BUDśET GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2007

Rada Gminy Moszczenica BUDśET GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2007 (projekt) Moszczenica, dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2007 Uchwała Rady Gminy Moszczenica z dnia /projekt/ na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 i ust. 3, art. 165, art. 168, art. 173, art. 175, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) 1. Uchwala się budŝet gminy na okres roku kalendarzowego 2007. 2. Ustala się dochody budŝetu gminy na rok 2007 w wysokości 22.274.666 zł, zgodnie z załącznikiem NR 1. 3. Ustala się wydatki budŝetu gminy na rok 2007 w wysokości 26.074.666 zł. Zgodnie z załącznikiem NR 2 3.1.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009 oraz plan zadań inwestycyjnych 2007 roku zgodnie z załącznikiem NR 3. 4. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 3.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.900.000 zł, zaciąganych poŝyczek w kwocie 900.000 zł. 4.1.Przychody budŝetu w wysokości 4.138.000 zł, rozchody w wysokości 338.000 zł określa załącznik NR 4. 5. W budŝecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz dochody podlegające przekazaniu do budŝetu państwa za 2007 rok w wysokości 51.600 zł zgodnie z załącznikiem NR 5. 7. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 20.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 430.000 zł 2) przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy 170.000 zł 3) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy na realizację programów zdrowotnych 50.000 zł 4) innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 167.000 zł

zgodnie z załącznikiem NR 6. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 50.000 zł 2) wydatki 50.000 zł zgodnie z załącznikiem NR 7 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu 1.000.000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie 3.800.000 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej poŝyczki 338.000zł. 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem NR 8. 12. Informację o stanie zobowiązań gminy na 31.12.2006 r. określa załącznik NR 9. 13. UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 1.000.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej. b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2008 roku c) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, d) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDśETU Poz. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku Źródła dochodów Klasyfikacja Plan na 2007r. Dział Rozdział kwota 1 2 3 4 5 7 A DOCHODY WŁASNE GMINY 10.186.649 1. Wpływy z ustalonych i pobieranych na 5.777.300 podstawie odrębnych ustaw podatków, : a) od nieruchomości 4.700.000 756 75615 0310 3.700.000 756 75616 0310 1.000.000 b) od rolnego 554.600 756 75615 0320 4.600 756 75616 0320 550.000 c) od leśnego 25.000 756 75615 0330 11.000 756 75616 0330 14.000 d) od środków transportowych 374.200 756 75615 0340 1.200 756 75616 0340 373.000 e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 756 75601 0350 25.000 f) od posiadania psów 756 75616 0370 500 g) od spadków i darowizn 756 75616 0360 15.000 h) od czynności cywilnoprawnych 83.000 756 75615 0500 3.000 756 75616 0500 80.000 2. Wpływy z opłat, : 337.500 a) opłata skarbowa 756 75618 0410 40.000 b) opłata targowa 756 75616 0430 50.000 c) opłata administracyjna wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 756 75616 0450 7.000 d) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 851 85154 048 140.000 e) opłata eksploatacyjna 756 75616 046 50.000 f) opłata za zajęcie pasa drogowego 756 75618 049 500 g) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 700 70005 0490 40.000 h) wpis do ewidencji działalności gospodarczej 756 75616 0490 10.000

1 2 3 4 5 7 3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, : 3.519.034 a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /36,22%/ 756 75621 0010 3.389.034 b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/ 756 75621 0020 130.000 4. Dochody z majątku gminy 115.000 a) opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów 700 70005 0470 11.000 b) wpływy z najmu lokali 700 70005 0750 30.000 c) wpływy z dzierŝaw obwodów łowieckich 700 70005 0750 1.000 d) wpływy z najmu i dzierŝawy gruntów 700 70005 0750 13.000 e) wpływy z czynszu mieszkaniowego 700 70005 0750 10.000 f) wpływy ze sprzedaŝy gruntów i nieruchomości 700 70005 0870 50.000 5. Odsetki, : 111.000 a) od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody gminy 756 75615 0910 1.000 756 75616 0910 10.000 b) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 750 750023 0920 100.000 6. Dochody uzyskiwane przez jednostki: 323.000 Urząd gminy: a) za specyfikacje do przetargu 750 750023 0970 3.000 Świetlice szkolne: a) wpłaty za obiady 854 85401 0830 320.000 7. RóŜne rozliczenia: 3.815 a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 750 75011 2360 2.515 za wydawane dowody osobiste 2.500 za udostępnianie danych osobowych 15 b) 50% wpływów zaliczki alimentacyjnej 852 85212 2360 1.300 B SUBWENCJA OGÓLNA 7.289.361 1. Część wyrównawcza z tego: 758 75807 2920 122.886 a) kwota podstawowa b) kwota uzupełniająca 122.886 2. Część oświatowa 758 75801 2920 7.166.475

1 2 3 4 5 7 C DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 4.798.656 Zadania zlecone: 4.510.957 1. Urzędy Wojewódzkie 750 75011 2010 124.046 a) utrzymanie stanowisk pracy 123.407 b) koszty transportu dowodów osobistych 499 c) akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 140 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 75101 2010 2019 a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 3. Obrona cywilna 754 75414 2010 500 4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85212 2010 4.117.739 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 852 85213 2010 21.954 6. Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 852 85214 2010 234.699 7. Zadania zlecone na inwestycje 754 75414 6310 10.000 Zadania własne: 287.699 1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 852 85214 2030 116.797 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219 2030 170.902 OGÓŁEM DOCHODY 22.274.666

WYDATKI BUDśETU (ZBIORCZO WEDŁUG DZIAŁÓW) Poz. Treść Dział Plan na 2006 r. /ogółem/ Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku Wydatki majątkowe Dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 2.167.382 35.000 2.132.382 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 5.101.000 220.000 4.881.000 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 35.000 35.000 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 30.000 30.000 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 2.382.732 2.282.732 1.827.407 100.000 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 751 2.019 2.019 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 754 75.500 75.500 16.000 8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH Wydatki na obsługę długu OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 35.000 35.000 34.000 9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 17.000 17.000 10. RÓśNE ROZLICZENIA 758 20.000 20.000 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 8.698.149 8.528.149 6.689.180 170.000 12. OCHRONA ZDROWIA 851 280.000 140.000 20.000 90.000 50.000 13. POMOC SPOŁECZNA 852 5.211.051 5.211.051 407.400 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 976.833 976.833 518.300 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 900 356.000 249.000 35.000 107.000 16. KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO 921 470.000 40.000 430.000 17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 217.000 50.000 167.000 OGÓŁEM 26.074.666 17.840.284 9.547.287 7.400.382 817.000 17.000

WYDATKI BUDśETU Klasyfikacja Dział Rozdział Treść Plan na 2006 r. /ogółem/ Wydatki bieŝące wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku Dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.167.382 35.000 2.132.382 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.132.382 2.132.382 01030 Izby rolnicze 10.000 10.000 01095 Pozostała działalność 25.000 25.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.101.000 220.000 4.881.000 60013 Drogi wojewódzkie 100.000 100.000 60016 Drogi publiczne gminne 3.322.000 80.000 3.242.000 60017 Drogi wewnętrzne 1.679.000 140.000 1.539.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.000 35.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000 10.000 70095 Pozostała działalność 25.000 25.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000 30.000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000 30.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.382.732 2.282.732 1.827.407 100.000 75011 Urzędy wojewódzkie 124.046 124.046 123.407 75022 Rady gmin 60.000 60.000 75023 Urzędy gmin 2.191.686 2.091.686 1.704.000 100.000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000 2.000 75095 Pozostała działalność 5.000 5.000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.019 2.019 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.019 2.019 Wydatki na obsługę długu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75.500 75.500 16.000 75403 Jednostki terenowe Policji 5.000 5.000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 70.000 70.000 16.000 75414 Obrona cywilna 500 500 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 35.000 35.000 34.000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 35.000 35.000 34.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 17.000 17.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 17.000 17.000 758 RÓśNE ROZLICZENIA 20.000 20.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20.000 20.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.698.149 8.528.149 6.689.180 170.000 80101 Szkoły podstawowe 5.449.365 5.449.365 4.418.000 80103 Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 404.517 404.517 349.100 80104 Przedszkole 170.000 170.000 80110 Gimnazja 2.309.027 2.309.027 1.922.080 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 250.000 250.000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55.240 55.240 80195 Pozostała działalność 60.000 60.000 851 OCHRONA ZDROWIA 280.000 140.000 20.000 90.000 50.000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 140.000 90.000 50.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140.000 140.000 20.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 852 POMOC SPOŁECZNA 5.211.051 5.211.051 407.400 85202 Domy pomocy społecznej 10.000 10.000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.117.739 4.117.739 120.178 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21.954 21.954 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 506.496 506.496 5.000 85215 Dodatki mieszkaniowe 80.000 80.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 319.862 319.862 277.222 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000 5.000 5.000 85295 Pozostała działalność (doŝywianie) 150.000 150.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 976.833 976.833 518.300 85401 Świetlice szkolne 976.833 976.833 518.300 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 356.000 249.000 35.000 107.000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000 5.000 5.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 187.000 130.000 57.000 90095 Pozostała działalność 164.000 114.000 30.000 50.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 470.000 40.000 430.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 340.000 40.000 300.000 92116 Biblioteki 130.000 130.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 217.000 50.000 167.000 92601 Obiekty sportowe 50.000 50.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 167.000 167.000 RAZEM 26.074.666 17.840.284 9.547.287 7.400.382 817.000 17.000

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku PRZYCHODY, ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu, wcześniej zaciąganych zobowiązań w 2007 roku L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. 2. Przychody budŝetowe 4.138.000 9520 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym : na sfinansowanie deficytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.800.000 338.000 Rozchody budŝetowe 338.000 9920 Spłata otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 338.000 OGÓŁEM 4.138.000 338.000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku z tego: Wydatki : Dział Rozdział Dotacje Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Świadczenia społeczne (5+8) od wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 750 75011 124.046 124.046 124.046 123.407 751 75101 2.019 2.019 2.019 754 10.500 10.500 500 10.000 75414 500 500 500 75414 10.000 10.000 10.000 852 4.374.392 4.374.392 4.374.392 90.178 4.250.860 85212 4.117.739 4.117.739 4.117.739 90.178 3.994.207 85213 21.954 21.954 21.954 21.954 85214 234.699 234.699 234.699 234.699 OGÓŁEM 4.510.957 4.510.957 4.500.957 213.585 4.250.860 10.000 Dochody budŝetu państwa związane z realizacja zadań zleconych Poz. Treść Klasyfikacja Plan na Dział Rozdział 2007 r. I. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 50.300 1. Urzędy wojewódzkie 75011 50.300 - dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych 0690 50.000 - dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych 0690 300 II. POMOC SPOŁECZNA 852 1.300 1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 0970 1.300

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku WYKAZ DOTACJI L.p. Klasyfikacja Treść Kwota 1. 2. 3. 4. Oświata i wychowanie Dz. 801 r. 80104 2540 Ochrona zdrowia Dz. 801 r. 85121 2560 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 r. 92109 2480 Dz. 921 r. 92116 2480 Kultura fizyczna i sport Dz. 926 r. 92605 2830 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne w Moszczenicy 170.000 Dotacja na realizację programów zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy 50.000 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury GOK Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury - GBP Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 300.000 130.000 167.000 RAZEM: 817.000

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2007 R. I. Stan środków obrotowych na początku roku II. Przychody 50.000 1. Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania za środowiska 0690 50.000 2. 3. III. Wydatki 50.000 1. Wydatki bieŝące oczyszczenie zbiorników wodnych parku w Moszczenicy 4270 50.000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku PROGNOZA DŁUGU GMINY MOSZCZENICA NA 31 GRUDNIA 2007 R. I LATA NASTĘPNE A. Planowane dochody ogółem w latach Wyszczególnienie E. Zobowiązania wg tytułów dłuŝnych (E1+E2+E3+E5) Stan zadłuŝenia na dzień 31 grudnia 2006 r. 2007 2008 2009 2010 22.274.666 22.556.000 23.050.000 23.500.000 Planowane kwoty spłat w latach 2007 2008 2009 2010 Kwota zadłuŝenia na dzień 31 grudnia 2007 Planowane zaciągnięcie zobowiązań na rok 2007 1.001.000 338.000 1.735.208 1.686.458 1.379.334 4.801.000 4.138.000 z tego: E1 Emisja papierów wartościowych E2 Kredyty i poŝyczki 1.001.000 338.000 1.735.208 1.686.458 1.379.334 4.801.000 4.138.000 E3 Przyjęte depozyty : E4 Depozyty zbywalne E5 Wymagalne zobowiązania (E6+E9) z tego: E6 Jednostek budŝetowych z tytułu: E7 Dostawy towarów i usług E8 Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy E9 Wynikających z ustawy i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 276/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2006 roku INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY MOSZCZENICA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R. 1) Przypadająca do spłaty poŝyczka z WFOŚiGW: 1.001.000 zł w roku 2007 w roku 2008 w roku 2009 razem: 338.000 zł 355.875 zł 307.125 zł 1.001.000 zł 2) Poręczenia i gwarancje Wójt nie udzielił poręczeń i gwarancji Ogółem stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 1.001.000 zł

Rada Gminy Moszczenica Objaśnienia do projektu budŝetu Gminy Moszczenica na rok 2007 Moszczenica, dnia 15 listopada 2006 r.

Dochody budŝetowe na rok 2007 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wg stawek obowiązujących w 2006 roku: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65zł od 1 m 2 powierzchni; pozostałych 0,26 zł od 1 m 2 powierzchni, od budynków lub ich części, mieszkalnych lub zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne 0,50zł od 1 m 2 powierzchni uŝytkowej; od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,50 zł od 1 m 2 powierzchni uŝytkowej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,37 zł od 1 m 2 powierzchni uŝytkowej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,61 zł od 1 m 2 powierzchni uŝytkowej; pozostałych 4,00 zł od 1 m 2 powierzchni; od budowli 2% ich wartości Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoŝarowej z wyłączeniem ich części w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynki oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw, z wyłączeniem ich części w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budowle, budynki lub ich części oraz grunty słuŝące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budowle, budynki lub ich części oraz grunty słuŝące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody, budowle, budynki lub ich części oraz grunty związane z gospodarką odpadami stałymi, budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury. Ustala się plan w wysokości 4.700.000 zł : osoby prawne - 3.700.000 zł osoby fizyczne - 1.000.000 zł. 2. PODATEK ROLNY wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2006 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku - średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku wynosiła 35,52 zł za 1 q - 35,52 zł x 2,5q = 88,80 zł za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwach rolnych posiadających powyŝej 1,01 ha uŝytków rolnych tj. 6.860,49 ha przel x 88,80 = 609.212 zł. oraz 35,52 zł x 5,0 q = 177,60 zł za 1 ha fiz. dla

nieruchomości tj. 430,88 ha fiz. x 177,60 = 76.524zł osoby fizyczne; osoby prawne 37,96 ha przel x 88,80 zł = 3.371 oraz 6,91 ha fiz. x 177,60 = 1.227 zł. Zwalnia się od podatku rolnego: - grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoŝarowej, - grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, - grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw, - grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, - grunty słuŝące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków, - słuŝące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody, - grunty związane z gospodarką odpadami stałymi, Do planu przyjęto 554.600 zł : osoby prawne 4.600 zł, osoby fizyczne 550.000 zł. 3. PODATEK LEŚNY wg komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaŝy drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku wynosiła 133,70 zł za 1m 3 tj. 133,70 x 0,220m 3 = 29,41 zł za 1 ha fiz. lasu. Do planu przyjęto 25.000 zł : osoby prawne 11.000 zł, osoby fizyczne 14.000 zł. 4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ustala się wg stawek obowiązujących w 2006 roku: od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 610 zł; ( opodatkowaniu będą podlegały samochody cięŝarowe powyŝej 3,5 tony wg projektu Rady Ministrów na dzień 15 listopada 2006 r. nie ogłoszono tej zmiany) powyŝej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000 zł; powyŝej 9 ton i poniŝej 12 ton 1.200 zł; od 12 ton i poniŝej 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, dwie osie 1.660 zł; od 12 ton i poniŝej 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, trzy i więcej osi 1.600 zł; od 12 ton i poniŝej 18 ton z innym systemem zawieszenia, dwie osie 1.760zł; od 12 ton i poniŝej 18 ton z innym systemem zawieszenia, trzy i więcej osi 1.700 zł; od 18 ton i poniŝej 26 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, do trzech osi 1.860 zł; od 18 ton i poniŝej 26 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, cztery i więcej osi 1.800 zł; od 18 ton i poniŝej 26 ton z innym systemem zawieszenia, do trzech osi włącznie 1.960 zł; od 18 ton i poniŝej 26 ton z innym systemem zawieszenia, cztery osie i więcej osi 1.900 zł; 26 ton i poniŝej 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, do czterech osi włącznie 2.360 zł;

26 ton i poniŝej 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne, powyŝej czterech osi 2.300 zł; 26 ton i poniŝej 29 ton z innym systemem zawieszenia, do czterech osi włącznie 2.444 zł; 26 ton i poniŝej 29 ton z innym systemem zawieszenia, powyŝej czterech osi 2.400 zł; 29 ton i powyŝej 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne do czterech osi włącznie i powyŝej czterech osi 2.444 zł, 29 ton i powyŝej 29 ton z innym systemem zawieszenia do czterech osi włącznie i powyŝej czterech osi- 2.453 zł, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŝej 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne oraz z innym systemem zawieszenia 1.400 zł; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton i poniŝej 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne ( dwie, trzy i więcej osi) oraz z innym systemem zawieszenia (dwie, trzy i więcej osi) - 1.800 zł; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niŝ 31 ton i poniŝej 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne (dwie, trzy i więcej osi) oraz z innym systemem zawieszenia ( trzy i więcej osi) 1.800 zł; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niŝ 31 ton i poniŝej 40 ton z innym systemem zawieszenia ( dwie osie) 1.936 zł, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów 40 ton i powyŝej 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne ( dwie, trzy i więcej osi) oraz z innym systemem zawieszenia ( dwie i więcej niŝ trzy osie) - 2.444 zł, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów 40 ton i powyŝej 40 ton z innym systemem zawieszenia ( trzy osie) 2.505 zł przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŝej 12 ton 1.000 zł; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton, do 36 ton włącznie 1.400 zł; przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 12 ton do 36 ton włącznie 1.400 zł; przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowaŝne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą powyŝej 36 ton 1.889 zł, od autobusu, w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia, poniŝej 20 miejsc 800 zł; od autobusu, w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia, równej 20 i poniŝej 30 miejsc 1.200 zł. od autobusu, w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc 1.600 zł,

Ustala się plan na 374.200 zł osoby prawne 1.200 zł, osoby fizyczne 373.000 zł. 5. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - w planie uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych. Ustala się plan 25.000 zł. 6. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW stawka na 2007 wg Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75 z 2006 roku, poz. 758) 53,69 zł. Rada Gminy uchwałą w sprawie zwolnień w podatku od posiadanych psów zwolniła jednego psa pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego. Ustala się plan 500 zł. 7. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN ustala się wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych. Ustala się plan 15.000 zł. 8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH do planu uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych Ustala się plan 83.000 zł. osoby prawne 3.000 zł, osoby fizyczne 80.000 zł. 9. WPŁYWY Z OPŁAT: ( wg przewidywanego wykonania z 2006 roku) opłata skarbowa 40.000 zł; opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały XX/118/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty skarbowej i ustalenia zasad jej poboru tj.: obnośna z ręki 2 zł, z wiadra, kosza, koca, skrzynki, stołu 5 zł, z namiotu, straganu 10 zł, z roweru, wózka ręcznego, motoroweru, motocykla 5 zł, z wozu konnego, ciągnika, ciągnika z przyczepą 10 zł, z samochodu osobowego, przyczepy samochodowej 10 zł, z samochodu cięŝarowego o ładowności do 1500 kg 10 zł, powyŝej 1500 kg do 4500 kg 15 zł, powyŝej 4500 kg 20 zł, z autobusu, platformy, przyczepy campingowej 20 zł, tzw. mała gastronomia 20 zł, inne za kaŝdy zajęty m 2 powierzchni 2 zł.) planuje się 50.000 zł; opłata administracyjna 7.000 zł; opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 140.000 zł; opłata eksploatacyjna 50.000 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego 500 zł; opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna 40.000 zł; wpis do ewidencji działalności gospodarczej 10.000 zł. Ustala się plan 337.500 zł.

10. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA: 36,22% wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 3.389.034 zł; 6,71% - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy - 130.000 zł. Ustala się plan 3.519.034 zł. 11. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY: (wg przewidywanego wykonania w 2006 r.) opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów 11.000 zł; wpływy z najmu lokali 30.000 zł; wpływy z dzierŝaw obwodów kół łowieckich 1.000 zł; wpływy z najmu i dzierŝaw gruntów 13.000 zł; wpływy z czynszu mieszkaniowego 10.000 zł; wpływy ze sprzedaŝy gruntów i nieruchomości 50.000 zł; Ustala się plan 115.000 zł. 12. ODSETKI: od nieterminowo przekazywanych naleŝności stanowiących dochody gminy osoby prawne - 1.000 zł, osoby fizyczne 10.000 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 100.000 zł Ustala się plan 111.000 zł. 13. DOCHODY UZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDśETOWE : Urząd Gminy - za specyfikacje do przetargów na postawie przewidywanego wykonania 3.000 zł Świetlice szkolne wpłaty za obiady 320.000 zł. Ustala się plan 323.000 zł. 14. RÓśNE ROZLICZENIA 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydawanie nowych dowodów osobistych - 2.500zł, opłat za udostępnianie danych osobowych-15zł, 50% wpływów zaliczki alimentacyjnej - 1.300zł. Ustala się plan - 3.815 zł. 15. SUBWENCJA OGÓLNA: część wyrównawcza 122.886zł z tego: część uzupełniająca 122.886 zł; część oświatowa 7.166.475 zł. Ustala się plan 7.289.361 zł. 16. DOTACJE CELOWE z budŝetu państwa wprowadzono do budŝetu na podstawie pisma Nr FN.I- 3010-14/G/2007 z dnia 24 października 2006 r. na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Moszczenica wynikających z zaakceptowanych przez Wojewodę Łódzkiego podziałów na gminy kwot dotacji i dochodów na rok 2007, dokonanych w oparciu o projekt ustawy budŝetowej na rok 2007:

Na zadania zlecone przyjęto plan w wysokości 4.796.637 zł: na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 123.407zł; koszty transportu dowodów osobistych ( Urząd Gminy Komenda powiatowa Policji Urząd Gminy) 499 zł; akcja kurierska 140 zł; obrona cywilna 500 zł; pomoc społeczna : świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.117.739 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21.954 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 234.699 zł; na inwestycje - utworzenie gminnego zespołu reagowania - 10.000zł. Dotacje z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wg pisma NR DPT.421-8/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. 2.019 zł Na zadania własne przyjęto plan w wysokości 287.699 zł: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 116.797 zł; ośrodki pomocy społecznej 170.902 zł Ustala się plan dotacji 4.798.656 zł. OGÓŁEM DOCHODY BUDśETU 22.274.666 ZŁ : dochody własne gminy - 10.186.649zł tj. 46%, subwencja ogólna - 7.289.361 zł tj. 33%, dotacje celowe z budŝetu państwa 4.798.656 zł tj. 21%.

Wydatki budŝetowe na rok 2007 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: wydatki majątkowe: Budowa sieci wodociągowej Kosów - Lewkówka - 162.000 zł; Budowa sieci wodociągowej Michałów - Raków - 33.000 zł; Budowa sieci wodociągowej w Karlinie ul. Słoneczna - 23.000 zł; Budowa sieci wodociągowej w Rakowie ul. Moszczenicka - 5.000 zł Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku szatni GLKS Moszczenica - 3.000 zł; Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach - 30.000 zł Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków 200.000 zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Babach i Kiełczówce, etap II 98.000zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Leśna, ul. Batorówka, etap II 1.200.382zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy, ul. Dworcowa 90.000 zł; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie, ul. Północna, etap III - 240.000 zł; Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szatni GLKS Moszczenica - 18.000 zł. Budowa sieci wodociągowej w Srocku, ul. Słoneczna - 30.000 zł. Izby rolnicze: wydatki bieŝące 2% podatku rolnego 10.000 zł. Pozostała działalność: wydatki bieŝące 25.000 zł. Razem: 2.167.382 zł Razem: 2.132.382 zł 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi wojewódzkie : wydatki majątkowe PT na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 716 wg porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Moszczenica przez województwo łódzkie zadania samorządu z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi zwarte w dniu 24 sierpnia 2006 roku 100.000 zł Drogi publiczne gminne : wydatki bieŝące utrzymanie bieŝące dróg gminnych 80.000 zł; wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3.242.000zł na następujące zadania: budowa drogi w Jarostach, ul. Miła 1.667.000zł; budowa drogi Białkowice Gazomia Nowa 1.555.000zł ( środki własne 55.000; kredyt 1.500.000 budowa drogi w Babach, ul. Sieradzka 10.000zł; budowa drogi w Babach, ul. Wąska 10.000zł;

Drogi wewnętrzne : wydatki bieŝące - utrzymanie bieŝące dróg wewnętrznych 140.000 zł wydatki majątkowe 1.539.000 planuje się na następujące zadania: budowa drogi ul. Poduchowna w Moszczenicy wraz z parkingami 1.529.000 ( środki własne 129.000; kredyt 1.400.000); na budowę drogi w Podolinie Kolonii 10.000 zł Razem: 5.101.000 zł 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami : wydatki bieŝące 10.000 zł; Pozostała działalność: : wydatki bieŝące utrzymanie budynków komunalnych 25.000 zł Razem: 35.000 zł 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieŝące ( decyzje o warunkach zabudowy) 30.000 zł 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieŝące 124.046 zł wynagrodzenia i pochodne - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 123.407 zł, koszty transportu dowodów osobistych 499 zł, akcja kurierska 140 zł Rada Gminy wydatki bieŝące 60.000 zł; Urząd Gminy : wydatki bieŝące- 2.091.686 zł wynagrodzenia i pochodne 1.704.000 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu 100.000; Promocja jednostek samorządu terytorialnego : wydatki bieŝące- 2.000 zł Pozostała działalność: wydatki bieŝące składka za dwóch delegatów do Związku Gmin Regionu Łódzkiego 5.000 zł Razem: 2.382.732 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA wydatki bieŝące - aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.019 zł 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Jednostki terenowe Policji : wydatki bieŝące 5.000 zł (na zakup biurek, krzeseł, regałów, radiotelefonów) Ochotnicze straŝe poŝarne : wydatki bieŝące 70.000 zł wynagrodzenia i pochodne 16.000 zł, Obrona cywilna wydatki bieŝące energia magazynku OC 500 zł. Razem: 75.500 zł. 8. POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEśNOŚCI BUDśETOWYCH : wydatki bieŝące 35.000 wynagrodzenia i pochodne 34.000 zł za inkaso zobowiązań pienięŝnych. 9. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki bieŝące odsetki od zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz prowizja na ich zaciągnięcie 17.000 zł. 10. RÓśNE ROZLICZENIA wydatki bieŝące rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 20.000 zł. 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki bieŝące 5.449.365 zł wynagrodzenia i pochodne 4.418.000 zł Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki bieŝące 404.517 wynagrodzenia i pochodne 349.100 zł, Przedszkole dotacja na bieŝącą działalność Niepublicznego Przedszkola w Moszczenicy 170.000 zł; Gimnazja wydatki bieŝące 2.309.027 zł wynagrodzenia i pochodne 1.922.080 zł

DowoŜenie uczniów do szkół wydatki bieŝące 250.000 zł; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieŝące 55.240 zł; Pozostała działalność wydatki bieŝące ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli 60.000 zł. Razem: 8.698.149 zł 12. OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne dotacja dla Gminnego Zespołu Zdrowia w wysokości 50.000 zł na następujące programy zdrowotne: program wykrywania i rehabilitacji wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 14 lat z terenu naszej gminy; program stomatologicznej edukacji prozdrowotnej i profilaktyki fluorkowej próchnicy zębów u dzieci i uczniów Gminy Moszczenica; program do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych; profilaktyczny program wykrywania schorzeń narządu wzroku; program zapobiegania chorobom zakaźnym. wydatki majątkowe zadanie pn. Modernizacja oraz rozbudowa budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia (budynek stanowi własność jst) 50.000zł, zakup 2 autoklawów 30.000 zł, zakup pieca c.o. 10.000 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieŝące (program profilaktyki) 140.000 zł wynagrodzenia i pochodne 20.000 zł Razem: 280.000 zł 13. OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wydatki bieŝące 10.000 zł; Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące 4.117.739 zł wynagrodzenia i pochodne 120.178 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieŝące 21.954 zł;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieŝące 506.496 zł skł. ZUS zasiłkobiorców 5.000 zł; zasiłki celowe 150.000 zł Dodatki mieszkaniowe wydatki bieŝące 80.000 zł; Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieŝące 319.862 zł, wynagrodzenia i pochodne 277.222 zł; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieŝące 5.000 zł wynagrodzenia i pochodne 5.000 zł ; Pozostała działalność wydatki bieŝące doŝywianie uczniów 150.000 zł. 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki bieŝące 976.833 zł wynagrodzenia i pochodne 518.300 zł. 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące 5.000 zł; wynagrodzenia i pochodne 5.000 zł. Razem: 5.211.051 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieŝące 130.000 zł; wydatki majątkowe planuje się w wysokości 57.000 zł na następujące zadania: Rozbudowa obwodu oświetlenia ulicznego w Michałowie 39.000 zł; Budowa oświetlenia ulicznego Jarosty, ul. Nowa, Karlin ul. Słoneczna i Południowa 18.000 zł Pozostała działalność wydatki bieŝące 114.000 zł wynagrodzenia i pochodne 30.000 zł; wydatki majątkowe planuje się w wysokości 50.000 zł na zadanie pn. Budowa chodnika w Rakowie ul. Główna 35.000 zł, w Moszczenicy ul. Kosowska 15.000 zł. Razem: 356.000 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury dotacja dla instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy 300.000 zł wydatki majątkowe planuje się w wysokości 40.000 na budowę przyłącza energetycznego do GOK Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy dotacja dla instytucji kultury 130.000 zł; Razem: 470.000 zł 17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki majątkowe planuje się na 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę Centrum Rekreacji i Sportu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 167.000zł. Razem: 217.000 zł OGÓŁEM WYDATKI BUDśETU: : 26.074.666 ZŁ. 1 Wydatki bieŝące - 17.840.284 tj. 68% wynagrodzenia i pochodne - 9.517.287 tj. 36% 2 Wydatki majątkowe - 7.400.382 tj. 29% 3 Dotacje - 817.000 tj. 3% 4 Obsługa zadłuŝenia - 17.000 ZESTAWIENIE BUDśETU NA ROK 2007: DOCHODY 22.274.666 WYDATKI 26.074.666 PRZYCHODY 4.138.000 ROZCHODY 338.000 OGÓŁEM 26.412.666 OGÓŁEM 26.412.666