POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo 85 000 02001 Gospodarka leśna 85 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 85 000 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 14 220 60014 Drogi publiczne owe 14 220 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 1 220 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 103 315 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 103 315 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 20 565 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 3 870 000 wieczystego nieruchomości 91 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 121 750 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 388 700 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 182 700 182 700 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 71015 Nadzór budowlany 196 000 196 000
Dział Rozdział Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 531 734 75011 Urzędy wojewódzkie 161 800 161 800 75020 Starostwa owe 330 934 0690 Wpływy z różnych opłat 4 800 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 206 134 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 120 000 75045 Komisje poborowe 39 000 32 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 7 000 przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 119 954 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 2 109 954 2 109 954 75414 Obrona cywilna 10 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 10 000 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 9 589 095 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 2 507 655 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 492 655 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 15 000 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75622 Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 081 440 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 831 440 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000 758 Różne rozliczenia 25 771 603 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 428 553 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 428 553
Dział Rozdział Nazwa Plan 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ów 2 580 770 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 580 770 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 300 0920 Pozostałe odsetki 60 300 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów 701 980 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 701 980 801 Oświata i wychowanie 128 739 80120 Licea ogólnokształcące 16 427 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 16 027 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 80130 Szkoły zawodowe 112 312 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 107 512 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 500 0920 Pozostałe odsetki 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 803 Szkolnictwo wyższe 68 910 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 68 910 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 51 682 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 17 228 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 851 Ochrona zdrowia 974 910 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 974 910 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 974 910 852 Pomoc społeczna 2 688 196 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 522 844 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na 521 344 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział Rozdział Nazwa Plan 85202 Domy pomocy społecznej 946 821 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 22 149 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 455 072 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 469 600 własnych u 85203 Ośrodki wsparcia 393 450 393 400 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 50 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85204 Rodziny zastępcze 134 395 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na 134 395 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85295 Pozostała działalność 690 686 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 690 686 ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 352 295 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 500 98 500 85322 Fundusz Pracy 193 795 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez z przeznaczeniem na 193 795 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników owego urzędu pracy 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 520 161 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 85415 Pomoc materialna dla uczniów 520 081 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 353 915 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 166 166 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Dział Rozdział Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 90095 Pozostała działalność 3 000 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 RAZEM DOCHODY 47 339 832
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2007 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 020 Leśnictwo 96 000 02001 Gospodarka leśna 85 000 Wydatki bieżące 85 000 pozostałe wydatki bieżące 85 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 000 Wydatki bieżące 1 000 pozostałe wydatki bieżące 1 000 02095 Pozostała działalność 10 000 Wydatki bieżące 10 000 pozostałe wydatki bieżące 10 000 600 Transport i łączność 5 581 759 60014 Drogi publiczne owe 5 581 759 Wydatki bieżące 1 967 443 wynagrodzenia i pochodne 575 607 dotacje 18 000 pozostałe wydatki bieżące 1 373 836 Wydatki majątkowe 3 614 316 inwestycje J.S.T. 3 614 316 630 Turystyka 15 000 63095 Pozostała działalność 15 000 Wydatki bieżące 15 000
Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje 15 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 131 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 131 000 Wydatki bieżące 131 000 pozostałe wydatki bieżące 131 000 710 Działalność usługowa 388 700 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 182 700 Wydatki bieżące 182 700 pozostałe wydatki bieżące 182 700 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 Wydatki bieżące 10 000 pozostałe wydatki bieżące 10 000 71015 Nadzór budowlany 196 000 Wydatki bieżące 196 000 wynagrodzenia i pochodne 160 635 pozostałe wydatki bieżące 35 365 750 Administracja publiczna 7 520 644 75011 Urzędy wojewódzkie 161 800 Wydatki bieżące 161 800 wynagrodzenia i pochodne 41 569 pozostałe wydatki bieżące 120 231 75019 Rady ów 364 441 Wydatki bieżące 364 441 pozostałe wydatki bieżące 364 441 75020 Starostwa owe 6 802 403 Wydatki bieżące 6 572 403
Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i pochodne 4 019 950 pozostałe wydatki bieżące 2 552 453 Wydatki majątkowe 230 000 zakupy inwestycyjne 230 000 75045 Komisje poborowe 39 000 Wydatki bieżące 39 000 wynagrodzenia i pochodne 1 450 pozostałe wydatki bieżące 37 550 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 145 000 Wydatki bieżące 145 000 pozostałe wydatki bieżące 145 000 75095 Pozostała działalność 8 000 Wydatki bieżące 8 000 pozostałe wydatki bieżące 8 000 752 Obrona narodowa 1 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100 Wydatki bieżące 1 100 pozostałe wydatki bieżące 1 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 146 554 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 2 109 954 Wydatki bieżące 2 109 954 wynagrodzenia i pochodne 1 720 689 pozostałe wydatki bieżące 389 265 75414 Obrona cywilna 10 000 Wydatki majątkowe 10 000 zakupy inwestycyjne 10 000 75495 Pozostała działalność 26 600
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 26 600 pozostałe wydatki bieżące 26 600 757 Obsługa długu publicznego 409 584 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 409 584 Wydatki bieżące 409 584 pozostałe wydatki bieżące 409 584 758 Różne rozliczenia 698 370 75818 Rezerwy ogólne i celowe 698 370 Wydatki bieżące 698 370 pozostałe wydatki bieżące 698 370 801 Oświata i wychowanie 19 236 037 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 207 676 Wydatki bieżące 1 207 676 wynagrodzenia i pochodne 1 120 800 pozostałe wydatki bieżące 86 876 80110 Gimnazja 67 042 Wydatki bieżące 67 042 wynagrodzenia i pochodne 48 390 pozostałe wydatki bieżące 18 652 80111 Gimnazja specjalne 980 789 Wydatki bieżące 980 789 wynagrodzenia i pochodne 908 723 pozostałe wydatki bieżące 72 066 80120 Licea ogólnokształcące 4 248 964 Wydatki bieżące 4 248 964 wynagrodzenia i pochodne 3 372 419 dotacje 380 000
Dział Rozdział Nazwa Plan pozostałe wydatki bieżące 496 545 80123 Licea profilowane 653 226 Wydatki bieżące 653 226 wynagrodzenia i pochodne 612 664 pozostałe wydatki bieżące 40 562 80130 Szkoły zawodowe 10 123 763 Wydatki bieżące 10 123 763 wynagrodzenia i pochodne 8 179 408 dotacje 320 000 pozostałe wydatki bieżące 1 624 355 80134 Szkoły zawodowe specjalne 420 009 Wydatki bieżące 420 009 wynagrodzenia i pochodne 344 924 pozostałe wydatki bieżące 75 085 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 976 872 Wydatki bieżące 976 872 wynagrodzenia i pochodne 684 671 pozostałe wydatki bieżące 292 201 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 181 196 Wydatki bieżące 181 196 wynagrodzenia i pochodne 50 013 pozostałe wydatki bieżące 131 183 80195 Pozostała działalność 376 500 Wydatki bieżące 376 500 wynagrodzenia i pochodne 2 400 pozostałe wydatki bieżące 374 100 803 Szkolnictwo wyższe 68 910 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 68 910 Wydatki bieżące 68 910
Dział Rozdział Nazwa Plan pozostałe wydatki bieżące 68 910 851 Ochrona zdrowia 2 086 660 85111 Szpitale ogólne 1 090 000 Wydatki majątkowe 1 090 000 zakupy inwestycyjne 650 000 dotacje na inwestycje 440 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 974 910 Wydatki bieżące 974 910 pozostałe wydatki bieżące 974 910 85195 Pozostała działalność 21 750 Wydatki bieżące 21 750 dotacje 5 000 pozostałe wydatki bieżące 16 750 852 Pomoc społeczna 5 165 770 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 368 656 Wydatki bieżące 1 368 656 wynagrodzenia i pochodne 702 918 dotacje 208 000 pozostałe wydatki bieżące 457 738 85202 Domy pomocy społecznej 1 293 060 Wydatki bieżące 1 293 060 wynagrodzenia i pochodne 947 640 pozostałe wydatki bieżące 345 420 85203 Ośrodki wsparcia 393 400 Wydatki bieżące 393 400 wynagrodzenia i pochodne 177 662 pozostałe wydatki bieżące 215 738 85204 Rodziny zastępcze 900 000 Wydatki bieżące 900 000
Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje 100 000 pozostałe wydatki bieżące 800 000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 470 368 Wydatki bieżące 470 368 wynagrodzenia i pochodne 386 162 pozostałe wydatki bieżące 84 206 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 000 Wydatki bieżące 10 000 wynagrodzenia i pochodne 1 069 pozostałe wydatki bieżące 8 931 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2 000 Wydatki bieżące 2 000 pozostałe wydatki bieżące 2 000 85295 Pozostała działalność 728 286 Wydatki bieżące 728 286 wynagrodzenia i pochodne 205 788 pozostałe wydatki bieżące 522 498 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 235 274 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 500 Wydatki bieżące 98 500 wynagrodzenia i pochodne 57 794 pozostałe wydatki bieżące 40 706 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 092 060 Wydatki bieżące 972 060 wynagrodzenia i pochodne 828 000 pozostałe wydatki bieżące 144 060 Wydatki majątkowe 120 000
Dział Rozdział Nazwa Plan inwestycje J.S.T. 120 000 85395 Pozostała działalność 44 714 Wydatki bieżące 44 714 dotacje 44 714 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 524 402 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 573 294 Wydatki bieżące 573 294 wynagrodzenia i pochodne 489 446 pozostałe wydatki bieżące 83 848 85410 Internaty i bursy szkolne 1 273 466 Wydatki bieżące 677 911 wynagrodzenia i pochodne 493 426 pozostałe wydatki bieżące 184 485 Wydatki majątkowe 595 555 inwestycje J.S.T. 595 555 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 90 000 Wydatki bieżące 90 000 dotacje 20 000 pozostałe wydatki bieżące 70 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 580 081 Wydatki bieżące 580 081 pozostałe wydatki bieżące 580 081 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 561 Wydatki bieżące 7 561 pozostałe wydatki bieżące 7 561 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 90095 Pozostała działalność 3 000
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 3 000 pozostałe wydatki bieżące 3 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 000 92116 Biblioteki 45 000 Wydatki bieżące 45 000 dotacje 45 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000 Wydatki bieżące 30 000 pozostałe wydatki bieżące 30 000 92195 Pozostała działalność 94 000 Wydatki bieżące 94 000 dotacje 30 000 pozostałe wydatki bieżące 64 000 926 Kultura fizyczna i sport 328 200 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 318 200 Wydatki bieżące 308 200 wynagrodzenia i pochodne 2 200 dotacje 15 000 pozostałe wydatki bieżące 291 000 Wydatki majątkowe 10 000 inwestycje J.S.T. 10 000 92695 Pozostała działalność 10 000 Wydatki bieżące 10 000 pozostałe wydatki bieżące 10 000 RAZEM WYDATKI 47 805 964
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku POWIAT WRZESIŃSKI Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok DOCHODY 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan 700 710 750 754 Gospodarka mieszkaniowa 91 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 000 91 000 Działalność usługowa 388 700 71013 71014 71015 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 182 700 182 700 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 Nadzór budowlany 196 000 196 000 Administracja publiczna 193 800 75011 75045 Urzędy wojewódzkie 161 800 161 800 Komisje poborowe 32 000 32 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 119 954 75411 75414 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 2 109 954 2 109 954 Obrona cywilna 10 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 10 000 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 851 Ochrona zdrowia 974 910 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 974 910
Dział Rozdział Nazwa Plan 974 910 852 853 Pomoc społeczna 393 400 85203 Ośrodki wsparcia 393 400 393 400 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98 500 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 500 98 500 RAZEM DOCHODY 4 260 264
POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 2. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 7 000 75045 Komisje poborowe 7 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 7 000 przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM DOCHODY 7 000
POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI - zadania zlecone 3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa 91 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 000 Wydatki bieżące 91 000 pozostałe wydatki bieżące 91 000 710 Działalność usługowa 388 700 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 182 700 Wydatki bieżące 182 700 pozostałe wydatki bieżące 182 700 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 Wydatki bieżące 10 000 pozostałe wydatki bieżące 10 000 71015 Nadzór budowlany 196 000 Wydatki bieżące 196 000 wynagrodzenia i pochodne 160 635 pozostałe wydatki bieżące 35 365 750 Administracja publiczna 193 800 75011 Urzędy wojewódzkie 161 800 Wydatki bieżące 161 800 wynagrodzenia i pochodne 41 569 pozostałe wydatki bieżące 120 231 75045 Komisje poborowe 32 000
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 32 000 wynagrodzenia i pochodne 1 450 pozostałe wydatki bieżące 30 550 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 119 954 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 2 109 954 Wydatki bieżące 2 109 954 wynagrodzenia i pochodne 1 720 689 pozostałe wydatki bieżące 389 265 75414 Obrona cywilna 10 000 Wydatki majątkowe 10 000 zakupy inwestycyjne 10 000 851 Ochrona zdrowia 974 910 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 974 910 Wydatki bieżące 974 910 pozostałe wydatki bieżące 974 910 852 Pomoc społeczna 393 400 85203 Ośrodki wsparcia 393 400 Wydatki bieżące 393 400 wynagrodzenia i pochodne 177 662 pozostałe wydatki bieżące 215 738 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98 500 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 98 500 Wydatki bieżące 98 500 wynagrodzenia i pochodne 57 794 pozostałe wydatki bieżące 40 706 RAZEM WYDATKI 4 260 264
POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 7 000 75045 Komisje poborowe 7 000 Wydatki bieżące 7 000 pozostałe wydatki bieżące 7 000 RAZEM WYDATKI 7 000
POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 5. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa 487 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 487 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 487 000 samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 20 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 20 samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 000 85203 Ośrodki wsparcia 1 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 1 000 samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY 488 020
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 rok Pozycja Treść Plan na 2007 rok 1 2 3 I. Stan funduszu na początek roku 35 750,00 zł II. 0690 Wpływy z różnych opłat Przychody 111 000,00 zł 110 000,00 zł a) wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 0920 Pozostałe odsetki 110 000,00 zł 1 000,00 zł III. 1. Wydatki bieżące (własne) Wydatki 146 750,00 zł 117 750,00 zł 2440 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - Gmina Miłosław 3 000,00 - Gmina Nekla 3 000,00 - Gmina Września 3 000,00 - Gmina Kołaczkowo 3 000,00 - Gmina Pyzdry 3 000,00 b) dotacje dla gmin u na zakup i montaż urządzeń redukujących ilość substancji wprowadzonych do powietrza Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół dla: Gminne koło pszczelarzy Września Gminne koło pszczelarzy Nekla 950,00 Gminne koło pszczelarzy Miłosław 550,00 Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo 450,00 Gminne koło pszczelarzy Pyzdry 500,00 b) dotacje dla Kół Łowieckich na działania ochronne zwierzyny drobnej 2 050,00 c) dotacje na współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem" 35 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł 15 000,00 zł 4 500,00 zł 5 500,00 zł 5 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 500,00 zł a) zakup dla KPPSP sorbentów, dyspergentów i neutralizatorów 5 500,00 zł b) zakup materiałów pomocniczych (mapy, książki, komentarze) c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych 2 000,00 zł 13 000,00 zł d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przedszrotówkiem ksztanowcowiaczkiem 11 000,00 zł 7 000,00 zł
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 rok 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 zł a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 5 000,00 zł b) konserwacja sprzętu multimedialnego 2 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 22 250,00 zł a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska d) aktualizacja Planu Gospodarki odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego 2. Wydatki inwestycyjne 2 000,00 zł 6 000,00 zł 4 250,00 zł 10 000,00 zł 4 000,00 zł 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 4 000,00 zł a) zakup komputerów do realizacji zadań z zakresu ochrony monitoringu środowiska 3. Wydatki majątkowe 4 000,00 zł 25 000,00 zł 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 25 000,00 zł b) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Kołaczkowo 5 000,00 Gmina Miłosław Gmina Pyzdry Gmina Września 5 000,00 Gmina Nekla 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 zł IV. Stan funduszu na koniec roku - zł
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 rok Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok Pozycja Treść Plan na 2007 rok 1 2 3 I. Stan funduszu na początek roku 14 532,00 zł II. 0690 Wpływy z różnych opłat Przychody 420 000,00 zł 420 000,00 zł III. a) z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, z opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, z opłat uzyskanych ze sprzedaży map Wydatki 433 532,00 zł 1. Wydatki bieżące (własne) 428 532,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł a) zakup materiałów biurowych 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 zł a) serwisy komputerów, konserwacja i naprawa kserografów i innych specjalistycznych urządzeń 2 000,00 zł 2 000,00 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł 4740 a) szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych a) zakup papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek 2 000,00 zł 1 532,00 zł 1 532,00 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000,00 zł a) akcesoria, programy i licencje 2 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 335 000,00 zł a) dofinansowanie realizacji bieżących zadań Państwowej Służby Geodezyjnej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie numerycznej mapy katastralnej Gminy Pyzdry 335 000,00 zł 2960 Wpłata na wojewódzki i centralny FZGiK 84 000,00 zł 2. Wydatki inwestycyjne własne 5 000,00 zł 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł IV. a) zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowa i modernizacja istniejącego, zakup programów i ich aktualizacja Stan funduszu na koniec roku 5 000,00 zł 1 000,00 zł
Załącznik nr 6 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok Lp. Nazwa gospodarstwa Stan środków na początek 2007 roku Przychody własne Dotacje z budżetu Powiatu Wydatki W tym wydatki majątkowe Stan środków na koniec 2007 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1. i 0,00 982 380,00 0,00 982 380,00 0,00 Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze we Wrześni
Załącznik nr 7 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na 2007 rok Lp. Nazwa jednostki Stan środków na początek 2007 roku Dochody własne Wydatki własne W tym: zakupy inwestycyjne Stan środków na koniec 2007 roku 1 2 3 4 5 6 7 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 1. we 12 000,00 468 000,00 470 000,00 0,00 10 000,00 Wrześni R 85410 Zespół Szkół Zawodowych 2. nr 2 we Wrześni 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 R 80130 3. Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni R 80140 72 000,00 419 360,00 383 921,00 62 000,00 107 439,00 Powiatowy Zarząd Dróg we 4. 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 Wrześni
Załącznik nr 8 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku Wykaz wydatków majątkowych na rok 2007 Lp. Nazwa zadania Plan wydatków 1 2 3 I. Wydatki inwestycyjne 4 339 871,00 1. Dział 600 Rozdział 60014 3 614 316,00 a) przebudowa odcinka drogi owej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo 277 024,00 b) przebudowa drogi owej nr 32525 (2910 P) Kołaczkowo - Wszembórz 3 000 000,00 c) przebudowa odcinka drogi owej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie 97 292,00 d) przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi owej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna - wykonanie dokumentacji 100 000,00 projektowej e) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Zapowiednia 60 000,00 f) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w m. Goniczki 80 000,00 2. Dział 853 Rozdział 85333 a) budowa archiwum 3. Dział 854 Rozdział 85410 120 000,00 120 000,00 595 555,00 a) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 595 555,00 4. Dział 926 Rozdział 92605 a) Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim - studium wykonalności 10 000,00 10 000,00 II. Zakupy inwestycyjne 890 000,00 1. Dział 750 Rozdział 75020 a) zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania b) zakup kserokopiarki c) zakup sprzętu do systemu inwentaryzacji środków trwałych d) zakup programu do środków trwałych e) zakup klimatyzatora 2. Dział 754 Rozdział 75414 a) zakup radiotelefonu samochodowego i 2 radiotelefonów ręcznych w celu uzupełnienia wyposażenia owego zespołu reagowania kryzysowego 3. Dział 851 Rozdział 85111 a) zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni 230 000,00 180 000,00 20 000,00 13 000,00 7 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 650 000,00 650 000,00 III. Dotacje na inwestycje 440 000,00 1. Dział 851 Rozdział 85111 a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy szpitala owego we Wrześni, opracowanie przedmiarów robót kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót Ogółem wydatki majątkowe: 440 000,00 440 000,00 5 669 871,00
Załącznik nr 9 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku Przychody i rozchody budżetu na rok 2007 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r. 1 2 3 4 PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2007 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 1. z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 Unii Europejskiej ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2007 1. Spłaty kredytów 992 2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 2 166 132,00 2 166 132,00 1 700 000,00 700 000,00 1 000 000,00
Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 Załącznik nr 10 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji zadania Łączne nakłady inwestycyjne w zł Poniesione wydatki przed rokiem 2007 w zł Środki własne w zł Wysokość wydatków w latach 2007-2010 2007 2008 2009 2010 Budżet państwa w zł EFRR w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EFRR w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł EOG Norw. Mech. Fin. w zł Środki własne w zł Budżet państwa w zł Norw. Mech. Fin. w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Przebudowa odcinka drogi owej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo Starostwo 1. 600 60014 2005-2008 Powiatowe 1 874 565,00 27 738,00 277 024,00 235 471,00 156 980,00 1 177 352,00 Przebudowa odcinka drogi owej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie Starostwo 2. 600 60014 2005-2008 Powiatowe 755 276,00 16 000,00 97 292,00 96 298,00 64 198,00 481 488,00 Aktywne dziecko - zdrowe społeczeństwo.utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Powiecie Wrzesińskim Starostwo 3. 926 92605 2006-2010 Powiatowe 3 386 731,00 24 000,00 10 000,00 1 306 661,00 238 650,00 1 352 348,00 68 261,00 386 811,00
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 11 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE i EOG Norw. Mech. Fin. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** 2007 r. Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na pożyczki prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe** obligacje pozostałe i kredyty z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 9 052 867,00 3 743 575,00 5 309 292,00 3 384 316,00 1 473 023,00 254 839,00 0,00 1 218 184,00 1 911 293,00 1 911 293,00 0,00 0,00 0,00 Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa drogi owej nr 32525 (2919 P) Kołaczkowo - Wszembórz 1.1 Razem wydatki: 600/60014 3 036 295,00 1 125 002,00 1 911 293,00 3 000 000,00 1 088 707,00 254 839,00 0,00 833 868,00 1 911 293,00 1 911 293,00 0,00 0,00 0,00 2006 r. 36 295,00 36 295,00 0,00 2007 r. 3 000 000,00 1 088 707,00 1 911 293,00 3 000 000,00 1 088 707,00 254 839,00 0,00 833 868,00 1 911 293,00 1 911 293,00 0,00 0,00 0,00 2008 r. 0,00 0,00 0,00 2009 r. 0,00 0,00 0,00 2010 r.*** 0,00 0,00 0,00 Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Nazwa projektu: Przebudowa drogi owej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek-Gozdowo Razem wydatki: 600/60014 1 874 565,00 697 213,00 1 177 352,00 277 024,00 277 024,00 0,00 0,00 277 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 2006 r. 27 738,00 27 738,00 0,00 2007 r. 277 024,00 277 024,00 0,00 277 024,00 277 024,00 0,00 0,00 277 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 r. 2009 r. 1 569 803,00 0,00 392 451,00 0,00 1 177 352,00 0,00 2010 r.*** 0,00 0,00 0,00 Program: ZPORR Priorytet: III Rozwój lokalny Działanie: 3.1. Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi owej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie Razem wydatki: 600/60014 755 276,00 273 788,00 481 488,00 97 292,00 97 292,00 0,00 0,00 97 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. 2006 r. 16 000,00 16 000,00 0,00 2007 r. 97 292,00 97 292,00 0,00 97 292,00 97 292,00 0,00 0,00 97 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 r. 2009 r. 641 984,00 0,00 160 496,00 0,00 481 488,00 0,00 2010 r.*** 0,00 0,00 0,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: 5 Działanie: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: "Aktywne dziecko" - zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim Razem wydatki: 926/92605 3 386 731,00 1 647 572,00 1 739 159,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4 2006 r. 24 000,00 24 000,00 0,00 2007 r. 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 r. 1 306 661,00 1 306 661,00 0,00 2009 r. 2010 r.*** 1 590 998,00 455 072,00 238 650,00 68 261,00 1 352 348,00 386 811,00 2 Wydatki bieżące razem: x 588 991,00 183 394,00 405 597,00 588 991,00 183 394,00 0,00 0,00 183 394,00 405 597,00 0,00 0,00 0,00 405 597,00 Program: ZPORR Priorytet: II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.1
Załącznik nr 11 do Uchwały nr 32/IV/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 08.02.2007 roku Nazwa projektu: Zwiększenie dostępu studentów z u wrzesińskiego do kształcenia na poziomie wyższym poprzez stypendia Razem wydatki: 803/80309 68 910,00 17 228,00 51 682,00 68 910,00 17 228,00 0,00 0,00 17 228,00 51 682,00 0,00 0,00 0,00 51 682,00 2.1 z tego 2006 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 r. 68 910,00 17 228,00 51 682,00 68 910,00 17 228,00 0,00 0,00 17 228,00 51 682,00 0,00 0,00 0,00 51 682,00 2008 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 r.*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: ZPORR Priorytet: II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Ułatwiony dostęp do edukacji - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z u wrzesińskiego w roku szkolnym 2006/2007 Razem wydatki: 854/85415 520 081,00 166 166,00 353 915,00 520 081,00 166 166,00 0,00 0,00 166 166,00 353 915,00 0,00 0,00 0,00 353 915,00 2.2 z tego 2006 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 r. 520 081,00 166 166,00 353 915,00 520 081,00 166 166,00 0,00 0,00 166 166,00 353 915,00 0,00 0,00 0,00 353 915,00 2008 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 r.*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem (1+2) x 9 641 858,00 3 926 969,00 5 714 889,00 3 973 307,00 1 656 417,00 254 839,00 0,00 1 401 578,00 2 316 890,00 1 911 293,00 0,00 0,00 405 597,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego