Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2012r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 051 821,00-973 542,65 1 078 278,35 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 697 318,00-973 542,65 723 775,35 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 354 318,00-973 542,65 380 775,35 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 177 274,00-560 615,35 616 658,65 40002 Dostarczanie wody 1 177 274,00-560 615,35 616 658,65 0830 Wpływy z usług 427 000,00 500,00 427 500,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00-10,35 3 989,65 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 561 105,00-561 105,00 0,00 758 Różne rozliczenia 8 471 435,00 16 786,00 8 488 221,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 16 786,00 16 786,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 16 786,00 16 786,00 852 Pomoc społeczna 2 243 803,00-500,00 2 243 303,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00-500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 500,00-500,00 0,00 : 21 188 672,00-1 517 872,00 19 670 800,00 BeSTia Strona 1

Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2012r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 2 101 532,01 0,00 2 101 532,01 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 808 982,71 0,00 1 808 982,71 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 100,00 3 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 700,00-100,00 8 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 223 200,00 0,00 223 200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 180 600,00 0,00 180 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00-1 200,00 2 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 440,00-5 400,00 36 040,00 4260 Zakup energii 14 500,00-2 400,00 12 100,00 4430 Różne opłaty i składki 12 100,00 3 400,00 15 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 600,00 5 600,00 801 Oświata i wychowanie 8 837 406,91 2 100,00 8 839 506,91 80104 Przedszkola 20 350,00 2 100,00 22 450,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 350,00 2 100,00 22 450,00 852 Pomoc społeczna 2 706 592,88 1 120,00 2 707 712,88 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 078 100,00 0,00 2 078 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 446,00-200,00 63 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 127,00 200,00 5 327,00 85295 Pozostała działalność 120 581,08 1 120,00 121 701,08 3110 Świadczenia społeczne 99 100,00 1 120,00 100 220,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 053 045,00-3 670,00 1 049 375,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 317 961,00 320,00 318 281,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 605,00 250,00 12 855,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 765,00 70,00 1 835,00 BeSTia Strona 1

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 354 600,00-7 258,98 347 341,02 4270 Zakup usług remontowych 194 500,00-7 258,98 187 241,02 90095 Pozostała działalność 234 480,00 3 268,98 237 748,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 212,00 2 130,00 21 342,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 224,02 1 138,98 62 363,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 658 686,73 0,00 658 686,73 92195 Pozostała działalność 57 106,66 0,00 57 106,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 201,00-1 200,00 1 001,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 905,66 1 200,00 16 105,66 926 Kultura fizyczna 258 206,67 450,00 258 656,67 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 86 100,00 450,00 86 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 450,00 13 950,00 : 20 040 563,00 0,00 20 040 563,00 BeSTia Strona 2

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 235 200,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 235 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 200,00 Aktualizacja map i projektu dotyczącego kanalizacji sanitarnej w Sulęcinku 21 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Sulęcinek 25 000,00 Budowa przepompowni sieciowej w miejscowości Sulęcinek 69 200,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku 70 000,00 Sieć monitoringu przepompowni ścieków w Sulęcinku 50 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 405 000,00 40002 Dostarczanie wody 405 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 761,45 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w mijescowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo-Murzynówko Strona 1 z 3 8 761,45 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 293 420,49 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w mijescowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo-Murzynówko 293 420,49 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 818,06 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w mijescowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo-Murzynówko 97 818,06 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa 5 000,00 600 Transport i łączność 884 497,20 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa do Powiatu Średzkiego -utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej w miejscowości Garby Dotacja celowa na pomoc finansowa do Powiatu Średzkiego - przebudowa chodnika w Sulęcinie Pomoc finansowa dla Powiatu średzkiego na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3677P w miejscowości Witowo" 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 849 497,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 849 497,20 Budowa chodnika Murzynówko 20 000,00 Budowa chodnika Sulęcinek ul. Ogrodowa F.S. 17 903,10 Budowa chodnika Sulęcinek ul.kopczynowska 7 000,00 Budowa drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek-Solec, Etap V Przymiarki- Solec 403 891,00 Budowa drogi w miejscowości Bronisław 170 000,00 Budowa przystanku autobusowego Murzynowiec Leśny 5 700,00 Budowa przystanku autobusowego Murzynówko 5 700,00 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Pięczkowo 14 000,00 Opracowanie dokumentacji drogi do wniosku do Narodowego Programu Budowy Dróg 10 000,00 Przebudowa chodnika Młodzikowo F.S. 10 000,00 Przebudowa chodnika Pięczkowo ul.powstańców Wlkp. 6 000,00

Przebudowa chodnika w Sulęcinie ul. Główna 19 600,00 Przebudowa skrzyżowania w Murzynowie Lesnym - ul. Lesna z droga powiatową 20 000,00 Utwardzenie placu -teren za budynkiem U. G. Krzykosy 50 000,00 Utwardzenie pobocza przy drodze w Garbach-chodnik 20 000,00 Utwardzenie ul. Zacisze w Solcu F.S.+ środki budżetowe 45 000,00 Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul.okrężna w Krzykosach F.S. 24 703,10 750 Administracja publiczna 67 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 600,00 Instalacja UPS do sieci komputerowej 28 000,00 Montaż kamer U.G. 11 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 900,00 Zakupy inwestycyjne U.G. 27 900,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62 600,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 62 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 Budowa remizy OSP w Pięczkowie F.S. 17 000,00 Podjazd do garażu Sulęcinek - F.S. 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 600,00 6230 Stacja selektywnego wywołania OSP Sulęcinek 5 600,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 Dotacja inwestycyjna dla OSP P-wo na dofin. budowy strażnicy 35 000,00 801 Oświata i wychowanie 323 101,91 80101 Szkoły podstawowe 120 470,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 470,48 Budowa placu zabaw przy SP w Murzynowie Leśnym 14 000,48 Przebudowa poddasza na część użytkową- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym Strona 2 z 3 31 470,00 Utwardzenie kostką brukową placu przy Zespole Szkół w Krzykosach 50 000,00 Utwardzenie terenu wokół szkoły przy Zespole Szkół w Pięczkowie 25 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45 191,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 191,43 Budowa placu zabaw przy przedsz. w miejscowości Witowo- F.S. 4 601,43 Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły - Zespół Szkół w Sulęcinku 40 590,00 80110 Gimnazja 157 440,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 060,00 Budowa komina CO - Zespół Szkół w Krzykosach 34 440,00 Modernizacja budynku gimnazjum przy ZS w Pięczkowie 98 620,00 Modernizacja budynku gimnazjum przy ZS w Sulęcinku 0,00 Modernizacja dachu budynku gminazjum przy ZS w Pięczkowie 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 380,00 Zakupy inwestycyjne ZS Pięczkowo 24 380,00 Zakupy inwestycyjne ZSK 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Zakupy inwestycyjne GOO 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 000,00 85395 Pozostała działalność 84 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 400,00 Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Niezawodni uczniowie" 71 400,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 600,00 Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Niezawodni uczniowie" 12 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93 100,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakupy inwestycyjne, oczyszczalnia ścieków 5 000,00 90002 Gospodarka odpadami 88 100,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin. Cel: Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem 88 100,00 88 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 251,07 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 69 251,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 251,07 Montaż bramy i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej Sulęcin- F.S. 16 100,00 Montaż klimatyzacji -świetlica Witowo - F.S. 9 000,00 Remont i modernizacja świetlic wiejskich 0,00 Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo L., Solec, Sulecin,Krzykosy,Witowo 10 000,00 Utwardzenie sceny plenerowej przy świetlicy Miąskowo - F.S. 10 000,00 Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Solcu 14 000,00 Wykonanie wiatrołapu świetlica Wiosna (F.S+ budżetowe) 10 151,07 926 Kultura fizyczna 170 606,67 92601 Obiekty sportowe 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Budowa obiektu sportowego w Krzykosach 50 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Ogrodzenie placu zabaw w Krzykosach 0,00 92695 Pozostała działalność 120 606,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 606,67 Budowa placów zabaw na terenie gminy 100 000,00 Budowa placu zabaw - Garby F.S. 5 103,57 Budowa placu zabaw Pięczkowo F.S. 6 503,10 Ogrodzenie placu zabaw w Krzykosach 9 000,00 2 394 856,85 Strona 3 z 3

Środki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012r. L.p. Projekt Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych Klasyfi kacja (dział, rozdział ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje Planowane wydatki pozostałe pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa pożyczk i i kredyty obligacje pozostałe Planowane dochody 2012r. UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki/dochody 1 majątkowe razem: x 982 000,00 457 118,47 524 881,53 484 000,00 119 179,51 0,00 0,00 119 179,51 364 820,49 293 420,49 0,00 0,00 71 400,00 824 186,35 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej";działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"; Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcinek" -etap III podetap II 1.1 wydatki/dochody: 010 380 775,35 z tego: 2009-2010 2011r 01010 0,00 2012 r. 380 775,35 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;OŚ 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejsowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo- Murzynówko 1.2 wydatki/dochody: 400 982 000,00 457 118,47 524 881,53 400 000,00 106 579,51 0,00 106 579,51 293 420,49 293 420,49 0,00 0,00 0,00 z tego: 2009-2010r. 142 000,00 142 000,00 2011r. 440 000,00 208 538,96 231 461,04 2012r. 40002 400 000,00 106 579,51 293 420,49 0,00 400 000,00 106 579,51 0,00 106579,51 293 420,49 293 420,49 0 2012 r. z tego: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania:

1.3 1.4 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: wydatki/dochody: 921 359 411,00 z tego: 2011r. 2012r. 92109 359 411,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: wydatki/dochody: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej";działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"; Projekt: "Remont świetlic wiejskich w miejsowościach: Pięczkowo, Sulęcinek oraz w miejscowościach Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Solec, Sulęcin, Krzykosy, Witowo". Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Projekt; "Niezawodni uczniowie" (realizacja GOO) 853 84 000,00 12 600,00 71 400,00 84 000,00 12 600,00 0,00 0,00 12 600,00 71 400,00 0,00 0,00 0,00 71 400,00 84 000,00 2012r. 84 000,00 12 600,00 71 400,00 84 000,00 12 600,00 12 600,00 71 400,00 71 400,00 84 000,00 2013r. 2 2.1 2.2 Wydatki/dochody bieżące razem: x 1 065 439,48 147 215,93 834 223,55 503 302,39 74 646,14 0,00 0,00 74 646,14 428 656,25 0,00 0,00 0,00 428 656,25 488 046,27 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: wydatki/dochody: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Projekt; "Niezawodni uczniowie" (realizacja GOO) 853 910 628,00 123 994,20 702 633,80 349 490,00 52 423,50 0,00 0,00 52 423,50 297 066,50 0,00 0,00 0,00 297 066,50 349 490,00 2012r. 349 490,00 52 423,50 297 066,50 349 490,00 85395 2013r. 477 138,00 71 570,70 405 567,30 349 490,00 52 423,50 52 423,50 297 066,50 297 066,50 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Projekt: "Dajmy sobie szansę - integracja poprzez rozwój" (realizacja OPS) 853 wydatki/dochody: 154 811,48 23 221,73 131 589,75 153 812,39 22 222,64 0,00 0,00 22 222,64 131 589,75 0,00 0,00 0,00 131 589,75 138 556,27 2012r. 85395 154 811,48 23 221,73 131 589,75 153 812,39 22 222,64 22 222,64 131 589,75 131 589,75 138 556,27 Ogółem(1+2) x x 2 047 439,48 604 334,40 1 359 105,08 987 302,39 193 825,65 0,00 0,00 193 825,65 793 476,74 293 420,49 0,00 0,00 500 056,25 1 312 232,62

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172 /2012 z dnia 28.12.2012r Dochody i wydatki w 2012r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa zadania Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 600 60014 6300 600 60016 6300 Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na przebudowę chodnika w miejscowości Witowo Dotacja celowa ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi w Bronisławiu 600 60016 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa drogi w miejscowości Bronisław" - 6050 dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego Dotacja dla Gminy Nowe Miasto na pokrycie 801 80104 2310 kosztów dotacji dla przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Krzykosy 801 80104 2310 900 90002 2310 900 90002 2710 Dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Krzykosy Dofinansowanie dla Gminy Jarocin na zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na program usuwania azbestu 47 250,00 35 000,00 47 250,00 5 930,00 16 520,00 6 704,00 5 000,00 : 47 250,00 116 404,00

Przychody i rozchody budżetu 2012 r. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012 w złotych L.p. Treść Plan 1 2 3 5 Przychody ogółem: 1 296 630,40 1. Kredyty i pożyczki krajowe 952 323 411,33 2. Kredyty i pożyczki zagraniczne 953 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 293 420,49 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Inne papiery wartościowe 931 8. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 679 798,58 9. Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznyc Rozchody ogółem : 956 0,00 926 867,40 1. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 654 600,00 2. Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych 993 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 256 362,57 4. Udzielone pożyczki 991 15 904,83 5. Lokaty 994 6. Wykup innych papierów wartościowych 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r. Dział Rozdział Opis Kwota dotacji 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe 527 154,00 458 000,00 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 210 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 210 000,00 921 92116 Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy 248 000,00 2480 Dotacaja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 248 000,00 2. Dotacje celowe 69 154,00 600 60014 Powiat Średzki 35 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinanoswanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 35 000,00 801 80104 Gmina Nowe Miasto 5 930,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 930,00 801 80104 Gmina Środa Wlkp 16 520,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 520,00 900 90002 Gmina Jarocin 6 704,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 704,00 900 90002 Gmina Środa Wlkp 5 000,00 2710 Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i prozumień -program usuwania azbestu 5 000,00 I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2. Dotacje celowe 53 210,00 53 210,00 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 41 210,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanoswanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 210,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00 852 85295 Pomoc społeczna 12 000,00 RAZEM 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000,00 580 364,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012r. Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 w złotych L.p Nazwa jedostki pomocniczej Nazwa przedsięwziecia Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 62 678,41 Murzynowo Zakup i montaż szyby na przystanku 60016 Drogi publiczne gminne 62 678,41 1 Leśne autobusowym w Murzynowie Leśnym Dostawa żużla do naprawy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 2 Młodzikówko nieutwardzonych dóg 4300 Zakup usług pozostałych 6 472,21 3 Witowo Dostawa żuzla Wykonanie dokumentacji na 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 Krzykosy przebudowę drogi -ul.okrężna w Krzykosach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 703,10 5 Solec Utwardzenie ul.zacisze w Solcu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 6 Sulęcinek Budowa chodnika ul.ogrodowa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 903,10 7 Młodzikowo Przebudowa chodnika 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 750 599,30 75095 Pozostała działalność 599,30 8 Sulęcin Tablica informacyjna z montażem 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 599,30 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 22 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 22 000,00 9 Pięczkowo Zakup materiałów- budowa remizy 6050 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 10 Sulęcinek Wykonanie podjazdu do garażu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 18 601,91 11 Murzynowo Leśne 80101 Szkoły podstawowe 14 000,48 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,48 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 601,43 12 Witowo Budowa placu zabaw przy przedszkolu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 601,43 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow 69 835,41 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 57 728,75 13 Solec Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 904,52 14 Młodzikowo Zakup toalet, kostki i wiatrołapu - świetlica wiejska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 240,00 15 Solec Remont świetlicy wiejskiej 4270 Zakup usług remontowych 4 600,00 16 Młodzikowo Remont toalet- świetlica wiejska 4270 Zakup usług remontowych 600,00 17 Sulęcinek Zakup i montaż płytek w świetlicy wiejskiej (kuchnia) 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 18 Młodzikowo Założenie kostki brukowej - świetlica wiejska 4300 Zakup usług pozostałych 633,16 19 Sulęcin Zakup i montaż bramy do świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem elewacji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 100,00 20 Witowo Zakup klimatyzacji -świetlica W-wo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 21 Wiosna Zakup wiatrołapu z montażem do świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 151,07 22 Miąskowo Utwardzenie sceny plenerowej przy świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/172/2012 z dnia 28.12.2012r. Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 25 Sulęcinek w złotych 92195 Pozostała działalność 12 106,66 Naprawa strojów zespołu "Mali Nadwarcianie"-zakup materiałów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 501,00 26 Miąskowo Zorganizowanie imprez integracyjnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Organizacja imprezy integracyjnej 27 Garby "Dzien Dziecka w Garbach 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 28 Miąskowo Zorganizowanie imprez integracyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 3 506,66 29 Sulęcinek Organizacja imprez integracyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 1 999,00 30 Pięczkowo Przegląd zespołów ludowych- transport 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 31 Murzynowo Leśne 31 Sulęcinek 926 Kultura fizyczna 20 006,67 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 400,00 Zakup materiałów na boisko sportowe w Murzynowie Lesnym 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 32 Wiosna Zakup kosiarki do trawy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 33 Sulęcinek Usługi -utrzymanie boiska sportowego Zakup materiałów wraz z 4270 Zakup usług remontowych 800,00 34 Pięczkowo zamontowaniem w szatni- boisko sportowe 4270 Zakup usług remontowych 600,00 Murzynowo 35 Leśne Zakup usług na boisko sportowe w Murzynowie Leśnym 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 92695 Pozostała działalność 11 606,67 36 Garby Budowa placu zabaw 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 103,57 37 Pięczkowo Budowa placu zabaw 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 503,10 Ogółem 193 721,70