Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9 613,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,90 zł, w tym: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 613,00 zł, tj. do kwoty ,94 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody 2. w 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł i zmniejsza o 4 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,69 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,00 zł i zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł, tj. do kwoty ,30 zł 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł, tj. do kwoty ,39 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 3. nadaje się nową treść 3 w brzmieniu: 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,00 zł, z wolnych środków w kwocie ,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,49 zł 2) Przychody budżetu w łącznej kwocie ,79 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017r.. 4. w 10 wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/213/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 czerwca 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 000,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 2460 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , ,00 bieżące razem: ,94 0, , ,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe majątkowe razem: ,96 0,00 0, ,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,96 0,00 0, ,96 Ogółem: ,90 0, , ,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,96 0,00 0, ,96 Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 8226

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 8226

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 8226

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/213/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 czerwca 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody ,90 2. Wydatki ,69 3. Wynik budżetu ,79 Przychody ogółem: ,79 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,49 7. Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,30 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/213/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca ( w tym w ramach FS ,96 zł ) ,00 0, ,00 Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup pomp do przepompowni ścieków ,00 0, ,00 Zakup samochodu do obsługi infrastruktury gminnych oczyszczalni ścieków 0, , , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa odcinka drogi gminnej nr W w miejscowości Grabnik ( w tym w ramach FS ,56 zł ) ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w Starych Gnatowicach ( w tym w ramach FS ,73 zł ) ,00 0, ,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr W w Kampinosie ,00 0, ,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Sasanki w Kampinosie A ( w tym w ramach FS ,69 zł ) ,00 0, ,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr W relacji Kirsztajnów - Strojec ( w tym w ramach FS ,61 zł ) ,00 0, ,00 Przebudowa odcinka drogi gminnej ( nr ) w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS ,73 zł ) ,00 0, ,00 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr W w miejscowości Wola Pasikońska (w tym w ramach FS ,86 zł ) ,00 0, ,00 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr W w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach FS ,26 zł ) ,00 0, ,00 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ,00 0, ,00 Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr W w miejscowości Budki Żelazowskie ( w tym w ramach FS ,22 zł ) ,00 0, ,00 Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr W w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS ,41 zł ) ,00 0, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr W w miejscowości Komorów ( w tym w ramach FS ,34 zł ) ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej zamiennej budowy ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup głowicy do cięcia gałęzi na wysokości ,00 0, ,00 Zakup gruntów ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej nieruchomości - Łazy 40A ,00 0, ,00 Przebudowa zjazdu dla nieruchomości - Łazy 40A ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy w Kampinosie ,00 0, ,00 Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej w pomieszczeniach Urzędu Gminy ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,44 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice ,00 0, , Pozostała działalność ,44 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 0, ,44 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ,44 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji gazowej dla budnku Szkoły Podstawowej w Kampinosie ,00 0, , Gimnazja 8 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0, ,00 Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie 8 000,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,95 0, ,95

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Gospodarka odpadami ,44 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 0, ,96 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos ,96 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,48 0, ,48 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos ,48 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,51 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 0, ,51 Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie ( w tym w ramach FS ,20 zł ) ,00 0, ,00 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew w tym w ramach FS ,23 zł) ,23 0, ,23 Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS ,03 zł ) ,00 0, ,00 Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów ( w tym w ramach FS ,28 zł ) ,28 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego placu zabaw w miejscowości Wiejca ,00 0, ,00 Razem , , ,39 Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski