Uchwała Nr 181/XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 215. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 215, Nr 14/IV/215 z dnia 3 stycznia 215r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 213 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zwiększenia o wartość 25 595, zł planu dochodów i wydatków budżetowych, przy niezmienionej wartości planowanego deficytu budżetu. Objaśnienia do zmiany planu dochodów budżetowych: Zmiana planu dochodów budżetu wynika z aktualizacji planu dochodów do wartości spodziewanych na koniec bieżącego roku. Zwiększenia planu są konsekwencją nadwykonania planu dochodów i zostały odnotowane na dzień przygotowania niniejszego dokumentu. Zmniejsza się natomiast plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płaconych przez osoby prawne oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Ostatnia zmiana jest konsekwencją rezygnacji ze zbycia jednej z nieruchomości. Szczegóły zmiany planu wydatków: Zmiana planu wydatków budżetowych odpowiada wartością korekcie planu dochodów. Zmiany planu wydatków rozdziału 616 są konsekwencją przede wszystkim zmiany planu wydatków majątkowych. Zabezpiecza się środki na dwie nowe transakcje związane z wykupem nieruchomości pod ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie, rezygnuje natomiast z zakupu gruntu pod ul. Kredytową. Ponadto zwiększa się plan nakładów związanych z modernizacją ul. Wawrzyna w Cegielni. Plan nakładów na remonty zwiększa się o 39 5, zł. Zmniejszenie planu wydatków rozdziału 695 związane jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników gospodarczych. Zwiększenie planu wydatków rozdziału 75, z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, finansowane jest poprzez zmniejszenie nakładów majątkowych rozdziału 616. Umożliwi realizacje płatności zaangażowanych na lata kolejne. Zmiany planu wydatków rozdziału 7523 są konsekwencją konieczności zabezpieczenia środków na odprawy pracownicze oraz na zakup usług pozostałych przede wszystkim pocztowych. Zmniejszeniu ulega natomiast plan wynagrodzeń. Zmiana planu wydatków działu 754 jest konsekwencją zwiększenia o wartość 13, zł planu nakładów na OSP. Odnotować natomiast należy istotne oszczędności na wynagrodzeniach Straży Miejskiej, które wynoszą 3, zł. Zmniejsza się również nakłady majątkowe związane z budową monitoringu wydatek realizowany będzie w większości w przyszłym roku budżetowym. Zmiany planu wydatków działu 81 są w całości konsekwencją wniosku Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół. Zwiększenie nakładów na oświatę (dział 81) finansowane jest zwiększeniem planu dochodów rozdziału 814 o wartość 25 595, zł. Zmiany wydatków sprowadzają się w swojej istocie do zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, co finansowane jest oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników oświaty. Zmniejszenie planu wydatków działu 852 jest konsekwencją oszczędności na wynagrodzeniach pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Zmniejszenie nakładów na edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 854) należy rozpatrywać w kontekście analizy zmian w dziale 81. Oszczędności na wynagrodzeniach zapewniają stosowne środki niezbędne do wypłat dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zmiana planu nakładów działu 9 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zabezpiecza środki na wynagrodzenia pracowników związanych z gospodarką odpadami i zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg. Zwiększenia częściowo finansowane są oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników gospodarczych te wynoszą 3,zł. Odnotować należy istotne zmiany w planie nakładów majątkowych. Znacząco ogranicza się wydatki związane z monitoringiem, przy czym zmniejszenie planu wydatków o 39, zł w roku bieżącym, kompensowane jest zwiększeniem planu nakładów na niniejszy cel w roku kolejnym. Zmniejsza się o 1 4, zł również plan wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie, przy czym o analogiczną kwotę wzrasta ujęty w WPF plan nakładów na niniejszą inwestycje w roku 216. W roku bieżącym zwiększa się natomiast plan wydatków związanych z budową gimnazjum w Radzyminie. Zwiększenie wynosi 1 77, zł.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 62 116,66, 7, 69 116,66 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,, 7, 7, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 7, 7, 6 Transport i łączność 5 93,, 2, 7 93, 64 Lokalny transport zbiorowy 2,, 7, 9, 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2,, 7, 9, 616 Drogi publiczne gminne 1,, 13, 14, 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,, 13, 13, 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 384, -27, 76, 1 433, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 992, -27,, 965, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 955, -27,, 928, innych umów o podobnym charakterze 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 392,, 76, 468, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 37,, 76, 113, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 44 137 1,67-5, 35, 44 437 1,67 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 9 46 535, -5, 137, 9 493 535, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 34 Podatek od środków transportowych 2 317 69,, 137, 2 454 69, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 118, -5,, 68, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 22 43 558,67, 213, 22 256 558,67 państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 21 743 558,67, 213, 21 956 558,67 81 Oświata i wychowanie 1 976 977,, 25 595, 2 2 572, 814 Przedszkola 1 448 957,, 25 595, 1 474 552, 97 Wpływy z różnych dochodów 169 8,, 25 595, 195 395, bieżące razem: 77 17 795,94-77, 478 595, 77 59 39,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 34 552,,, 34 552, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 685 2, -376,, 39 2,
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 685 2, -376,, 39 2, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 685 2, -376,, 39 2, majątkowe razem: 1 742 8, -376,, 1 366 8, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 828 797,,, 828 797, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 78 85 595,94-453, 478 595, 78 876 19,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 863 349,,, 863 349, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 82828,8 51318,55 4971318,55 61583 4355488,55 3 326962,25 326962,25 6 Transport i łączność zmniejszenie -1229-57 -57-5 -7-722 -722 zwiększenie 5 395 395 395 15 15 po zmianach 813538,8 499118,55 496118,55 56583 4394288,55 3 3145262,25 3145262,25 przed zmianą 4442635,75 1793469,83 1793469,83 1 1783469,83 2649165,92 2649165,92 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -722-722 -722 zwiększenie 5 395 395 395 15 15 po zmianach 442435,75 1832969,83 1832969,83 1 1822969,83 2587465,92 2587465,92 przed zmianą 113527,43 113527,43 113527,43 113527,43 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie 395 395 395 395 po zmianach 1174527,43 1174527,43 1174527,43 1174527,43 przed zmianą 169255,7 169255,7 169255,7 65 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 po zmianach 17755,7 17755,7 17755,7 przed zmianą 95891,85 95891,85 95891,85 66 na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -722-722 -722 budżetowych zwiększenie po zmianach 88671,85 88671,85 88671,85 przed zmianą 619 619 589 5579 23 3 695 Pozostała działalność zmniejszenie -57-57 -57-5 -7 zwiększenie po zmianach 562 562 532 579 223 3 przed zmianą 44 44 44 44 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 39 39 39 39 przed zmianą 14 14 14 14 444 zmniejszenie -7-7 -7-7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach 133 133 133 133 przed zmianą 1993615 1893615 1886815 194 1692815 68 1 1 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie 722 722 722 722 po zmianach 265815 1965815 195915 194 176515 68 1 1 przed zmianą 124315 124315 124315 124315 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie 722 722 722 722 po zmianach 1315215 1315215 1315215 1315215 przed zmianą 111415 111415 111415 111415 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób zmniejszenie fizycznych zwiększenie 722 722 722 722 po zmianach 1186215 1186215 1186215 1186215 przed zmianą 8121172 859172 7635167 6396897 123827 414 15 62 62 18 75 Administracja publiczna zmniejszenie -115-115 -115-115 zwiększenie 467 467 37 37 16 po zmianach 8156372 894372 7654367 6385397 126897 43 15 62 62 18 przed zmianą 712823 77823 721818 67398 11442 39 15 32 32 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -115-115 -115-115 zwiększenie 467 467 37 37 16 po zmianach 713823 71623 74118 5995898 14512 55 15 32 32 przed zmianą 39 39 39 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 16 16 16 po zmianach 55 55 55 przed zmianą 4693497 4693497 4693497 4693497 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -115-115 -115-115 zwiększenie po zmianach 4681997 4681997 4681997 4681997
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 39465 39465 39465 39465 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 42465 42465 42465 42465 przed zmianą 85 85 85 85 444 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 857 857 857 857 przed zmianą 139925 84925 77855 46755 311 77 55 55 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -42-3 -3-3 -39-39 przeciwpożarowa zwiększenie 13 13 9 5 85 4 po zmianach 99225 83225 75755 4385 3195 747 16 16 przed zmianą 3435 3435 2743 326 2417 692 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie 13 13 9 5 85 4 po zmianach 3565 3565 2833 331 252 732 przed zmianą 692 692 692 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 po zmianach 732 732 732 przed zmianą 21 21 21 21 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 26 26 26 26 przed zmianą 2 2 2 2 426 Zakup energii zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 24 24 24 24 przed zmianą 137 137 137 137 443 Różne opłaty i składki zmniejszenie zwiększenie 45 45 45 45 po zmianach 182 182 182 182 przed zmianą 9915 48315 48165 43495 467 15 57 57 75416 Straż gminna (miejska) zmniejszenie -42-3 -3-3 -39-39 zwiększenie po zmianach 5715 45315 45165 4495 467 15 117 117 przed zmianą 3392 3392 3392 3392 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 392 392 392 392 przed zmianą 5 5 5 65 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -39-39 -39 zwiększenie po zmianach 11 11 11 przed zmianą 174 174 174 174 758 Różne rozliczenia zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 1739 1739 1739 1739 przed zmianą 5 5 5 5 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 85 85 85 85 przed zmianą 5 5 5 5 855 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 85 85 85 85 przed zmianą 45654865 3158865 256321 253728 563293 447428 511116 15496 15496 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -1711321-311321 -36752-2592 -47552-4569 -14-14 zwiększenie 2122751 352751 16862 16316 492 174589 11 177 177 po zmianach 4666295 32295 25461631 244988 52643 4217448 521216 15866 15866
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1433917 1262317 12112457 1329224 1783233 28872 31778 1716 1716 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie -1581452-181452 -181452-1786 -2852-14 -14 zwiększenie 81631 81631 1912 159 322 55329 72 po zmianach 12839286 12523286 119517 1166524 1783583 26421 38978 316 316 przed zmianą 28872 28872 28872 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie 55329 55329 55329 po zmianach 26421 26421 26421 przed zmianą 285568 285568 285568 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 72 72 72 po zmianach 292768 292768 292768 przed zmianą 88161 88161 88161 88161 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -1635-1635 -1635-1635 zwiększenie po zmianach 791811 791811 791811 791811 przed zmianą 1455955 1455955 1455955 1455955 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 146 146 146 146 po zmianach 147555 147555 147555 147555 przed zmianą 211365 211365 211365 211365 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -151-151 -151-151 zwiększenie po zmianach 196265 196265 196265 196265 przed zmianą 122 122 122 122 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 135 135 135 135 przed zmianą 229585 229585 229585 229585 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 322 322 322 322 po zmianach 232787 232787 232787 232787 przed zmianą 326 326 326 326 426 Zakup energii zmniejszenie -13-13 -13-13 zwiększenie po zmianach 3247 3247 3247 3247 przed zmianą 2647 2647 2647 2647 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie -1362-1362 -1362-1362 zwiększenie po zmianach 2518 2518 2518 2518 przed zmianą 24 24 24 24 441 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -19-19 -19-19 zwiększenie po zmianach 221 221 221 221 przed zmianą 1716 1716 1716 65 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -14-14 -14 zwiększenie po zmianach 316 316 316 przed zmianą 843394 843394 75316 653629 96687 512 41878 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie -1769-1769 -62-62 -4569 zwiększenie 126 126 98 98 28 po zmianach 845225 845225 753916 657229 96687 46631 44678 przed zmianą 512 512 512 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie -4569-4569 -4569 jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach 46631 46631 46631 przed zmianą 41878 41878 41878 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 28 28 28 po zmianach 44678 44678 44678
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 51829 51829 51829 51829 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -45-45 -45-45 zwiększenie po zmianach 497329 497329 497329 497329 przed zmianą 9694 9694 9694 9694 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 98 98 98 98 po zmianach 1674 1674 1674 1674 przed zmianą 1485 1485 1485 1485 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -17-17 -17-17 zwiększenie po zmianach 12385 12385 12385 12385 przed zmianą 1149216 764216 437546 271628 1326918 3574838 29632 385 385 814 Przedszkola zmniejszenie -115-115 -115-585 -4165 zwiększenie 141333 141333 33 33 18233 1 po zmianach 11533199 7683199 397396 2685128 1285268 368371 29732 385 385 przed zmianą 3574838 3574838 3574838 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie 18233 18233 18233 po zmianach 368371 368371 368371 przed zmianą 29632 29632 29632 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 po zmianach 29732 29732 29732 przed zmianą 215348 215348 215348 215348 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -52-52 -52-52 zwiększenie po zmianach 298348 298348 298348 298348 przed zmianą 378 378 378 378 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 33 33 33 33 po zmianach 438 438 438 438 przed zmianą 4792 4792 4792 4792 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -65-65 -65-65 zwiększenie po zmianach 4142 4142 4142 4142 przed zmianą 82511 82511 82511 82511 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -9-9 -9-9 zwiększenie po zmianach 73511 73511 73511 73511 przed zmianą 89 89 89 89 433 Zakup usług przez jednostki samorządu zmniejszenie -3265-3265 -3265-3265 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach 85735 85735 85735 85735 przed zmianą 15468484 5538484 5433231 4775328 65793 15253 993 993 811 Gimnazja zmniejszenie -135-135 -135-15 -255 zwiększenie 18717 117 117 1 17 177 177 po zmianach 17327134 5627134 5521881 4864828 65753 15253 117 117 przed zmianą 3687721 3687721 3687721 3687721 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie 57 57 57 57 po zmianach 3744721 3744721 3744721 3744721 przed zmianą 694779 694779 694779 694779 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 43 43 43 43 po zmianach 737779 737779 737779 737779 przed zmianą 9267 9267 9267 9267 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 8217 8217 8217 8217
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 7668 7668 7668 7668 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 17 17 17 17 po zmianach 7838 7838 7838 7838 przed zmianą 6 6 6 6 428 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie po zmianach 5 5 5 5 przed zmianą 87 87 87 87 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie -11-11 -11-11 zwiększenie po zmianach 76 76 76 76 przed zmianą 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -45-45 -45-45 zwiększenie po zmianach 455 455 455 455 przed zmianą 993 993 993 65 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie 177 177 177 po zmianach 117 117 117 przed zmianą 469765 469765 469765 377569 92196 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie -59-59 -59-54 -5 zwiększenie po zmianach 463865 463865 463865 372169 91696 przed zmianą 294528 294528 294528 294528 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 291528 291528 291528 291528 przed zmianą 5479 5479 5479 5479 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 5329 5329 5329 5329 przed zmianą 886 886 886 886 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -9-9 -9-9 zwiększenie po zmianach 796 796 796 796 przed zmianą 165 165 165 165 428 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 115 115 115 115 Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą 323862 323862 17621 133318 4273 14266 5775 8149 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach zwiększenie 9879 9879 316 316 6719 wychowania przedszkolnego po zmianach 333741 333741 179181 136478 4273 148785 5775 przed zmianą 14266 14266 14266 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie 6719 6719 6719 po zmianach 148785 148785 148785 przed zmianą 1189 1189 1189 1189 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie 165 165 165 165 po zmianach 11254 11254 11254 11254 przed zmianą 196 196 196 196 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 135 135 135 135 po zmianach 295 295 295 295 przed zmianą 2828 2828 2828 2828 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie 16 16 16 16
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 po zmianach 2988 2988 2988 2988 Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą 934323 934323 83971 733 18771 68452 268 815 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zmniejszenie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zwiększenie 568 568 13 13 438 profilowanych i szkołach zawodowych oraz po zmianach 939931 939931 84371 7316 18771 7276 268 przed zmianą 68452 68452 68452 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie jednostki systemu oświaty zwiększenie 438 438 438 po zmianach 7276 7276 7276 przed zmianą 5957 5957 5957 5957 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 597 597 597 597 przed zmianą 8685787,61 8685787,61 2464925,75 13832 18465,75 2 6218861,86 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -49298-49298 -49298-49298 zwiększenie 18298 18298 18298 18298 po zmianach 8654787,61 8654787,61 2433925,75 134932 18465,75 2 6218861,86 przed zmianą 5494755 5494755 449194 422875 26319 545561 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zmniejszenie -651-651 -651-651 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie 651 651 651 651 po zmianach 5494755 5494755 449194 422875 26319 545561 przed zmianą 1255 1255 1255 1255 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie 651 651 651 651 po zmianach 126151 126151 126151 126151 przed zmianą 283434 283434 283434 283434 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -651-651 -651-651 zwiększenie po zmianach 282783 282783 282783 282783 przed zmianą 12385 12385 999842 832944 166898 2543 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie -48647-48647 -48647-48647 zwiększenie 17647 17647 17647 17647 po zmianach 971385 971385 968842 81944 166898 2543 przed zmianą 645935 645935 645935 645935 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -48647-48647 -48647-48647 zwiększenie po zmianach 597288 597288 597288 597288 przed zmianą 47699 47699 47699 47699 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie zwiększenie 7978 7978 7978 7978 po zmianach 55677 55677 55677 55677 przed zmianą 119 119 119 119 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 9669 9669 9669 9669 po zmianach 128669 128669 128669 128669 przed zmianą 92967 92967 755277 613914 141363 14769 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie -16685-16685 -16685-16385 -3 zwiększenie 85 85 85 po zmianach 887132 887132 738592 597529 14163 14854 przed zmianą 758439 758439 728217 613914 11433 3222 8541 Świetlice szkolne zmniejszenie -16685-16685 -16685-16385 -3 zwiększenie 85 85 85 po zmianach 74264 74264 711532 597529 1143 3172 przed zmianą 3222 3222 3222 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 85 85 85 po zmianach 3172 3172 3172 przed zmianą 471778 471778 471778 471778 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -79-79 -79-79 zwiększenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 po zmianach 463878 463878 463878 463878 przed zmianą 9124 9124 9124 9124 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -21-21 -21-21 zwiększenie po zmianach 8914 8914 8914 8914 przed zmianą 17664 17664 17664 17664 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -6385-6385 -6385-6385 zwiększenie po zmianach 11279 11279 11279 11279 przed zmianą 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 75 75 75 75 441 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie po zmianach 65 65 65 65 przed zmianą 767883,54 5165329 512829 51787 462959 15 12 31 2512754,54 532754,54 198 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -45216-45216 -45216-3 -15216 zwiększenie 75216 75216 75216 15216 6 po zmianach 77883,54 5195329 515829 5386 4647743 15 12 31 2512754,54 532754,54 198 przed zmianą 2832414 2832414 2832414 1972 2635214 92 Gospodarka odpadami zmniejszenie -15216-15216 -15216-15216 zwiększenie 15216 15216 15216 15216 po zmianach 2832414 2832414 2832414 212416 2619998 przed zmianą 16 16 16 16 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 172 172 172 172 przed zmianą 246 246 246 246 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 4472 4472 4472 4472 po zmianach 2972 2972 2972 2972 przed zmianą 36 36 36 36 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie 544 544 544 544 po zmianach 4144 4144 4144 4144 przed zmianą 262714 262714 262714 262714 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -15216-15216 -15216-15216 zwiększenie po zmianach 2587498 2587498 2587498 2587498 przed zmianą 1649199,54 1116445 1116445 543 162145 532754,54 532754,54 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 179199,54 1176445 1176445 543 1122145 532754,54 532754,54 przed zmianą 817 817 817 817 426 Zakup energii zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 8617 8617 8617 8617 przed zmianą 64897 64897 63547 26637 3691 15 12 995 Pozostała działalność zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 61897 61897 6547 23637 3691 15 12 przed zmianą 2172 2172 2172 2172 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 17172 17172 17172 17172 przed zmianą 87592957,94 6439613,8 5191135,94 3956526,7 1923469,2 64411 7493362,86 415 621 2322344,14 21222344,1 375 198 razem: zmniejszenie -237692-51472 -51151-446383 -63768-4569 -18622-18622 zwiększenie 242515 62215 416476 197174 21932 174589 395 1785 1785
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 po zmianach 87618552,94 6449798,8 59746,94 377317,7 1939143,2 621413 7524312,86 415 621 2312644,14 2114644,1 375 198
Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 215 rok. - po zmianach PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ZMIANA 1 111 65 Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu do wsi Ruda oraz wodociągu łaczącego Zwierzyniec i Emilianów wraz z dokumentacją projektową kanalizacji na odcinku Stary Dybów do Emilianowa - pierwszy etap inwestycji mającej na celu uzbrajanie terenów inwestycyjnych. 5, 2 1142 65 3 1195 65 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wykonana w technologii destruktu betonowego - ul. Dąbrowiecka w Arciechowie Zakup i montaż bramy i furtki oraz zakup przepustu i kostki brukowej na podjazd przy ul. Zwycięskiej do działki 235 - sołectwo Dybów Folwark 7, 7, 7, 4 1195 65 Zakup i montaż kontenera modułowego - sołectwo Łąki 18 33,45 13 33,45 5 1195 65 6 1195 65 7 1195 65 Zakup paneli ogrodzeniowych, słupków, obejm montażowych, bramy lekkiej, furtki cementu, piasku w celu wykonania ogrodzenia placu wokół hali namiotowej - sołectwo Nowy Janków Zakup przęseł metalowych, cegły klinkierowej w celu dokończenia ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice Zorganizowanie placu rekreacyjno- sportowego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Zawady i Zwierzyniec 11 754,56 11 754,56 12 758,8 12 758,8 13 375,45 13 375,45 8 1195 65 Budowa placu sportowo - rekreacyjnego - Sołectwo Wiktorów/Dybów Kolonia 9 1195 65 Budowa placu sportowo - rekreacyjnego, w tym zakup ogrodzenia wraz z montażem - Sołectwo Łosie 8 654,46 8 654,46 14 415,49 14 415,49 11195 65 Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców Sołectwa Słupno 25 834,21 25 834,21 11 1195 66 Zakup urządzeń na placu zabaw - sołectwo Borki 12 891,27 12 891,27 12 1195 66 Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Cegielnia 25 834, 25 834, 13 1195 66 Zakup altanki i urządzeń na plac zabaw - sołectwo Mokre 17 928,94 17 928,94 14 1195 66 Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda 16 249,72 16 249,72 15 1195 66 Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw - sołectwo Sieraków 11 1, 11 1, X 1 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 766 127,35 191 127,35,,, 16 15 1511 6639 wkład własny na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 19 5, 17 15 1595 65 Wykonanie koncepcji uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF) 23, X 15 X X Przetwórstwo przemysłowe 42 5,,,,, 18 6 64 65 Budowa peronu przystankowego przy ul. Słowackiego w Radzyminie 1, 19 6 64 65 Modernizacja infrastruktury przystankowej Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin w tym dokumentacja projektowa (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 5, 5, 2 6 64 65 Zakup kostki, rury odwodnieniowej, barierek i wykonanie peronu przystankowego oraz zakup kruszywa na utwardzenie pod drugą wiatę - sołectwo Dybów Kolonia 4 596,33 4 596,33 21 6 64 66 Zakup dwóch wiat przystankowychj - sołectwo Dybów Kolonia 9 5, 9 5, 22 6 64 66 Zakup dwóch wiat przystankowych - sołectwo Zwiarzyniec 8 7, 8 7, 23 6 614 63 24 6 616 65 25 6 616 65 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie Zakup destruktu na ul. Kozia Góra wraz z położeniem - sołectwo Nadma Pólko Zakup destruktu wraz z wyrównaniem i utwardzeniem na ul. Piwną - sołectwo Nowe Załubice 25, 18, 18, 14 157,15 14 157,15 1
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 215 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin 1 2 3 4 4 5 6 7 8 26 6 616 65 Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej z gruntami wsi Rżyska - sołectwo Stary Janków 11 263,71 11 263,71 ZMIANA 27 6 616 65 Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). 255, 255, 28 6 616 65 Projekt przebudowy ul. Witosa w Radzyminie obejmujący 9, nawierzchnię, chodnik i infrastrukturę towarzyszącą 29 6 616 65 Aktualizacja projektu chodnika w Jankowie Starym 15, 15, 3 6 616 65 Modernizacja ul.pólko w Nadmie 147, 147, 31 6 616 65 Modernizacja ul. Ceglanej w Nadmie 7, 32 6 616 65 Modernizacja ul. Napoleońskiej w Starym Dybowie 7, 7, 33 6 616 65 Modernizacja ul. Lipowej w Cegielni 14, 14, 34 6 616 65 Modernizacja ul. Ułańskiej w Starym Dybowie w technologii destruktu betonowego 5, 5, 35 6 616 65 Modernizacja ul. Strzelców Kresowych w Mokrem 135, 36 6 616 65 Projekt rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii 59, 59, 37 6 616 65 Budowa chodnika w ul. Jaworówka w Nadmie 295 834,21 25 834,21 295 834,21 38 6 616 65 Projekt rozbudowy ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie 99, 99, 39 6 616 65 Modernizacja ulicy bez nazwy, łączącej Dybów Kolonię i Rżyska, wykonana w technologii destruktu asfaltowego. 3, 4 6 616 65 Przebudowa parkingu przy ul. Stary Rynek w Radzyminie 39, 41 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowej trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 51, 51, 42 6 616 65 43 6 616 65 44 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej łaczącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzymina w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż planowanych bulwarów rzeki Czarnej Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzymina poprzez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiej, Batorego, 11- go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida 16, 16, 1, 2, 2, 45 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Lipowej i Azaliowej w miejscowości Cegielnia 81, 46 6 616 65 Modernizacja ul. Wawrzyna w Cegielni 74 5, 1 5, 47 6 616 66 Zakup samochodu użytkowego do obsługi remontów dróg gminnych 1, 48 6 616 66 Zakup materiałów na naprawę ul. Dąbrowieckiej - sołectwo Arciechów,, 49 6 616 66 Zakup materiałów na naprawę ul. Starorzecze - sołectwo Arciechów 1 462,85 1 462,85 5 6 616 66 Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 19 obręb 3-3 w Radzyminie 28, 51 6 616 66 Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 52/2 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 52 6 616 66 Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 17/3 obręb 5-8 Radzymin - przeznaczenie ul. Kredytowa Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 3/2 i 3/4 obręb 53 6 616 663-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 33 98, 9,, -122, 2
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 215 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin 1 2 3 4 4 5 6 7 8 54 6 616 66 55 6 616 66 56 6 616 66 57 6 616 66 58 6 616 66 59 6 616 66 6 6 616 66 61 6 616 66 Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 33/5 i 33/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 31/5 i 31/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 38/14, 38/17, 41/5 i 41/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 34/5 i 34/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich Nabycie prawa uzytkowania wieczystego na potrzeby drogi gminnej - działki 15/1 i 15/1 obręb 1-6 Radzymin - przeznaczenie ul. Witosa Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 38/22 i 38/23 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 47 34, 46 2, 39 6, 83 4, 15, ZMIANA 8, 8, Zakup gruntu pod drogę gminną - działki 4/5 i 4/6 obręb 3-3 Radzymin - przeznaczenie ul. Strzelców Grodzieńskich 41 8, 41 8, Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej - przeznaczenie ul. Nowa w Radzyminie 28, X 6 X X TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 145 262,25 12 514,25 711, 979 834,21-61 7, 62 7 74 65 Budowa nowego budynku komunalnego wraz z koncepcją i dokumentacją projektową 1, X 7 X X Gospodarka mieszkaniowa 1,,,,, 63 75 7522 65 Modernizacja nagłośnienia Sali obrad rady miejskiej 12, 64 75 7523 65 Zakup mebli wraz z montażem dla UMiG Radzymin 25, 65 75 7523 66 66 75 7595 6639 Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego wdrożenie budżetu obywatelskiego Wkład własny na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 7, 18, X 75 X X Administracja publiczna 62,,,,, 67 754 7544 617 Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie 28, 68 754 75411 617 Dofinansowanie modernizacji zaplecza szkoleniowo - konferencyjnego PSP w Wołominie 15, 69 754 75416 65 Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łaczącej jednostki organizacujne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. 11, -39, 7 754 75416 66 Zakup przyczepy do transportu zwierząt na potrzeby SM 7, 754 x x 16,,,, -39, 71 81 811 65 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie 1, -1 4, 72 81 811 65 Montaż piłkochwytów przy Zespole Szkół w Słupnie 13, 73 81 811 65 Rozbudowa monitoringu szkolnego w ZSz-P w Ciemnem 13, 13, 74 81 811 65 Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej oraz aplikacyjnej termomodernizacji budynków szkół podstawowych Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (ze szczególnym uwzględnieniem ocieplenia, wymiany stolarki okiennej, przebudowy systemów grzewczych i instalacji OZE) 16, 16, 75 81 811 65 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ZS im. E. Czartoryskiej w Radzyminie 3, 76 81 814 65 Budowa nowego budynku przedszkola w Radzyminie 3 85, 77 81 811 65 Budowa Gimnazjum na terenie zajmowanym obecnie przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Radzyminie - kontynuacja 11 7, 1 77, 3
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 215 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ZMIANA X 81 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 866, 13, 16,, 37, 78 851 85121 622 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z 5, przeznaczeniem na modernizację dachu 79 851 85121 622 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z 3, przeznaczeniem na dokonczenie budowy skrzydła. X 851 x x Ochrona zdrowia 35,,,,, 8 9 91 61 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o 1 98, 81 9 915 65 Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem na ul. Opolskiej, od ul. Bratniej do ul. Starorzecze - sołectwo 8 241,11 8 241,11 Opole 82 9 915 65 Wykonanie projektu na oświetlenie, zakup 5 szt. lamp i 5 szt. słupów energetycznych w ul. Żołnierskiej - sołectwo Stary Dybów 14 386,42 14 386,42 83 9 915 65 Zakup opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem 19, 84 9 915 65 Wykonanie oświetlenia w ul. Wesołej 85 127,1 1 127,1 85 9 915 65 Wykonanie oświetlenia w ul. Nastrojowej i Rodzinnej - miejscowość Słupno 2, 86 9 915 65 Wykonanie oświetlenia w ul.: Przytulna, Gościniec, boczna od Spokojnej (działka 47) i Chabrowa - miejscowość 3, Słupno 87 9 915 65 Wykonanie oświetlenia w ulicy bez nazwy odchodzącej od ul. Wołomińskiej w Radzyminie 1, 88 9 915 65 Wykonanie oświetlenia w ulicy przez Borki - Siwek - - wykonanie słupów oświetleniowych wraz z montażem lamp 3, 89 9 915 65 Projekt i wykonanie oświetlenia w ul. Wadery 35, 9 9 915 65 Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 11, 11, X 9 X X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 512 754,54 32 754,54 11,,, 91 921 92195 65 Budowa pomnika upamiętniającego organizację 'Motocudu" - cyklicznej imprezy integrującej środowisko motocyklistów. 7, X 921 X X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,,,,, 92 926 9261 66 Zakup szatni wraz z zapleczem socjalnym, wykonanej w technologii kontenerowej, dla potrzeb KS Rządza 59, 93 926 92695 65 Budowa placu do "Street workout" 5, X 926 X X Kultura Fizyczna 19,,,,, Łącznie wydatki majątkowe 23 12 644,14 339 396,14 981, 979 834,21-81 7, *PGN- Program Gospodarki Niskoemisyjnej **PKID - Program Kluczowych Inwestycji Drogowych 4
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 215. - po zmianach Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 15 1511 6639 jednostkami samorządu terytorialnego 19 5, 6 614 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy ul. Korczaka w 63 Radzyminie 25, 75 7595 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6639 jednostkami samorządu terytorialnego 18, 754 7544 Dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby 617 Komendy Policji w Radzyminie 28, 754 75411 Dofinansowanie modernizacji zaplecza szkoleniowo - 617 konferencyjnego PSP w Wołominie 15, 851 85121 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na 622 dokonczenie budowy skrzydła. 3, 851 85121 622 Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 192 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację dachu 5, 851 85154 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku 236 wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 93 682, 81 8195 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 2, 851 85195 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 7 5, 852 85295 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 2, 853 85395 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 29, 9 995 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 1 5, 921 92195 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 4, 926 92695 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 236 pożytku publicznego 178, X X X Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 215 RAZEM 26, 921 92116 248 Biblioteka Publiczna 52, 921 9219 248 Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu 89, Dotacja celowa z budżetu dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu na organizację imprez o charakterze 921 9219 28 kulturalno - integracyjnym 235, Ogółem 1 41, 1 44 182, niepubliczne jednostki systemu
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 181 /XV/215 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.215 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 215. - po zmianach Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa oświaty nienależące do sektora finansów 81 811 254 Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich 264 21, 81 813 254 Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich 46 631, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" 835 616, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 633 711, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie 295 22, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary" 396 243, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee" 323 576, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha" 45 343, 81 814 254 Przedszkole Niepubliczne "Teddy" 748 56, 81 8149 254 Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich 13 859, 81 8149 254 Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" 126 264, 81 8149 254 Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary" 8 662, 81 815 254 Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich 72 76, Ogółem 4 215 448,, Ogółem Dotacje 5 625 448, 1 44 182,