Dane ogólne budżetu Miasta na 2016 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dane ogólne budżetu Miasta na 2016 rok Przewidywane Budżet na Dynamika Lp. Nazwa wykonanie 2015 r. 2016 r. (4:3) 1 2 3 4 5 I DOCHODY OGÓŁEM 1 628 028 644 1 612 943 748 99,1 1 Dochody bieżące 1 483 161 341 1 526 416 996 102,9 2 Dochody majątkowe 144 867 303 86 526 752 59,7 II WYDATKI OGÓŁEM 1 657 292 578 1 813 707 989 109,4 1 Wydatki bieżące 1 375 661 341 1 400 811 375 101,8 w tym: na odsetki od zadłużenia 23 864 300 27 930 000 117,0 2 Wydatki majątkowe 281 631 237 412 896 614 146,6 III WYNIK (I - II) -29 263 934-200 764 241 686,0 w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1) 107 500 000 125 605 621 116,8 IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) 29 263 934 200 764 241 686,0 V PRZYCHODY 125 963 934 227 544 241 180,6 - kredyty, pożyczki i obligacje 122 301 654 223 700 000 182,9 - spłata udzielonych pożyczek 200 000 80 000 40,0 VI ROZCHODY 96 700 000 26 780 000 27,7 - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji 96 500 000 26 700 000 27,7 - udzielone pożyczki 200 000 80 000 40,0 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 106 490 867 1 286 679 474 116,3 VIII Wskaźnik obsługi długu 7,41% 3,59% 48,4 IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 8,07% 8,88% 110,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 5

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2016 rok według źródeł ich powstania Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Budżet na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM DOCHODY 1 628 028 644 1 612 943 748 1 289 516 268 323 427 480 99,1 100,0 A. DOCHODY BIEŻĄCE 1 483 161 341 1 526 416 996 1 202 992 016 323 424 980 102,9 94,6 I. Dochody własne 543 823 142 600 089 492 578 145 630 21 943 862 110,3 37,2 1. Wpływy z podatków 233 765 000 246 365 000 246 365 000 0 105,4 15,3 a) podatek od nieruchomości 204 600 000 217 200 000 217 200 000 0 106,2 13,5 -podatek od nieruchomości os. fizyczne 37 500 000 41 250 000 41 250 000 0 110,0 2,6 -podatek od nieruchomości os. prawne 167 100 000 175 950 000 175 950 000 0 105,3 10,9 b) podatek rolny i leśny 265 000 265 000 265 000 0 100,0 0,0 c) podatek od środków transportowych 8 200 000 8 200 000 8 200 000 0 100,0 0,5 d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony 600 000 600 000 600 000 0 100,0 0,0 w formie karty podatkowej e) podatek od spadków i darowizn 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 100,0 0,2 f) podatek od czynności cywilnoprawnych 17 500 000 17 500 000 17 500 000 0 100,0 1,1 2. Wpływy z opłat 62 274 000 82 253 815 80 347 815 1 906 000 132,1 5,1 a) opłata skarbowa 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 100,0 0,3 b) opłata targowa 775 000 0 0 0 0,0 0,0 c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 2 500 000 2 500 000 1 694 000 806 000 100,0 0,2 d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 100,0 0,1 e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52 899 000 73 653 815 73 653 815 0 139,2 4,6 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 129 432 904 129 211 677 122 158 920 7 052 757 99,8 8,0 a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 2 700 000 2 980 000 2 980 000 0 110,4 0,2 b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 5 000 000 5 000 000 1 085 000 3 915 000 100,0 0,3 c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 1 834 800 1 857 850 0 1 857 850 101,3 0,1 d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" 1 159 000 1 030 000 1 030 000 0 88,9 0,1 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 6

e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 76 270 000 79 124 000 79 124 000 0 103,7 4,9 f) wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 430 000 11 430 000 11 430 000 0 100,0 0,7 g) wpływy ze strefy płatnego parkowania 7 200 000 7 200 000 7 200 000 0 100,0 0,4 h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej 1 500 000 700 000 700 000 0 46,7 0,0 i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego 200 000 200 000 200 000 0 100,0 0,0 j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe 18 279 788 15 858 827 15 475 220 383 607 86,8 1,0 k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych 18 701 22 000 18 700 3 300 117,6 0,0 l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 281 000 293 000 0 293 000 104,3 0,0 ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe 2 959 615 2 916 000 2 916 000 0 98,5 0,2 na terenie Bydgoszczy m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - 600 000 600 000 0 600 000 100,0 0,0 wychowawczych 4. Dochody z majątku miasta 88 459 779 95 778 000 95 612 500 165 500 108,3 5,9 a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000 000 6 806 000 6 800 000 6 000 113,4 0,4 b) dzierżawa gruntów 5 440 000 5 440 000 5 377 400 62 600 100,0 0,3 c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne 50 000 50 000 50 000 0 100,0 0,0 e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych 2 125 000 2 161 000 2 064 100 96 900 101,7 0,1 f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 1 235 000 1 235 000 1 235 000 0 100,0 0,1 g) dywidendy 4 377 137 5 800 000 5 800 000 0 132,5 0,4 h) pozostałe dochody z majątku 220 000 260 000 260 000 0 118,2 0,0 i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM 69 012 642 74 026 000 74 026 000 0 107,3 4,6 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 504 436 55 000 55 000 0 10,9 0,0 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 100,0 0,1 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0 100,0 0,1 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 5 022 023 22 171 000 20 583 395 1 587 605 441,5 1,4 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 21 115 000 21 005 000 9 773 000 11 232 000 99,5 1,3 a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 355 000 2 355 000 2 355 000 0 100,0 0,1 b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne 6 900 000 6 900 000 0 6 900 000 100,0 0,4 c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6 910 000 6 800 000 6 800 000 0 98,4 0,4 d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z zakresu administracji rządowej, zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 4 950 000 4 950 000 618 000 4 332 000 100,0 0,3 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 7

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 417 385 917 435 486 710 342 950 453 92 536 257 104,3 26,9 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 388 885 917 406 986 710 320 150 453 86 836 257 104,7 25,2 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 28 500 000 28 500 000 22 800 000 5 700 000 100,0 1,7 III. Subwencje 353 900 089 364 955 489 188 512 243 176 443 246 103,1 22,6 1. Subwencja oświatowa 340 160 827 349 934 468 180 139 610 169 794 858 102,9 21,7 2. Subwencja równoważąca 13 739 262 15 021 021 8 372 633 6 648 388 109,3 0,9 IV. Dotacje z budżetu państwa 154 534 357 121 868 602 91 646 602 30 222 000 78,9 7,6 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami 96 645 237 92 700 481 79 818 181 12 882 300 95,9 5,7 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie 158 200 18 000 18 000 0 11,4 0,0 porozumień z organami administracji rządowej 3. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych 41 529 884 14 013 700 11 573 900 2 439 800 33,7 0,9 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Straży Pożarnej 15 798 886 14 899 900 0 14 899 900 94,3 0,9 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 402 150 236 521 236 521 0 58,8 0,0 V. Dotacje z funduszy celowych 3 968 156 2 459 615 180 000 2 279 615 62,0 0,2 1. WFOŚIGW 1 604 456 180 000 180 000 0 11,2 0,0 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 236 000 0 0 0 0,0 0,0 3. Funduszu Pracy 1 768 000 2 040 615 0 2 040 615 115,4 0,1 4. PFRON 239 000 239 000 0 239 000 100,0 0,0 5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 120 700 0 0 0 0,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 9 489 680 1 557 088 1 557 088 0 16,4 0,1 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 667 119 13 264 13 264 0 0,8 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny 5 312 014 0 0 0 0,0 0,0 3. Pozostałe środki UE 1 623 109 203 536 203 536 0 12,5 0,0 4. Fundusz Spójności 887 438 1 340 288 1 340 288 0 151,0 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 60 000 0 0 0 0,0 0,0 B. DOCHODY MAJĄTKOWE 144 867 303 86 526 752 86 524 252 2 500 59,7 5,4 I. Dochody własne 36 263 618 27 774 527 27 772 027 2 500 76,6 1,7 1. Sprzedaż mienia komunalnego 25 000 000 27 200 000 27 200 000 0 108,8 1,7 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 700 000 300 000 300 000 0 42,9 0,0 3. Sprzedaż składników majątkowych 319 300 274 527 272 027 2 500 86,0 0,0 4. Pozostałe dochody majątkowe 10 234 318 0 0 0 0,0 0,0 5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 10 000 0 0 0 0,0 0,0 II. Subwencje 8 222 588 0 0 0 0,0 0,0 1. Rezerwa subwencji ogólnej 8 222 588 0 0 0 0,0 0,0 III. Dotacje z budżetu państwa 6 305 404 0 0 0 0,0 0,0 1. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycyjnych 2 070 742 0 0 0 0,0 0,0 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami 54 015 0 0 0 0,0 0,0 3.dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych Straży Pożarnej 4 100 000 0 0 0 0,0 0,0 4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 72 447 0 0 0 0,0 0,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 8

5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 8 200 0 0 0 0,0 0,0 powiat IV. Dotacje z funduszy celowych 14 650 037 4 424 554 4 424 554 0 30,2 0,3 1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: 14 650 037 4 424 554 4 424 554 0 30,2 0,3 a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 636 000 0 0 0 0,0 0,0 b) Fundusz Dopłat 386 771 1 782 970 1 782 970 0 461,0 0,1 c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 435 266 1 505 728 1 505 728 0 11,2 0,1 d) WFOŚIGW 192 000 1 135 856 1 135 856 0 591,6 0,1 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 79 425 656 54 327 671 54 327 671 0 68,4 3,4 1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego: 79 425 656 54 327 671 54 327 671 0 68,4 3,4 a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 79 425 656 44 327 671 44 327 671 0 55,8 2,7 b) Europejski Fundusz Społeczny 0 0 0 0 0,0 0,0 c) Fundusz Spójności 0 10 000 000 10 000 000 0 0,0 0,6 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 9

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2016 według działów i źródeł Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Dochody własne Plan dochodów na 2016 rok A. DOCHODY BIEŻĄCE B. DOCHODY MAJĄTKOWE Udziały w Środki Środki Dotacje z podatkach Dotacje z pochodzące z Dochody pochodzące z budżetu stanowiących Subwencje funduszy Ogółem funduszy własne funduszy państwa dochód budżetu celowych pomocowych pomocowych państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Leśnictwo 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 600 Transport i łączność 146 848 310 93 227 495 93 227 495 0 0 0 0 0 53 620 815 269 527 53 351 288 0 630 Turystyka 140 100 140 100 140 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 120 503 577 91 220 607 90 790 607 430 000 0 0 0 0 29 282 970 27 500 000 0 1 782 970 710 Działalność usługowa 4 199 450 4 199 450 2 396 050 1 803 400 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 16 660 214 16 659 214 10 730 905 4 588 021 1 340 288 0 0 0 1 000 1 000 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 41 481 41 481 0 41 481 0 0 0 0 0 0 0 0 sądownictwa 752 Obrona narodowa 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 638 900 15 638 900 739 000 14 899 900 0 0 0 0 0 0 0 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 722 046 710 722 046 710 286 560 000 0 0 435 486 710 0 0 0 0 0 0 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 366 705 489 366 705 489 1 750 000 0 0 0 364 955 489 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 5 615 034 4 912 100 4 695 300 0 216 800 0 0 0 702 934 2 500 700 434 0 851 Ochrona zdrowia 11 673 150 11 673 150 2 013 150 9 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 96 696 013 96 696 013 6 914 613 89 781 400 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 753 772 7 753 772 4 816 757 657 400 0 0 0 2 279 615 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 374 000 374 000 374 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 885 248 93 967 715 93 787 715 0 0 0 0 180 000 2 917 533 0 275 949 2 641 584 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 1 145 800 1 145 800 1 145 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RAZEM 1 612 943 748 1 526 416 996 600 089 492 121 868 602 1 557 088 435 486 710 364 955 489 2 459 615 86 526 752 27 774 527 54 327 671 4 424 554 Dotacje z funduszy celowych Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 10

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej Plan wydatków na 2016 r. Przewidywane w tym Dynamika Dz. Rozdz. Wyszczególnienie wykonanie 2015 Ogółem z dotacji 5:4 r. celowej 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 889 130 110 0 186,2 1. Wydatki bieżące 69 889 130 110 0 186,2 wydatki jednostek budżetowych 69 889 130 110 0 186,2 69 889 130 110 0 186,2 01008 Melioracje wodne 42 610 120 610 0 283,1 1. Wydatki bieżące 42 610 120 610 0 283,1 wydatki jednostek budżetowych 42 610 120 610 0 283,1 42 610 120 610 0 283,1 01030 Izby rolnicze 4 500 4 500 0 100,0 1. Wydatki bieżące 4 500 4 500 0 100,0 wydatki jednostek budżetowych 4 500 4 500 0 100,0 4 500 4 500 0 100,0 01095 Pozostała działalność 22 779 5 000 0 22,0 1. Wydatki bieżące 22 779 5 000 0 22,0 wydatki jednostek budżetowych 22 779 5 000 0 22,0 22 779 5 000 0 22,0 020 Leśnictwo 743 692 757 840 0 101,9 400 1. Wydatki bieżące 743 692 757 840 0 101,9 wydatki jednostek budżetowych 743 692 757 840 0 101,9 743 692 757 840 0 101,9 02001 Gospodarka leśna 37 542 50 840 0 135,4 1. Wydatki bieżące 37 542 50 840 0 135,4 wydatki jednostek budżetowych 37 542 50 840 0 135,4 37 542 50 840 0 135,4 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 6 150 7 000 0 113,8 1. Wydatki bieżące 6 150 7 000 0 113,8 wydatki jednostek budżetowych 6 150 7 000 0 113,8 6 150 7 000 0 113,8 02095 Pozostała działalność 700 000 700 000 0 100,0 1. Wydatki bieżące 700 000 700 000 0 100,0 wydatki jednostek budżetowych 700 000 700 000 0 100,0 700 000 700 000 0 100,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 508 625 5 055 000 0 77,7 2. Wydatki majątkowe 6 508 625 5 055 000 0 77,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 674 225 55 000 0 3,3 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 834 400 5 000 000 0 103,4 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 11

40002 Dostarczanie wody 6 508 625 5 055 000 0 77,7 2. Wydatki majątkowe 6 508 625 5 055 000 0 77,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 674 225 55 000 0 3,3 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 834 400 5 000 000 0 103,4 600 Transport i łączność 371 043 102 484 379 475 44 341 575 130,5 1. Wydatki bieżące 215 780 755 217 527 771 2 706 495 100,8 wydatki jednostek budżetowych 215 716 005 217 461 771 2 706 495 100,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 111 366 12 150 710 0 109,4 204 604 639 205 311 061 2 706 495 100,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 750 66 000 0 101,9 2. Wydatki majątkowe 155 262 347 266 851 704 41 635 080 171,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 853 299 88 836 019 0 115,6 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 77 209 048 166 176 779 41 635 080 215,2 terytorialnego wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 200 000 11 838 906 0 986,6 60004 Lokalny transport zbiorowy 221 604 228 269 502 901 36 531 080 121,6 60015 1. Wydatki bieżące 180 400 291 181 292 411 2 706 495 100,5 wydatki jednostek budżetowych 180 400 291 181 292 411 2 706 495 100,5 180 400 291 181 292 411 2 706 495 100,5 2. Wydatki majątkowe 41 203 937 88 210 490 33 824 585 214,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 571 334 5 443 315 0 63,5 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 31 432 603 70 928 269 33 824 585 225,7 terytorialnego wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 200 000 11 838 906 0 986,6 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 117 733 663 131 709 847 0 111,9 gminne) 1. Wydatki bieżące 16 416 499 15 867 500 0 96,7 wydatki jednostek budżetowych 16 416 499 15 867 500 0 96,7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 0,0 16 416 499 15 867 500 0 96,7 2. Wydatki majątkowe 101 317 164 115 842 347 0 114,3 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 680 696 33 106 003 0 59,5 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 45 636 468 82 736 344 0 181,3 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 18 163 479 67 732 867 7 810 495 372,9 1. Wydatki bieżące 5 722 233 6 034 000 0 105,4 wydatki jednostek budżetowych 5 722 233 6 034 000 0 105,4 5 722 233 6 034 000 0 105,4 2. Wydatki majątkowe 12 441 246 61 698 867 7 810 495 495,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 301 269 49 186 701 0 399,9 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 139 977 12 512 166 7 810 495 8 938,7 terytorialnego 60095 Pozostała działalność 13 541 732 15 433 860 0 114,0 1. Wydatki bieżące 13 241 732 14 333 860 0 108,2 wydatki jednostek budżetowych 13 176 982 14 267 860 0 108,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 111 366 12 150 710 0 109,4 2 065 616 2 117 150 0 102,5 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 12

świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 750 66 000 0 101,9 2. Wydatki majątkowe 300 000 1 100 000 0 366,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 1 100 000 0 366,7 630 Turystyka 926 589 831 100 0 89,7 1. Wydatki bieżące 926 589 831 100 0 89,7 wydatki jednostek budżetowych 848 350 748 350 0 88,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458 100 438 100 0 95,6 390 250 310 250 0 79,5 dotacje na zadania bieżące 61 750 81 750 0 132,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 0 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 15 489 0 0 0,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 15 489 0 0 0,0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 864 839 749 350 0 86,6 1. Wydatki bieżące 864 839 749 350 0 86,6 wydatki jednostek budżetowych 848 350 748 350 0 88,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458 100 438 100 0 95,6 390 250 310 250 0 79,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 0 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 15 489 0 0 0,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 15 489 0 0 0,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 61 750 81 750 0 132,4 1. Wydatki bieżące 61 750 81 750 0 132,4 dotacje na zadania bieżące 61 750 81 750 0 132,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 020 587 103 457 764 2 212 970 103,4 1. Wydatki bieżące 75 058 779 76 117 914 430 000 101,4 wydatki jednostek budżetowych 75 058 779 76 117 914 430 000 101,4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 585 010 375 243 240 000 64,1 74 473 769 75 742 671 190 000 101,7 2. Wydatki majątkowe 24 961 808 27 339 850 1 782 970 109,5 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 261 808 23 839 850 1 782 970 112,1 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 700 000 3 500 000 0 94,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 663 709 85 124 184 430 000 99,4 1. Wydatki bieżące 73 878 672 75 124 184 430 000 101,7 wydatki jednostek budżetowych 73 878 672 75 124 184 430 000 101,7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573 710 375 243 240 000 65,4 73 304 962 74 748 941 190 000 102,0 2. Wydatki majątkowe 11 785 037 10 000 000 0 84,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 785 037 10 000 000 0 84,9 70095 Pozostała działalność 14 356 878 18 333 580 1 782 970 127,7 1. Wydatki bieżące 1 180 107 993 730 0 84,2 wydatki jednostek budżetowych 1 180 107 993 730 0 84,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 300 0 0 0,0 1 168 807 993 730 0 85,0 2. Wydatki majątkowe 13 176 771 17 339 850 1 782 970 131,6 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 13

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 476 771 13 839 850 1 782 970 146,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 700 000 3 500 000 0 94,6 710 Działalność usługowa 8 621 218 8 870 218 1 803 400 102,9 1. Wydatki bieżące 8 431 634 8 670 218 1 803 400 102,8 wydatki jednostek budżetowych 8 419 934 8 655 018 1 796 700 102,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 650 162 6 879 362 1 674 000 103,4 1 769 772 1 775 656 122 700 100,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 700 15 200 6 700 129,9 2. Wydatki majątkowe 189 584 200 000 0 105,5 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 189 584 200 000 0 105,5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 155 000 4 295 000 0 103,4 1. Wydatki bieżące 4 155 000 4 295 000 0 103,4 wydatki jednostek budżetowych 4 150 500 4 290 500 0 103,4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 650 000 3 728 500 0 102,2 500 500 562 000 0 112,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 4 500 0 100,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0 2 414 900 766 700 0,0 71013 1. Wydatki bieżące 0 2 414 900 766 700 0,0 wydatki jednostek budżetowych 0 2 410 900 766 700 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 2 137 562 740 700 0,0 0 273 338 26 000 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 4 000 0 0,0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 37 500 0 0 0,0 1. Wydatki bieżące 37 500 0 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 37 500 0 0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000 0 0 0,0 26 500 0 0 0,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 377 400 0 0 0,0 1. Wydatki bieżące 2 377 400 0 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 2 375 400 0 0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 111 562 0 0 0,0 263 838 0 0 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 0 0 0,0 2. Wydatki majątkowe 0 0 0 0,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 0 0 0,0 71015 Nadzór budowlany 1 030 700 1 098 700 1 018 700 106,6 1. Wydatki bieżące 1 027 000 1 098 700 1 018 700 107,0 wydatki jednostek budżetowych 1 021 800 1 092 000 1 012 000 106,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 877 600 1 013 300 933 300 115,5 144 200 78 700 78 700 54,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200 6 700 6 700 128,8 2. Wydatki majątkowe 3 700 0 0 0,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 700 0 0 0,0 71035 Cmentarze 881 018 1 052 018 18 000 119,4 1. Wydatki bieżące 825 134 852 018 18 000 103,3 wydatki jednostek budżetowych 825 134 852 018 18 000 103,3 825 134 852 018 18 000 103,3 2. Wydatki majątkowe 55 884 200 000 0 357,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 884 200 000 0 357,9 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 14

71095 Pozostała działalność 139 600 9 600 0 6,9 1. Wydatki bieżące 9 600 9 600 0 100,0 wydatki jednostek budżetowych 9 600 9 600 0 100,0 9 600 9 600 0 100,0 2. Wydatki majątkowe 130 000 0 0 0,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000 0 0 0,0 720 Informatyka 1 645 629 517 810 0 31,5 1. Wydatki bieżące 350 240 507 810 0 145,0 wydatki jednostek budżetowych 307 200 507 810 0 165,3 307 200 507 810 0 165,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 43 040 0 0 0,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 43 040 0 0 0,0 2. Wydatki majątkowe 1 295 389 10 000 0 0,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000 10 000 0 7,1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 1 155 389 0 0 0,0 terytorialnego 72095 Pozostała działalność 1 645 629 517 810 0 31,5 1. Wydatki bieżące 350 240 507 810 0 145,0 wydatki jednostek budżetowych 307 200 507 810 0 165,3 307 200 507 810 0 165,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 43 040 0 0 0,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 43 040 0 0 0,0 2. Wydatki majątkowe 1 295 389 10 000 0 0,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000 10 000 0 7,1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 1 155 389 0 0 0,0 terytorialnego 750 Administracja publiczna 95 440 236 95 250 267 5 719 500 99,8 1. Wydatki bieżące 93 004 065 94 168 827 5 719 500 101,3 wydatki jednostek budżetowych 89 807 070 90 924 187 4 351 000 101,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 786 229 58 850 888 4 189 750 100,1 31 020 841 32 073 299 161 250 103,4 dotacje na zadania bieżące 12 000 450 000 0 3 750,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 253 700 1 243 200 500 99,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 1 931 295 1 551 440 1 368 000 80,3 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593 159 825 999 743 399 139,3 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 1 177 136 384 441 317 701 32,7 - dotacje na zadania bieżące 161 000 341 000 306 900 211,8 2. Wydatki majątkowe 2 436 171 1 081 440 0 44,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 768 000 1 050 000 0 136,7 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 15

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 1 668 171 31 440 0 1,9 terytorialnego 75011 Urzędy wojewódzkie 7 457 326 7 877 151 4 241 500 105,6 1. Wydatki bieżące 7 457 326 7 877 151 4 241 500 105,6 wydatki jednostek budżetowych 7 454 326 7 425 151 4 241 500 99,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 945 326 6 876 151 4 112 500 99,0 509 000 549 000 129 000 107,9 dotacje na zadania bieżące 0 450 000 0 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 2 000 0 66,7 75020 Starostwa powiatowe 11 804 402 12 075 115 0 102,3 1. Wydatki bieżące 11 804 402 12 075 115 0 102,3 wydatki jednostek budżetowych 11 790 402 12 063 115 0 102,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 866 602 8 310 115 0 105,6 3 923 800 3 753 000 0 95,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000 12 000 0 85,7 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 998 200 1 012 200 0 101,4 1. Wydatki bieżące 998 200 1 012 200 0 101,4 wydatki jednostek budżetowych 156 000 160 000 0 102,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 6 000 0 100,0 150 000 154 000 0 102,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 842 200 852 200 0 101,2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 789 041 49 354 348 0 93,5 1. Wydatki bieżące 50 352 870 48 272 908 0 95,9 wydatki jednostek budżetowych 49 782 125 47 951 468 0 96,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 080 335 37 546 868 0 98,6 11 701 790 10 404 600 0 88,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 000 290 000 0 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 280 745 31 440 0 11,2 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 159 0 0 0,0 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 251 586 31 440 0 12,5 2. Wydatki majątkowe 2 436 171 1 081 440 0 44,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 768 000 1 050 000 0 136,7 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 1 668 171 31 440 0 1,9 terytorialengo 75045 Kwalifikacja wojskowa 102 400 110 000 110 000 107,4 1. Wydatki bieżące 102 400 110 000 110 000 107,4 wydatki jednostek budżetowych 102 400 109 500 109 500 106,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 454 77 250 77 250 102,4 26 946 32 250 32 250 119,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 500 500 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 675 200 15 501 700 0 122,3 1. Wydatki bieżące 12 675 200 15 501 700 0 122,3 wydatki jednostek budżetowych 12 562 700 15 496 700 0 123,4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197 000 203 800 0 103,5 12 365 700 15 292 900 0 123,7 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 16

751 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 0 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 107 500 0 0 0,0 samorządu terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 107 500 0 0 0,0 75095 Pozostała działalność 9 613 667 9 319 753 1 368 000 96,9 75101 1. Wydatki bieżące 9 613 667 9 319 753 1 368 000 96,9 wydatki jednostek budżetowych 7 959 117 7 718 253 0 97,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 615 512 5 830 704 0 103,8 2 343 605 1 887 549 0 80,5 dotacje na zadania bieżące 12 000 0 0 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 500 81 500 0 81,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 1 543 050 1 520 000 1 368 000 98,5 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564 000 825 999 743 399 146,5 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 818 050 353 001 317 701 43,2 - dotacje na zadania bieżące 161 000 341 000 306 900 211,8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 140 914 41 481 41 481 1,9 sądownictwa 1. Wydatki bieżące 2 140 914 41 481 41 481 1,9 wydatki jednostek budżetowych 1 017 154 41 481 41 481 4,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 650 234 24 000 24 000 3,7 366 920 17 481 17 481 4,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 123 760 0 0 0,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 35 653 41 481 41 481 116,3 1. Wydatki bieżące 35 653 41 481 41 481 116,3 wydatki jednostek budżetowych 35 653 41 481 41 481 116,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 000 24 000 24 000 100,0 11 653 17 481 17 481 150,0 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 014 559 0 0 0,0 1. Wydatki bieżące 1 014 559 0 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 439 879 0 0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264 007 0 0 0,0 175 872 0 0 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 574 680 0 0 0,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 600 451 0 0 0,0 1. Wydatki bieżące 600 451 0 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 297 751 0 0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 800 0 0 0,0 95 951 0 0 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 700 0 0 0,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 490 251 0 0 0,0 1. Wydatki bieżące 490 251 0 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 243 871 0 0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 427 0 0 0,0 83 444 0 0 0,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 17

świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 380 0 0 0,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 0 0 0,0 1. Wydatki bieżące 0 0 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 0 0 0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0,0 752 Obrona narodowa 7 000 7 000 7 000 100,0 754 1. Wydatki bieżące 7 000 7 000 7 000 100,0 wydatki jednostek budżetowych 7 000 7 000 7 000 100,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 0,0 7 000 7 000 7 000 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 000 7 000 7 000 100,0 75411 1. Wydatki bieżące 7 000 7 000 7 000 100,0 wydatki jednostek budżetowych 7 000 7 000 7 000 100,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 0,0 7 000 7 000 7 000 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44 686 611 31 362 998 14 937 900 70,2 1. Wydatki bieżące 30 899 295 29 822 400 14 937 900 96,5 wydatki jednostek budżetowych 30 012 957 28 826 498 14 067 998 96,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 890 547 24 771 523 13 126 141 99,5 5 122 410 4 054 975 941 857 79,2 dotacje na zadania bieżące 48 000 45 000 0 93,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 838 338 950 902 869 902 113,4 2. Wydatki majątkowe 13 787 316 1 540 598 0 11,2 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 787 316 1 540 598 0 11,2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 22 259 223 15 099 900 14 899 900 67,8 1. Wydatki bieżące 15 798 886 14 899 900 14 899 900 94,3 wydatki jednostek budżetowych 15 040 948 14 029 998 14 029 998 93,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 437 821 13 094 641 13 094 641 97,4 1 603 127 935 357 935 357 58,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 757 938 869 902 869 902 114,8 2. Wydatki majątkowe 6 460 337 200 000 0 3,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 460 337 200 000 0 3,1 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 000 25 000 0 89,3 1. Wydatki bieżące 28 000 25 000 0 89,3 dotacje na zadania bieżące 28 000 25 000 0 89,3 75414 Obrona cywilna 70 000 69 000 0 98,6 1. Wydatki bieżące 70 000 69 000 0 98,6 wydatki jednostek budżetowych 70 000 69 000 0 98,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 500 13 500 0 100,0 56 500 55 500 0 98,2 75416 Straż gminna (miejska) 12 738 200 12 860 800 0 101,0 1. Wydatki bieżące 12 738 200 12 860 800 0 101,0 wydatki jednostek budżetowych 12 657 800 12 779 800 0 101,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 407 726 11 631 882 0 102,0 1 250 074 1 147 918 0 91,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 400 81 000 0 100,7 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 324 188 715 700 38 000 54,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 18

1. Wydatki bieżące 928 209 655 700 38 000 70,6 wydatki jednostek budżetowych 908 209 635 700 38 000 70,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 500 31 500 31 500 100,0 876 709 604 200 6 500 68,9 dotacje na zadania bieżące 20 000 20 000 0 100,0 2. Wydatki majątkowe 395 979 60 000 0 15,2 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 395 979 60 000 0 15,2 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0 0,0 1. Wydatki bieżące 0 0 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 75495 Pozostała działalność 8 267 000 2 592 598 0 31,4 1. Wydatki bieżące 1 336 000 1 312 000 0 98,2 wydatki jednostek budżetowych 1 336 000 1 312 000 0 98,2 1 336 000 1 312 000 0 98,2 2. Wydatki majątkowe 6 931 000 1 280 598 0 18,5 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 931 000 1 280 598 0 18,5 757 Obsługa długu publicznego 24 264 300 31 294 690 0 129,0 75702 1. Wydatki bieżące 24 264 300 31 294 690 0 129,0 wydatki jednostek budżetowych 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym 400 000 3 294 690 0 823,7 roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 23 864 300 28 000 000 0 117,3 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 23 864 300 28 000 000 0 117,3 1. Wydatki bieżące 23 864 300 28 000 000 0 117,3 wydatki jednostek budżetowych 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 23 864 300 28 000 000 0 117,3 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 400 000 3 294 690 0 823,7 samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące 400 000 3 294 690 0 823,7 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 400 000 3 294 690 0 823,7 758 Różne rozliczenia 8 286 221 29 612 007 0 357,4 1. Wydatki bieżące 7 064 015 16 599 631 0 235,0 wydatki jednostek budżetowych 7 064 015 16 599 631 0 235,0 7 064 015 16 599 631 0 235,0 2. Wydatki majątkowe 1 222 206 13 012 376 0 1 064,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 222 206 13 012 376 0 1 064,7 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 000 1 0 0,0 1. Wydatki bieżące 3 000 1 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 3 000 1 0 0,0 3 000 1 0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 590 386 27 062 376 0 484,1 1. Wydatki bieżące 4 368 180 14 050 000 0 321,6 wydatki jednostek budżetowych 4 368 180 14 050 000 0 321,6 4 368 180 14 050 000 0 321,6 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 19

75832 2. Wydatki majątkowe 1 222 206 13 012 376 0 1 064,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 222 206 13 012 376 0 1 064,7 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 692 835 2 549 630 0 94,7 1. Wydatki bieżące 2 692 835 2 549 630 0 94,7 wydatki jednostek budżetowych 2 692 835 2 549 630 0 94,7 2 692 835 2 549 630 0 94,7 801 Oświata i wychowanie 517 667 401 513 315 230 1 416 308 99,2 1. Wydatki bieżące 499 440 999 482 795 606 1 196 308 96,7 wydatki jednostek budżetowych 405 759 654 406 618 328 286 000 100,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346 310 220 352 497 246 286 000 101,8 59 449 434 54 121 082 0 91,0 dotacje na zadania bieżące 82 756 938 74 222 750 0 89,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 387 689 1 044 220 0 75,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 9 536 718 910 308 910 308 9,5 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 667 954 50 473 50 473 1,4 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 4 711 916 859 835 859 835 18,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 156 848 0 0 0,0 2. Wydatki majątkowe 18 226 402 30 519 624 220 000 167,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 226 402 30 219 624 0 165,8 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 0 300 000 220 000 0,0 terytorialengo 80101 Szkoły podstawowe 138 650 551 162 349 886 0 117,1 1. Wydatki bieżące 134 212 009 139 109 886 0 103,6 wydatki jednostek budżetowych 127 519 077 131 422 907 0 103,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 579 128 114 640 397 0 104,6 17 939 949 16 782 510 0 93,5 dotacje na zadania bieżące 6 463 497 7 457 460 0 115,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 229 435 229 519 0 100,0 2. Wydatki majątkowe 4 438 542 23 240 000 0 523,6 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 438 542 23 240 000 0 523,6 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 439 375 10 051 480 0 106,5 80103 1. Wydatki bieżące 9 439 375 10 051 480 0 106,5 wydatki jednostek budżetowych 9 433 775 10 045 880 0 106,5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 710 595 9 365 495 0 107,5 723 180 680 385 0 94,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600 5 600 0 100,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 794 376 2 520 555 36 000 66,4 1. Wydatki bieżące 3 794 376 2 520 555 36 000 66,4 wydatki jednostek budżetowych 3 420 699 2 187 333 36 000 63,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 122 523 1 919 272 36 000 61,5 298 176 268 061 0 89,9 dotacje na zadania bieżące 372 318 329 822 0 88,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 359 3 400 0 250,2 80104 Przedszkola 73 269 894 55 680 336 250 000 76,0 1. Wydatki bieżące 73 269 894 55 680 336 250 000 76,0 wydatki jednostek budżetowych 34 535 299 33 250 946 250 000 96,3 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 20

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 197 680 29 948 700 250 000 96,0 3 337 619 3 302 246 0 98,9 dotacje na zadania bieżące 38 676 671 22 394 466 0 57,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 924 34 924 0 60,3 80105 Przedszkola specjalne 659 484 863 327 0 130,9 1. Wydatki bieżące 659 484 863 327 0 130,9 dotacje na zadania bieżące 659 484 863 327 0 130,9 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 650 002 518 075 0 79,7 1. Wydatki bieżące 650 002 518 075 0 79,7 wydatki jednostek budżetowych 11 000 11 000 0 100,0 11 000 11 000 0 100,0 dotacje na zadania bieżące 639 002 507 075 0 79,4 80110 Gimnazja 73 570 768 74 894 294 0 101,8 1. Wydatki bieżące 73 570 768 74 894 294 0 101,8 wydatki jednostek budżetowych 69 724 161 70 567 839 0 101,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 901 567 62 561 545 0 102,7 8 822 594 8 006 294 0 90,7 dotacje na zadania bieżące 3 720 127 4 199 975 0 112,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 480 126 480 0 100,0 80111 Gimnazja specjalne 7 580 724 7 851 528 0 103,6 1. Wydatki bieżące 7 576 224 7 851 528 0 103,6 wydatki jednostek budżetowych 7 560 866 7 836 170 0 103,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 355 7 301 973 0 104,3 560 511 534 197 0 95,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 358 15 358 0 100,0 2. Wydatki majątkowe 4 500 0 0 0,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500 0 0 0,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 174 240 178 240 0 102,3 1. Wydatki bieżące 174 240 178 240 0 102,3 wydatki jednostek budżetowych 174 240 178 240 0 102,3 174 240 178 240 0 102,3 80120 Licea ogólnokształcące 47 183 691 48 917 171 0 103,7 1. Wydatki bieżące 47 064 011 48 717 547 0 103,5 wydatki jednostek budżetowych 41 499 339 42 979 361 0 103,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 009 615 36 561 977 0 104,4 6 489 724 6 417 384 0 98,9 dotacje na zadania bieżące 5 482 321 5 657 925 0 103,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 351 80 261 0 97,5 2. Wydatki majątkowe 119 680 199 624 0 166,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 119 680 199 624 0 166,8 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 1 231 626 1 193 168 0 96,9 1. Wydatki bieżące 1 231 626 1 193 168 0 96,9 wydatki jednostek budżetowych 1 231 326 1 192 868 0 96,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 160 705 1 121 070 0 96,6 70 621 71 798 0 101,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 300 0 100,0 80123 Licea profilowane 1 999 0 0 0,0 1. Wydatki bieżące 1 999 0 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 0 0 0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 0,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 21

0 0 0 0,0 dotacje na zadania bieżące 1 999 0 0 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0,0 80130 Szkoły zawodowe 78 352 761 79 624 939 220 000 101,6 1. Wydatki bieżące 78 103 081 79 224 939 0 101,4 wydatki jednostek budżetowych 59 014 053 58 427 417 0 99,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 613 658 52 258 925 0 99,3 6 400 395 6 168 492 0 96,4 dotacje na zadania bieżące 19 008 056 20 725 485 0 109,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 972 72 037 0 89,0 2. Wydatki majątkowe 249 680 400 000 220 000 160,2 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 249 680 100 000 0 40,1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu 0 300 000 220 000 0,0 terytorialengo 80134 Szkoły zawodowe specjalne 7 168 773 7 396 242 0 103,2 80140 80142 1. Wydatki bieżące 7 168 773 7 396 242 0 103,2 wydatki jednostek budżetowych 7 164 473 7 391 942 0 103,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 669 337 6 902 208 0 103,5 495 136 489 734 0 98,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300 4 300 0 100,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 405 731 1 486 048 0 61,8 1. Wydatki bieżące 2 405 731 1 486 048 0 61,8 wydatki jednostek budżetowych 2 395 731 1 481 048 0 61,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 135 819 1 231 243 0 57,6 259 912 249 805 0 96,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 5 000 0 50,0 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 532 127 412 155 0 77,5 1. Wydatki bieżące 532 127 412 155 0 77,5 wydatki jednostek budżetowych 529 627 409 655 0 77,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484 591 364 619 0 75,2 45 036 45 036 0 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 2 500 0 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 402 071 1 710 700 0 71,2 1. Wydatki bieżące 2 402 071 1 710 700 0 71,2 wydatki jednostek budżetowych 1 683 664 1 710 700 0 101,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 340 405 344 024 0 101,1 1 343 259 1 366 676 0 101,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 718 407 0 0 0,0 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329 470 0 0 0,0 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 388 937 0 0 0,0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9 179 813 9 784 740 0 106,6 1. Wydatki bieżące 9 179 813 9 784 740 0 106,6 wydatki jednostek budżetowych 9 124 214 9 729 141 0 106,6 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 476 503 9 111 183 0 107,5 647 711 617 958 0 95,4 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 22

80149 80150 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 599 55 599 0 100,0 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 7 652 312 11 005 622 0 143,8 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. Wydatki bieżące 7 652 312 11 005 622 0 143,8 wydatki jednostek budżetowych 1 205 578 1 221 928 0 101,4 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 119 943 1 151 650 0 102,8 85 635 70 278 0 82,1 dotacje na zadania bieżące 6 446 466 9 783 426 0 151,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 268 268 0 100,0 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 17 900 178 18 361 169 0 102,6 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. Wydatki bieżące 17 900 178 18 361 169 0 102,6 wydatki jednostek budżetowych 16 638 738 16 122 747 0 96,9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 540 875 15 163 976 0 97,6 1 097 863 958 771 0 87,3 dotacje na zadania bieżące 1 254 897 2 231 963 0 177,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 543 6 459 0 98,7 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 0 1 032 370 0 0,0 1. Wydatki bieżące 0 1 032 370 0 0,0 wydatki jednostek budżetowych 0 1 012 429 0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 896 677 0 0,0 0 115 752 0 0,0 dotacje na zadania bieżące 0 19 026 0 0,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 915 0 0,0 80195 Pozostała działalność 35 866 905 17 483 185 910 308 48,7 1. Wydatki bieżące 22 452 905 10 803 185 910 308 48,1 wydatki jednostek budżetowych 12 893 794 9 438 777 0 73,2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 246 921 1 652 312 0 73,5 10 646 873 7 786 465 0 73,1 dotacje na zadania bieżące 32 100 52 800 0 164,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 708 700 401 300 0 56,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki 8 818 311 910 308 910 308 10,3 samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 338 216 50 473 50 473 1,5 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 4 323 247 859 835 859 835 19,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 156 848 0 0 0,0 2. Wydatki majątkowe 13 414 000 6 680 000 0 49,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 414 000 6 680 000 0 49,8 803 Szkolnictwo wyższe 550 540 600 540 0 109,1 1. Wydatki bieżące 550 540 600 540 0 109,1 dotacje na zadania bieżące 442 540 486 740 0 110,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 000 113 800 0 105,4 80395 Pozostała działalność 550 540 600 540 0 109,1 1. Wydatki bieżące 550 540 600 540 0 109,1 dotacje na zadania bieżące 442 540 486 740 0 110,0 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 23

świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 000 113 800 0 105,4 851 Ochrona zdrowia 22 725 680 19 075 730 9 660 000 83,9 1. Wydatki bieżące 21 725 680 19 075 730 9 660 000 87,8 wydatki jednostek budżetowych 19 851 712 17 181 560 9 660 000 86,5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 429 070 4 536 890 0 102,4 15 422 642 12 644 670 9 660 000 82,0 dotacje na zadania bieżące 1 814 578 1 835 000 0 101,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 390 59 170 0 99,6 2. Wydatki majątkowe 1 000 000 0 0 0,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 0 0 0,0 85111 Szpitale ogólne 1 000 000 0 0 0,0 85117 2. Wydatki majątkowe 1 000 000 0 0 0,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 0 0 0,0 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 2 105 500 2 145 550 0 101,9 1. Wydatki bieżące 2 105 500 2 145 550 0 101,9 wydatki jednostek budżetowych 2 099 000 2 143 050 0 102,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 531 520 1 564 990 0 102,2 567 480 578 060 0 101,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 2 500 0 38,5 85153 Zwalczanie narkomanii 560 000 560 000 0 100,0 1. Wydatki bieżące 560 000 560 000 0 100,0 wydatki jednostek budżetowych 320 000 320 000 0 100,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 283 153 000 0 109,8 180 717 167 000 0 92,4 dotacje na zadania bieżące 240 000 240 000 0 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 350 000 6 240 000 0 98,3 85156 1. Wydatki bieżące 6 350 000 6 240 000 0 98,3 wydatki jednostek budżetowych 4 939 030 4 805 250 0 97,3 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 758 267 2 818 900 0 102,2 2 180 763 1 986 350 0 91,1 dotacje na zadania bieżące 1 410 000 1 430 000 0 101,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 970 4 750 0 489,7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 12 197 200 9 610 000 9 610 000 78,8 ubezpieczenia zdrowotnego 1. Wydatki bieżące 12 197 200 9 610 000 9 610 000 78,8 wydatki jednostek budżetowych 12 197 200 9 610 000 9 610 000 78,8 12 197 200 9 610 000 9 610 000 78,8 85195 Pozostała działalność 512 980 520 180 50 000 101,4 1. Wydatki bieżące 512 980 520 180 50 000 101,4 wydatki jednostek budżetowych 296 482 303 260 50 000 102,3 296 482 303 260 50 000 102,3 dotacje na zadania bieżące 164 578 165 000 0 100,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 920 51 920 0 100,0 852 Pomoc społeczna 184 434 856 178 376 432 89 961 400 96,7 1. Wydatki bieżące 184 216 571 177 695 432 89 961 400 96,5 wydatki jednostek budżetowych 71 733 327 66 331 037 13 656 435 92,5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 542 631 42 925 288 10 752 125 90,3 24 190 696 23 405 749 2 904 310 96,8 dotacje na zadania bieżące 5 232 742 5 242 542 0 100,2 Id: F502396D-FE50-412E-A9D0-C07A297AB2DB. Podpisany Strona 24