UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 83 700 281 zł w tym: 1) dochody bieżące 69 916 275 zł, 2) dochody majątkowe 13 784 006 zł zgodnie z załącznikami nr 1,2. 2. budżetu Gminy w wysokości 87 732 964 zł w tym: 1) wydatki bieżące 67 198 749 zł, 2) wydatki majątkowe 20 534 215 zł zgodnie z załącznikami nr 3,4. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 032 683 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 558 200 zł, rozchody w wysokości 5 525 517 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1 080 000 zł 1) rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000 zł, 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6, 6a, 7. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 371 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12. 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 340 852 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości 2 000 000 zł, 2) długoterminowe w wysokości 9 558 200 zł. Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 1
11. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 2 000 000 zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu 9 558 200 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy. 3. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody ogółem Plan ba 2014 rok Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 224 700, 00-224 700,00 01095-224 700,00-224 700,00 600 Transport i łączność 7 724 907,00 5 000,00 7 719 907,00 60013 0770 6630 Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 224 700,00 Drogi publiczne wojewódzkie 235 235,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 224 700,00 235 235,00-235 235,00-235 235,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 484 672,00-7 484 672,00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 123 630,00-5 123 630,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 351 042,00-2 351 042,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00-10 000,00 60095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00-0830 Wpływy z usług 5 000,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 8 632 700,00 3 481 400,00 5 151 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 632 700,00 3 481 400,00 5 151 300,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000,00 600 000,00 600 000,00 - Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 3
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 881 400,00 2 881 400,00-0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 200 000,00-200 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 4 951 300,00 użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 951 300,00 710 Działalność usługowa 3 500,00 3 500,00-71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00-2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500,00-750 Administracja publiczna 367 455,00 367 455,00-75011 Urzędy wojewódzkie 175 955,00 175 955,00-2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 175 902,00-53,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 191 500,00 191 500,00-0750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 61 500,00-30 000,00-100 000,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 4 708,00 4 708,00 - ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 4 708,00 4 708,00 - prawa 4 708,00-752 Obrona narodowa 400,00 400,00-3 500,00 175 902,00 61 500,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00-53,00 4 708,00 Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00-75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00-2010 1 000,00 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 37 978 901,00 37 978 901,00 - związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 800,00 15 800,00-0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 15 800,00 15 800,00 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 14 660 200,00 14 660 200,00 - innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 12 130 000,00 0320 Podatek rolny 662 500,00 0330 Podatek leśny 25 600,00 0340 Podatek od środków transportowych 263 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 500 000,00 12 130 000,00-662 500,00-25 600,00-263 100,00-4 000,00-75 000,00-1 500 000,00 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 6 505 800,00 6 505 800,00 - opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 790 000,00 0320 Podatek rolny 1 546 200,00 0330 Podatek leśny 1 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 525 700,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 10 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 102 400,00 3 790 000,00-1 546 200,00-1 500,00-525 700,00-80 000,00-10 000,00-450 000,00-102 400,00 - Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 908 000,00 2 908 000,00-0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 70 000,00-0430 Wpływy z opłaty targowej 28 000,00 28 000,00-0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 100 000,00 2 100 000,00-0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 500 000,00 500 000,00-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 200 000,00-10 000,00-75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 889 101,00 13 889 101,00-0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 289 101,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 000,00 13 289 101,00-600 000,00-758 Różne rozliczenia 13 684 753,00 13 684 753,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 13 684 753,00 13 684 753,00 - terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 684 753,00 13 684 753,00-801 Oświata i wychowanie 1 311 418,00 1 311 418,00-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 196 236,00 196 236,00-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 196 236,00 196 236,00-80104 Przedszkola 1 115 182,00 1 115 182,00-0830 Wpływy z usług 424 630,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 690 552,00 424 630,00-690 552,00-851 Ochrona zdrowia 68 000,00 68 000,00-85121 Lecznictwo ambulatoryjne 68 000,00 68 000,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 000,00 68 000,00-852 Pomoc społeczna 6 996 070,00 6 996 070,00-85202 Domy pomocy społecznej 4 000,00 4 000,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 841 000,00 5 841 000,00 - ubezpieczenia społecznego Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 6
2010 2360 5 789 000,00-52 000,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 53 800,00 53 800,00 - centrum integracji społecznej. 2010 2030 28 400,00-25 400,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 180 000,00 180 000,00 - i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 789 000,00 52 000,00 180 000,00-85216 Zasiłki stałe 257 000,00 257 000,00-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 400,00 257 000,00-85219 Ośrodki pomocy społecznej 527 270,00 527 270,00-2007 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 400,00 180 000,00 257 000,00 175 470,00 175 470,00-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 351 800,00 351 800,00-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 000,00 40 000,00-0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00-85295 Pozostała działalność 93 000,00 93 000,00-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93 000,00 93 000,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 398 670,00 398 670,00-85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 398 670,00 398 670,00-2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 28 770,00 28 770,00 - Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 7
369 900,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 139 999,00 5 115 000,00 24 999,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 115 000,00 115 000,00-115 000,00-90002 Gospodarka odpadami 3 000 000,00 3 000 000,00-3 000 000,00 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 2 000 000,00 2 000 000,00 - za korzystanie ze środowiska 90095 2710 0750 0490 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 369 900,00 115 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 000,00 6300 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000 000,00 Pozostała działalność 24 999,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 24 999,00 2 000 000,00 - - 24 999,00-24 999,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 546 400,00-546 400,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 546 400,00-546 400,00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 516 400,00-516 400,00-30 000,00 926 Kultura fizyczna 616 700,00 500 000,00 116 700,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 500 000,00 500 000,00-92695 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 0830 Wpływy z usług 500 000,00 Pozostała działalność 116 700,00 500 000,00 - - 116 700,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 116 700,00-116 700,00 Ogółem 83 700 281,00 69 916 275,00 13 784 006,00 Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 710 71035 3 4 5 2020 bieżące Działalność usługowa 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Cmentarze 3 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 3 500,00 750 75011 Administracja publiczna 175 902,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie 175 902,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 175 902,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 708,00 0,00 4 708,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 708,00 752 754 75212 2010 Obrona narodowa 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe wydatki obronne 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 9
801 75414 80103 2010 Obrona cywilna 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 1 000,00 Oświata i wychowanie 886 788,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 196 236,00 0,00 2030 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 196 236,00 80104 Przedszkola 690 552,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 690 552,00 852 Pomoc społeczna 6 724 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 789 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 789 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 53 800,00 0,00 85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 400,00 25 400,00 180 000,00 0,00 180 000,00 85216 85219 2030 Zasiłki stałe 257 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 257 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 351 800,00 Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 10
85295 2030 2030 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 351 800,00 Pozostała działalność 93 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 93 000,00 bieżące razem: 7 796 898,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 7 796 898,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013 r. Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204 400,00 94 400,00-94 400,00 110 000,00 01008 Melioracje wodne 140 000,00 140 000,00 30 000,00-30 000,00 110 000,00 - - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 110 000,00 110 000,00-110 000,00 finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00-30 000,00-01030 Izby rolnicze 44 400,00 44 400,00 44 400,00-44 400,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 44 400,00 44 400,00 44 400,00-44 400,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-600 Transport i łączność 16 673 789,00 1 599 300,00 1 599 300,00 6 000,00 1 593 300,00-15 074 489,00 15 074 489,00 9 257 518,00-60013 Drogi publiczne wojewódzkie 235 235,00-235 235,00 235 235,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 235 235,00-235 235,00 235 235,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00-150 000,00 150 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000,00-150 000,00 150 000,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 16 196 254,00 1 507 000,00 1 507 000,00 6 000,00 1 501 000,00-14 689 254,00 14 689 254,00 9 257 518,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00-50 000,00-4270 Zakup usług remontowych 834 000,00 834 000,00 834 000,00-834 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 537 000,00 537 000,00 537 000,00-537 000,00-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 80 000,00-80 000,00-6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 431 736,00-5 431 736,00 5 431 736,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 632 803,00-6 632 803,00 6 632 803,00 6 632 803,00-6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 624 715,00-2 624 715,00 2 624 715,00 2 624 715,00-60095 Pozostała działalność 92 300,00 92 300,00 92 300,00-92 300,00 - Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 12
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-4260 Zakup energii 27 000,00 27 000,00 27 000,00-27 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 60 800,00 60 800,00 60 800,00-60 800,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 4 215 640,00 3 165 640,00 3 165 640,00 12 000,00 3 153 640,00-1 050 000,00 1 050 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 215 640,00 3 165 640,00 3 165 640,00 12 000,00 3 153 640,00-1 050 000,00 1 050 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4260 Zakup energii 210 000,00 210 000,00 210 000,00-210 000,00-4270 Zakup usług remontowych 1 638 000,00 1 638 000,00 1 638 000,00-1 638 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 318 000,00 318 000,00 318 000,00-318 000,00-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 850 000,00 850 000,00 850 000,00-850 000,00-4430 Różne opłaty i składki 19 800,00 19 800,00 19 800,00-19 800,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 14 800,00 14 800,00 14 800,00-14 800,00 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 53 000,00 53 000,00 53 000,00-53 000,00 - terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 600,00 9 600,00 9 600,00-9 600,00-4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 440,00 13 440,00 13 440,00-13 440,00-6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00-950 000,00 950 000,00 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 100 000,00-100 000,00 100 000,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 142 700,00 142 700,00 142 700,00 4 800,00 137 900,00-71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 800,00 100 800,00 100 800,00 4 800,00 96 000,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 96 000,00 96 000,00-96 000,00-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 38 400,00 38 400,00 38 400,00-38 400,00-4300 Zakup usług pozostałych 38 400,00 38 400,00 38 400,00-38 400,00-71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00-4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00 - Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 13
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 10 114 350,00 10 114 350,00 9 579 750,00 7 957 600,00 1 622 150,00-534 600,00-75011 Urzędy wojewódzkie 559 950,00 559 950,00 559 950,00 513 800,00 46 150,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00 - telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00-150,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-75020 Starostwa powiatowe 14 200,00 14 200,00 14 200,00-14 200,00-4260 Zakup energii 14 200,00 14 200,00 14 200,00-14 200,00-75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 429 900,00 429 900,00 12 000,00-12 000,00-417 900,00-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 417 900,00 417 900,00 417 900,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 328 800,00 8 328 800,00 8 316 800,00 7 099 000,00 1 217 800,00-12 000,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 12 000,00 12 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 074 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 600,00 9 600,00 9 600,00-9 600,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 317 000,00 317 000,00 317 000,00-317 000,00 - Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 14
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 170 000,00 170 000,00 170 000,00-170 000,00-4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 85 000,00 85 000,00-85 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 4 750,00 4 750,00 4 750,00-4 750,00-4300 Zakup usług pozostałych 261 800,00 261 800,00 261 800,00-261 800,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 29 000,00 29 000,00 29 000,00-29 000,00 - telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 40 800,00 40 800,00 40 800,00-40 800,00-4430 Różne opłaty i składki 17 400,00 17 400,00 17 400,00-17 400,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 200,00 146 200,00 146 200,00-146 200,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 750,00 6 750,00 6 750,00-6 750,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 500,00 38 500,00 38 500,00-38 500,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 46 000,00 46 000,00 46 000,00-46 000,00 - korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 337 000,00 337 000,00 337 000,00 20 000,00 317 000,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 260 000,00 260 000,00-260 000,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 8 000,00 8 000,00-8 000,00-4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-75095 Pozostała działalność 444 500,00 444 500,00 339 800,00 324 800,00 15 000,00-104 700,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 5 000,00-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99 700,00 99 700,00 99 700,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 400,00 253 400,00 253 400,00 253 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 500,00 45 500,00 45 500,00 45 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 - Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 15
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 14 000,00 14 000,00-14 000,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 708,00 4 708,00 4 708,00 4 479,00 229,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 4 708,00 4 708,00 4 708,00 4 479,00 229,00 - kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760,00 3 760,00 3 760,00 3 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 649,00 649,00 649,00 649,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00 70,00 70,00 4260 Zakup energii 229,00 229,00 229,00-229,00-752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00-400,00-75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00-400,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00-400,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 821 438,00 411 438,00 382 858,00 16 520,00 366 338,00-28 580,00-410 000,00 410 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 75 000,00 75 000,00 75 000,00-75 000,00-3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75 000,00 75 000,00 75 000,00-75 000,00-75412 Ochotnicze straże pożarne 702 938,00 292 938,00 264 358,00 16 520,00 247 838,00-28 580,00-410 000,00 410 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 580,00 28 580,00 28 580,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 938,00 101 938,00 101 938,00-101 938,00-4260 Zakup energii 37 000,00 37 000,00 37 000,00-37 000,00-4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 31 000,00 31 000,00-31 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 26 900,00 26 900,00 26 900,00-26 900,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 500,00 6 500,00 6 500,00-6 500,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 500,00 4 500,00 4 500,00-4 500,00 - telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00-4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-10 000,00 10 000,00 Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 16
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 400 000,00-400 000,00 400 000,00 finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980,00 980,00-980,00-4270 Zakup usług remontowych 20,00 20,00 20,00-20,00-75421 Zarządzanie kryzysowe 16 500,00 16 500,00 16 500,00-16 500,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 16 500,00 16 500,00 16 500,00-16 500,00 - telefonicznej 75495 Pozostała działalność 26 000,00 26 000,00 26 000,00-26 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 26 000,00 26 000,00-26 000,00-757 Obsługa długu publicznego 2 700 000,00 2 700 000,00-2 700 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 2 700 000,00 2 700 000,00-2 700 000,00 jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 8090 100 000,00 100 000,00-100 000,00 oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 2 600 000,00 2 600 000,00-2 600 000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 165 800,00 965 800,00 880 000,00-880 000,00 85 800,00 200 000,00 200 000,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 85 800,00 85 800,00-85 800,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 85 800,00 85 800,00-85 800,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 080 000,00 880 000,00 880 000,00-880 000,00-200 000,00 200 000,00 4810 Rezerwy 880 000,00 880 000,00 880 000,00-880 000,00-6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00-200 000,00 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 23 043 420,00 22 853 420,00 21 542 260,00 17 873 970,00 3 668 290,00 886 090,00 398 970,00 26 100,00 190 000,00 190 000,00 80101 Szkoły podstawowe 11 100 450,00 10 960 450,00 10 334 500,00 8 892 140,00 1 442 360,00 377 100,00 222 750,00 26 100,00 140 000,00 140 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 377 100,00 377 100,00-377 100,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 222 750,00 222 750,00 222 750,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 790 440,00 6 790 440,00 6 790 440,00 6 790 440,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 601 840,00 601 840,00 601 840,00 601 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 271 270,00 1 271 270,00 1 271 270,00 1 271 270,00 Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 17
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 178 890,00 178 890,00 178 890,00 178 890,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 700,00 49 700,00 49 700,00 49 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 259 810,00 259 810,00 259 810,00-259 810,00-4211 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00-6 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 400,00 14 400,00 14 400,00-14 400,00-4260 Zakup energii 405 990,00 405 990,00 405 990,00-405 990,00-4270 Zakup usług remontowych 24 050,00 24 050,00 24 050,00-24 050,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 8 560,00 8 560,00 8 560,00-8 560,00-4300 Zakup usług pozostałych 116 530,00 116 530,00 116 530,00-116 530,00-4301 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00-10 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 150,00 4 150,00 4 150,00-4 150,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 790,00 5 790,00 5 790,00-5 790,00 - telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4361 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 200,00 200,00-200,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 540,00 9 540,00 9 540,00-9 540,00 - telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 480,00 3 480,00 3 480,00-3 480,00-4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4421 Podróże służbowe zagraniczne 9 700,00 9 700,00-9 700,00 4430 Różne opłaty i składki 15 520,00 15 520,00 15 520,00-15 520,00-4431 Różne opłaty i składki 200,00 200,00-200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 567 660,00 567 660,00 567 660,00-567 660,00-4480 Podatek od nieruchomości 680,00 680,00 680,00-680,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00 4 200,00 4 200,00-4 200,00-6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00-140 000,00 140 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 549 820,00 549 820,00 499 580,00 468 630,00 30 950,00 37 810,00 12 430,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 37 810,00 37 810,00-37 810,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 430,00 12 430,00 12 430,00 - Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 18
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 920,00 364 920,00 364 920,00 364 920,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 130,00 30 130,00 30 130,00 30 130,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 120,00 64 120,00 64 120,00 64 120,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 460,00 9 460,00 9 460,00 9 460,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 950,00 30 950,00 30 950,00-30 950,00-80104 Przedszkola 4 310 650,00 4 260 650,00 4 064 460,00 3 238 790,00 825 670,00 164 690,00 31 500,00-50 000,00 50 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 164 690,00 164 690,00-164 690,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 500,00 31 500,00 31 500,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 487 970,00 2 487 970,00 2 487 970,00 2 487 970,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 110,00 205 110,00 205 110,00 205 110,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463 300,00 463 300,00 463 300,00 463 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 010,00 64 010,00 64 010,00 64 010,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 400,00 83 400,00 83 400,00-83 400,00-4220 Zakup środków żywności 274 000,00 274 000,00 274 000,00-274 000,00-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 940,00 3 940,00 3 940,00-3 940,00-4260 Zakup energii 204 040,00 204 040,00 204 040,00-204 040,00-4270 Zakup usług remontowych 8 800,00 8 800,00 8 800,00-8 800,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 110,00 2 110,00 2 110,00-2 110,00-4300 Zakup usług pozostałych 60 060,00 60 060,00 60 060,00-60 060,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 340,00 4 340,00 4 340,00-4 340,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 020,00 1 020,00 1 020,00-1 020,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 280,00 5 280,00 5 280,00-5 280,00 - telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 600,00 1 600,00-1 600,00-4430 Różne opłaty i składki 18 300,00 18 300,00 18 300,00-18 300,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157 280,00 157 280,00 157 280,00-157 280,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 - korpusu służby cywilnej Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 19
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-50 000,00 50 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 306 490,00 306 490,00-306 490,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 306 490,00 306 490,00-306 490,00 80110 Gimnazja 5 980 200,00 5 980 200,00 5 870 510,00 4 999 120,00 871 390,00-109 690,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109 690,00 109 690,00 109 690,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 825 120,00 3 825 120,00 3 825 120,00 3 825 120,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334 370,00 334 370,00 334 370,00 334 370,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 721 570,00 721 570,00 721 570,00 721 570,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 200,00 102 200,00 102 200,00 102 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 860,00 15 860,00 15 860,00 15 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 940,00 128 940,00 128 940,00-128 940,00-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 700,00 9 700,00 9 700,00-9 700,00-4260 Zakup energii 299 310,00 299 310,00 299 310,00-299 310,00-4270 Zakup usług remontowych 12 150,00 12 150,00 12 150,00-12 150,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 6 900,00 6 900,00 6 900,00-6 900,00-4300 Zakup usług pozostałych 76 300,00 76 300,00 76 300,00-76 300,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 470,00 7 470,00 7 470,00-7 470,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 130,00 4 130,00 4 130,00-4 130,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 11 440,00 11 440,00 11 440,00-11 440,00 - telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4 390,00 4 390,00 4 390,00-4 390,00-4430 Różne opłaty i składki 11 740,00 11 740,00 11 740,00-11 740,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 286 850,00 286 850,00 286 850,00-286 850,00-4480 Podatek od nieruchomości 7 720,00 7 720,00 7 720,00-7 720,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 350,00 4 350,00 4 350,00-4 350,00 - korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 608 970,00 608 970,00 608 970,00 244 150,00 364 820,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 250,00 191 250,00 191 250,00 191 250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 Id: F45E3C5C-EFAC-4262-95FA-C3BE03526B08. Podpisany Strona 20