Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dz. Rozdz. Wydatki Plan na 2008 rok Zmniejenia Zwiększenia Plan na 2008 rok po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI OGÓŁEM 100 297 099 + 279 810 100 576 909 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 523 506 + 879 560 34 403 066 01008 Melioracje wodne 31 370 000 + 879 560 32 249 560 4270 Zakup usług remontowych 16 538 000 16 538 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 595 000 14 595 000 SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami 237 000 237 000 wodnymi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 000 193 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 000 44 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", dla jednostki realizującej tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 0 + 879 560 879 560 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 + 659 670 659 670 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 + 219 890 219 890
01036 01041 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 355 391 355 391 wiejskich SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna 355 391 355 391 2918 74 74 2919 25 25 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 856 188 856 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 952 62 952 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 501 22 501 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 499 7 499 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 369 31 369 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 458 10 458 4128 Składki na Fundusz Pracy 5 058 5 058 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 689 1 689 4308 Zakup usług pozostałych 18 685 18 685 4309 Zakup usług pozostałych 6 225 6 225 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 257 115 1 257 115 Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z Planem Komunikacyjnym, dla jednostki realizującej tj. 50 000 50 000 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500 7 500 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 4308 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 4309 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000
Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z Rocznym Planem Komunikacyjnym PROW 2007-2013 na 2008r., dla jednostki realizującej 40 000 40 000 tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750 3 750 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250 1 250 4308 Zakup usług pozostałych 26 250 26 250 4309 Zakup usług pozostałych 8 750 8 750 Obszarów Wiejskich 2007-2013, Wynagrodzenie dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w IV kwartale 2008r., dla jednostki 997 115 997 115 realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 635 699 635 699 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 900 211 900 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 563 96 563 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 187 32 187 4128 Składki na Fundusz Pracy 15 574 15 574 4129 Składki na Fundusz Pracy 5 192 5 192 Obszarów Wiejskich 2007-2013, Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla jednostki realizującej tj. Urzędu 170 000 170 000 Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 127 500 127 500 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 500 42 500
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 541 000 541 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 541 000 541 000 600 Transport i łączność 46 750 000 46 750 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 46 750 000 46 750 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 46 750 000 46 750 000 710 Działalność usługowa 651 000 651 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 651 000 651 000 4300 Zakup usług pozostałych 651 000 651 000 750 Administracja publiczna 1 463 040 1 463 040 75011 Urzędy wojewódzkie 1 463 040 1 463 040 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 093 000 1 093 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000 47 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 000 166 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 800 27 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 940 40 940 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 16 500 4300 Zakup usług pozostałych 4 100 4 100 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 000 25 000 4410 Podróże służbowe krajowe 15 500 15 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 200 27 200 851 Ochrona zdrowia 12 201 593 12 201 593 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 20 000 20 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 20 000 20 000 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 27 000 27 000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 000 27 000 85157 Staże i specjalizacje medyczne 12 154 593 12 154 593
4560 2910 2560 2570 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 164 164 976 976 7 077 332 7 077 332 2 787 226 2 787 226 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 288 895 2 288 895 852 Pomoc społeczna 1 000 000 1 000 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000 000 1 000 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 950 950 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 539 600-7 450 532 150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 087 10 087 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 725-1 250 86 475 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 075-320 13 755 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000-8 700 56 300 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 550 + 460 36 010 4260 Zakup energii 3 900 3 900 4270 Zakup usług remontowych 2 700-530 2 170 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 114 128 + 17 720 131 848 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 100 3 100 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 300 8 300 4380 Zakup usług obejmujących tłumacza 7 000 7 000
853 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 66 400-28 66 372 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 4430 Różne opłaty i składki 1 500-199 1 301 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 185 + 227 15 412 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000-1000 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 800 + 710 6 510 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 500 + 360 5 860 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 5 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 577 960-599 750 3 978 210 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 577 960-599 750 3 978 210 2910 6 960 + 250 7 210 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 930 714-600 000 3 330 714 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 507 10 507 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375 017 375 017 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 025 19 025 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 627 62 627 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 618 9 618 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 832 5 832 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 100 61 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400 3 400 4270 Zakup usług remontowych 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 160 160 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 14 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych telefonii komórkowej 900 900 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 61 000 61 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 160 10 160 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 940 940 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130 000 130 000 Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 120 000 120 000 klimantu 4300 Zakup usług pozostałych 120 000 120 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000