UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 216 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.219, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 28 539 864 zł, z tego: 1) dochody bieżące 6 zł; 2) dochody majątkowe 27 939 864 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 369 935 zł, z tego: 1) dochody bieżące 669 935 zł, 2) dochody majątkowe 7 zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 46 912 818 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 1 575 775 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 1 377 147 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 366 18 zł, b) dotacje 183 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę 45 337 43 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 45 32 46 zł, wydatki z udziałem środków europejskich 36 958 586 zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 73 874 zł; b) dotacje na inwestycje 34 583 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 583 923 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 883 923 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 736 956 zł, b) dotacje 146 967 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. 1 2

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 216 r. w kwocie 3 62 13 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 919 34 zł; 2) emisji obligacji 143 96 zł. Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2. Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5. 3 4 5 6 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 8 9 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 11 Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 12 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 13 2 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 216 r. Nr XX/414/215 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 215 roku otrzymuje brzmienie: 2 ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 zł; 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 62 13 zł; 2

3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 4 zł, na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 217-222 z tego: 217 18 zł, 218 95 zł, 219 7 zł, 22 35 zł, 221 45 zł, 222 47 zł. 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 19 256 94 zł. 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 15 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 3

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem 28 539 864 1 369 935 Dochody bieżące 6 669 935 Dochody majątkowe 27 939 864 7 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27 831 531 Dochody bieżące 6 1. Dochody własne 6 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Dochody majątkowe 27 231 531 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27 231 531 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 27 231 531 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie 27 231 531 (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 34 583 7 Dochody majątkowe 34 583 7 1. Dochody własne 7 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 Dochody ze sprzedaży majątku 7 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 34 583 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 34 583 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 416 799 Dochody bieżące 416 799 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 416 799 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 295 1.2 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 121 799 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 Dochody bieżące 25 1. Dochody własne 25 1.1 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 25 852 POMOC SPOŁECZNA 3 136 Dochody bieżące 3 136 1. Dochody własne 3 136 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 136 Pozostałe odsetki 136 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 3 4

Dział 921 1. 1.1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 43 75 Dochody majątkowe 43 75 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 43 75 43 75 43 75 5

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 1 38 333 95 136 Dochody bieżące 6 25 136 Dochody majątkowe 78 333 7 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 Dochody bieżące 6 1. Dochody własne 6 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 34 583 7 Dochody majątkowe 34 583 7 1. Dochody własne 7 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 Dochody ze sprzedaży majątku 7 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 34 583 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 34 583 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 Dochody bieżące 25 1. Dochody własne 25 1.1 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 25 852 POMOC SPOŁECZNA 136 Dochody bieżące 136 1. Dochody własne 136 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 136 Pozostałe odsetki 136 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 43 75 1. 1.1 Dochody majątkowe 43 75 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 43 75 43 75 43 75 6

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 27 231 531 419 799 Dochody bieżące 419 799 Dochody majątkowe 27 231 531 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27 231 531 Dochody majątkowe 27 231 531 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27 231 531 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 27 231 531 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie 27 231 531 (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 416 799 Dochody bieżące 416 799 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 416 799 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 295 1.2 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 121 799 852 POMOC SPOŁECZNA 3 Dochody bieżące 3 1. Dochody własne 3 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 3 7

Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody 18 158 966 931 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1 952 PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 58 966 953 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 18 8

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział 4 Wydatki razem 46 912 818 1 583 923 Wydatki bieżące 1 575 775 883 923 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 377 147 736 956 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 366 18 736 956 dotacje 183 146 967 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 Wydatki majątkowe 45 337 43 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 45 32 46 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 958 586 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 73 874 7 dotacje na inwestycje 34 583 Zadania własne 46 912 818 1 583 787 Wydatki bieżące 1 575 775 883 787 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 377 147 736 82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 366 18 736 82 dotacje 183 146 967 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 Wydatki majątkowe 45 337 43 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 45 32 46 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 958 586 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 73 874 7 dotacje na inwestycje 34 583 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 24 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 3 138 Wydatki bieżące 399 478 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 395 85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 395 85 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 Wydatki majątkowe 39 9 66 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 39 9 66 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 273 73 9

Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 626 93 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 399 97 Wydatki bieżące 327 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 327 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 327 3 Wydatki majątkowe 72 94 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 94 - wydatki z udziałem środków europejskich 72 94 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 37 178 31 Wydatki bieżące 13 198 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 57 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 57 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 Wydatki majątkowe 37 164 833 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 164 833 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 2 79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 964 43 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 435 191 Wydatki majątkowe 1 435 191 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 435 191 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 435 191 617 DROGI WEWNĘTRZNE 77 641 Wydatki majątkowe 77 641 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 641 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 641 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 554 35 Wydatki bieżące 59 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 59 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 25 Wydatki majątkowe 495 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 495 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 495 55 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 29 583 7 Wydatki majątkowe 1 29 583 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 725 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 7 dotacje na inwestycje 34 583 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 29 583 Wydatki majątkowe 1 29 583 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 725 1

Dział - wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 dotacje na inwestycje 34 583 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 913 Wydatki majątkowe 47 913 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 47 913 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 913 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 47 913 Wydatki majątkowe 47 913 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 47 913 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 913 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 373 347 728 Wydatki bieżące 183 728 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 693 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 693 dotacje 183 35 Wydatki majątkowe 2 19 347 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 19 347 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 19 347 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 679 597 Wydatki majątkowe 1 679 597 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 679 597 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 679 597 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 814 PRZEDSZKOLA 63 1 8 Wydatki bieżące 6 8 dotacje 6 8 Wydatki majątkowe 3 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 1 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 811 GIMNAZJA 496 741 Wydatki majątkowe 496 741 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 496 741 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 496 741 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 19 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 6 19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 19 813 SZKOŁY ZAWODOWE 19 8 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 4 8 11

Dział 8149 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 8 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 12 Wydatki bieżące 12 12 dotacje 12 12 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 693 Wydatki bieżące 693 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 693 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 693 852 POMOC SPOŁECZNA 954 52 13 Wydatki bieżące 818 193 13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 193 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 795 154 3 dotacje 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 Wydatki majątkowe 136 327 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 136 327 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 136 327 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 847 236 Wydatki bieżące 88 193 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 193 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 795 154 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 39 43 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 39 43 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 43 8523 OŚRODKI WSPARCIA 4 5 Wydatki majątkowe 4 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 5 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 1 Wydatki bieżące 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 12

Dział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 6 784 Wydatki majątkowe 6 784 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 784 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 784 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 226 637 4 82 Wydatki bieżące 135 14 4 82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 135 14 4 82 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135 14 4 82 Wydatki majątkowe 1 91 533 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 91 533 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 91 533 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 816 533 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 Wydatki majątkowe 86 533 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 533 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 533 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 11 967 Wydatki bieżące 11 967 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 967 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 967 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 82 Wydatki bieżące 4 82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 82 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 82 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 285 Wydatki majątkowe 285 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 137 Wydatki bieżące 23 137 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 137 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 137 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 66 53 11 967 Wydatki bieżące 11 967 dotacje 11 967 Wydatki majątkowe 66 53 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 66 53 - wydatki z udziałem środków europejskich 474 856 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 647 9216 TEATRY 2 16 13

Dział Wydatki bieżące 2 16 dotacje 2 16 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 653 736 37 747 Wydatki bieżące 37 747 dotacje 37 747 Wydatki majątkowe 653 736 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 653 736 - wydatki z udziałem środków europejskich 474 856 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 178 88 92116 BIBLIOTEKI 41 899 Wydatki bieżące 41 899 dotacje 41 899 92118 MUZEA 2 161 Wydatki bieżące 2 161 dotacje 2 161 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 767 Wydatki majątkowe 6 767 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 767 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 767 926 KULTURA FIZYCZNA 8 177 Wydatki majątkowe 8 177 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 177 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 177 9261 OBIEKTY SPORTOWE 8 177 Wydatki majątkowe 8 177 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 177 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 177 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 136 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 852 POMOC SPOŁECZNA 136 Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 136 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 136 Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 136 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 136 14

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział 4 Wydatki razem 8 564 642 1 25 763 Wydatki bieżące 727 384 55 763 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 561 384 438 956 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 561 384 438 956 dotacje 156 111 87 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 Wydatki majątkowe 7 837 258 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 532 675 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 757 796 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 774 879 7 dotacje na inwestycje 34 583 Zadania własne 8 564 642 1 25 627 Wydatki bieżące 727 384 55 627 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 561 384 438 82 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 561 384 438 82 dotacje 156 111 87 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 Wydatki majątkowe 7 837 258 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 532 675 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 757 796 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 774 879 7 dotacje na inwestycje 34 583 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 24 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 122 17 Wydatki bieżące 386 28 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 386 28 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 386 28 Wydatki majątkowe 2 735 827 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 735 827 - wydatki z udziałem środków europejskich 72 94 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 662 887 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 399 97 Wydatki bieżące 327 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 327 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 327 3 15

Dział Wydatki majątkowe 72 94 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 94 - wydatki z udziałem środków europejskich 72 94 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 435 191 Wydatki majątkowe 1 435 191 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 435 191 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 435 191 617 DROGI WEWNĘTRZNE 77 641 Wydatki majątkowe 77 641 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 641 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 641 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 554 35 Wydatki bieżące 59 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 59 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 25 Wydatki majątkowe 495 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 495 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 495 55 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 29 583 7 Wydatki majątkowe 1 29 583 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 725 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 7 dotacje na inwestycje 34 583 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 29 583 Wydatki majątkowe 1 29 583 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 725 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 dotacje na inwestycje 34 583 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 913 Wydatki majątkowe 47 913 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 47 913 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 913 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 47 913 Wydatki majątkowe 47 913 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 47 913 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 913 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 335 438 418 Wydatki bieżące 156 418 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 398 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 398 16

Dział dotacje 156 2 Wydatki majątkowe 2 179 438 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 179 438 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 179 438 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 679 597 Wydatki majątkowe 1 679 597 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 679 597 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 679 597 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 814 PRZEDSZKOLA 63 1 8 Wydatki bieżące 6 8 dotacje 6 8 Wydatki majątkowe 3 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 1 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 811 GIMNAZJA 496 741 8149 815 Wydatki majątkowe 496 741 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 496 741 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 496 741 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 Wydatki bieżące 12 dotacje 12 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 398 Wydatki bieżące 398 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 398 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 398 852 POMOC SPOŁECZNA 17 284 1 Wydatki bieżące 1 1 dotacje 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 Wydatki majątkowe 97 284 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 284 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 284 17

Dział 8523 OŚRODKI WSPARCIA 4 5 Wydatki majątkowe 4 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 5 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 1 Wydatki bieżące 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 6 784 Wydatki majątkowe 6 784 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 784 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 784 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 941 637 4 82 Wydatki bieżące 135 14 4 82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 135 14 4 82 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135 14 4 82 Wydatki majątkowe 86 533 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 533 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 533 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 816 533 Wydatki bieżące 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 Wydatki majątkowe 86 533 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 533 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 533 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 11 967 Wydatki bieżące 11 967 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 967 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 967 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 82 Wydatki bieżące 4 82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 82 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 82 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 137 Wydatki bieżące 23 137 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 137 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 137 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 66 53 81 87 Wydatki bieżące 81 87 dotacje 81 87 Wydatki majątkowe 66 53 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 66 53 - wydatki z udziałem środków europejskich 474 856 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 647 18

Dział 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 653 736 37 747 Wydatki bieżące 37 747 dotacje 37 747 Wydatki majątkowe 653 736 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 653 736 - wydatki z udziałem środków europejskich 474 856 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 178 88 92116 BIBLIOTEKI 41 899 Wydatki bieżące 41 899 dotacje 41 899 92118 MUZEA 2 161 Wydatki bieżące 2 161 dotacje 2 161 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 767 Wydatki majątkowe 6 767 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 767 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 767 926 KULTURA FIZYCZNA 8 177 Wydatki majątkowe 8 177 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 177 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 177 9261 OBIEKTY SPORTOWE 8 177 Wydatki majątkowe 8 177 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 177 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 177 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 136 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 852 POMOC SPOŁECZNA 136 Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 136 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 136 Wydatki bieżące 136 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 136 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 136 19

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem 38 348 176 333 16 Wydatki bieżące 848 391 333 16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 815 763 298 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 724 298 dotacje 27 35 16 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 37 499 785 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 499 785 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 2 79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 298 995 Zadania własne 38 348 176 333 16 Wydatki bieżące 848 391 333 16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 815 763 298 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 724 298 dotacje 27 35 16 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 37 499 785 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 499 785 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 2 79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 298 995 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 37 178 31 Wydatki bieżące 13 198 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 57 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 57 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 Wydatki majątkowe 37 164 833 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 164 833 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 2 79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 964 43 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 37 178 31 Wydatki bieżące 13 198 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 57 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 57 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 Wydatki majątkowe 37 164 833 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 164 833 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 2 79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 964 43 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 37 99 31 Wydatki bieżące 27 31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 295 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295 dotacje 27 15 2

Dział Wydatki majątkowe 1 99 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 99 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 99 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 19 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 6 19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 19 813 SZKOŁY ZAWODOWE 19 8 815 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 4 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 8 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 Wydatki bieżące 12 dotacje 12 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 295 Wydatki bieżące 295 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 295 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295 852 POMOC SPOŁECZNA 847 236 3 Wydatki bieżące 88 193 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 193 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 795 154 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 39 43 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 39 43 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 43 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 847 236 Wydatki bieżące 88 193 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 193 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 795 154 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 39 43 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 39 43 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 43 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 285 Wydatki majątkowe 285 21

Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 285 Wydatki majątkowe 285 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 16 Wydatki bieżące 2 16 dotacje 2 16 9216 TEATRY 2 16 Wydatki bieżące 2 16 dotacje 2 16 22

Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem 23 Zadania własne 23 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 ZTM Remont wiat przystankowych 1 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 13 Remont urządzeń przystankowych ZTM 13 23

Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział 4 Dysponent Wydatki razem 45 337 43 7 Wydatki majątkowe 45 337 43 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 45 32 46 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 958 586 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 73 874 7 dotacje na inwestycje 34 583 Zadania własne 45 337 43 7 Wydatki majątkowe 45 337 43 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 45 32 46 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 958 586 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 73 874 7 dotacje na inwestycje 34 583 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 udziału energii ze źródeł 2 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 39 9 66 Wydatki majątkowe 39 9 66 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 39 9 66 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 273 73 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 626 93 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 72 94 615 Wydatki majątkowe 72 94 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 94 - wydatki z udziałem środków europejskich 72 94 Rzeszowska kolejka miejska 72 94 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 37 164 833 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD MZD Wydatki majątkowe 37 164 833 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 164 833 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 2 79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 964 43 Przebudowa skrzyżowania Al.Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 129 679 36 26 12 MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej 161 514 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 55 24

Dział Dysponent MZD Rozbudowa ul. Strażackiej 66 972 MZD potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 5 656 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 435 191 Wydatki majątkowe 1 435 191 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 435 191 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 435 191 MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 563 954 MZD Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy 2 MZD Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 359 39 MZD Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie 3 w Rzeszowie MZD Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska- Dukielska-Bł. Karoliny 3 121 MZD Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej 6 188 MZD Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 2 538 617 DROGI WEWNĘTRZNE 77 641 Wydatki majątkowe 77 641 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 641 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 641 MZD Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 43 948 MZD Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem 7 381 MZD Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 287 72 MZD Rozbudowa ul. Rolniczej 368 592 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 495 55 Wydatki majątkowe 495 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 495 55 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 495 55 Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 395 55 Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 1 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 Modernizacja ciągu pieszego łączącego ul. 25 Dąbrowskiego z ul. Staszica 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 29 583 7 25

Dział 75 Dysponent Wydatki majątkowe 1 29 583 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 725 7 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 7 dotacje na inwestycje 34 583 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 BGM Wykupy nieruchomości 7 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 29 583 Wydatki majątkowe 1 29 583 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 725 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 715 dotacje na inwestycje 34 583 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie 5 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 14 4 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 1 56 25 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 46 8 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 3 92 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 1 41 528 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 115 513 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w 1 Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w 1 Rzeszowie Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A 7 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 913 7523 Wydatki majątkowe 47 913 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 47 913 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 913 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 47 913 Wydatki majątkowe 47 913 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 47 913 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 913 Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego 25 646 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 5 Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 17 267 26

Dział Dysponent 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 19 347 Wydatki majątkowe 2 19 347 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 19 347 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 19 347 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 679 597 Wydatki majątkowe 1 679 597 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 679 597 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 679 597 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 6 64 Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem 51 82 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem 55 927 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem 19 526 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 66 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, 22 25 ul. Ptasia 2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu 11 948 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 851 486 814 PRZEDSZKOLA 3 1 Wydatki majątkowe 3 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 1 Poprawa efektywności energetycznej budynku 3 1 Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 811 GIMNAZJA 496 741 Wydatki majątkowe 496 741 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 496 741 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 496 741 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem 58 741 Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 438 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 19 Wydatki majątkowe 6 19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 19 Budowa hali sportowej przy I LO 1 126 Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu 4 983 813 SZKOŁY ZAWODOWE 4 8 Wydatki majątkowe 4 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 8 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4 4 8 27

Dział Dysponent 852 POMOC SPOŁECZNA 136 327 Wydatki majątkowe 136 327 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 136 327 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 136 327 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 39 43 Wydatki majątkowe 39 43 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 39 43 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 43 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. 39 43 Powstańców Śląskich 4, etap II 8523 OŚRODKI WSPARCIA 4 5 Wydatki majątkowe 4 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 5 Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców Śląskich 4 4 5 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 6 784 Wydatki majątkowe 6 784 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 784 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 784 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a 6 784 na funkcje biurowe 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 9 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B 5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 91 533 Wydatki majątkowe 1 91 533 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 91 533 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 91 533 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 86 533 Wydatki majątkowe 86 533 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 533 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 533 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III 2 361 Budowa szaletu na Bulwarach 29 55 Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu 5 1 Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 39 36 Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 32 65 Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej 12 815 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 75 882 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy 9 717 28

Dział 919 921 9219 Dysponent Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych 2 85 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich 133 Odwodnienie ul. Tarnowskiej 19 549 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap 3 2 II Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 16 65 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej 32 568 Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa 39 729 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko 31 Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 58 966 Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 35 893 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 285 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe 285 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa 285 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 66 53 Wydatki majątkowe 66 53 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 66 53 - wydatki z udziałem środków europejskich 474 856 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 647 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 653 736 Wydatki majątkowe 653 736 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 653 736 - wydatki z udziałem środków europejskich 474 856 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 178 88 Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego 474 856 Centrum Sztuki Współczesnej Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu 169 28 Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże 9 6 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 767 Wydatki majątkowe 6 767 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 767 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 767 Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby 6 767 kulturalno-oświatowe 926 KULTURA FIZYCZNA 8 177 29

Dział Dysponent Wydatki majątkowe 8 177 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 177 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 177 9261 OBIEKTY SPORTOWE 8 177 Wydatki majątkowe 8 177 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 177 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 177 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 5 4 568 7 69 3

Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział 4 Dysponent Wydatki razem 36 962 214 Wydatki bieżące 3 628 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 Wydatki majątkowe 36 958 586 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 36 958 586 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 958 586 Zadania własne 36 962 214 Wydatki bieżące 3 628 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 Wydatki majątkowe 36 958 586 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 36 958 586 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 958 586 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 udziału energii ze źródeł 2 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 277 358 Wydatki bieżące 3 628 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 Wydatki majątkowe 36 273 73 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 36 273 73 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 273 73 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 72 94 615 Wydatki majątkowe 72 94 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 94 - wydatki z udziałem środków europejskich 72 94 Rzeszowska kolejka miejska 72 94 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 36 24 418 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące 3 628 wydatki z udziałem środków europejskich 3 628 Wydatki majątkowe 36 2 79 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 36 2 79 - wydatki z udziałem środków europejskich 36 2 79 31

Dział Dysponent MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 36 21 823 MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 2 595 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 921 9219 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 474 856 Wydatki majątkowe 474 856 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 474 856 - wydatki z udziałem środków europejskich 474 856 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 474 856 Wydatki majątkowe 474 856 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 474 856 - wydatki z udziałem środków europejskich 474 856 Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 474 856 32

Załącznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem 35 35 Wydatki bieżące 35 35 dotacje 35 35 Zadania własne 35 35 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 35 814 PRZEDSZKOLA 8 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 8 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15 813 SZKOŁY ZAWODOWE 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 8 815 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, 12 12 LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 12 12 33

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 6 68 Wydatki bieżące 6 68 dotacje 6 68 Zadania razem 6 68 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 68 9216 TEATRY 2 16 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska 2 16 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 37 747 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 37 747 92118 MUZEA 2 161 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek 2 161 34

Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 148 51 899 Wydatki bieżące 148 51 899 dotacje 148 51 899 Zadania razem 148 51 899 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 148 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 8 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 8 814 PRZEDSZKOLA 6 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 6 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 8 852 POMOC SPOŁECZNA 1 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w 1 schroniskach 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 41 899 92116 BIBLIOTEKI 41 899 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 41 899 35