Budżet Gminy Miasto Złotów 2013
Budżet 2013 Dochody Wydatki Wynik budżetowy 43.007.636,00 (większe o 6% niż w planie 2012) 47.496.734,00 (większe o 16% niż w planie 2012) -4.489.098,00 (większe o 12% niż w planie 2012)
Dochody budżetu w 2013 Wyszczególnienie Plan na 2012 Projekt 2013 Udziały w PIT 10.084.231,00 10.570.941,00 Udziały w CIT 1.100.000,00 875.840,00 Podatek od nieruchomości 6.948.900,00 7.608.201,00 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 1.550.000,00 1.808.000,00 Opłata skarbowa 490.000,00 430.000,00 Dotacje 2010 5.015.410,00 5.114.636,00 Dotacje 2010 609.306,00 577.100,00 Subwencja 10.509.950,00 11.058.436,00 Pozostałe dochody 3.999.467,00 4.964.482,00 Suma 40.307.273,00 43.007.636,00
Dochody 2013 Plan 2012 Projekt 2013 Subwencje 10.509.950,00 11.058.436,00 Dotacje 5.720.757,00 5.711.736,00 Dochody własne 22.526.566,00 24.429.464,00 Suma 38.757.273,00 41.199.636,00
Struktura prognozowanych dochodów na 2013
Subwencja z budżetu państwa Plan 2012 (plan na 30.09.2012 10.619.634,00) Projekt 2013 (wartość łączna subwencji 11.058.436,00) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 415.000,00 614.229,00 Część oświatowa subwencji ogólnej 9.483.362,00 9.677.274,00 Część równoważąca subwencji ogólnej 720.772,00 766.933,00
Dotacje od innych samorządów Dotacja Wykonanie Planu 2012 Projekt 2013 Z Gminy Złotów (z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złotów do przedszkoli publicznych i niepublicznych) 76.039,00 0,00 Z Powiatu Złotowskiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej 20.000,00 20.000,00
Wydatki Plan 01.01. 2012 Projekt 2013 Wydatki bieżące 37.096.063,00 92% 39.273.534,00 83% Wydatki majątkowe 3.590.029,00 8% 8.223.200,00 17% Razem 40.686.092,00 100% 47.496.734,00 100%
Struktura wydatków w projekcie budżetu 2013
Wynik budżetowy Obsługa długu Spłata kredytu Zadłużenie miasta Plan 2012-378.819,00 1.127.810,00 1.700.000,00 16.000.000,00 Projekt 2013-4.489.098,00 1.028.276,00 1.600.000,00 15.725.559,00
Wydatki 2013 Rezerwa ogólna w wysokości 160.000,00 Rezerwy celowe (razem) 986.609,00
Wyszczególnienie Poręczenie dla TBS (70021) Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (75421) Rezerwy celowe w 2013 Kwota dotacji 78.741,00 110.000,00 Poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZWiK (75704) 61.027,00 Podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotowa (85154) Wprowadzanie w życie przepisów związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (90002) Ochrona zabytków (92129) 16.000,00 70.841,00 150.000,00 Rezerwa majątkowa na inwestycje drogowe 500.000,00
Wydatki dotacje dla Powiatu Złotowskiego na Komendę Powiatową PSP 25.000,00 środki dla Komendy Powiatowej Policji 25.000,00 Dla Gminy Piła na dofinansowanie działań wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasto Złotów Razem 16.000,00 (rezerwa) 66.000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych (1) Wyszczególnienie Plan 2012 Projekt 2013 SP przy ZSK w Złotowie 429.076,00 423.254,00 Przedszkole przy ZSK w Złotowie 350.510,00 393.974,00 Przedszkole Mali Odkrywcy Przedszkole Marcinek GP przy ZSK w Złotowie 83.084,00 86.237,00-110.162,00 275.049,00 342.082,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000,00 45.000,00 Ochrona zdrowia 12.500,00 12.500,00 Świetlice 96.000,00 106.000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych (2) Wyszczególnienie Plan 2012 Projekt 2013 Kolonie i wypoczynek 80.000,00 80.000,00 Kultura 110.000,00 80.000,00 Biblioteki 637.360,00 668.000,00 Muzea 241.020,00 247.889,00 Ochrona zabytków 146.500,00 0,00 Turystyka 10.000,00 10.000,00 Sport 230.000,00 230.000,00 WOPR 0,00 10.000,00 Stowarzyszenie EEM 0,00 20.000,00 Razem 2.746.099,00 2.865.098,00
Planowane inwestycje w 2013 r. Łączna wartość inwestycji w 2013 r. 8.223.200,00
Inwestycje drogowe Budowa części ul. Zamkowej 250.00,00 Budowa ul. Jarzębinowej 300.000,00 Drogi Osiedle Chojnicka II (Kocika, Radowskiego, Brzeziński) jezdnia, kanalizacja, oświetlenie 300.000,00 Ul. Ogrodowa II etap (jezdnia, oświetlenie) 270,000,00 Przebudowa ulic na Osiedlu Jeziorna (kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki) 300.000,00 Przebudowa ulic: Wodnej i Piotra Skargi 220.000,00 Przebudowa ul. Gorzelnianej 150.000,00 Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych 65.000,00 Rezerwa celowa na inwestycje drogowe 500.000,00
II. Gospodarka mieszkaniowa Budowa Małej architektury na półwyspie Zamkowym 40.000,00 Modernizacja budynku przy al. Piasta 57, 59 850.000,00 III. Cmentarze Budowa kolumbarium 100.000,00
IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu sprzętu ratownictwa ekologicznego i osób na miejsce działań dla PSP w Złotowie poprzez wpłatę na fundusz celowy 25.000,00 Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta 5.000,00 V. Oświata i wychowanie Wykonanie dokumentacji na wymianę kotła c.o. w GP 2 10.000,00
VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wniesienie wkładu do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie 938.200,00 Oświetlenie chodnika przy ul. Partyzantów 50.000,00 Budowa placu zabaw przy ul. Reymonta 50.000,00 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i dydaktycznej nad J. Baba 200.000,00 VII. Kultura fizyczna Budowa strzelnicy sportowej 50.000,00 Przebudowa i modernizacja stadionu przy al. Mickiewicza 500.000,00 Budowa siłowni zewnętrznej w parku miejskim przy al. Piasta 50.000,00 Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie 3.000.000,00
Finansowanie oświaty 2011-2013 (1) Wyszczególnienie 2011 2012 (po zmianie) 2013 Subwencja oświatowa 8.735.950,00 9.483.362,00 9.677.274,00 Plany szkół 9.604.808,00 10.126.421,00 10.114.111,00 Szkoła katolicka 603.835,00 684.265,00 765.336,00 Stypendia 26.000,00 156.280,00 60.500,00 Dokształcanie (rozdz. 80146) 51.419,00 70.825,00 75.171,00 Dokształcanie (rozdział 85446) 1.827,00 529,00 2.002,00 Dowożenie (rozdz. 80113) 48.000,00 65.000,00 60.000,00 Razem bieżące wydatki na oświatę 10.335.889,00 11.103.320,00 11.077.120,00
Finansowanie oświaty 2011-2013 (2) Wyszczególnienie 2011 2012 (po zmianie) 2013 Różnica do subwencji 1.599.939,00 1.619.958,00 1.399.846,00 Remonty - - 400.000,00 Razem wydatki na oświatę 10.335.889,00 11.103.320,00 11.477.120,00 Udział wydatków na oświatę w wydatkach bieżących ogółem % 28 27,2 29 Liczba uczniów 1717 1704 1669
Wydatki wg działów budżetowych 2013
Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta 1 77-400 Złotów 67 263 26 40 67 265 00 25 urzad@zlotow.pl