DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Transkrypt

1

2

3

4

5 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) Dochody majątkowe Dochody własne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich

6 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozwój systemu transportu publicznego Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z opłat Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej INFORMATYKA Dochody bieżące 418 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 418 Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 418 Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

7 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z 2.2 administracją rządową Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej OBRONA NARODOWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Różne opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące

8 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłata za wydanie karty wędkarskiej Opłata za czynności egzekucyjne Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z opłaty komunikacyjnej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata za zajęcie pasa drogowego Opłata parkingowa Opłata adiacencka Renta planistyczna Różne opłaty Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.2.9 Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Odsetki od środków na rachunkach bankowych Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w przedszkolach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny 500

9 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Erasmus Książki i edukacja medialna online Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój E-learning - szkoła nowych możliwości Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech Budujemy dom samowystarczalny energetycznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Różne opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące

10 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 Dochody ze sprzedaży majątku RODZINA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w żłobkach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

11 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata za czynności egzekucyjne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury

12 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych

13 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozwój systemu transportu publicznego Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

14 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe INFORMATYKA Dochody bieżące 418 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 418 Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 418 Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej OBRONA NARODOWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Różne opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

15 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty skarbowej Opłata za czynności egzekucyjne Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata za zajęcie pasa drogowego Opłata parkingowa Opłata adiacencka Renta planistyczna Różne opłaty Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Odsetki od środków na rachunkach bankowych Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w przedszkolach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

16 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Erasmus Książki i edukacja medialna online Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój E-learning - szkoła nowych możliwości Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Różne opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Otrzymane spadki zapisy i darowizny Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 2 300

17 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych RODZINA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w żłobkach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata za czynności egzekucyjne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

18 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych

19 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) Dochody majątkowe Dochody własne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

20 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłata za wydanie karty wędkarskiej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z opłaty komunikacyjnej Opłata za zajęcie pasa drogowego Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny 300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Erasmus Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej

21 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech Budujemy dom samowystarczalny energetycznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

22 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 Dochody ze sprzedaży majątku RODZINA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

23 Tabela Nr 2 PRZYCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan na rok 2017 Razem przychody PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM

24 Tabela Nr 3 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje MELIORACJE WODNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje IZBY ROLNICZE Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000

25 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych LEŚNICTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich

26 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 dotacje na inwestycje RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR BUDOWLANY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych CMENTARZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFORMATYKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich 492 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich 492 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wydatki bieżące dotacje OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje OBRONA CYWILNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 617

30 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące

32 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych GIMNAZJA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ARTYSTYCZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych

33 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 402 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje ZWALCZANIE NARKOMANII Wydatki bieżące dotacje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych IZBY WYTRZEŹWIEŃ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

35 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI WSPARCIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ZASIŁKI STAŁE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

36 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane POWIATOWE URZĘDY PRACY Wydatki bieżące

37 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych INTERNATY I BURSY SZKOLNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych

38 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE Wydatki bieżące dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WSPIERANIE RODZINY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

39 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe

41 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TEATRY Wydatki bieżące dotacje FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE Wydatki bieżące dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Wydatki bieżące dotacje BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje MUZEA Wydatki bieżące dotacje OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000

42 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

43 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych IZBY WYTRZEŹWIEŃ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące dotacje SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

44 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące dotacje Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych KWALIFIKACJA WOJSKOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR BUDOWLANY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

45 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane KWALIFIKACJA WOJSKOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBRONA NARODOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

46 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI WSPARCIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych

47 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 świadczenia na rzecz osób fizycznych ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych

48 Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje MELIORACJE WODNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje IZBY ROLNICZE Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000

49 Dział Rozdz. 400 Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe

51 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych CMENTARZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFORMATYKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich 492 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000

52 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich 492 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych

53 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 świadczenia na rzecz osób fizycznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje OBRONA CYWILNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące

54 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich

55 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych GIMNAZJA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 402

56 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na rok 2017 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje ZWALCZANIE NARKOMANII Wydatki bieżące dotacje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych IZBY WYTRZEŹWIEŃ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 288

57 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚRODKI WSPARCIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych

58 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok ZASIŁKI STAŁE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Wydatki bieżące 4 480

59 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 dotacje KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WSPIERANIE RODZINY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW Wydatki bieżące

60 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

61 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

62 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE Wydatki bieżące dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje MUZEA Wydatki bieżące dotacje OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych

63 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych IZBY WYTRZEŹWIEŃ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

64 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące dotacje SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Wydatki bieżące dotacje Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane KWALIFIKACJA WOJSKOWA Wydatki bieżące 100 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych OBRONA NARODOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

65 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI WSPARCIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych

66 Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LEŚNICTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

67 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR BUDOWLANY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące dotacje BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące dotacje KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wydatki bieżące dotacje RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

68 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych GIMNAZJA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych GIMNAZJA SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące

69 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ARTYSTYCZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

70 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące

71 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane POWIATOWE URZĘDY PRACY Wydatki bieżące dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych INTERNATY I BURSY SZKOLNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych

72 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE Wydatki bieżące dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych RODZINA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

73 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje TEATRY Wydatki bieżące dotacje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Wydatki bieżące dotacje Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych

74 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych KWALIFIKACJA WOJSKOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR BUDOWLANY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

75 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane KWALIFIKACJA WOJSKOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

76 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych

77 Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Zadania własne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Remont samochodów ZTM ZTM Remont wiat przystankowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Niepodległości MZD Remont Mostu Lwowskiego MZD Remont Placu Śreniawitów MZD Remont podwieszanej kładki dla pieszych nad rzeką Wisłok (od ul. Podwisłocze do Bulwary) MZD Remont ul. Chmaja MZD Remont ul. Grottgera MZD Remont ul. Mikołajczyka MZD Remont ul. Załęskiej MZD Remont ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD Remont ul. Husarskiej MZD Remont ul. Jesionowej MZD Remont ul. Krokusowej - chodnik MZD Remont ul. Lotników (chodnik) MZD Remont ul. Solarza MZD Remont ul. Strzelniczej DROGI WEWNĘTRZNE MZD Remont ul. Bocznej Jarowej (za nr bud.32) MZD Remont ul. bocznej Sikorskiego (do nr 86 i 90) MZD Remont ul. bocznej Ślusarczyka MZD Remont ul. Brydaka MZD Remont ul. Brylantowej MZD Remont ul. Dwernickiego MZD Remont ul. Hoffmanowej (od parkingu przy Zelmer do garaży) MZD Remont ul. Konwalii MZD Remont ul. Promykowej MZD Remont ul. Sierpniowej

78 Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 MZD Remont ul. Szarych Szeregów MZD Remont ul. Światowida MZD Remont ul. Traugutta - od ul. Na Skały do końca MZD Remont ulic: Cytrynowej, Imbirowej i Waniliowej INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZTM Remont biletomatów ZTM Remont urządzeń przystankowych UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ BGM Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM BGM Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO BRMR Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz CMENTARZE ZZM Remont cmentarzy komunalnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE UM-RZ Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP OBRONA CYWILNA UM-RZ Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) STRAŻM Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SP01 Remonty jednostek oświatowych SP02 Remonty jednostek oświatowych SP03 Remonty jednostek oświatowych SP08 Remonty jednostek oświatowych SP09 Remonty jednostek oświatowych SP10 Remonty jednostek oświatowych SP11 Remonty jednostek oświatowych 7 662

79 Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 SP16 Remonty jednostek oświatowych SP17 Remonty jednostek oświatowych SP24 Remonty jednostek oświatowych SP25 Remonty jednostek oświatowych ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych ZS NR4 Remonty jednostek oświatowych ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych ZS-P1 Remonty jednostek oświatowych ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych ZS-P3 Remonty jednostek oświatowych ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych ZS-P7 Remonty jednostek oświatowych ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ZS SPECJ Remonty jednostek oświatowych PRZEDSZKOLA PP02 Remonty jednostek oświatowych PP03 Remonty jednostek oświatowych PP04 Remonty jednostek oświatowych PP05 Remonty jednostek oświatowych PP07 Remonty jednostek oświatowych PP09 Remonty jednostek oświatowych PP11 Remonty jednostek oświatowych PP12 Remonty jednostek oświatowych PP13 Remonty jednostek oświatowych PP14 Remonty jednostek oświatowych PP15 Remonty jednostek oświatowych PP16 Remonty jednostek oświatowych PP17 Remonty jednostek oświatowych PP18 Remonty jednostek oświatowych PP19 Remonty jednostek oświatowych PP20 Remonty jednostek oświatowych PP22 Remonty jednostek oświatowych PP23 Remonty jednostek oświatowych PP24 Remonty jednostek oświatowych PP28 Remonty jednostek oświatowych PP29 Remonty jednostek oświatowych PP32 Remonty jednostek oświatowych PP33 Remonty jednostek oświatowych 3 090

80 Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 PP34 Remonty jednostek oświatowych PP36 Remonty jednostek oświatowych PP37 Remonty jednostek oświatowych PP38 Remonty jednostek oświatowych PP40 Remonty jednostek oświatowych PP41 Remonty jednostek oświatowych PP42 Remonty jednostek oświatowych PP43 Remonty jednostek oświatowych ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 388 SP17 Remonty jednostek oświatowych 155 SP24 Remonty jednostek oświatowych GIMNAZJA GM01 Remonty jednostek oświatowych GM02 Remonty jednostek oświatowych GM06 Remonty jednostek oświatowych GM08 Remonty jednostek oświatowych GM09 Remonty jednostek oświatowych GM10 Remonty jednostek oświatowych GM11 Remonty jednostek oświatowych ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych ZSO NR2 Remonty jednostek oświatowych 859 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IIILO Remonty jednostek oświatowych IILO Remonty jednostek oświatowych ILO Remonty jednostek oświatowych IVLO Remonty jednostek oświatowych ZS NR1 Remonty jednostek oświatowych ZSO NR2 Remonty jednostek oświatowych ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych SZKOŁY ZAWODOWE ZS AGRO Remonty jednostek oświatowych ZS EKONOM Remonty jednostek oświatowych ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych ZS ENERG Remonty jednostek oświatowych ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych ZS KU Remonty jednostek oświatowych ZS MECH Remonty jednostek oświatowych ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych ZS SAM Remonty jednostek oświatowych ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 1 932

81 Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych SZKOŁY ARTYSTYCZNE ZS MUZ1 Remonty jednostek oświatowych ZS MUZ2 Remonty jednostek oświatowych ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 856 PP04 Remonty jednostek oświatowych 42 PP28 Remonty jednostek oświatowych 160 PP29 Remonty jednostek oświatowych 288 PP37 Remonty jednostek oświatowych 50 SP17 Remonty jednostek oświatowych 78 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH GM11 Remonty jednostek oświatowych 100 IVLO Remonty jednostek oświatowych 15 SP01 Remonty jednostek oświatowych 100 SP02 Remonty jednostek oświatowych 32 SP10 Remonty jednostek oświatowych 33 SP11 Remonty jednostek oświatowych 200 SP16 Remonty jednostek oświatowych 31 SP17 Remonty jednostek oświatowych SP24 Remonty jednostek oświatowych 200 ZS EKONOM ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 31 Remonty jednostek oświatowych 70 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 41 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 30 ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 65 ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych 200 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych ZS-P1 Remonty jednostek oświatowych 150 ZS-P3 Remonty jednostek oświatowych 10 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 50 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 117 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 16 ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych 15

82 Dział Rozdz. Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ IZBAWYT Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DPS ŚLĄSK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów DPS STYCZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych DPS SUCH Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego DPS ZAŁĘS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska DPS STYCZ DPS STYCZ Remont łazienek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych OŚRODKI WSPARCIA DPS SUCH MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS MOPS JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DPS ZAŁĘS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PPP2 Remonty jednostek oświatowych PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO MDK Remonty jednostek oświatowych MOS Remonty jednostek oświatowych INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych ZS KU Remonty jednostek oświatowych ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych 773 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych RODZINA

83 Dział Rozdz Dysp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS WSPIERANIE RODZINY MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS RODZINY ZASTĘPCZE 500 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH CA POW Drobne remonty i konserwacje w CA POW POW Drobne remonty i konserwacje w POW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD UM-RZ Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej UM-RZ Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD ZZM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM MATIP Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP MATIP Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania ZTM Remont infrastruktury informatycznej w ZTM MATIP Remont pomieszczeń Hali Targowej MATIP Remonty bieżące na placach targowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ UM-RZ Remonty szaletów stałych i kontenerowych KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE GM11 Remonty jednostek oświatowych MOS Remonty jednostek oświatowych ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal" INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ROSIR Remonty w ROSiR

84 Tabela Nr 5 Wydatki majątkowe Dział Rozdz. 400 Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich UM-RZ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich UM-RZ Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA ZTM Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA ZTM Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego MZD Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej

85 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 MZD Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej MZD Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej MZD Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej MZD Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II MZD Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych MZD Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej BGM Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego MZD Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego MZD Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej MZD Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu MZD Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki MZD Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną droga do targowiska MZD Rozbudowa ul. Gen. Maczka MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa MZD Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa MZD Rozbudowa ul. Wieniawskiego MZD Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie MZD Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów

86 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 MZD Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego MZD Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa) MZD Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego MZD Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką MZD Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej MZD Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie MZD Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej MZD Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty MZD Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) MZD Rozbudowa drogi gminnej (Dolna) na odcinku od drogi powiatowej nr 1391 R do końca wraz z przebudową pętli autobusowej MZD Rozbudowa ul. Skrajnej MZD Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego MZD Rozbudowa ul. Bernackiego MZD Rozbudowa ul. Jaklińskiej MZD Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa MZD Rozbudowa ul. Poziomkowej MZD Rozbudowa ul. Św. Faustyny INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie UM-RZ Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie UM-RZ Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

87 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach pieszych MATIP Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie UM-RZ Wykonanie parkingu na os. Biała UM-RZ Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BGM Wykupy nieruchomości POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje UM-RZ Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12- ul. Sobieskiego UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki UM-RZ Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12- ul. Sobieskiego UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bernardyńskiej UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bożniczej UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.langiewicza UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.przesmyk UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.targowa UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego

88 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie UM-RZ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej UM-RZ Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZZM Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja INFORMATYKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej UM-RZ Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Zakupy inwestycyjne w UM URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego UM-RZ Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta UM-RZ Modernizacja budynku przy ul. Targowa

89 Dział Rozdz. 754 Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje UM-RZ Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu UM-RZ Modernizacja ogrodzenia SP nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego SP09 Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia UM-RZ Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego UM-RZ Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu UM-RZ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej UM-RZ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr UM-RZ Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie PRZEDSZKOLA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich

90 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17, ul. Witkacego UM-RZ Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A UM-RZ Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska GIMNAZJA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 2, ul. Szopena UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO UM-RZ Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu SZKOŁY ZAWODOWE UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka

91 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 ZS TECHN Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego UM-RZ Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie SZKOŁY ARTYSTYCZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II DPS ZAŁĘS Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a OŚRODKI WSPARCIA UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców Śląskich Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie

92 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe UM-RZ Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu MOPS Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS RODZINA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich UM-RZ Budowa żłobka na os. Drabinianka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia UM-RZ Odbudowa i regulacja potoku Matysówka UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina UM-RZ Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II UM-RZ Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej

93 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego UM-RZ Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze UM-RZ Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego UM-RZ Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa UM-RZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko UM-RZ Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZZM Budowa boiska przy ul. Kustronia ZZM Budowa Parku Papieskiego ZZM Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jarowej ZZM Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rubinowej ZZM Edukacyjny owocowy sad miejski ZZM Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Cieplińskiego ZZM Park rekreacji ruchowej seniorów przy ul. Popiełuszki ZZM Plac zabaw z elementami sportowo - rekreacyjnymi na osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej ZZM Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra ZZM Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa ZZM Rewitalizacja pasów drogowych ZZM Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej ZZM Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego ZZM Wykonanie ogrodzenia Krzyża Grunwaldu przy ul. Dębickiej ZZM Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe ZZM Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny rekreacyjno - sportowe w rejonie rowu RP3 i ul. Bł.Karoliny SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu

94 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej MZD Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa MZD Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa MZD Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje UM-RZ Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji UM-RZ Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZZM Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego MATIP Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej UM-RZ Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu UM-RZ Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże UM-RZ Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

95 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Plan na rok 2017 UM-RZ Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej ZZM Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej UM-RZ Utworzenie stałej ekspozycji multimedialnej i sali projekcyjnej w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej ZZM Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich UM-RZ Wykonanie innowacyjnego zewnętrznego systemu scenicznego wraz z niezbędnym zapleczem KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ "Aktywna szkoła" - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr UM-RZ Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana UM-RZ Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie UM-RZ Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska UM-RZ Modernizacja bandy toru żużlowego UM-RZ Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu UM-RZ Montaż krzesełek na trybunie przy boisku "Orlik" na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej UM-RZ Montaż siatki ochronnej pod konstrukcją dachu trybuny wschodniej UM-RZ Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże ROSIR Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji UM-RZ Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka UM-RZ Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego UM-RZ Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście UM-RZ Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe

96 Dział Rozdz Dysponent MZD Wyszczególnienie Plan na rok 2017 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim

97 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze zródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie INFORMATYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

98 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej" Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu PRZEDSZKOLA Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A SZKOŁY ZAWODOWE Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego SZKOŁY ARTYSTYCZNE Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Akademia Mobilności Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu E-learning - szkoła nowych możliwości 1 000

99 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy biznesu Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy Książki i edukacja medialna online Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych" Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców Śląskich Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu RODZINA TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW Budowa żłobka na os. Drabinianka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej

100 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej Utworzenie stałej ekspozycji multimedialnej i sali projekcyjnej w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wykonanie innowacyjnego zewnętrznego systemu scenicznego wraz z niezbędnym zapleczem Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

101 Tabela Nr 7 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na rok 2017 Razem Gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA RODZINA Powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 700

102 Tabela Nr 8 Plan zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody i wydatki ogółem Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NADZÓR BUDOWLANY ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE KWALIFIKACJA WOJSKOWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

103 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RODZINA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RODZINY ZASTĘPCZE Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

104 Tabela Nr 9 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody i wydatki ogółem Gmina TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Powiat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIE WYDATKÓW NA DROGI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RODZINA RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

105 Tabela Nr 10 ROZCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan na rok 2017 Razem rozchody WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

106 Tabela Nr 11 BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2017 r. - ZBIORCZO I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY emisja obligacji wykup obligacji pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym spłata krajowych pożyczek i kredytów spłata zagranicznych pożyczek i kredytów Ogółem I + III Ogółem II + IV

107 Załącznik Nr 1 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie" Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu plenerowego DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej"

108 Załącznik Nr 2 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Rozdz. Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne Wyszczególnienie Plan na rok OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA SPECJALNE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty GIMNAZJA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty SZKOŁY ZAWODOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

109 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty INTERNATY I BURSY SZKOLNE Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

110 Załącznik Nr 3 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej MUZEA Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek

111 Załącznik Nr 4 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Wyszczególnienie Plan na rok Zadania własne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach PRZEDSZKOLA Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

112 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 2017 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej POWIATOWE URZĘDY PRACY Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadan realizowanych przez Powiatowy Urzad Pracy w Rzeszowie RODZINA RODZINY ZASTĘPCZE Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo wychowawczych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP

113 Załącznik Nr 5 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania własne Plan na rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami IZBY ROLNICZE Wpłata na rzecz Izb Rolniczych Wyszczególnienie TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystki miejskiej, kulturowej, religijnej Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Mieszkaniec Rzeszowa- Świadomy Konsument. Doradztwo i edukacja konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta" 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu

114 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+ Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów" Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowonaczyniowym, nowotworowym i cukrzycy Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym ZWALCZANIE NARKOMANII Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczowychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczowychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych 852 POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych

115 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn Plan na rok POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej RODZINA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej sklepień Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowe przy elewacji kościoła parafialnego Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa na realizację zadania "Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta"

116 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp) Plan na rok KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Dotacja celowa na organizację imprez pn. Aktywne i zdrowe Nowe Miasto Sportowe - cykl imprez rekreacyjnych, integracja miedzypokoleniowa Dotacja celowa na organizację imprezy sportowych-piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

117 Załacznik Nr 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW rachunku dochodów jednostek oświatowych Lp. Nazwa jednostki ,42 ########### Plan dochodów Plan wydatków OGÓŁEM Centrum Kształcenia Praktycznego Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Młodzieżowy Dom Kultury Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr

118 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów Plan wydatków 35 Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Przedszkole Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Elektronicznych Zespół Szkół Energetycznych Zespół Szkół Gospodarczych Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół Mechanicznych Zespół Szkół Muzycznych Nr Zespół Szkół Muzycznych Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Nr

119 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów Plan wydatków 78 Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Plastycznych Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Specjalnych Zespół Szkół Spożywczych Zespół Szkół Technicznych

120 Załącznik Nr 7 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zakres dotacji Razem Kwota dotacji w zł Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa 60 dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa dopłata do opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtu korzystających tylko z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa

121 DO UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA RZESZOWA NA 2017 ROK Uchwała budżetowa na 2017 rok została przygotowana w oparciu o: ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870), ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 198 z późn. zm.), ustawę z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 814 z późn. zm.), ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy ( Dz.U. z 2016 r, poz ) informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących, informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2016 roku, pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 2017 r zostały rozszerzone granice Rzeszowa o obręb ewidencyjny w Bziance. I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Dochody budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości zł. Na kwotę tę składają się: I. Dochody bieżące zł II. Dochody majątkowe zł Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł Dochody bieżące zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł

122 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF zł Dochody majątkowe zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF zł Transport i łączność zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z opłat zł Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób zł Opłatę tę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 916 ). 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w miejskiej, autobusowej komunikacji zbiorowej w latach szacuje się dochody z dzierżawy miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości zł i za dzierżawę autobusów w wysokości zł oraz dochody z dzierżawy elektroniki w wysokości zł. Kwota zł to zaległe należności za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe zł Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1440), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości ( Dz. U. z 2012 r. poz. 451 ) oraz uchwały Nr XXVI/571/2016 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe oraz uchwałę Nr XIII/247/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa, szacuje się dochody: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości zł, za aktualizację informacji przystankowej w kwocie zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym zwrot VAT zł zł Kwota ta wpłynie ze zwrotu podatku VAT z tytułu dzierżawy autobusów, dzierżawy systemu e-bilet oraz z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK Spółka z o.o. Ponadto planuje się dochody z tytułu zwrotu

123 kosztów postępowania sądowego dotyczącego windykacji należności za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu oraz z tytułu kar i odszkodowań w wysokości zł. Pozostałe dochody planuje się pozyskać z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zł Ww. kwotę planuje się uzyskać z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1981 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2015 r, poz. 915) oraz uchwały Nr XXVI/573/2016 z 17 maja 2016 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t zł W wyniku zawartego porozumienia z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia i Krasne do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Osuwisko ul. Leśna. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie ( DK19 ) do węzła Rzeszów Południe ( S19) zł Dochody majątkowe zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t zł Zwiększenie potencjału rozwojowego rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gmina Lubenia w powiecie rzeszowskim zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zł Do budżetu Miasta wpłynie dotacja na zadanie Rozbudowa ul. Jana Pawła II,. realizowane w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Osuwisko ul. Leśna. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł

124 2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia zł Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Budowa podmiejskiej kolejki aglomeracyjnej PKA Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II Rozbudowa Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa zł zł zł zł zł 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie ( DK 19 ) do węzła Rzeszów Południe( S19) zł Gospodarka mieszkaniowa zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z opłat zł Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zł Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVII/111/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zł Przewiduje się dochody w ww. wysokości za trwały zarząd, użytkowanie oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych. Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu została uwzględniona uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVII/111/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99 % bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystemu użytkownikowi oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym. Uwzględniono także zwiększenie dochodów z tytułu aktualizacji opłat wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3) i pkt 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki ( Dz. U. z 2016 r, poz. 198 ), jednostki budżetowe mają obowiązek odprowadzić do budżetu Miasta dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody w wysokości zł wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

125 W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości zł. Czynsz dzierżawny za grunty pod pawilony handlowe pobierany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/344/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych, Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/366/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia miesięcznych stawek czynszu z tytułu odpłatności za udostępnienie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów zlokalizowanych na miejskich placach targowych w Rzeszowie, a także Uchwały nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości ( Dz. U. z 2015 r, poz z późn. zm.). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł z tego: wydatki na obsługę zadań zł Na podstawie pisma, F.I Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami. Dochody majątkowe zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy ze sprzedaży majątku zł Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży 80 lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości, m.in.: w Tajęcinie oraz przy Al. Solidarności, Al. Żołnierzy I Armii WP, ul. Bałtyckiej, ul. Zelwerowicza, ul. Konfederatów Barskich przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługową. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł Planuje się pozyskanie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację: programu KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii w wysokości zł projektu -Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej etap II zł w kwocie

126 Działalność usługowa zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe zł Są to wpływy z tytułu opłat za sprzedaż miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te wprowadza się do budżetu na podstawie Zarządzenia Nr VII/623/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Miasta Rzeszowa. 1.2 Wpływy z opłat zł Wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne zł Są to dochody z tytułu pobierania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014 r, poz. 897 ). Dochody te w szczególności dotyczą : opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłat za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, opłat za udzielanie informacji - poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie, opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, rejestru ewidencji: gruntów, budynków, lokali, kartotek budynków i lokali. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł z tego: zadania z zakresu geodezji i kartografii zł nadzór budowlany zł. Zgodnie z pismem F.I Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań. Informatyka zł Dochody bieżące zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 418 zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 418 zł Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 418 zł

127 Dochody majątkowe zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie zł zł Administracja publiczna zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Planuje się dochody z czynszów oraz Urzędu Miasta. dochody z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 842 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł z tego: powiat urzędy wojewódzkie zł kwalifikacja wojskowa zł gmina urzędy wojewódzkie zł z tego : zadania z zakresu spraw obywatelskich zł kwalifikacja wojskowa 100 zł Zgodnie z pismem F.I Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację ww. zadań. 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową zł Zgodnie z pismem F.I Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zł

128 Planuje się wpływ ww. środków z tytułu realizacji projektu Promocja turystyki współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Dochody bieżące zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł Do budżetu Miasta wpłyną środki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Obrona narodowa Dochody bieżące zł zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 827 ). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z opłat zł Różne opłaty zł Są to dochody z tytułu upomnień, wystawianych przez Straż Miejską. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zł Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. z 2016 r, poz. 706 ) nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Pozostałe odsetki zł Straż Miejska planuje odsetki od środków na rachunku bankowym. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł

129 Planuje się dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz składek z Urzędu Skarbowego. 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315 zł Kwota stanowi należne powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł Na podstawie pisma, F.I Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Dochody majątkowe zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Dochody ze sprzedaży majątku zł Są to dochody ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską. Wymiar Sprawiedliwości zł Dochody bieżące zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł Na podstawie pisma, F.I Wojewody Podkarpackiego, zostały wprowadzone do budżetu Miasta ww. środki na realizację zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z opłat zł Wpływy z opłaty skarbowej zł Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane na podstawie analizy wykonania za 8 miesięcy 2016 roku. Szacuje się, że wykonanie tej pozycji dochodów w 2016 r. zostanie osiągnięte na poziomie niższym niż założone wykonanie w 2016 r. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1827) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

130 wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zł Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r, poz z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu wprowadza się ww. kwotę dochodów. Wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej zł Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. z 2001 r, Nr 138 poz z późn.zm.) kartę wędkarską wydaje starosta. Dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. Wysokość opłaty za wydawanie karty wędkarskiej wynosi 10 zł. W tej grupie dochodów zostały uwzględnione również opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, pobierane na podstawie ustawy o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r, poz z późn. zm. ) a także rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. ( Dz. U. Nr 215, poz ). Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne zł W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2016 r, że wpływy z tego tytułu wyniosą zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zł Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r, poz j.t ) oraz uchwały Nr VIII/135/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zł Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r, poz z późn. zm. ), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r, poz z późn.zm. ), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 627 z późn.zm. ). Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r, poz z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów ( Dz. U. z 2015 r, poz ). Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł

131 Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2016 r, tj. w kwocie zł. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Zgodnie z art pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł. Wpływy z opłaty targowej zł Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Agrohurt, Wyspiańskiego, Placu Wolności, giełdy samochodowej w Załężu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. oraz w oparciu o uchwałę Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł Wielkość dochodów wyszacowana została w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy 2016 r. Założono, ze wpływy te wyniosą zł. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2016 r, poz z późn.zm. ) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487 ) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do kasy miejskiej opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie wartości osiąganych w poprzednich latach, przy niezmienionych warunkach na rynku w obrocie detalicznym napojów alkoholowych. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zł Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r, poz.1440 ) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Wpływy z opłaty parkingowej zł Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie usuniętych administracyjnie pojazdów na parking przy ul. Leszczyńskiego, reguluje uchwała Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie. Szacuje się dochody z tego tytułu w wysokości zł.

132 Do budżetu Miasta wpłyną środki ze strefy płatnego parkowania. Szacuje się dochody z tego tytułu w wysokości zł. Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest n podstawie Uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. Wpływy z opłaty adiacenckiej zł Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz z późn. zm. ), nakłada Gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł niepodlegających zwrotowi albo opłaty ustalonej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty nie może być wyższa niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. Wpływy z renty planistycznej zł Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r, poz. 778 z późn. zm.). Opłata ta jest określana w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Jej wysokość nie może zostać zapisana w planie miejscowym, w wysokości wyższej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wpływy z różnych opłat 900 zł Na podstawie ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. ( Dz. U. Nr 215, poz ). Szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 300 zł. Ponadto do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu wpisów do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 600 zł. Dochody te pobiera się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2016 r, poz. 157 ) oraz uchwały Rady Miasta X/207/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 1.2 Wpływy z podatków zł Podatek dochodowy od osób fizycznych z tego: a) 37,89 % udział w PIT dla gminy zł b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu zł zł Przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą w trakcie roku budżetowego ulec zmianie ( in plus lub in minus ). Rzeczywiste kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów, po uchwaleniu przez Sejm, ustawy budżetowej na 2017 rok. Podatek dochodowy od osób prawnych z tego: a) 6,71% udział w CIT dla gminy zł b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu zł zł Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną Ministra Rozwoju i Finansów, zawarte w pismach z dnia 14 października 2016 r. (pismo znak: ST , ST oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.

133 Podatek od nieruchomości zł Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2017 r. oraz stawki obowiązujące w 2016 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2017 r. Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku. Podatek leśny zł Podatek leśny został zaplanowany w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2016 r. Zakłada się, że wpływy z tego podatku wyniosą zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 374 z późn. zm. ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. wynika, że cena ta za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 za 1m3 ( M.P. z 2016 poz.996 ). Podatek rolny zł Podatek wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2016 r. oraz średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. Podatek ten jest naliczany według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. wynika, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł ( M.P. z 2016 r, poz. 993 ). Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 617 z późn. zm. ) podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Szacuje się, że wpływy z tego podatku wyniosą zł. Podatek od środków transportowych zł Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2017 r. oraz stawki obowiązujące w 2016 r, z uwzględnieniem zmian stawek w 2017 r. Szacuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosą zł. Realizacja założonego planu będzie możliwa, jeżeli podatnicy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2017 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych. Podatek od spadków i darowizn zł Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub

134 darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2016 r, poz. 205 z późn. zm.). Podatek od czynności cywilnoprawnych zł Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz.223 z późn. zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych oraz przewidywane wpływy do budżetu Miasta w 2016 r. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Różne rozliczenia zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zł Wpływy w ww. wysokości planuje się pozyskać z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa zł 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej zł a) na zadania gminne zł b) na zadania powiatowe zł Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Z pisma Ministerstwa Finansów wynika, że kwoty subwencji oświatowej zostały: zmniejszone w związku z podwyższeniem wieku szkolnego ( od 7 lat ), zwiększone w stosunku do 2016 r. w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie, zwiększone o planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r, zwiększone o skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in.: danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r,

135 danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2016 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów ( wychowanków ) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2015 r. dzień 10 października 2015 r.- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące) szkoły i placówki oświatowe- w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2017 r. Miasto otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2016 rok. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej zł a) na zadania gminne zł wyrównanie różnic z tytułu dodatków mieszkaniowych b) na zadania powiatowe zł wyrównanie różnic pomiędzy długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta zł na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy zł na wyrównanie dochodów planowanych na rok budżetowy i dochodów planowanych na rok bazowy zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r, ST ). Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została podzielona zgodnie z art. 23 ust.1, art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r., ST ). Z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Oświata i wychowanie zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z opłat zł Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zł Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku oraz uchwały Nr LXXI/1323/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 roku. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zł

136 Planuje się wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów. Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych zł Opłaty te naliczane są na podstawie 26 ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2014 r, poz. 893 z późn. zm. ) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn. zm. ). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 25, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego. Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe zł Są to dochody związane z kształceniem praktycznym uczniów w 3 szkołach zawodowych. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Dochody te to planowane wpływy za korzystanie personelu z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności. Wpływy z pozostałych odsetek zł Planuje się odsetki w jednostkach oświatowych od środków na rachunkach bankowych. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn 500 zł Planuje się dochody z tego tytułu w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjum Nr Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zł Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zł Wprowadza się dotację w ww. kwocie na realizacje zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 3.1. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego zł Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zł Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3.2 Erasmus zł

137 Program przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Przyczynia się także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań: Akcja 1: Mobilność edukacyjna ( wyjazdy w celach edukacyjnych ), Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Akcja 3: Wsparcie reform w obszarze edukacji. W 2017 roku w ramach tego programu realizowane będą projekty: Książki i edukacja medialna online Gimnazjum Nr 1, Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu- Zespół Szkół Elektronicznych, Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej- Zespół Szkół Mechanicznych, Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum- Zespół Szkół Ekonomicznych. 3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zł Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych oraz kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli. Fundacja Systemu Edukacji przekazuje (w 1 lub 2 ratach) środki finansowe w wysokości 80 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe 20 % Miasto Rzeszów zakłada z własnych środków, które refundowane są po całkowitym rozliczeniu projektów. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. realizowanych będzie 8 projektów: E-learning-szkoła nowych możliwości Szkoła Podstawowa Nr 10, Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie -Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech Zespół Szkół Nr 1, Budujemy dom samowystarczalny energetycznie- Zespół Szkół Energetycznych, 3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy zł Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W ramach projektu zostanie unowocześniona baza dydaktyczna szkoły oraz zostaną podniesione kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy zł W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów, kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów, kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli, doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, utworzenie platformy współpracy szkól z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizacja 2 konferencji. W projekcie weźmie udział uczniów oraz 185 nauczycieli. Celem projektu jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy a nauczycieli do pracy dydaktycznej. Dochody majątkowe zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł

138 Wpływy ze sprzedaży majątku zł Są to dochody planowane do pozyskania ze sprzedaży złomu w niektórych jednostkach oświatowych 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr zł 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Poprawa warunków kształcenia uczniów w SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Kompleksowa Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia zł zł zł zł Ochrona zdrowia zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z opłat zł Różne opłaty zł Są to dochody planowane do pozyskania z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Wysokość opłaty została ustalona przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr LXVIII/1267/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w kwocie 260 zł za dobę. 1.3.Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł

139 Zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego, F.I , do budżetu Miasta wpłyną środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc społeczna zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Są to dochody pozyskane z 4 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego: odpłatności za usługi realizowane przez MOPS zł zł Planuje się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w ww. wysokości. Podstawą do ustalania dochodów jest uchwała Rady Miasta Nr XX/423/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 15 zł za godzinę. Odpłatnością za świadczone usługi objętych zostanie 700 podopiecznych. odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.) powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta. odpłatności za pobyt oraz wyżywienie w ośrodku wsparcia zł Planuje się ww. dochody na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 163 z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVIII/193/2004 z 12 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2. Przewiduje się wpływy z tego tytułu od 73 osób. odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie zł Na podstawie uchwały Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, planuje się objąć tymi usługami 45 osób. wpłaty za mieszkania chronione zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXVII/192/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r. w sprawie organizacji

140 oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych planuje się objąć tą formą pomocy 2 osoby. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł z tego m.in.: zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwroty zasiłków okresowych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwroty zasiłków stałych, wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłaty od innych gmin właściwych ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały osoby bezdomnej, przebywającej w schronisku na terenie Rzeszowa Dochody zostają wprowadzone do budżetu na postawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm. ), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 114 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016 r, poz.169 z późn. zm. ), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r, poz.575 ), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r, poz. 195 z późn.zm. ). Wpływy z pozostałych odsetek 10 zł Dom pomocy społecznej przy ul. Załęskiej planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w ww. wysokości. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm. ) wprowadza się do budżetu odpłatności od 130 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej, w wysokości zł. Pozostałe dochody to darowizna, którą planuje otrzymać dom pomocy społecznej działający na terenie Miasta. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 zł Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego przekaże do budżetu Miasta dochody ze sprzedaży wyrobów. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zł z tego: zadania gminne zł: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł zasiłki stałe zł ośrodki pomocy społecznej zł zadania powiatowe zł :

141 DPS ul. Powstańców Śląskich zł DPS ul. Powstańców Styczniowych zł DPS ul. H. Sucharskiego zł DPS ul. Załęska zł Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I ustala się dochody w ww. wysokości. 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł z tego: zadania gminne zł: ośrodki wsparcia zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł ośrodki pomocy społecznej zł zadania powiatowe zł: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł Na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego F.I ustala się dochody w ww. wysokości. 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynie dotacja dla DPS, przy ul. Powstańców Styczniowych na modernizację łazienek. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych zł Dochody majątkowe zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł

142 Są to środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynie ww. kwota z tytułu opieki nad dziećmi z tych gmin, uczęszczających do miejskich żłobków. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 458 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przeznaczona na działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Edukacyjna opieka wychowawcza zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu odprowadzi do budżetu Miasta ww. kwotę. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia uczniów i personelu internatach. w Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Dochody te to zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności w Miejskim Ośrodku Sportu. Dochody majątkowe 250 zł 1. Dochody własne 250 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 zł Wpływy ze sprzedaży majątku 250 zł Są to dochody planowane do pozyskania ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego.

143 Rodzina zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z opłat zł Opłata stała w żłobkach zł Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z pozostałych odsetek zł Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r/ o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.) planuje się dochody z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i odsetek od tych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości zł. Na podstawie art. 180 pkt 2 i art. 191 ust 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2015 r., poz. 332 późn. zm.) wprowadza się dochody za dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwotę zł. Ponadto została ujęta refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości zł a także zwroty zasiłków okresowych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego urzędu Wojewódzkiego w wysokości zł. Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zł Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 575 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Szacuje się dochody od 8 osób w kwocie jak wyżej. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: rodziny zastępcze zł działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zł zł Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynie ww. kwota z tytułu opieki nad dziećmi z tych gmin, uczęszczających do miejskich żłobków. 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł

144 Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zł z tego: zadania gminne: świadczenia wychowawcze zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł zadania powiatowe: rodziny zastępcze zł Dochody majątkowe zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Wpływy z opłat zł Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2016 r, poz. 250 z późn.zm). Zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Zgodnie z 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są wnosić opłatę za każdy miesiąc bez wezwania, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie za 8 miesięcy w 2016 r, tj. w kwocie zł. Od 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. Zgodnie z art pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zł

145 Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2016 r, poz. 672 z późn.zm. ). Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne zł W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Szacuje się na podstawie wykonania za 8 miesięcy 2016 r., że wpływy z tego tytułu wyniosą zł. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r, poz. 599 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Są to opłaty za dzierżawę słupów, tablic ogłoszeniowych i dachu, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych. Dochody za wynajem gminnych lokali użytkowych pobiera się na podstawie uchwały nr LV/1017/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 18 czerwca 2013r. Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz z późn.zm.), do budżetu wpłyną dochody w wysokości zł z tytułu najmu powierzchni głównie w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/566/2016 Rady Miasta Rzeszowa z 17 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłyną dochody w wysokości zł. Pozostała kwota to m.in. wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną. Opłata za parkowanie pojazdów na parkingu Dołowa w wysokości zł pobierana jest na podstawie Uchwały Nr LXIII/1161/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. w prawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych ( parkingów ) oraz warunków korzystania z nich. Przedmiotowa opłata nie jest daniną publiczną lecz dochodem o charakterze cywilnoprawnym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowanym w oparciu o kodeks cywilny i w razie sporu dochodzonym przed sadem cywilnym. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu korzystania z szaletów miejskich oraz refundacja za energię elektryczną. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Planuje się refundację poniesionych wydatków w 2016 r. z tytułu obsługi mediów na targowiskach w wysokości zł. Pozostałe wpływy to wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz odszkodowania za uszkodzone mienie a także wpływy z podatku VAT. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Do budżetu Miasta wpłyną ww. dochody z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebownisko i Głogów Młp. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zł

146 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej etap I zł 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF zł Dochody majątkowe zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zł Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej etap I zł 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji ROF zł zł zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Dochody bieżące zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zł Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury zł 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF zł Dochody majątkowe zł 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zł Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury zł 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej zł

147 Kultura fizyczna zł Dochody bieżące zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Są to planowane dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu wynajmu obiektów sportowych będących w dyspozycji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystki. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł z tego: wpływy do budżetu w kwocie zł ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte przy ul. Pułaskiego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hale sportowe przy ul. Pułaskiego i Podpromie, lodowisko przy ul. Wyspiańskiego, wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni działających przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ( Delfin ), Zespole Szkół Nr 6 ( Karpik ), Gimnazjum Nr 11 ( Muszelka ) oraz z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu w wysokości zł. Wpływy z różnych dochodów zł Są to planowane przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody, które wpłyną do budżetu Miasta z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych oraz otrzymanych odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej, a także zwroty opłat za postępowania sądowe. Wpływy z pozostałych odsetek zł Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności. Dochody majątkowe zł 1. Dochody własne zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy ze sprzedaży majątku zł Szacuje się wpływy do budżetu Miasta z tytułu zużytych lub nieprzydatnych środków trwałych zakupionych przez ROSiR w latach poprzednich. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa zł 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłyną środki w ww. wysokości na: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu zł zł

148 II. PRZYCHODY zł W budżecie Miasta na 2017 rok planuje się przychody z tytułu: 1) emisji obligacji komunalnych zł, 2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł, 3) kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym zł.

149 III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA RZESZOWA BUDŻET MIASTA RZESZOWA na 2017 rok po stronie wydatków wynosi zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano zł, co stanowi 29 % wydatków ogółem. Na realizację zadań własnych Miasta przeznaczono zł, w tym wydatki majątkowe zł. Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano zł, w tym wydatki majątkowe zł. W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości zł. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Zapisane w budżecie środki pokryją wydatki na funkcjonowanie Miasta, a w szczególności zadania objęte umowami. Rolnictwo i łowiectwo zł Wydatki bieżące zł Melioracje wodne zł Wydatki bieżące zł Ww. kwotę planuje się przeznaczyć m. in. na odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na rzeszowskich osiedlach. Planuje się również konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 34 km. W ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowano zł, na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka, przepływających przez teren Miasta. Utrzymanie i konserwacja tych potoków jest zadaniem własnym Samorządu Województwa. Zapisano również dotację dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami w wysokości zł. Izby rolnicze zł Wydatki bieżące zł Powyższa kwota zostanie przekazana, jako składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1315), który nakłada na gminę obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł

150 Zaplanowane środki przeznaczone będą na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie poskramiania i usypiania dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie oraz na wykonanie badań oceny zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych. Leśnictwo zł Wydatki bieżące zł Nadzór nad gospodarką leśną zł Wydatki bieżące zł Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gruntami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych na terenie Rzeszowa. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących wydatkowane zostaną na promocję projektu pn. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF. Transport i łączność zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Lokalny transport zbiorowy zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Wydatki bieżące to głównie odpłatność za planowane usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta. MPK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym, powołanym przez organ stanowiący gminy, w celu wykonywania zadań publicznych. Odpłatność została skalkulowana wg planowanej ilości wozokilometrów na terenie Miasta i ceny jednostkowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016, poz. 1867) i rozporządzeniem WE nr 1370/2007. Pozostałe środki pokryją m.in. zakup paliwa, energii, wyposażenia i materiałów do gablot oraz tabliczek przystankowych, utrzymanie i naprawy samochodów, drobne remonty, sprzątanie przystanków, obsługę i sprzątanie dworca, dzierżawę działek, bilety, bloczki mandatowe, druki zezwoleń, konwoje z biletomatów, obsługę techniczną programów komputerowych, abonamenty telefoniczne, opłaty i składki oraz różne analizy, opinie i tłumaczenia. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworca miejskiego finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowanych w wysokości zł. Na remont wiat przystankowych zaplanowano zł.

151 W ramach powyższych środków zaplanowano również kwotę w wysokości zł na promocję projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz obiektów mostowych. Środki te przeznaczone będą m. in. na utrzymanie: ulic, chodników, ekranów dźwiękochłonnych, sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego, zimowe oczyszczanie ulic i chodników, zostaną także wydatkowane na utrzymanie systemu sterowania ruchem, w ramach którego będą dokonywane prace konserwatorskie i różnego rodzaju zmiany usprawniające ciągi dróg i skrzyżowań. W 2017 r. na remonty dróg zaplanowano kwotę zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4. Drogi publiczne gminne zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg gminnych. Środki przeznaczone będą na utrzymanie: ulic, chodników, oznakowania pionowego i poziomego oraz zimowe oczyszczanie jezdni i chodników. Na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4. W ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowane zadanie pn. Remont ul. Husarskiej. Drogi wewnętrzne zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Wydatki bieżące obejmują utrzymanie dróg wewnętrznych: ulic, chodników i miejsc postojowych, oznakowania pionowego i poziomego, montaż progów zwalniających oraz zimowe oczyszczanie. Na remonty zaplanowano środki w wysokości zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych określa tabela Nr 4. W ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowane zadanie pn. Remont ulic: Cytrynowej, Imbirowej i Waniliowej. Infrastruktura telekomunikacyjna zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Zaplanowane środki przeznaczone będą na wydatki związane z asystą techniczną i konserwacją sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN, takie m.in. jak: opłaty za energię elektryczną zasilającą Centrum Zarządzania Siecią, domeny internetowe, serwis pogwarancyjny, odnowienie licencji na oprogramowanie do planowania radiowego oraz na opłatę za prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiolinii oraz pasma internetowego. W ramach powyższych środków działają Inteligentne Systemy Transportu, które obejmują: System Zarządzania Transportem Publicznym, System Informacji Pasażerskiej, System Elektronicznego Poboru Opłat. Systemy ITS służą zapewnieniu odpowiedniej jakości usług miejskiego autobusowego transportu zbiorowego. System E-info zapewnia pasażerom niezbędne informacje dotyczące rozkładu jazdy, przede wszystkim czasu oczekiwania na autobus. System E-bilet umożliwia pasażerom dokonywanie opłaty za przejazd w automatach biletowych. System wspiera zarządzanie miejskim transportem autobusowym poprzez

152 bieżącą lokalizację pojazdów, identyfikację liczby pasażerów, uwzględnianie zdarzeń nadzwyczajnych w algorytmach sterowania ruchem. Główne wydatki związane z obsługą Inteligentnego Systemu Transportowego przeznaczone zostaną na energię elektryczną i bieżące utrzymanie łączności pomiędzy systemami. Na rezerwację częstotliwości WIMAX dla obszaru Rzeszowa zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego, środki w wysokości zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone także na promocję projektów pn. Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie, Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie, Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie oraz na pokrycie wydatków związanych z zadaniem Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Zaplanowane środki wydatkowane będą na bieżące utrzymanie parkingów znajdujących się na terenie Rzeszowa. Turystyka zł Wydatki bieżące zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł Wydatki bieżące zł Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone będą na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ponadto dofinansowane będą imprezy turystyczne organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wybrane w konkursie ofert. Gospodarka mieszkaniowa zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej zł Wydatki bieżące zł Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania Biura Gospodarki Mieniem, takie m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Do wydatków rzeczowych należy zaliczyć m.in. prenumeratę wydawnictw i prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe, komunalne, pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, ogłoszenia oraz podatki lokalne. Zaplanowane zostały również środki na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 1610), jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

153 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Zadania te są realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem. Środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących przeznaczone będą m. in. na: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości, renty planistycznej i opłat adiacenckich, opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa, koszty sporządzania aktów notarialnych, ekspertyz, analiz, opinii i różnych opłat sądowych i komorniczych, wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, podatki od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów na nieruchomości, opłaty planistyczne z tytułu zbycia nieruchomości, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń sieci kanalizacji deszczowej. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Z kwoty na wydatki bieżące planuje się finansować m. in.: koszty zarządu oraz remonty lokali i otoczenia budynków będących w zasobach gminy, administrowanych przez inne podmioty niż MZBM. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Działalność usługowa zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Biura planowania przestrzennego zł Wydatki bieżące zł Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. Do zadań tych należy w szczególności: sporządzanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, ocena zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz analiza składanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Biura. Plany zagospodarowania przestrzennego zł Wydatki bieżące zł Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. Pokryje koszty takie m.in. jak: usługi prawne, odbitki ksero wielkoformatowe, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz opinie i ekspertyzy. Zadania z zakresu geodezji i kartografii zł Wydatki bieżące zł

154 z tego: Zadania Biura Gospodarki Mieniem zł Kwota ta zostanie przeznaczona na: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Rzeszowa oraz przejmowanych w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz Miasta, sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z prowadzeniem nowych inwestycji na rzecz Miasta, sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji i nabywania mienia komunalnego, opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej prowadzenia ewidencji mienia komunalnego, reprodukcje mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz pochodnych, inne prace geodezyjne (wznowienie granic, stabilizacja, rozgraniczenia, podziały nieruchomości). Zadania realizowane przez Wydział Geodezji zł Środki te przewidziane są na: dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów, opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości), finansowanie prac związanych z założeniem baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych, weryfikacje i modernizacje bazy danych ewidencji gruntów i budynków, modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Bzianka. Nadzór budowlany zł Wydatki bieżące zł Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Inspektoratu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostaną także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Otrzymana z budżetu państwa dotacja nie pokrywa rzeczywistych kosztów funkcjonowania jednostki, w tym szerszych działań kontrolnoprewencyjnych, będących konsekwencją poszerzenia granic administracyjnych Rzeszowa. Cmentarze zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł W ramach ww. kwoty sfinansowane zostanie bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz niezbędne remonty na cmentarzach: Pobitno, Wilkowyja, Staroniwa, Staromieście oraz Zalesie. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rzeszowa.

155 Informatyka zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Środki zaplanowane na wydatki bieżące przeznaczone będą na promocje projektu pn. Realizacja idei Smart City w Rzeszowie. Administracja publiczna zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Urzędy wojewódzkie zł Wydatki bieżące zł Z kwoty tej sfinansowana zostanie część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa. Rada Miasta zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz na funkcjonowanie rad osiedlowych. Ze środków tych sfinansowane będą m. in. diety radnych, ich szkolenia i delegacje, diety przewodniczących rad osiedlowych. Na utrzymanie i funkcjonowanie rad osiedlowych zaplanowano kwotę w wysokości zł. Urząd Miasta zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta. Przeznaczy się je na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe Urzędu. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, paliw do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, usługi telefoniczne i pocztowe, opłaty za asystę techniczną m.in. programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, do obsługi ewidencji ludności, do obsługi USC, środki na szkolenia oraz niezbędne remonty budynków. Zaplanowano również środki na finansowanie zadań bieżących związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizację oprogramowania obsługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia tego zasobu.

156 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Wydatki bieżące zł Powyższa kwota przeznaczona zostanie m. in. na: wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno informacyjnych, zakup kalendarzy, znaczków herbowych, upominków, różnych opłat konkursowych, materiały promocyjne m.in.: reklamy na bilbordach, filmy reklamowe o Rzeszowie, reklamy telewizyjne i radiowe związane z Rzeszowem, promocję w ramach imprez sportowych organizowanych w mieście, rozgrywek siatkarskich i żużlowych, udział w targach krajowych i zagranicznych, obsługę Brandingu Miasta w 2017 r., organizację i współorganizację forów i konferencji typu Forum Innowacji, udziały targach i konferencjach typu Paris Air Show, wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie, obsługę miejskiego sms-a, udział w konkursach i rankingach, promocję turystyki miast Grupy Wyszehradzkiej w ramach projektu pn. Promocja turystyki współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności, realizację przedsięwzięcia pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego pośrednika lotniczego, członkostwo w Klubie Outsourcingu Pro Progressio, organizację tzw. Akceleratora Rzeszowskiego kilkudniowego cyklu spotkań z młodymi przedsiębiorcami z terenu Miasta Rzeszowa. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł z tego: Współpraca zagraniczna zł Kwota ta pokryje wydatki na współpracę Rzeszowa z miastami partnerskimi oraz inne kontakty zagraniczne. Przeznaczona będzie m.in. na: wydatki związane z delegacjami zagranicznymi pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne, wydatki związane z organizacją pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz na finansowanie imprez o charakterze międzynarodowym, koszty wykonania folderów, plakietek i tłumaczeń oraz zakupu drobnych upominków dla członków zagranicznych delegacji. Biuro Obsługi Inwestora zł Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zawieraniem umów na świadczenie usług z zakresu tłumaczeń, wynajmu powierzchni, środków transportu i cateringu związanych z organizacją spotkań inwestycyjnych oraz na zapewnienie pozostałych środków rzeczowych celem utrzymania sprawnie funkcjonującego biura. Biuro Obsługi Prawnej zł Zaplanowane wydatki związane są z pokryciem ewentualnych kosztów postępowań sądowych. Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno Administracyjny, w tym opłaty i składki na stowarzyszenia zł

157 Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zapisana w budżecie kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składek członkowskich oraz inne wydatki rzeczowe. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu. Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy zł Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona zostanie m.in. na: zakup folderów, książek, czasopism oraz innych materiałów związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, zakup usług dotyczących promocji projektów realizowanych przez Miasto, opracowanie studiów wykonalności do projektów, opracowania finansowo - ekonomiczne do wniosków składanych do dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów, opłaty, składki i ubezpieczenia, koszty tłumaczeń, analiz, ekspertyz, opinii do projektów kierowanych do dofinansowania ze środków UE i innych środków zewnętrznych, specjalistyczne szkolenia dla pracowników z zakresu pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych, w szczególności z UE. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji zł Kwota ta zabezpieczy m. in. zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic, zaświadczeń, licencji, zezwoleń na transport drogowy oraz opłat za tłumaczenia dokumentów niezbędnych do realizacji zadań przez Wydział. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Mieszkaniec Rzeszowa Świadomy Konsument. Doradztwo i Edukacja Konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta Inne wydatki zł zł Środki przeznaczone będą m.in. na: badanie bilansu przez biegłego rewidenta, badania ratingowe, obsługę prawną związaną z rozliczeniem podatku VAT, wydatki rzeczowe Biura Prasowego Urzędu, koszty działalności Rzecznika Praw Konsumenta, a także na przejściowe zabezpieczenie świadczeń rekompensacyjnych wypłacanych w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez żołnierzy rezerwy. Ponoszone wydatki na ćwiczenia wojskowe będą comiesięcznie refundowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Komendy wojewódzkie Policji zł Wydatki bieżące zł Kwota ta zostanie przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

158 Ochotnicze straże pożarne zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie dziesięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Rzeszowa. Pokryje ona głównie wydatki takie jak: ubezpieczenie osób i mienia, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, zakup paliwa, podatek od nieruchomości, remonty i naprawy sprzętu, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe i specjalistyczne strażaków itp. Obrona cywilna zł Wydatki bieżące zł W ramach ww. kwoty zaplanowano m. in.: przegląd, remonty, konserwacje i naprawy systemu alarmowego oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się w magazynach obrony cywilnej na terenie Miasta, zakup radiowych urządzeń sterujących systemem alarmowania miasta Rzeszowa, zakup energii do syren alarmowych, prowadzenie szkoleń i ćwiczeń. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Straż gminna (miejska) zł Wydatki bieżące zł Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami, a także mieszkańcami. Straż Miejska zabezpiecza wszystkie masowe zgromadzenia, związane z uroczystościami państwowymi i regionalnymi, współpracuje także z Policją. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy wraz z pochodnymi, zakup umundurowania, wydatki rzeczowe takie m.in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, zakup paliwa. Zarządzanie kryzysowe zł Wydatki bieżące zł W ramach powyższych środków bieżących zaplanowano m.in.: wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w piasek, worki i plandeki ochronne, wystawianie i obsługa koksowników w okresie zimowym, demontaż i obsługę techniczną koksowników po sezonie grzewczym, opłaty związane z transmisją danych z monitoringu przeciwpowodziowego, Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł

159 Kwota ta przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie z częstotliwości radiowych przyznawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, na opłatę za energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego oraz remonty, konserwacje i naprawę monitoringu. Obsługa długu publicznego zł Wydatki bieżące zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł Wydatki bieżące zł Środki w ww. wysokości pokryją przypadające do spłaty w 2017 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje. Różne rozliczenia zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł Wydatki bieżące zł Środki te przeznaczone będą na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r., otrzymanej w kwocie wyższej od należnej. Różne rozliczenia finansowe zł Wydatki bieżące zł Środki w wysokości zł zostaną przekazane do MPK Rzeszów Sp. z o.o jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej z 2008 roku. Rezerwy ogólne i celowe zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł W myśl zapisu art. 222 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w budżecie rezerwa ogólna i rezerwy celowe. Rezerwa ogólna zł Rezerwa ogólna utworzona w budżecie na 2017 rok, zgodnie z ww. artykułem, jest wyższa niż 0,1 % i nie przekracza 1 % wydatków ogółem. Rezerwy celowe zł Z tego: rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, rezerwa celowa na remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta zł,

160 rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych miasta zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zł, rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zł Wydatki bieżące zł Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. Kwota wpłaty została ustalona przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Oświata i wychowanie zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Szkoły podstawowe zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Na terenie Rzeszowa działa 25 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobiera uczniów w 480 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 1 090,6 etatach. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa oraz środki własne zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Z budżetu Miasta przekazana zostanie również dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. W Rzeszowie funkcjonuje 5 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek do których łącznie uczęszcza 601 uczniów. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie przyłączona z Bzianki do Rzeszowa Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek. Planowane remonty w szkołach podstawowych wykazane są w tabeli Nr 4. Szkoły podstawowe specjalne zł Wydatki bieżące zł Na terenie Miasta funkcjonują Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naukę w tych szkołach pobiera 108 uczniów w 17 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 56,3 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tych szkół. W Rzeszowie działa i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Solis Radius, kształcąca uczniów z autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W szkole tej uczy się 5 dzieci. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł Wydatki bieżące zł

161 W Mieście funkcjonują oddziały przedszkolne w 2 niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych do których uczęszcza 47 uczniów. Na ich utrzymanie przekazywana jest dotacja podmiotowa. Od 1 stycznia 2017 r. będzie także funkcjonować i otrzymywać dotację oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek, przyłączony z Bzianki do Rzeszowa. Przedszkola zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Na terenie naszego Miasta znajduje się 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzysta dzieci w 220 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 896,2 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Ponadto na terenie Rzeszowa funkcjonuje 37 niepublicznych przedszkoli, które są dotowane przez samorząd. Do przedszkoli tych uczęszcza dzieci. Planowane remonty w przedszkolach wykazane są w tabeli Nr 4. Przedszkola specjalne zł Wydatki bieżące zł Na terenie Miasta funkcjonuje przedszkole specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Do przedszkola uczęszcza 9 dzieci w 2 oddziałach, zatrudnienie znalazły osoby na 8 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem przedszkola. Ponadto działają i są dotowane: Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne Solis Radius, do których uczęszcza 25 dzieci niepełnosprawnych. Inne formy wychowania przedszkolnego zł Wydatki bieżące zł Na terenie Rzeszowa działają i są dotowane Niepubliczne Punkty Przedszkolne: Mali Eksperci, Maluszkowo i Bystrzaki do których uczęszcza 36 dzieci. Gimnazja zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł W naszym Mieście działa 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobiera uczniów w 180 oddziałach. Szkoły zatrudniają pracowników na 564,3 etatach. Zaplanowana kwota pokryje wydatki osobowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Na terenie Rzeszowa funkcjonują również: 2 gimnazja publiczne i 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które dotowane są z budżetu. W szkołach tych uczy się 647 uczniów. Planowane remonty w gimnazjach wykazane są w tabeli Nr 4. Gimnazja specjalne zł Wydatki bieżące zł W Rzeszowie funkcjonuje 1 gimnazjum specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Uczęszcza do niego 77 uczniów w 11 oddziałach. Szkoła zatrudnia pracowników na 36,4 etatach. Zapisane środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły.

162 Dowożenie uczniów do szkół zł Wydatki bieżące zł Środki te przeznaczone będą na zorganizowanie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, w czasie przewozu do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty) oraz dzieciom, których droga z domu do szkoły w obwodzie przekracza 3 km, w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km w przypadku uczniów klas V-VI (art.17 ust.1 i 2 ustawy o systemie oświaty). Zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych. Licea ogólnokształcące zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Na terenie Rzeszowa działa 11 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobiera uczniów w 177 oddziałach. Szkoły te zatrudniają pracowników na 548,4 etatach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół. Ponadto w mieście funkcjonują i są finansowane w formie dotacji podmiotowej: 2 szkoły ogólnokształcące publiczne, 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 11 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych. Do tych szkół uczęszcza osób. Planowane w liceach remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Szkoły zawodowe zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Szkoły zawodowe takie jak: zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne realizując zadania statutowe, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia edukacji i uzyskania świadectwa dojrzałości. W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczy się uczniów w 246 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach znaleźli pracownicy na 837,8 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W naszym Mieście działają również: 1 szkoła zawodowa publiczna i 23 niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki, w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzysta osób. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Szkoły artystyczne zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 oraz Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczy się 883 uczniów w 45 oddziałach. Placówki te zatrudniają pracowników na 288,3 etatach. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Planowane remonty w tych jednostkach wykazane są w tabeli Nr 4.

163 Szkoły zawodowe specjalne zł Wydatki bieżące zł Na terenie Miasta działają: Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Naukę w tych szkołach pobiera 152 uczniów w 20 oddziałach. W placówkach zatrudnieni są pracownicy na 66,4 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł Wydatki bieżące zł W Mieście funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół. Naukę w tych placówkach pobiera uczniów. Zatrudnienie znaleźli pracownicy na 97,9 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Wydatki bieżące zł Środki te pokryją koszty związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli m.in.: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakupy materiałów. Stołówki szkolne i przedszkolne zł Wydatki bieżące zł Na terenie Miasta Rzeszowa działa 21 stołówek szkolnych, w tym: 7 stołówek w ramach szkół podstawowych, 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, 5 w zespołach szkół oraz 1 stołówka w Zespole Szkół Specjalnych. Zatrudnieni są pracownicy na 118,5 etatach. Zaplanowane środki pokryją wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł Wydatki bieżące zł Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację nauki i pozostałej działalności dla 141 dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł

164 Wydatki bieżące zł W związku z wejściem w życie ww. ustawy, powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację nauki i pozostałej działalności dla 21 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe zł Wydatki bieżące zł Kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały wprowadzone ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206). Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Niepubliczne i publiczne szkoły ponadgimnazjalne, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dotację z budżetu państwa. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone w: AP Edukacja Policealne Centrum Kształcenia Zawodowego, AP Edukacja Policealna Szkoła dla Dorosłych, AP Edukacja Policealna Szkoła Medyczna. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Z kwoty tej finansowane będą m.in.: projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, opłaty za ubezpieczenia szkół, placówek i obiektów oświatowych, wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ochrona zdrowia zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł W ramach wydatków zapisanych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia proponuje się następujący podział środków: Szpitale ogólne zł Wydatki majątkowe zł Programy polityki zdrowotnej zł Wydatki bieżące zł W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 2017 roku finansowane będą m.in. programy: profilaktyki raka piersi, profilaktyki raka jelita grubego, profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II, wykrywania zakażeń HCV, szczepień ochronnych przeciw grypie, badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy,

165 badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. Przekazane zostaną dotacje na: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym oraz cukrzycy, Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym i Specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Ponadto finansowane będą zadania pn.: Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów oraz Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+. Zwalczanie narkomanii zł Wydatki bieżące zł Powyższe środki przeznaczone będą na: profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Wydatki bieżące zł Zapisane w tej części budżetu wydatki przeznaczone będą m.in. na: działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotację dla SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień, dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień, dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży, dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych, dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez Urząd Miasta i Rady Osiedli, realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych, organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego, prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Główne kierunki działania samorządu Rzeszowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii a zapisane zostały w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Obejmują one w szczególności: pomoc terapeutyczną i rehabilitację dla osób uzależnionych, profilaktykę, głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez działania edukacyjne i informacyjne, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe, wspieranie działań instytucji i stowarzyszeń, które promują zdrowy styl życia, wolny od uzależnień. Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

166 Izba Wytrzeźwień zł Wydatki bieżące zł Zadaniem Izby Wytrzeźwień jest przyjmowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków do powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego, a także motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na: dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, dotację dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, dotację celową na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności, świadectwa zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego. Pomoc społeczna zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Domy pomocy społecznej zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Na terenie Miasta funkcjonują następujące placówki: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej. Zapisane w budżecie środki pokryją koszty osobowe i rzeczowe, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek. Szczegółowy podział kwot na jednostki przedstawia załączone zestawienie Nr 2. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej Miasto współfinansuje utrzymanie osób z terenu Rzeszowa umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Ośrodki wsparcia zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Placówka ta prowadzi całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Rzeszowa. W 2017 r. planuje się objąć pomocą 100 osób, które będą miały możliwość skorzystania z pełnego wyżywienia, jak również codziennej opieki i rehabilitacji.

167 Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego Placówka ta świadczy usługi osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Opieką objętych jest 25 osób, z zajęć terapii korzysta 18 osób, 11 osób z rehabilitacji i 20 z wyżywienia. Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska Ośrodek Wsparcia - Klub Nie jesteś sam jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Rzeszowa. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy zajęć mają możliwość spotkania z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach bierze udział od 10 do 20 uczestników. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł Wydatki bieżące zł Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; podejmowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wydatki związane z działalnością Zespołu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł Wydatki bieżące zł Tą formą pomocy objętych zostanie 429 osób pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł Wydatki bieżące zł Zasiłkami zostaną objęte osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Powyższe środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla osób oraz na zasiłki celowe dla osób, m. in. na zakup żywności, odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu. Dodatki mieszkaniowe zł Wydatki bieżące zł Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Miasto wypłaca dodatki mieszkaniowe najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom domów jednorodzinnych. Przepisy ustawy określają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W 2017 roku planuje się przyznać dodatek mieszkaniowy dla rodzin. Zasiłki stałe zł Wydatki bieżące zł

168 Zasiłki stałe obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 550 osób. Ośrodki pomocy społecznej zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym. Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych. Powyższa kwota pokryje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za usługi materialne i niematerialne, wydatki rzeczowe itp. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zł Wydatki bieżące zł Działający na terenie Miasta Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa - ofiary przemocy domowej mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i prawną. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie tej placówki. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł Wydatki bieżące zł W tej części budżetu ujmowane są wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 45 osób. Pomoc w zakresie dożywiania zł Wydatki bieżące zł Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych od dnia r. będzie obowiązywał nowy rozdział Pomoc w zakresie dożywiania. W projekcie budżetu na 2017 r, zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/1338/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r., w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata zaplanowano środki na realizację powyższego zadania. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł

169 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930). W dniu 5 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła nowe zadania i zasady udzielania pomocy w formie schronienia. Są to m. in. zadania związane nie tylko z prowadzeniem schroniska, ale również noclegowni dla osób bezdomnych, kierowaniem osób bezdomnych do schroniska decyzją administracyjną, poprzedzoną wywiadem środowiskowym, zwracaniem się do gmin właściwych ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały osoby bezdomnej o zwrot wydatków związanych z pobytem tej osoby w schronisku i egzekwowanie tych należności. Powyższe zmiany uwzględniono przy opracowywaniu projektu budżetu na 2017 r. Zaplanowane w tej części budżetu środki przeznaczone zostaną m.in. na dotacje celowe: na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, na prowadzenie kuchni dla najuboższych, na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych, na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieraniu wolontariatu, na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych, na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku podeszłym. Ponadto zapisane kwoty przeznaczone będą m.in. na: jednorazową pomoc finansową z tytułu urodzenia dziecka, bilety trasowane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prace społecznie użyteczne. Na 2017 r. zaplanowano również środki na: pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Rzeszów, a przebywającej w schronisku na terenie innej Gminy, programy: Rodzina wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza i Rzeszowska Karta Seniora. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Wydatki bieżące zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł Wydatki bieżące zł Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85,34% kosztów ich działalności a w pozostałej części z budżetu Miasta. Na terenie Miasta działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Mieszkańcy Miasta uczestniczą także w zajęciach warsztatów przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu (powiat rzeszowski). Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na dotację dla powiatu rzeszowskiego. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł Wydatki bieżące zł

170 Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Środki z budżetu samorządowego stanowią dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Powiatowe urzędy pracy zł Wydatki bieżące zł Środki te zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł W ramach powyższych środków finansowane będą: realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rzeszowie na lata , obsługa Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, obsługa Rzeszowskiej Rady Seniorów. Edukacyjna opieka wychowawcza zł Wydatki bieżące zł Świetlice szkolne zł Wydatki bieżące zł W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6,7, 8, Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na 170,7 etatach oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł Wydatki bieżące zł Na terenie Miasta działają: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kraina Uśmiechu, Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno-Wychowawczy INA, Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka. Z ww. placówek korzysta 220 dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazana dotacja pokryje wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł Wydatki bieżące zł

171 Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Poradnia zatrudnia osoby na 34,5 etatach. Zapisane środki pokryją koszty utrzymania i funkcjonowania placówki wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Placówki wychowania pozaszkolnego zł Wydatki bieżące zł Do placówek wychowania pozaszkolnego należy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia w takich dyscyplinach jak: siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, piłka nożna, kajaki, badminton. Uczestnicy mają możliwość wykazania swoich umiejętności startując w rozgrywkach ligowych. Dla uczniów rzeszowskich szkół organizowane są igrzyska miejskie. Placówka zatrudnia pracowników na 14,9 etatach. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia taneczne, muzyczne, akrobatyczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, fitness, informatyczne. Przy MDK działają: Zespół Tańca Nowoczesnego Kornele i Dziecięcy Zespół Artystyczny Uśmiech. Placówka organizuje różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i taneczne oraz imprezy o charakterze turystycznym i rekreacyjnym. Zatrudnienie znalazły tu osoby na 56,2 etatach. Planowane w tych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Internaty i bursy szkolne zł Wydatki bieżące zł Na terenie miasta funkcjonuje 6 internatów, z tego 5 przy zespołach szkół zawodowych, 1 internat przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w internatach korzysta około uczniów, a zatrudnieni są pracownicy na 137,6 etatach. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową. Planowane remonty wykazane są w tabeli nr 4. Na terenie Rzeszowa działa internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II zapewniający mieszkanie i opiekę 48 wychowankom. Na funkcjonowanie otrzymuje dotację podmiotową przedstawioną w załączniku Nr 2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zł Wydatki bieżące zł Ze środków tych dofinansowany zostanie wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez jednostki oświatowe. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zł Wydatki bieżące zł Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów rzeszowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną : stypendia szkolne, zasiłki szkolne, Rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna, lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych oraz inne formy pomocy (zasiłki losowe, dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych).

172 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zł Wydatki bieżące zł W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną : Program Stypendialny Miasta Rzeszowa - stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia, Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Młody inżynier za wyniki w nauce dla wybitnie uzdolnionej młodzieży, stypendia za wyniki w nauce. Szkolne schroniska młodzieżowe zł Wydatki bieżące zł Zadaniem Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci oraz młodzieży szkolnej, zapewnienie uczniom opieki wychowawczej oraz noclegu. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych. Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze zł Wydatki bieżące zł W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, z którego korzysta 13 podopiecznych a zatrudnienie znalazły osoby na 6,6 etatach. Kwota zapisana w budżecie zabezpieczy wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Wydatki bieżące zł Z powyższych środków pokryte zostaną opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł z tego: wypłata renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14, refundacja kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, współpraca szkół za granicą, inne wydatki (konkursy na dyrektorów szkół, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe). Rodzina zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych od dnia r. będzie obowiązywał nowy dział 855 Rodzina.

173 Świadczenie wychowawcze zł Wydatki bieżące zł W rozdziale tym ujęte zostaną wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.), w szczególności: zwroty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłacanego przez Gminę w 2016 r. i podlegającego odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i podlegającego odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Wydatki bieżące zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza w pełni kosztów związanych z obsługą tych zadań. Niezbędne jest dofinansowanie powyższych świadczeń na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Powyższe środki przeznaczone zostaną również na: zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, odsetki od nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wspieranie rodziny zł Wydatki bieżące zł Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczowychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Powyższe środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Zespołu oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Szacuje się, że z miejsc w 8 żłobkach skorzysta około dzieci. W tych placówkach zatrudnione będą osoby na 254,75 etatach. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Planowane remonty wykazane są w tabeli Nr 4.

174 Rodziny zastępcze zł Wydatki bieżące zł Organizowanie i prowadzenie rodzin zastępczych należy do zadań własnych realizowanych przez powiat. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na: udzielanie comiesięcznej pomocy pieniężnej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, pomoc rzeczową, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazową pomoc pieniężną na przyjęcie do rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych, utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, świadczenie dla rodziny sprawującej funkcję rodziny pomocowej. Miasto będzie pokrywało także koszty utrzymania dzieci z terenu Rzeszowa umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zł Wydatki bieżące zł Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych należy do zadań własnych powiatu. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Plan wydatków z podziałem na placówki przedstawia zestawienie Nr 2. W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą, zawiera z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. W przypadku placówek opiekuńczo wychowawczych typu interwencyjnego wydatki ponosi powiat właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków. Środki przeznaczone na utrzymanie wychowanków z terenu Rzeszowa zostaną przekazane z budżetu, w formie dotacji celowych, dla innych powiatów, wykazanych w załączniku Nr 4. Zaplanowana została również pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze. Taka forma pomocy przeznaczona jest na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie się wychowanków. Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa, zaplanowano dotację celową. Jej wysokość określa załącznik Nr 5. Planowane w powyższych placówkach remonty wykazane są w tabeli Nr 4. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Powyższą kwotę zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach planu wydatków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. dr H. Hanasiewicza. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł

175 Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej, rowów i potoków środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na: utrzymanie bieżące i konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i potoków oraz skarp, opracowanie dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, analizy ścieków i inne badania laboratoryjne, opłaty za wody opadowe i inne, usługi projektowe, dostarczanie wody do zdrojów ulicznych, zakup energii elektrycznej do przepompowni wód opadowo melioracyjnych przy ul. Nowoprojektowanej. Planowane remonty kanalizacji deszczowej potoków i rowów oraz skarp wykazane są w tabeli Nr 4. W 2017 r. przekazane zostaną również dotacje przedmiotowe dla: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG Sp. z o.o. w Tyczynie, Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty do m 3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta oraz opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków i dostawy wody a obsługiwanych przez wyżej wymienione zakłady. Zakres i kwoty dotacji przedstawia załącznik Nr 7. Gospodarka odpadami zł Wydatki bieżące zł Miasto przejęło zadania z zakresu odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obwoźne zbiórki odpadów niebezpiecznych, zbiórkę przeterminowanych leków w wybranych aptekach, edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami, zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, usługi dodatkowe. Oczyszczanie miast zł Wydatki bieżące zł z tego: Zarząd Zieleni Miejskiej zł Utrzymanie porządku i czystości w Mieście należy do zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota ta obejmuje niezbędne wydatki na oczyszczanie jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz alejek parkowych i rowerowych.

176 Wydział Gospodarki Komunalnej zł Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zastępczego wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Zadania związane z urządzaniem, utrzymaniem i ochroną parków i zieleńców miejskich oraz obiektów małej architektury w Mieście realizowane będą przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na: bieżące utrzymanie zieleni w parkach, zieleńcach i pasach drogowych, remonty chodników, schodów, pergoli na terenach zieleni urządzonej, remonty alejek parkowych, doposażenie w ławki i kosze oraz remonty ławek i koszy w parkach i na zieleńcach, utrzymanie urządzeń na placach zabaw, bieżące utrzymanie i remonty fontann, utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem, wycinkę i pielęgnację drzewostanu, zakup donic oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Planowane remonty związane z utrzymaniem zieleni w Mieście wykazane są w tabeli Nr 4. Schroniska dla zwierząt zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie zaplanowano zł. W formie dotacji celowej zostanie przekazana kwota zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Miasta. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów takich m.in. jak: zbieranie padłych i zabitych zwierząt z terenu miasta i ich transport do zakładów utylizacji, zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów, dożywianie bezdomnych kotów z terenu miasta. Oświetlenie ulic, placów i dróg zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Zaplanowane środki pokryją wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego, iluminacji miejsc architektonicznych, montażem i eksploatacją iluminacji świątecznych oraz koszty zakupu energii elektrycznej. Zakłady gospodarki komunalnej zł Wydatki bieżące zł z tego: Miejski Zarząd Dróg zł

177 Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy w szczególności prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowywanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych i ich realizacja, utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, bieżące utrzymanie dróg, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników MZD wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zarząd Zieleni Miejskiej zł Przedmiotem działania tej jednostki jest: urządzanie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie czystości miasta, utrzymanie cmentarzy komunalnych. Zaplanowane środki zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia pracowników ZZM wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów zł Do głównych zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk, strefy płatnego parkowania oraz parkingów na terenie Miasta. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków osobowych oraz niezbędnych wydatków rzeczowych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Zapewni ona także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty miejskich targowisk i parkingów oraz strefy płatnego parkowania. Zarząd Transportu Miejskiego zł Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Zaplanowane w budżecie środki pokryją wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone m.in. na: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, opracowania, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska i przyrody, aktualizację dokumentów dotyczących ochrony powietrza, kampanię edukacyjno-informacyjną z zakresu ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych i elewacji, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wykonanie mapy akustycznej miasta Rzeszowa. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone będą dla:

178 Wydziału Gospodarki Komunalnej zł, m.in. na: bieżące utrzymanie oraz remonty szaletów stałych i kontenerowych, zakup szaletów kontenerowych, wynajem szaletów na obsługę imprez, rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy, tablice informacyjne, ogłoszenia w prasie, wypisy z aktów notarialnych i rejestru gruntów, różne opłaty i składki. Zarządu Zieleni Miejskiej zł na dekorację Miasta z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Wydział Inwestycji zł na koszty postępowania sądowego, opłaty i składki oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia. Wydział Pozyskiwania Funduszy zł na opracowanie studium wykonalności projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotacja w wysokości zł na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Teatry zł Wydatki bieżące zł Teatr Maska jest instytucją kultury prowadzoną przez Miasto jako zadanie własne powiatu. Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności statutowej placówki. W ramach działalności statutowej dofinansowane zostaną takie przedsięwzięcia m.in. jak: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Carpathia Festiwal - Rzeszów 2017 r., Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada, Źródła Pamięci. Szajna Grotowski Kantor i inne imprezy artystyczne. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zł Wydatki bieżące zł Powyższe środki zostaną przekazane, w formie pomocy finansowej, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. Muzyczny Festiwal w Łańcucie oraz na organizację koncertu plenerowego przy fontannie. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Podstawowym założeniem działalności Rzeszowskiego Domu Kultury jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Rzeszowa. Placówka ta prowadzi działalność w kilkunastu filiach na rzeszowskich osiedlach. Skupia swoje działania na propagowaniu różnych form kultury i sztuki, głównie wśród dzieci i młodzieży, w ramach prowadzonych zespołów tanecznych, grup teatralnych i wokalnych oraz kół zainteresowań itp. Zajmuje się również organizacją imprez pn. Dni Osiedla,

179 imprez własnych oraz imprez zleconych do realizacji przez organizatora. Planowana dotacja wykorzystana zostanie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji kultury. W ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. realizowane będą zadania pn. Wakacyjna przygoda z tenisem na obiekcie sportowym przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie i Międzyosiedlowy festiwal Odkrywamy talenty (artystyczne i sportowe) scena na Krakowskiej Południe. Udzielona zostanie również pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. Wspieranie Produkcji Filmowej. Galerie i biura wystaw artystycznych zł Wydatki bieżące zł Galeria Fotografii zł Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest jedyną tego typu placówką w południowo - wschodniej Polsce. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań statutowych placówki. Planuje się m. in.: organizację wystaw fotograficznych plenerowych, wystaw w lokalu Galerii, opracowanie i wydanie albumów fotografii oraz tworzenie kolekcji sztuki współczesnej rzeszowskich fotografików. Biuro Wystaw Artystycznych zł Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców - absolwentów szkół artystycznych. Powyższa dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji. Pozostałe instytucje kultury zł Wydatki bieżące zł Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie imprez organizowanych cyklicznie przez Estradę Rzeszowską, takich m.in. jak: Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Paniagi, Brekoutdays oraz na organizację Dni Osiedla dla 12 rzeszowskich osiedli. Zaplanowano środki na kolejną edycję Europejskiego Stadionu Kultury Wschód Kultury, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Festiwal Zespołów Polonijnych, Europejskie Dni Dziedzictwa: Kultura od Kuchni+Jazz i Dzień Papieski. W ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r. będzie realizowane zadanie pn. Od Juniora do Seniora Osiedlowe Kulturalia zajęcia edukacyjno kulturalno sportowe. Estrada jako administrator sceny na Rynku Rzeszowskiem ponosić będzie koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem. Biblioteki zł Wydatki bieżące zł Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto Rzeszów, na podstawie zawartego porozumienia będzie finansować utrzymanie 17 filii miejskich. W ramach ww. kwoty planowany jest również zakup nowości wydawniczych. Muzea zł Wydatki bieżące zł Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Organizuje lekcje

180 muzealne oraz bierze udział w imprezach takich jak: Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Cała Polska Czyta Dzieciom, a także w różnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji celowych, na prace remontowe, renowacyjne i konserwacyjne w obiektach zabytkowych Miasta, a w szczególności w obiektach parafialnych i klasztornych. Pozostała działalność zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in.: doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, imprezy kulturalne w Mieście, uroczystości patriotyczne i rocznicowe, zakup kwiatów, pucharów i zniczy, wydarzenia kulturalne: Festiwal Chórów w ramach IX Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores, Poetycka Jesień Festiwal Poezji, projekt w ramach budżetu obywatelskiego pn. Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta, dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Obiekty sportowe zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Środki zapisane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie pięciu boisk sportowych zlokalizowanych przy szkołach: IV LO, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 i Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 7, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów sportu oraz wydatki statutowe, bieżące utrzymanie trzech basenów działających przy Zespole Szkół Nr 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 11. Zapisane środki zabezpieczą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z ich funkcjonowaniem, wydatki związane z administrowaniem stadionem miejskim oraz boiskami treningowymi, w tym m.in. na: sprzątanie obiektu, utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych oraz toru żużlowego, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, konserwację dźwigu osobowego, przeglądy monitoringu, serwis central wentylacyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup banerów reklamowych. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

181 Instytucje kultury fizycznej zł Wydatki bieżące zł Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w zakresie upowszechnianie sportu, rekreacji i wypoczynku. Zaplanowane środki przeznaczone będą na utrzymanie obiektów sportowych takich m.in. jak: hala Regionalnego Centrum Sportowo Widowiskowego przy ul. Podpromie, hala sportowa przy ul. Ks. Jałowego, baseny kryte i otwarte, lodowisko przy ul. Wyspiańskiego, kąpielisko Żwirownia przy ul. Kwiatkowskiego a także na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowane środki pokryją wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe takie m.in. jak: energia elektryczna, cieplna, woda, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia. Na remonty zaplanowano zł. Wykaz zadań remontowych przedstawia tabela nr 4. Zadania w zakresie kultury fizycznej zł Wydatki bieżące zł Środki na wydatki bieżące zostaną przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności na: imprezy sportowe organizowane coroczne w Mieście, przygotowanie imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, organizację zgrupowań sportowych, udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych, wypłatę stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Podmioty te zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert, zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r., zadanie pn. Aktywne i zdrowe Nowe Miasto Sportowe cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Transport i łączność zł Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł Lokalny transport zbiorowy zł Wydatki bieżące zł Środki te pokryją koszy świadczenia usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego, na terenie gminy Świlcza, Tyczyn, Lubenia i Krasne. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł Wydatki majątkowe zł

182 Ochrona zdrowia zł Wydatki bieżące zł Izby wytrzeźwień zł Wydatki bieżące zł Zapisana kwota pokryje koszty pobytu pacjentów z innych gmin w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Wydatki bieżące zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł Wydatki bieżące zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa. Rodzina zł Wydatki bieżące zł Rodziny zastępcze zł Wydatki bieżące zł Kwota ta pokryje wydatki związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych w Rzeszowie. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zł Wydatki bieżące zł Zaplanowane środki pokryją koszty utrzymania dzieci z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rzeszowa. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Wydatki bieżące zł Schroniska dla zwierząt zł Wydatki bieżące zł Kwota ta zostanie przeznaczona na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie. Pokryje ona koszty utrzymania bezdomnych zwierząt, dowożonych z innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.

183 WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Administracja publiczna zł Wydatki bieżące zł Kwalifikacja wojskowa zł Wydatki bieżące zł Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Kwota dotacji celowej na 2017 rok określona została w wysokości zł. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Gospodarka mieszkaniowa zł Wydatki bieżące zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Wydatki bieżące zł Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, koszty windykacji należności i udostępnienia zasobu Skarbu Państwa, regulacje własności nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczenia, zwroty nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Działalność usługowa zł Wydatki bieżące zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii zł Wydatki bieżące zł Środki zostaną wykorzystane na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa. Nadzór budowlany zł Wydatki bieżące zł

184 Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Inspektoratu oraz na uzupełnienie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych a także na wydatki rzeczowe m.in. tj. koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, opłaty za c.o., energię elektryczną, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, telefony, podróże służbowe oraz na wykonanie niezbędnych napraw i remontów. Administracja publiczna zł Wydatki bieżące zł Urzędy wojewódzkie zł Wydatki bieżące zł Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano zł. Dotacja nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego. Kwalifikacja wojskowa zł Wydatki bieżące zł Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2017 r. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł Wydatki bieżące zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł Wydatki bieżące zł Środki zostaną wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców. Obrona narodowa zł Wydatki bieżące zł Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące zł zł Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Wydatki bieżące zł

185 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Wydatki bieżące zł Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Pokryje ona wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, świadczenia i inne należności wypłacane funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych. Wymiar Sprawiedliwości zł Wydatki bieżące zł Nieodpłatna pomoc prawna zł Wydatki bieżące zł Zaplanowane w budżecie środki zostaną wykorzystane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym. Na terenie Rzeszowa od 2016 r. funkcjonuje 7 punktów pomocy prawnej. Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu umów, pokrycie kosztów obsługi organizacyjnotechnicznej oraz na rzecz organizacji pozarządowej, realizującej w 4 punktach to zadanie. Ochrona zdrowia zł Wydatki bieżące zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Wydatki bieżące zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc społeczna zł Wydatki bieżące zł Ośrodki wsparcia zł Wydatki bieżące zł Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 funkcjonuje od 2014 r. Jednostka ta przejęła zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie i Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy DPS w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych. Otrzymana dotacja pokryje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe jednostki. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł Wydatki bieżące zł

186 Środki zostaną przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł Wydatki bieżące zł Otrzymana dotacja pokryje składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Planuje się objąć tą formą pomocy 160 osób. Ośrodki pomocy zł Wydatki bieżące zł Powyższa kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Tą formą pomocy planuje się objąć 4 osoby. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł Wydatki bieżące zł Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunek społecznych, wydatki rzeczowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych. Usługami planuje się objąć 95 osób. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Wydatki bieżące zł Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zł Wydatki bieżące zł Otrzymana dotacja przeznaczona będzie na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej finansowane będą wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do funkcjonowania Zespołu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego. Rodzina zł Wydatki bieżące zł Świadczenia wychowawcze zł Wydatki bieżące zł Środki zostaną wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Planuje się wypłacić świadczenia wychowawcze dla rodzin.

187 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Wydatki bieżące zł Otrzymana dotacja w wysokości zł pokryje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla rodzin. Ponadto planuje się przyznać świadczenia dla 700 rodzin z funduszu alimentacyjnego. Kwota w wysokości zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego. Rodziny zastępcze zł Wydatki bieżące zł Środki zostaną przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się wypłatę dodatku wychowawczego dla 113 dzieci w 90 rodzinach zastępczych. IV. ROZCHODY zł Środki te zostaną przeznaczone na: 1. wykup obligacji zł serii J1 wyemitowanych w 2007 r. na zadanie: Wykupy nieruchomości zł serii Y1 wyemitowanych w 2010 r. na zadania: Wykupy nieruchomości zł Budowa kanału ulgi f mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok przełączenie Mikośki zł serii D2 wyemitowanych w 2011 r. na zadanie: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek zł zł zł zł 2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł udzielonych Miastu przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł

188 na zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa Stabilizacja osuwiska przy ul. Leśnej w Rzeszowie spółdzielnie mieszkaniowe na zadania: Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką Budowa ul. Iwonickiej 1KDl i 2 KDl Droga gminna łącząca ul. 1KDl i 2 KDl (ul. Baligrodzka) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad zł, zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 3. spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów zł udzielonych Miastu przez: Europejski Bank Inwestycyjny zł

189 Struktura dochodów Dochody bieżące zł 82,5% Dochody majątkowe zł 17,5% Dochody ogółem zł

190 Struktura dochodów bieżących wg źródeł Subwencja ogólna z budżetu ,7% Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zł 3,1% Pozostałe dochody zł 2,7% Pozostałe wpływy z podatków i opłat zł 17,1% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT zł 26,7% Dotacje z budżetu państwa zł 16,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł 1,2% Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł 3,3% Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich ,8% Dochody bieżące zł

191 Struktura dochodów majątkowych wg źródeł Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE zł 85,9% Dochody ze sprzedaży majątku zł 11,1% Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych zł 3,0% Dochody majątkowe zł

192 Struktura wydatków Wydatki majątkowe zł 29,0% Wydatki bieżące zł 71,0% Wydatki ogółem zł

193 Struktura wydatków ogółem Zadania własne zł 88,5% Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zł 11,3% Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zł 0,0% Zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t zł 0,2% Wydatki ogółem zł

194 Struktura wydatków na zadania własne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 10,1% Rodzina zł 2,7% Edukacyjna opieka wychowawcza zł 3,1% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 0,3% Pomoc społeczna zł 5,6% Ochrona zdrowia zł 1,4% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 2,1% Kultura fizyczna ,0% Oświata i wychowanie zł 32,1% Leśnictwo zł 0,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł 0,9% Rolnictwo i łowiectwo zł 0,0% Transport i łączność zł 24,0% Różne rozliczenia zł 3,7% Obsługa długu zł 1,6% Turystyka zł 0,0% Gospodarka mieszkaniowa zł 2,8% Działalność usługowa ,7% Informatyka zł 0,5% Administracja publiczna zł 5,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 0,4% Wydatki na zadania własne zł

195 Struktura wydatków majątkowych na zadania własne Pomoc społeczna zł 0,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 10,8% Rodzina zł 1,6% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 1,9% Kultura fizyczna zł 5,6% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł 2,6% Ochrona zdrowia zł 2,7% Oświata i wychowanie zł 7,9% Transport i łączność zł 52,8% Różne rozliczenia zł 5,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 0,0% Administracja publiczna zł 0,5% Informatyka zł 1,5% Działalność usługowa zł 0,0% Gospodarka mieszkaniowa zł 6,5% Wydatki majątkowe zł