BP.I.3021.2.70.2015 arządzenie Nr 802/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 mniejsza się plan dochodów o kwotę 11 100,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 11 100,- /BPI/ Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 10 000,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 10 000,- Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 100,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 100,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 11 100,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10 000,- /MOPS/ Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 10 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 10 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 100,- /UM/S/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 100,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 23,- 1
Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 733 483,- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 646 057,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 000,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 575,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 482,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 19 600,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 600,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,- Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 15 217,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 217,- Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 47 966,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 966,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 4 643,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 643,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 436 521,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 266,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 464,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 791,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 16 219,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 219,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 273 241,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 600,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 641,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 7 502,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 502,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 4 000,- Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 4 000,- /UM/S/ Paragraf 2360 - tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,- Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 4 000,- /UM/S/ Paragraf 2360 - tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 34 300,- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 34 300,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 300,- Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 34 300,- /MOPS/ Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 300,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 551 000,- Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie 91 000,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 8 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 74 000,- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 460 000,- /EDU/ Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 400 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 50 000,- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 551 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 000,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 79 100,- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 5 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 40 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40 000,- Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 4 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- 3
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 26 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. w kwocie 5 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 000,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 4 100,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 100,- Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 75 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 6230 - tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,- adanie: IF 50p tacja celowa na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła w kwocie 75 000,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 100,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 4 000,- /UK/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 42 000,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 42 000,- /UM/K/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 42 000,- Rozdział 92109 - my i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 42 000,- /UM/K/ Paragraf 2480 - tacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 42 000,- adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 718 040,- Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 182 600,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 600,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 71 800,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 71 800,- Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 115 796,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 100 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 796,- Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 6 901,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 901,- 4
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 10 843,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 843,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 330 000,- /UM/WE/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 330 000,- Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 244 580,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 580,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 142 399,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 399,- Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 1 061,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 061,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 330 000,- /UM/WE/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 330 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 000,- Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 6 000,- /UM/S/ Paragraf 2320 - tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6 000,- /UM/S/ Paragraf 2320 - tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 98 911,- Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 18 802,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 802,- Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 7 170,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 7 170,- Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 1 870,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,- Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 1 069,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 069,- 5
Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 70 000,- /UM/WE/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 000,- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 9 325,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 325,- Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 19 586,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 586,- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 70 000,- /UM/WE/ Paragraf 2540 - tacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 000,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000,- Rozdział 90007 - mniejszenie hałasu i wibracji w kwocie 30 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 30 000,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 30 000,- /UM/KM/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 30 000,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 24 400,- Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 24 400,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,- /ML/ Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,- /ML/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,- /ML/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 20 000,- /ML/ Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 2 400,- /ML/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 59 300,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 59 300,- 6
Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 300,- /UM/In/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56 000,- /UM/WT/ Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 080,- /UM/BAG/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 220,- /UM/BAG/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 56 000,- /UM/WT/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 382 142,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 98 434,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 537,- /EDU/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 407,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 000,- /EDU/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 500,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 16 618,- /EDU/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 200,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 172,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 537,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 407,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 6 030,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 900,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 737,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 1 738,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 14 085,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 000,- /EDU/ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /EDU/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 61 705,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 744,- /EDU/ 7
Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 970,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 21 600,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 4 645,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 200,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 700,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 846,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 295,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 7 800,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 15 970,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 846,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 22 500,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 744,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,- /EDU/ Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 15 700,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,- /EDU/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 83 602,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 222,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 8 480,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 800,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 020,- /EDU/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 80,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 422,- /EDU/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 350,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 470,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 3 700,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 400,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 7 260,- /EDU/ Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 20 853,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 700,- /EDU/ 8
Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 14 330,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 323,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 126,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 727,- /EDU/ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8 816,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 510,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 896,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 330,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 980,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 450,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 430,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 530,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 796,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 610,- /EDU/ Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 33 296,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 330,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 513,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 353,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 820,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 11 336,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 390,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 6 808,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 4 777,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 230,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 15,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 808,- /EDU/ Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 9
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 55 202,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 282,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 900,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 400,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 620,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 620,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 765,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 50 280,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 50,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 200,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 282,- /EDU/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 534,- Paragraf 4211 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,- /EDU 2/ Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,- /EDU 2/ Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 386,- /EDU 2/ Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,- /EDU 2/ Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 534,- /EDU 2/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 000,- Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 3 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /UM/S/ Paragraf 4220 - akup środków żywności w kwocie 3 000,- /UM/S/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 035,- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 21 035,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 772,- /EDU/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 389,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 874,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 772,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 470,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 793,- /EDU/ 10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 145 600,- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 110 100,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 105 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 100,- /UK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 100,- /UK/ Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 35 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 35 500,- /UM/OŚR/ Paragraf 6230 - tacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 500,- /UM/OŚR/ adanie: IF 50p tacja celowa na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w kwocie 35 500,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 12 720,- Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12 600,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 600,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 12 600,- /MOPS/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 120,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 120,- /MOPS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 315 294,- Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 20 062,- 11
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 400,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 510,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 152,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 662,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 400,- /EDU/ Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 139 885,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 910,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40 000,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 300,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 475,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 410,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 475,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,- /EDU/ Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,- /EDU/ Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 40 482,- Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 626,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 8 200,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 13 300,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 160,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 526,- /EDU/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 670,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 670,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 671,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 255,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 140,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 826,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,- /EDU/ Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 14 934,- 12
Paragraf 3050 - asądzone renty w kwocie 900,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 34,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 199,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 8 735,- /EDU/ Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 66 900,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,- /EDU/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 20 000,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,- /EDU/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 200,- /EDU/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 300,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 500,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,- /EDU/ Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9 590,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 8 980,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 110,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 480,- /EDU/ Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 2 423,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 090,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 70,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 263,- /EDU/ 13
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 263,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 60,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130,- /EDU/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 21 018,- Paragraf 4301 - akup usług pozostałych w kwocie 20 018,- /EDU 2/ Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU 2/ Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,- /EDU 2/ Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 43,- /EDU 2/ Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 481,- /EDU 2/ Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 593,- /EDU 2/ Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 305,- /EDU 2/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 32 536,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 000,- Paragraf 4330 - akup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. w kwocie 2 000,- /UM/S/ Paragraf 2320 - tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,- /UM/S/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 30 536,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 015,- /DPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 000,- /DPS/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 000,- /DPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 9 300,- /DPS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 017,- /DPS/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 668,- /DPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 200,- /DSS/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 870,- /DSS/ adanie: D 63p organizowanie miejsca gromadzenia odpadów w kwocie 5 870,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 466,- /DSS/ adanie: PS 110p akup łóżek rehabilitacyjnych w kwocie 1 466,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,- /DPS/ 14
Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 336,- /DSS/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,- /DSS/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 68 837,- Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 15 023,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 023,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,- /EDU/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 12 023,- /EDU/ Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 5 000,- Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,- /EDU/ Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 3 114,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 114,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 114,- /EDU/ Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 500,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,- /EDU/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 500,- /EDU/ Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie 45 200,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,- /EDU/ 15
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 45 200,- /EDU/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 196,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 196,- Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 196,- /KMPSP/ Paragraf 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 196,- /KMPSP/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 257,- Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1 257,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 257,- /EDU/ Paragraf 2830 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 257,- /UM/WE/ Paragraf 4 konuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej adania własne gminy Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 118 234,- /UM/BP/ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 118 234,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 118 234,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 49 000,- /UM/BAG/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 49 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 000,- adanie: AD 32p Montaż klimatyzacji w pokojach Urzędu Miejskiego w kwocie 19 000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 14 234,- /UM/WE/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 14 234,- 16
Paragraf 3250 - Stypendia różne w kwocie 14 234,- adania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 25 000,- /DPS/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 25 000,- Paragraf 4220 - akup środków żywności w kwocie 25 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 30 000,- /DSS/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 30 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,- Paragraf 5 konuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: adania własne powiatu Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 500,- /EDU/ Rozdział 80130 Szkoły podstawowe w kwocie 11 500,- Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 500,- adanie: Oś 147p akup sprzętu biurowego w kwocie 11 500,- adania: Oś 110p akup tablic interaktywno multimedialnych w kwocie 11 500,- Paragraf 6 konuje się przesunięcia dochodów między dysponentami: adania własne gminy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 000,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5 000,- Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,- Wydział Komunikacji Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 000,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5 000,- Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,- 17
adania własne powiatu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 102,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 40 102,- Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 720,- Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 32 382,- Wydział Komunikacji Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 102,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 40 102,- Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 720,- Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 32 382,- konuje się przesunięcia wydatków między dysponentami: adania własne powiatu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 43 816,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 43 816,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 33 776,- Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 040,- Wydział Komunikacji Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 43 816,- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 43 816,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 33 776,- Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 040,- Paragraf 7 konuje się podziału dotacji w dziale 926 kultura fizyczna, rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85203 ośrodki wsparcia, paragrafie 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 18
art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej, paragrafie 2360c dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2360c - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego arządzenia. konuje się podziału dotacji w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne, w paragrafie 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego arządzenia. arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Paragraf 8 PREYDENT MIASTA (-) Radosław Witkowski 19
Uzasadnienie: 1. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 10 000,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2015 z dnia 03 września 2015 roku. miana w planie dotacji związana jest z nadwyżką środków przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163): -przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art.18 ust. 1 pkt 8). 2. mniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 1 100,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 09 września 2015 roku. Powyższa zmiana w planie związana jest z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 733 483,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia, składki ubezpieczenia społecznego oraz na odpis na FŚS w szkołach i placówkach oświatowych. 4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia realizacja programów polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 34 300,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej. 6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 551 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczenia społecznego w placówkach oświatowych. 7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 79 100,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odpis na FŚS w planie wydatków UK oraz na realizację programu Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 8. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 42 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na remont oświetlenia pomieszczeń wystawienniczych i korytarza w galerii Łaźnia oraz na organizację koncertu pod nazwą Nieziemskie Granie. 20
9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 718 040,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki ubezpieczenia społecznego, odpis na FŚS oraz na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych. 10. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej, funkcjonującej na terenie innego powiatu. 11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 98 911,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odpisy na FŚS oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych. 12. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 30 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługę usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta Radomia oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 24 400,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków ML na wpłaty na PFRON, zapłatę podatku VAT oraz zapłatę odsetek zasądzone wyrokiem sądu. 14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 59 300,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Urzędu Miejskiego na podatek VAT, naprawę samochodów służbowych, usługi komunalne oraz zakup materiałów i wyposażenia. 15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 382 142,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki ubezpieczenia społecznego, pomoce naukowe, badania okresowe, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na FŚS, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowych. 16. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 3 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację przez Wydział drowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu spotkania edukacyjno-informacyjnego o tematyce profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. 17. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 21 035,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w placówkach oświatowych na odprawy dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego. 18. Przesunięcie planu wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 145 600,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia, druk ulotek i zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych na potrzeby kampanii, zwiększenie odpisu na FŚS w planie wydatków UK oraz na realizację programu Poprawa jakości powietrza Część 21
2) KAWKA likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 19. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 12 720,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej. 20. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 315 294,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenie społeczne, delegacje służbowe, odpis na FŚS, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników oraz na badania okresowe pracowników w szkołach, gimnazjach, liceach i placówkach oświatowych. 21. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 32 536,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie innego powiatu, na składki ubezpieczenia społecznego w DPS im. Św. Kazimierza, zakup środków czystości, materiałów i koszty postępowania windykacyjnego. 22. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 68 837,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na FŚS, badania okresowe pracowników w placówkach oświatowych. 23. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 196,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków KMPSP na nagrody uznaniowe. 24. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 257,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 25. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 49 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup mebli na wyposażenie komórek organizacyjnych oraz wymianę zużytych i uszkodzonych klimatyzatorów w serwerowni budynku Urzędu. 26. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 801 w kwocie 14 234,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podatek od stypendiów z Fundacji Polish Orphans Charity. 27. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 852 w kwocie 25 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków DPS im. Św. Kazimierza na zakup środków żywności. 28. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 852 w kwocie 30 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie 22