ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22 555.79,25 10.04.118,25 Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 4 5 6 24.575.504,5 17.96.856,57 1.255.972,00 25.165.69,9 12.269.909,00.962.66,94 186.565.808,65 6.72.200,00 7.180.198,70 8.46.595,00 16.479.82,12 14.774.85,52 10.69.585,00.075,00 50.70,00 59.216,25 55.957,00 16.29,00 90,00 1.678,00 6.444,00 48.260,00 27.481,00 50.70,00 75.1,25 69.89,00 90,00 9.592.985,00 80.592,00 56.904,00 48.260,00 445.708.575,22 24.575.504,5 17.96.856,57 1.280.78,00 25.165.69,9 12.285.826,00.606.409,94 186.919.408,65 6.72.200,00 82.759.505,70 8.57.74,00 16.56.76,12 14.774.85,52 10.69.585,00 WYDATKI 45.960.250,22 555.79,25 10.04.118,25 445.708.575,22 7
ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne realizowane przez gminę 600 750 754 758 801 60016 7502 75075 75095 75416 75818 80101 80104 4140 4170 4190 460 4420 4440 4140 4280 4810 020 Zmiany po stronie wydatków 247.157.272,15 82.56,00 08.08,00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług zdrowotnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.555.084,81 10.09.20,81 18.268.200,6 15.009.90,6 9.090.07,6 109.846,00 498.902,00 767.568,00 120.665,00 5.000,00 255.000,00 705.474,00 66.151,00 619.18,00 2.016.520,00 657.200,00 17.190,00 10.170,00 15.000,00 2.800,00 2.109.620,00 1.947.00,00 55.000,00 2.058,00 1.568.978,94 1.06.075,94 1.06.075,94 118.472.084,62.660.66,52 6.615.990,54 44.105,00 1.078.804,00 2.14.75,00 50.70,00 4.000,00 4.000,00 20.000,00 500,00 500,00 16.20,00 15.000,00 20,00 9.107,00 9.107,00 9.107,00 16.29,00 16.29,00.055,00 50.70,00 9.500,00 20.000,00 4.000,00 800,00 200,00 9.000,00 1.20,00 20,00 24.89,00 16.29,00 800,00 1.045,00 247.82.819,15 20.555.084,81 10.09.20,81 18.268.200,6 15.015.40,6 9.080.07,6 129.846,00 4 1 501.902,00 76.568,00 124.665,00 6.500,00 25.000,00 714.974,00 800,00 200,00 75.151,00 618.818,00 2.001.520,00 658.200,00 16.190,00 10.400,00 0,00 2.570,00 2.109.620,00 1.947.00,00 5 26.058,00 1.559.871,94 1.026.968,94 1.026.968,94 118.480.684,62.660.66,52 6.615.990,54 44.905,00 1.075.749,00 2.15.798,00 8
80148 80195 852 85206 85295 854 85415 85495 900 9000 90095 921 92195 4260 4440 4420 4610 110 4240 Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Stołówki szkolne i przedszkolne Podróże służbowe zagraniczne Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Zakup środków dydaktycznych i książek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 257.179,00 489.485,00 845.42,00 526.554,00 829.984,00.571.784,00 5.602,00 1.77.06,75 16.150.102,00 587.854,00 89.426,00 16.200,00 2.289,00 1.67.800,00 797.000,00 5.896.859,00 1.040.969,00 97.45,00 8.87,21 4.999.50,52 1.209.100,00 768.468,52 26.120,00 257.248,52.809.905,00 0.400,00 5.84,00 7.50,00.460,00.460,00.460,00 1.044,00 100,00 1.250,00 6.600,00 5.600,00 17 45.000,00 7.565,76 6.51,92 920,2 126.000,00 126.000,00 55.054,00 54.547,00 54.547,00 507,00 507,00.460,00.460,00 2.460,00 251.45,00 502.529,00 87.992,00 526.654,00 81.24,00.57.784,00 7.602,00 1.8.906,75 5.600,00 16.21.102,00 62.854,00 126.991,76 22.71,92.209,2 1.49.800,00 92 5.951.91,00 1.095.516,00 54.547,00 97.852,00 9.80,21 4.999.50,52 1.205.640,00 27.540,00 771.928,52 28.580,00 258.248,52.809.905,00 0.400,00 9
ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane przez gminę 900 Zmiany po stronie wydatków 8.179.000,00 44.800,00 44.800,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.179.000,00 44.800,00 44.800,00 90002 Gospodarka odpadami 8.179.000,00 44.800,00 44.800,00 214.000,00 40.500,00 5.000,00 4.00,00 4.000,00 7.898.000,00 21.800,00 490 Zakup usług obejmujących wykonanie 20.000,00 20.000,00 ekspertyz, analiz i opinii 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.179.000,00 8.179.000,00 8.179.000,00 254.500,00 9.00,00 7.876.200,00 0,00 10
ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone realizowane przez gminę 754 75414 851 85195 852 8520 85211 85212 4170 4260 4440 4700 110 4700 110 4260 Zmiany po stronie wydatków 46.145.046,9 14.167,00 9.81.170,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zakup energii 4.500,00 4.500,00 2.900,00 498,00 67,00 80,00 955,00 44.887.549,00 86.880,00 464.81,00 87.518,00 10.750,00 5.400,00 98.822,46 2.666,00 66.814,00 15.200,00 9.400,00 26.268.907,00 25.74.529,00 200.000,00 7.968,00 5.41,00 98.000,00 72.859,00 4.000,00 17.505.000,00 16.015.80,00 17.061,00 1.05.47,00 1 49.260,00 99,00 99,00 99,00 90,00 90,00 1,00 77,00 1.678,00 12.678,00.411,00 1.727,00 290,00 1.76,58 1.486,42 99,00 99,00 86,00 1,00 90,00 90,00 18,00 60,00 12,00 9.80.681,00 12.678,00 12.078,00 600,00 7.6.400,00 7.189.672,00 70.000,00 12.18,00 1.715,00 7.997,00 22.878,00 2.028.190,00 1.999.01,00 25.159,00 65,00 55.512.049,9 86,00 1,00 901,00 4.500,00 4.500,00.218,00 558,00 79,00 67,00 578,00 54.254.552,00 86.880,00 461.402,00 85.791,00 10.460,00 2.400,00 110.900,46 1.666,00 65.050,42 1.71,58.605.07,00 2.9.201,00 270.000,00 50.106,00 7.056,00 15.997,00 95.77,00 6.000,00 19.52.190,00 18.014.861,00 42.220,00 1.08.47,00 1 49.895,00 11
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11.78,00 65,00 12.10,00 85295 1.00,00.41,00 4.44,00 1.00,00.41,00 4.44,00 WYDATKI 01.481.19,08 141.50,00 9.74.05,00 11.07.869,08 12
ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne realizowane przez powiat 758 75818 801 80120 852 85204 85 85 854 85406 4810 4270 460 4410 4440 4480 4270 Zmiany po stronie wydatków 108.822.477,9 50.688,00 79.992,00 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Zakup usług remontowych Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Podatek od nieruchomości Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zakup usług remontowych 2.9.88,00 447.714,00 447.714,00 64.272.860,44 21.297.420,70 270.924,00 7.915.41,4 927.486,00 107.078,00 19.940,00 2.817,00.007.048,20 2.825.585,00 87.787,00 5.248,00 672,00 467,00 48.760,00 4.088,00 10.572.57,12 5.280.55,48 14.07,00 46.850,00 46.850,00 46.850,00.88,00.88,00.67,00 292,00 179,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 29.04,00 29.04,00 24.462,84 4.241,82 599,4.88,00.88,00 2.22,00 24,00 1.81,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 108.851.781,9 2.046.58,00 100.864,00 100.864,00 64.617.860,44 21.642.420,70 615.924,00 7.944.75,4 956.790,00 11.540,84 24.181,82.416,4.007.048,20 2.825.585,00 84.420,00 55.471,00 80,00 701,00 50.141,00.909,00 10.574.42,12 5.282.205,48 16.157,00 1
ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - gospodarka zasobem geodezyjnym i kartograficznym realizowane przez powiat 710 Zmiany po stronie wydatków 220.000,00.075,00.075,00 Działalność usługowa 220.000,00.075,00.075,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 220.000,00.075,00.075,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.075,00 157.000,00.075,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00.075,00 15.925,00 14
ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone realizowane przez powiat 700 70005 710 71015 754 75411 852 8521 85 8521 490 4510 4610 4020 070 4040 4050 4060 4070 4170 4180 4260 4270 4280 4410 110 4170 Zmiany po stronie wydatków 14.042.447,00 57.921,25 184.92,25 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnieży i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia bezosobowe 114.000,00 114.000,00 20.900,00 17.500,00 500,00.500,00 507.808,00 46.808,00 20.967,14 8.586.014,00 8.586.014,00 46.445,00 24.72,00 8.98,00 5.85.975,78 17.6,22 460.857,00 17.74,00 880.776,00 151.759,00 0.000,00 18.700,00 114.000,00 17.596,15 509.940,00 10.776,00 10.776,00 220.000,00 220.000,00 1.884,00 8.154,00 55.946,8 04,00 500,00 56.117,25 56.117,25 462,9 1.991,79 0,07 15.66,00 5.000,00 24.406,00 24.406,00 24.406,00 72.04,25 72.04,25.400,00 462,46.805,79 00,00 52.566,00 1 1 1 74.148,00 4.220,00 5.500,00 20.000,00 17.720,00 14.168.918,00 114.000,00 114.000,00 20.596,00 19.04,00 0,00 2.500,00 52.214,00 461.214,00 228.7,14 8.601.91,00 8.601.91,00 49.845,00 25.185,46 7.95,61 5.821.98,99 141.169,01 460.856,9 18.04,00 9.42,00 16.096,00 25.000,00 20.200,00 124.000,00 14.596,15 521.940,00 22.776,00 22.776,00 294.148,00 26.220,00 7.84,00 28.154,00 7.666,8 15
854 Pomoc dla repatriantów 0.928,00 0.928,00 110 Świadczenia społeczne 0.928,00 0.928,00 16
ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez powiat 85 Zmiany po stronie wydatków 5.50.197,16 2.606,00 2.606,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.624.540,80 2.606,00 2.606,00 85 Powiatowe urzędy pracy 1.00.000,00 2.606,00 2.606,00 171.621,00 2.98,00 8.07,00 1.456,00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług 478,00 208,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe,00 166,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.240,00 984,00 5.50.197,16 1.624.540,80 1.00.000,00 169.22,00 9.529,00 270,00 499,00.224,00 WYDATKI 128.615.121,55 414.290,25 570.065,25 128.770.896,55 17