżowania Słowackiego-Lipowa-Firleja Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestvcvinvch i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomości x 2703936,00 2703936,00 2021 50 1 111 50 15000 76000 682436,00 682436,00 \ rs 2445915,00 2445915,00 2445915,00 2445915,00 710 Działalność usługowa. 5000 71035 Cmentarze Budowa grobów 5000 5000 5000 801 Oświata i wychowanie. 100000 80101 Szkoły podstawowe Rozbudowa SP-4 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Budowa obiektów sportowych przy ulicy Parkowej.! 100000 100000 100000 15000 15000 15000 15000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia 90095 Pozostała działalność Dokumentacje techniczne 10000 10000 10000 10000 10000 10000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 361400 926 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Przebudowa 92116 Biblioteki Hali Targowej IuOlaCJe celowe z ouozetu na finansowanie lub connansowanre KOSZlOW 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów oublicznvch 1 Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej" etap Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Budowa obiektów sportowych przy ulicy Parkowej 332000 332000 332000 29400 29400 29400 185000 185000 185000 185000 L...- R_a_ze_m_' 1_2_0_1_3_8_5_1,_0_01
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr / / Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi Dział Plan na Zródlo dofinansowania Wydatki inwestycyjne rozdział 2014 r. budżet budżet miasta Państwa/środki UE 1 2 3 4 5 6 I WYDATKI MAJĄTKOWE - 14548911 l 169975 13 378 936 I Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartówzagospodarowanie Rynku II 600.60016 I 155309 288828 866481 Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego 2 Rozwoju Funkcjonalnego-środki na opracowanie 600.60016 307750 30775 276975 dokumentacji 3 Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji 720.72095 3 131 3 131 4 Termomodemizacja budynków szkolnych G-I, SP- I, SP-3 801.80110 2362677 700000 I 662677 Lubartów przyjazny srodowisku-wykorzystanie 5 energii słonecznej szansą na poprawę jakości 900.90005 10720044 147241 10 572 803 [powietrza II WYDATKI BIEŻĄCE - 1024000 66265 957735 I Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 7\0.71095 100000 15000 85000 2 Projekt - Lubartów najlepsze miejsce dla twojego biznesu 750.75075 200000 30000 170000 3 Program Comenius - SP-4 "Uczenie się przez cale życie" 801.80101 52604 52604 4 Proiekt "Od aktvwizacii do rozwoiu'' MOPS 852.85295 202520 21265 181255 5 Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim 853.85395 4000 4000 6 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP-I Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkól w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP3 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - II LO 123 845 123 845 853.85395 184639 184639 156392 156392 Razem: 15572 911 1236240 14336671
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr / / Plan dochodów i wydatków wlasnych jednostek budżetowych na 2014 rok... :-:.: -:.:-»:.:-:.:-:.»>. W;szc*e~ólrnie~i.J.e />........biiał..»>r.ożd~~~~.....:..... 1 2 I. Dochody własne jednostek budżet. z tego: l P-l 80l.80104 2 P-2 80l.80104 3 P-4 80l.80104 4 P-5 80l.80104 II Przedszkola razem: SP-1 80l.80101 SP-3 80 l.80 101 SP-4 80 l.80 101 [II Szkoły podstawowe razem: G-l 80 l.80 11O G-2 80l.80110 IV Gimnazja razem: ULO V Licea razem: 80l.80120.>~faii... 3 śr9dkqw :obr~f6~y{.::)iii~.. ~(j~~4t~~ roki{ '.J. 4 5 1819306 1819306 167800 167800 162500 162500 435300 435300 182 850 182 850 948450 948450 7350 7350 367000 367000 60 150 60 150 434500 434500 230886 230886 178 470 178 470 409356 409356 27000 27000 27000 27000.. :::::::::::::::::::::::::::::::: St~hŚt~dkÓ~................ :ojjr~fo)yycb.. <~~'ł{o~iec.. rqk'li 6