Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie jako dysponentowi części budżetowej. Ponadto budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje dotacje, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządu województwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki zapisane w ustawie budżetowej na rok 2007 w części 85/08 województwo lubuskie to 0,24% łącznych wydatków budżetu państwa. W ustawie budżetowej z 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 15 poz. 90) wydatki części 85/08 województwo lubuskie wynoszą 645.738 tys. zł, natomiast dochody 38.780 tys. zł. Struktura wydatków w ustawie budżetowej na 2007 r. według grup ekonomicznych ukształtowała się następująco: dotacje 547.577 tys. zł 84,8 % ogółu wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych 870 tys. zł 0,1 % wydatki bieżące jednostek budżetowych 65.600 tys. zł 10,2 % wydatki majątkowe 6.326 tys. zł 1,0 % finansowanie projektów z udziałem środków UE 25.365 tys. zł 3,9 % Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego: 1
Struktura wydatków według grup ekonomicznych wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki majątkowe finansowanie projektów z udziałem środków UE świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje DOTACJE Dotacje stanowią blisko 85% wydatków zapisanych w budżecie Wojewody Lubuskiego i przekazywane są głównie do samorządów (gmin, powiatów oraz samorządu województwa). 1. Dotacje dla gmin przekazywane są na następujące zadania: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 336.920 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 55.471 tys. zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.900 tys. zł, ośrodki wsparcia 4.240 tys. zł, ośrodki pomocy społecznej 9.624 tys. zł, program Posiłek dla potrzebujących 8.914 tys. zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 603 tys. zł, administracja publiczna - 8.886 tys. zł, 2
2. Dotacje dla powiatów przekazywane są m. in. na następujące zadania: komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 40.645 tys. zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 20.333 tys. zł, nadzór budowlany 2.904 tys. zł, administracja publiczna 2.440 tys. zł, prace geodezyjne i kartograficzne 1.889 tys. zł, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1.782 tys. zł, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1077 tys. zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 686 tys. zł, domy pomocy społecznej 31.850 tys. zł, prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 570 tys. zł, komisje poborowe 434 tys. zł, ośrodki wsparcia 216 tys. zł. 3. Dotacje dla samorządu województwa przekazywane są m.in. na następujące zadania: bieżące utrzymanie melioracji wodnych 4.300 tys. zł, Wojewódzki Urząd Pracy 848 tys. zł, Administracja publiczna 292 tys. zł, Staże i specjalizacje medyczne 1.520 tys. zł, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 210 tys. zł, 4. Dotacje podmiotowe przekazywane są na: funkcjonowanie ośrodka doradztwa rolniczego 4.904 tys. zł, funkcjonowanie spółek wodnych 80 tys. zł. 5. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: zapobieganie i zwalczanie AIDS, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 tys. zł, dofinansowanie ośrodków wsparcia 230 tys. zł, kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej 220 tys. zł, ochrona zabytków - 50 tys. zł. 3
6. Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 573 tys. zł. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W projekcie budżetu Wojewody Lubuskiego na tę grupę wydatków zaplanowano środki w wysokości 870 tys. zł, m.in. na: świadczenia dla funkcjonariuszy straży pożarnej (równoważnik za umundurowanie) - 312 tys. zł, bieżącą realizację zasądzonych rent pacjentów byłych państwowych jednostek służby zdrowia - 214 tys. zł, wypłatę rent dla osób, które na terenie placówek oświatowych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu 41 tys. zł, nagrody Kuratora Oświaty 121 tys. zł. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W projekcie budżetu na rok 2007 na wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 65.600 tys. zł. Są to wydatki następujących jednostek: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1.340 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 3.726 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 4.024 tys. zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 4.158 tys. zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej 439 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 2.354 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 1.902 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1.015 tys. zł, Lubuski Urząd Wojewódzki 17.962 tys. zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 4.059 tys. zł, Lubuskie Kuratorium Oświaty 4.090 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 559 tys. zł, Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego 1.464 tys. zł, Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 211 tys. zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 3.520 tys. zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 1.052 tys. zł, 4
Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Lubuskiego 1.047 tys. zł. Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące na realizację następujących zadań: Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 70 tys. zł, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 1.819 tys. zł, Bieżące utrzymanie drogowych przejść granicznych 8.151 tys. zł, Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 23 tys. zł, Plany zagospodarowania przestrzennego 130 tys. zł, Prace geodezyjne i kartograficzne 100 tys. zł, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 tys. zł, Komisje poborowe 25 tys. zł, Komisje egzaminacyjne 30 tys. zł, Wydatki obronne 470 tys. zł, Obronę cywilna 402 tys. zł, Wydatki związane z prywatyzacją 76 tys. zł, Rezerwa Wojewody 200 tys. zł, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 197 tys. zł, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 255 tys. zł, Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 477 tys. zł, Rezerwaty i pomniki przyrody - 123 tys. zł. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W ustawie budżetowej na 2007 rok zapisano kwotę łączną 6.326 tys. zł. Wśród tych wydatków największe pozycje stanowią: 1) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w zakresie melioracji wodnych 1.200 tys. zł, 5
2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.944 tys. zł, 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.250 tys. zł, 4) inwestycje na Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku 600 tys. zł, 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej PSP - 120 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2007 znalazły się również wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Łącznie dla części 85/08 województwo lubuskie zapisano kwotę 25.365 tys. zł, z tego na: 1. Melioracje wodne 20.469 tys. zł (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi ); 2. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 869 tys. zł (w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja, działanie 2.2 Scalanie gruntów ); 3. Restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 1.834 tys. zł (w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja, działania 22. Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi); 4. Lubuski Urząd Wojewódzki 2.193 tys. zł (w ramach Pomocy technicznej ZPORR i INTERREG III A). DOCHODY Dochody budżetu państwa zaplanowane na rok 2007 wynoszą 226.831.730 tys. zł, z czego dochody części 85/08 (województwo lubuskie) to kwota 38.780 tys. zł. Środki uzyskane przez jednostki objęte budżetem Wojewody Lubuskiego są w całości przekazywane na rachunek Ministerstwa Finansów. Należne budżetowi państwa dochody pochodzą m.in. z następujących źródeł: opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa 10.206 tys. zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 13.871 tys. zł, 6
opłaty paszportowe 3.500 tys. zł, wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych 3.500 tys. zł, dochody z dzierżaw pomieszczeń znajdujących się na drogowych przejściach granicznych 2.200 tys. zł, kary i grzywny nakładane kontrolowanym przez Inspekcję Transportu Drogowego przewoźnikom, w związku z nie przestrzeganiem przez nich przepisów o transporcie drogowym 3.601 tys. zł, kary i opłaty legalizacyjne nakładane przez Nadzór Budowlany 500 tys. zł, wpływy z usług świadczonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, a także przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 7