Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r.

Transkrypt

1 Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r. */ poniŝsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o kwoty wynikające z ustawy budŝetowej na rok

2 I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w 2009 r. W ustawie budŝetowej na 2009 rok zaplanowano: - dochody budŝetu państwa na kwotę tys. zł, - wydatki budŝetu państwa na kwotę nie większą niŝ tys. zł, - deficyt budŝetu państwa na kwotę nie większą niŝ tys. zł. Na wielkość prognozy dochodów budŝetu państwa w 2009 roku istotny wpływ miały głównie rozwój sytuacji gospodarczej oraz planowane zmiany systemowe. Wśród planowanych zmian systemowych, jako najwaŝniejsze naleŝy wymienić: - zmiana skali podatkowej dla dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (wprowadzenie dwóch stawek 18% i 32%, progu zł i kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł), - wprowadzenie na przełomie lat 2008 i 2009 r. zmiany, która skróci termin zwrotu podatku VAT ze 180 do 60 dni oraz umoŝliwienie rozliczania podatku z importu towarów w niektórych procedurach uproszczonych w deklaracji VAT, - likwidacja dodatkowego zobowiązania o charakterze sankcyjnym ustalanego w wyniku naruszenia rozliczeń w podatku VAT oraz zmiany o charakterze administracyjnym, które mają na celu uproszczenie systemu podatkowego w zakresie VAT, - podwyŝszenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe w związku z koniecznością spełnienia wymogów unijnych; w 2009 r. planowany jest 18,1% wzrost stawki akcyzy na papierosy, tj. o 5,2 pkt proc. niŝszy w porównaniu ze zrealizowanym w 2008 r. 2

3 Najistotniejsze informacje wynikające z ustawy budŝetowej: - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 102,9% - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów 103,1% - prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zł - obowiązkowa składka na fundusz pracy - 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne - obowiązkowa składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 3

4 II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r. w tys. zł Lp. Treść 2008 r. wg ustawy budŝetowej 2009 r. wg ustawy budŝetowej % 1. BudŜet państwa ogółem w tym: 2. BudŜety Wojewodów tego: 3. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego W ustawie budŝetowej w części 85/02 BudŜet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości tys. zł, które zaplanowane zostały w 18 działach klasyfikacji budŝetowej, z tego: - wydatki bieŝące tys. zł, - wydatki majątkowe tys. zł, - wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej tys. zł 4

5 Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budŝetowej na rok 2009 w układzie poszczególnych działów przedstawia poniŝsza tabela w tys. zł Dział Nazwa działów Wydatki wg. ustawy budŝetowej na rok 2009 wydatki bieŝące Z tego: wydatki majątkowe wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpoŝarowa RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Do najwaŝniejszych zadań finansowanych z budŝetu Wojewody zadania zaliczane do działów: - pomoc społeczna tys. zł, - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa tys. zł, - rolnictwo i łowiectwo tys. zł. - administracja publiczna tys. zł, naleŝą 5

6 - ochrona zdrowia tys. zł, -transport i łączność tys. zł Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie tys. zł, co stanowi 94 % wydatków ujętych w ustawie budŝetowej na rok Na zadania finansowane w pozostałych 12 działach przeznaczono tys. zł, tj. 6 % wydatków ujętych w ustawie budŝetowej na rok Ujęte w ustawie budŝetowej na rok 2009 wydatki w budŝecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie podstawowych grup zawiera poniŝsze zestawienie: Ogółem z tego: Wyszczególnienie - Dotacje w tym: dotacje dla j.s.t. na zadania bieŝące pozostałe dotacje bieŝące Wydatki ogółem w tys. zł Świadczenia Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych Wydatki majątkowe w tym: dotacje dla j.s.t. na zadania inwestycyjne Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w tym: dotacje dla jst na zadania bieŝące dotacje na zadania inwestycyjne świadczenia 10 wydatki bieŝące jednostek budŝetowych wydatki majątkowe jednostek budŝetowych 154 Jak wynika z powyŝszego zestawienia 88,76 % wydatków ujętych w ustawie budŝetowej na rok 2009 w budŝecie Wojewody stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieŝące i inwestycyjne) wynosi łącznie tys. zł.( załączniki Nr 1 i 2). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji 6

7 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a takŝe dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniŝsze zestawienie. Wyszczególnienie Ogółem dotacje z tego na zadania: bieŝące w tysiącach złotych majątkowe Dotacje na zadania własne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień NajwyŜszą kwotę stanowiącą 84,1% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość zestawienie. dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniŝsze Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota ogółem dotacji z tego na realizację zadań: bieŝących w tysiącach złotych majątkowych Ogółem Gminy Powiaty Samorząd województwa Ustalone kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 2009 r. ulegną zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych. Ponadto w ustawie budŝetowej na 2009 rok ujęte zostały pozostałe dotacje bieŝące w wysokości tys. zł, co stanowi 0,86 % wydatków ogółem. ( załącznik Nr 3) PowyŜsze środki obejmują : - dotacje podmiotowe dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zł, Spółek wodnych 165 tys. zł 7

8 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 502 tys. zł - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 24 tys. zł - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 266 tys. zł - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 85 tys. zł Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości tys. zł ( 0,13% kwoty wydatków) przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ( załącznik Nr 4). Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ( w tym świadczenia ) ujęte w ustawie budŝetowej na rok 2009 w wysokości tys. zł, stanowią 10,23 % łącznej kwoty wydatków. Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ( bez środków unijnych ) ujęte w ustawie budŝetowej na rok 2009 w wysokości tys. zł przedstawia załącznik Nr 5. Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budŝetowych, tj. Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dolnośląskiego 8

9 Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej StraŜy Rybackiej. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw Lp. I. Województwo BudŜety Wojewodów w tym: Ustawa budŝetowa na rok w tys. zł Lokata pod względem wielkości budŝetu 1. Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

10 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział razem Plan ( w tys. zł) dotacji z tego: na 2009 r. z zakresu administracji rządowej porozumienia własne gminy powiaty powiaty powiaty Marszałek Marszałek Marszałek gminy Marszałek gminy powiaty Marszałek

11 Załącznik Nr 2 Plan z tego: ( w tys. zł) dotacji dotacje dla z tego: na 2009 r. jednostek na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział samorządu powiaty Marszałek Marszałek Marszałek razem terytorialnego Załącznik Nr 3 ( w tys. zł) Plan na 2009 r. pozostałe z tego: dotacje dotacje dotacje dotacje dotacje dotacje Dział Rozdział bieŝące podmiotowe celowe dla celowe dla celowe dla celowe dla fundacji stowarz. pozost. jedn. dofin, pr.rem. nie zal. do prac remont sekt. f. publ. i konserw razem

12 Załącznik nr 4 W tym paragraf z czwartą cyfrą: ( w tys. zł) Dział Rozdział Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych "0" "8" "9" razem Załącznik Nr 5 Dział Rozdział Nazwa działów /w tym rozdział/ Wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ( w tys. zł) OGÓŁEM Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Rezerwaty i pomniki przyrody 25 Wydział Geodezji i Nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 Wydział Infrastruktury Działalność usługowa Cmentarze 50 Wydział Organizacyjno - Administracyjny Transport i łączność Przejścia graniczne Administracja publiczna

13 75011 Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Pozostała działalność 5 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Urzędy wojewódzkie Kuratorium Oświaty Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ochrona zdrowia Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 937 Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy Rybackiej Rybołówstwo i rybactwo Państwowa StraŜ Rybacka Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

14 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Handel Inspekcja Handlowa Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Działalność usługowa Nadzór budowlany Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Inspekcja Transportu Drogowego Transport i łączność Inspekcja Transportu Drogowego Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Administracja publiczna Komisje poborowe

15 15