!""#
- S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy 7 2.3. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu 9 2.4. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 10 2.5. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej 11 2.6. wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej 13 2.7. wprowadzone przez Rad Miasta 16 3. Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta 35 4. Zmiany w planie budetu dokonane przez Prezydenta Miasta 42 5. Rozdysponowanie rezerw budetowych 43 6. Wydatki niewygasajce 46 7. Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach 49 8. Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów 61 9. Struktura wykonanych wydatków 64 10. Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta 67 11. Informacja dotyczca zakładów budetowych 69 12. Wydatki budetu na zadania własne miasta (cz opisowa) 75 12.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 75 12.2. Dział 600 - Transport i łczno 75 12.3. Dział 630 - Turystyka 77 12.4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 77 12.5. Dział 710 - Działalno usługowa 78 12.6. Dział 750 - Administracja publiczna 79 12.7. Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 82 12.8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 82 12.9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 83 12.10. Dział 758 - Róne rozliczenia 83 12.11. Dział 801 - Owiata i wychowanie 83 12.12. Dział 803 - Szkolnictwo wysze 88 12.13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 88 12.14. Dział 852 - Pomoc społeczna 91 12.15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 12.16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 95 12.17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 98 2
12.18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 12.19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 101 12.20. Ogółem - wydatki na zadania własne 102 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zlecone) 103 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone) 120 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zlecone) 135 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania własne 148 Tabela nr 5 wykonanie dotacji na zadania zlecone 160 Tabela nr 6 wykonanie wydatków na zadania zlecone 164 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 167 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 168 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 186 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 187 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 188 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 189 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 193 Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 194 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 195 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 196 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu miasta 197 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na zadania współfinansowane z budetu UE 198 Tabela nr 19 wykonanie zada realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. 202 Tabela nr 20 sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 206 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 63 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 63 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 65 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 66 Wykres nr 7 budet miasta (wykonanie) 68 3
1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2008 uchwał nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budetu miasta na rok 2008 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: dochody własne (59,25 %) z tego: 425.573.136,-zł, 252.158.028,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (28,68 %) 122.048.572,-zł: - od osób fizycznych PIT (108.304.072,-zł), - od osób prawnych CIT (13.744.500,-zł), wpływy z podatków i opłat (15,96 %) 67.920.050,-zł, inne (14,61 %) 62.189.406,-zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (23,06 %) 98.131.624,-zł: cz owiatowa 93.111.205,-zł, cz równowaca 5.020.419,-zł; dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (9,32 %) 39.676.293,-zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej 34.115.193,-zł, na realizacj biecych zada własnych miasta 5.548.100,-zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21 %) inne dotacje (0,16 %) 13.000,-zł; 34.924.543,-zł; 682.648,-zł; Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,3% Inne dotacje 0,2% Subwencja ogólna z budetu pastwa 23,1% Dochody własne 59,3% Udziały w PIT i CIT 28,7% Podatki i opłaty 16,0% Inne 14,6% rodki z Unii Europejskiej 8,2% 4
po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece (78,76 %) w tym na: 458.213.802,-zł, 360.905.824,-zł, realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej 34.115.193,-zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych 2.400.000,-zł, dotacje 62.723.203,-zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) 139.086.739,-zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) 5.150.808,-zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe (21,24 %) 4.360.818,-zł; 97.307.978,-zł, na inwestycje 68.981.260,-zł, na zakupy inwestycyjne 19.576.718,-zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.900.000,-zł, rezerwa celowa na inwestycje 5.850.000,-zł. Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Kultura, sport i turystyka 12 807 900 2,8% Administracja 33 752 706 7,4% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 13 917 883 3,0% Inwestycje 97 307 978 21,2% Pomoc społeczna i zdrowie 66 259 954 14,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 22 141 600 4,8% Owiata i edukacja 177 257 039 38,7% Transport i usługi 22 007 174 4,8% Pozostałe 12 761 568 2,8% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2008 zaplanowano w kwocie 32.640.666,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci 600.000,-zł. Rezerw celow budetu utworzono w wysokoci 6.860.000,-zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne 5.850.000,-zł, - wydatki biece 1.010.000,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie 22.407.200,-zł - spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie 55.047.866,-zł - pochodzce z kredytu bankowego. 5
2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2008 wysoko: 1) planowanych dochodów zmniejszyła si o kwot 20.719.588,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła 404.853.548,-zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwot 9.807.305,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła 468.021.107,-zł; 3) planowanego deficytu budetowego wzrosła o kwot 30.526.893,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła 63.167.559,-zł; Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: - nr XX/272/08 z 26 lutego 2008 r. (patrz str. 18), - nr XX/273/08 z 26 lutego 2008 r. (str. 19), - nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008 r. (str. 20), - nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008 r. (str. 24), - nr XXXVI/498/08 z 16 grudnia 2008 r. (str. 31), - nr XXXVII/502/08 z 30 grudnia 2008 r. (str. 33), - nr XXXVII/513/08 z 30 grudnia 2008 r. (str. 33). 4) planowanych przychodów wzrosła o kwot 32.028.562,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła 87.076.428,-zł; 5) planowanych rozchodów wzrosła o kwot 1.501.669,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła 23.908.869,-zł. 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot 5.712.305,-zł, poprzez: zmniejszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 1.453.232,-zł, zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 7.619,-zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 6.896.959,-zł; Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08 i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 5.436.108,-zł (patrz str. 19-20). 6
zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXX/421/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008 r.) o kwot 67.947,-zł, z tego: - dla gminy 28.350,-zł, - dla powiatu 39.597,-zł. Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/8g/BKU/08 z 9 lipca 2008 r. i nr ST5/4822/9p/BKU/08 z 14 lipca 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 67.947,-zł (patrz str. 26-27). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r.) o kwot 208.250,-zł, z tego: - dla gminy 130.339,-zł, - dla powiatu 77.911,-zł. Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/30g/BKU/08 i nr ST5/4822/30p/BKU/08 z 21 listopada 2008 r.). rodki z rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej otrzymano na dofinansowanie kosztów zwizanych z wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. Wypłaty odpraw sfinansowano wczeniej ze rodków własnych miasta. W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot 208.250,-zł (patrz str. 31-33). 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 1.940.802,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot 2.116.460,-zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 57.375,-zł, wypłat zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 50.000,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2008 r. (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 714/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2008 r.) 20.876,-zł, 407.041,-zł, 250.300,-zł, 236.880,-zł, 29.243,-zł, 7
realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) dofinansowanie zakupu podrczników dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształccej szkoły muzycznej I stopnia (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 828/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 padziernika 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) 235.600,-zł, 50.728,-zł, 41.496,-zł, 42.810,-zł, 89.447,-zł, 8.565,-zł, 88.822,-zł, pomoc materialn dla uczniów (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (uchwała nr XXXV/490/08 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2008 r.) 272.519,-zł, 164.451,-zł, sfinansowanie - w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 1.980,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 997/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) 29.540,-zł, 38.787,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot 175.658,-zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu rodków zaplanowanych na wypłat zasiłków okresowych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) decyzj Lubuskiego Kuratora Owiaty o zmniejszeniu rodków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podrczników dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształccej szkoły muzycznej I stopnia (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) 148.000,-zł, 27.658,-zł; 8
2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 943.492,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot 918.054,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarzdzenie nr 446/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008 r.) dofinansowanie zada w zakresie osigania standardów w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 607/08 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2008 r.) dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) 46.500,-zł, 17.600,-zł, 6.000,-zł, 13.950,-zł, 65.145,-zł, dofinansowanie działalnoci biecej funkcjonujcych orodków interwencji kryzysowej, m.in. na realizacj zada wynikajcych z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludmi na lata 2007-2008 (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) 20.150,-zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 padziernika 2008 r.) utrzymanie standardu usług wiadczonych w miejskich domach pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 9.000,-zł, 666.500,-zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) 426,-zł, zadania realizowane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 12.802,-zł, dofinansowanie realizacji Rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zajcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach owiatowych rozwijajce zainteresowania stanowice uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 8.944,-zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 23.581,-zł, dofinansowanie działalnoci oraz zakup sprztu i wyposaenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) 27.097,-zł, 359,-zł, 9
b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot 46.500,-zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informujc o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) 15.500,-zł, decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informujc o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 31.000,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada inwestycyjnych powiatu o kwot 71.938,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zdania inwestycyjnego nr I.85202.1 pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego w ramach osigania standardów w domach pomocy społecznej (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) 60.000,-zł, modernizacj i monta instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekologicznych i Zespole Szkół Budowlanych (zarzdzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 wrzenia 2008 r.) 11.938,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot 2.666.793,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 122.400,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie miejskich orodków wsparcia (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) wydatki zwizane z wdroeniem ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) zasiłki celowe dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku suszy (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 22.000,-zł, 44.000,-zł, 50.400,-zł, 6.000,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 2.824.193,-zł, w zwizku z: decyzj dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikajcym z ustawy budetowej na rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zwizanych z prowadzeniem i aktualizacj rejestru wyborców (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.193,-zł, 10
zarzdzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzajcym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikajce z ustawy budetowej na rok 2008 (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 755.000,-zł, przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych - 600.000,-zł, - wypłat zasiłków - 155.000,-zł, zarzdzeniem nr 222 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 wrzenia 2008 r. zmniejszajcym dotacj przeznaczon na wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) 400.000,-zł, zarzdzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmniejszajcym dotacje (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych 1.500.000,-zł, - wypłat zasiłków - 150.000,-zł, - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej 17.000,-zł, 1.667.000,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 35.000,-zł, z przeznaczeniem na: zakup sprztu komputerowego dla potrzeb Urzdu Miasta, w zwizku z wdroeniem ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.); 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 448.792,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot 355.783,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.500,-zł, realizacj zada wynikajcych z Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2009 - dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 94.000,-zł, opracowywanie i realizacj programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zarzdzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.) realizacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa własnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego, tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) 52.500,-zł, 115.000,-zł, 11
sfinansowanie skutków procesu wartociowania stanowisk pracy w słubie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) 18.715,-zł, sfinansowanie skutków procesu wartociowania stanowisk pracy w słubie cywilnej w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 wrzenia 2008 r.) pomoc finansow dla rodziny repatriantów (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) 6.246,-zł, 7.470,-zł, zakup i wymian sprztu oraz systemów teleinformatycznych w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w ramach Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2009 (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 7.200,-zł, pomoc finansow dla rodziny repatriantów (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) prace geodezyjne i kartograficzne (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 8.152,-zł, 44.000,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot 132.624,-zł, w zwizku z: zmian przeznaczenia czci dotacji na wydatki biece zaplanowane na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przeniesienie ich na zakup samochodu słubowego (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 45.000,-zł, zarzdzeniem nr 288 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2008 r. zmniejszajcym rodki zaplanowane na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie Miasta Zielonej Góry (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 998,-zł, zmian przeznaczenia czci dotacji na wydatki biece zaplanowane na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej i przeniesienie ich na zakup sprztu i wyposaenia (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) zarzdzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmniejszajcym rodki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 80.633,-zł, 5.993,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 225.633,-zł, z przeznaczeniem na: budow Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 100.000,-zł, zakup samochodu słubowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) zakup sprztu i wyposaenia dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 45.000,-zł, 80.633,-zł; 12
2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki z tego: o kwot 2.707.063,-zł, o kwot 2.703.707,-zł, Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 379.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem od Gminy widnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółk z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy ; Ww. rodki w kwocie 379.500,-zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy współfinansowanego z Funduszu Spójnoci. Zarzdzeniem nr 342/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 136.234,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Skpe 500,-zł, Gminy Trzebiechów 2.000,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych gmin na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi, z tego: - Gmina Bytom Odrzaski 500,-zł, - Gmina Czerwiesk 1.000,-zł, - Gmina widnica 1.000,-zł; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot 111.086,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych powiatów na refundacj kosztów utrzymania dzieci w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym w Zielonej Górze, z tego: - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) 19.175,-zł, - Powiat Nowosolski 31.911,-zł, - Powiat Zielonogórski 25.000,-zł, - Powiat agaski 16.000,-zł, - Powiat arski 19.000,-zł; W wyniku pełnego zabezpieczenia rodków na utrzymanie Orodka Rada dokonała zwikszenia wydatków na inne zadania o kwot 111.086,-zł (patrz str. 22-24). Zarzdzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 4.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Czerwiesk (2.000 zł) i Gminy widnica (2.000 zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 13
Zarzdzeniem nr 577/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 74.954,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 6.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kargowa 2.000,-zł, Gminy wiebodzin 4.500,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 107.730,-zł, w zwizku z udzieleniem dotacji celowych dla innych j.s.t., z tego: 1) 100.000,-zł dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypacj w kosztach utrzymania Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze, w zwizku z planowan regulacj płac dla pracowników Urzdu, 2) 7.730,-zł dla Powiatu Kronieskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastpczych; Zarzdzeniem nr 607/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 lipca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 6.000,-zł, zgodnie z umow Nr DS.II.8123-11/2008 zawart pomidzy samorzdem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie czci kosztów zwizanych z realizacj zada wynikajcych z Programu Mój Przyjaciel 5.000,-zł oraz Programu Szkoła dla rodziców 1.000,-zł; Zarzdzeniem nr 714/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 32.875,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXX/421/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 13.600,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kouchów 2.000 zł, Gminy Krosno Odrzaskie 2.000 zł, Gminy Nowogród Bobrzaski 3.000 zł, Gminy Oty 1.000 zł, Gminy Szczaniec 600 zł, Gminy Zielona Góra 5.000 zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 10.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy widnica, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 125.000,-zł, w zwizku z porozumieniem Nr 10/4/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. zawartym pomidzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj Programu z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodzin oraz na nagrody za Program, z przeznaczeniem na działania zwizane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin; 14
Uchwał nr XXXII/446/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 20.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Nowa Sól, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 916/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 padziernika 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 33.715,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXXIII/474/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 1.657.333,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gmin: Czerwiesk, widnica, Zabór, Zielona Góra, na wspóln realizacj komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra; Ww. rodki w kwocie 1.657.333,-zł przeznaczono na dotacj dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - na rekompensat z tytułu utraconych przychodów w zwizku ze stosowaniem ulg i zwolnie z opłat za przejazdy rodkami komunikacji miejskiej na terenie gmin wokół Miasta Zielona Góra. Zarzdzeniem nr 961/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 32.063,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 963/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2008 r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 7.160,-zł, w zwizku z decyzj Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra; Uchwał nr XXXV/490/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 9.900,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Babimost - 1.300,-zł, Gminy Kolsko - 600,- zł, Gminy Nowa Sól - 2.000,-zł, Gminy Sulechów 4500,-zł, Gminy Zbszynek 1.500,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 46.463,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 10.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Zielona Góra, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 15
2.7. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwot 29.805.249,-zł, zwikszono planowane wydatki o kwot 6.437.305,-zł, z tego: Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 94.373,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) mikroprojekt pt. Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej, dofinansowanego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA - realizowany przez Urzd Miasta 37.165,-zł (dział 630, rozdz.63095 - dochody: rodki z UE 2708 32.856, rodki krajowe 2709 4.309; wydatki: 4308 32.856, 4309 4.309); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu 750 rozdz.75095 4300 do działu 630 rozdz. 63095 4309 w kwocie 2.617 zł; 2) projekt pt. Moje ycie moe si zmieni, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Gimnazjum Nr 8-57.208,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: rodki z UE 2468 42.906, rodki krajowe 2469 14.302; wydatki: 4118-2.743, 4119-1.266, 4128-390, 4129-180, 4178-21.994, 4179-9.612, 4218-9.284, 4219-1.248, 4248-2.505, 4249-833, 4308-2.102, 4368-140, 4418-3.129, 4419-1.043, 4748-153, 4749-25, 4758-466, 4759-95); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 71.751,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt pt. Midzy tradycj i nowoczesnoci poszukiwanie rozwiza w budownictwie, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych - 7.573,-zł (dział 801, rozdz.80195 - dochody: rodki z UE 2708 5.467, rodki krajowe 2709 2.106; wydatki: 4248-549, 4308-4.918, 4309-2.106); 2) projekt pt. Chc, mog, potrafi odnie sukces, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych - 64.178,-zł (dział 801, rozdz.80130 - dochody: rodki z UE 2468 48.133, rodki krajowe 2469 16.045; wydatki: 4118-4.075, 4119-1.962, 4128-580, 4129-279, 4178-23.668, 4179-11.394, 4218-8.751, 4219-930, 4308-9.634, 4309-1.341, 4748-225, 4749-75, 4758-1.200, 4759-64); Uchwał nr XX/271/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 532.633,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr I/29/07/3 pt. Otwórz oczy na wiat, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez Szkoł Podstawow Nr 11 78.693,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: rodki z UE 2468 59.021, rodki krajowe 2469 19.672; wydatki: 4118 1.970, 4119 656, 4128 278, 4129 93, 4178 11.357, 4179 3.786, 4218 5.497, 4219 1.832, 4308-39.919, 4309 13.305); 16
2) projekt nr I/8/07/8 pt. Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejtnoci, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez Gimnazjum Nr 5 50.304,-zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: rodki z UE 2468 37.728, rodki krajowe 2469 12.576; wydatki: 4118 4.505, 4119 1.650, 4128 693, 4129 252, 4178 27.583, 4179-7.680, 4218 2.212, 4219 1.587, 4248 1.260, 4249 420, 4308-690, 4309 644, 4748 145, 4749 73, 4758 640, 4759 270); 3) projekt pt. yj z pasj, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr 6 31.420,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2708 23.494, rodki krajowe 2709 7.926; wydatki: 4118 3.007, 4119 1.003, 4128 421, 4129 138, 4178 17.241, 4179-5.749, 4218 605, 4219 348, 4248 1.269, 4249 372, 4308-353, 4309 117, 4748 598, 4749 199); 4) projekt pt. Wiedza i umiejtnoci warunkiem rozwoju ucznia, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr 7 39.494,-zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: rodki z UE 2708 29.617, rodki krajowe 2709 9.877; wydatki: 4118 2.179, 4119 727, 4128 316, 4129 105, 4178 16.344, 4179-5.452, 4218 5.822, 4219 1.940, 4308-4.956, 4309 1.653); 5) projekt pt. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym, w ramach programu INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) Kraj Zwizkowy Brandenburgia - realizowany przez Urzd Miasta Zielona Góra 332.722,-zł (dział 750, rozdz. 75095 dochody: rodki z UE 2028 285.190, rodki krajowe 2339 47.532; wydatki: 4308 285.190, 4309 47.532); Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 750 rozdz.75095 z 4300 na 4309 47.532 zł. Rozliczenie ródeł finansowania Projektu: - rodki z UE pozostajce w dyspozycji Wojewody Lubuskiego 285.190,-zł, - z budetu Samorzdu Województwa Lubuskiego 47.532,-zł, - z budetu miasta 47.532,-zł; zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 95.355,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr 07/GR-IST/07-0218 pt. Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych z Programu Grundtvig w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 5.400,-zł (dział 801, rozdz. 80123 dochody: rodki z UE 2708 5.400; wydatki: 4308-5.400); 2) projekt nr I/5/07/59 pt. III Liceum Ogólnokształcce w Zielonej Górze szkoł równych szans, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez III Liceum Ogólnokształcce 57.585,-zł (dział 801, rozdz. 80120 dochody: rodki z UE 2468 43.187, rodki krajowe 2469 14.398; wydatki: 4118 4.904, 4119 1.636, 4128 689, 4129 230, 4178 28.084, 4179-9.361, 4248 2.264, 4249 755, 4308-7.246, 4309 2.416); 3) projekt pt. Nie sam wiedz yje człowiek, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego przez Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez V Liceum Ogólnokształcce 32.370,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2708 24.273, rodki krajowe 2709 8.097; wydatki: 4118 1.018, 4119 340, 4128 177, 4129 59, 4178 9.005, 4179-3.003, 4218 9.601, 4219 3.203, 4248 563, 4249 188, 4308-2.866, 4309 956, 4748 450, 4749 150, 4758 593, 4759 198); 17
Uchwał nr XX/272/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot 199.000,-zł, w zwizku z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na dokoczenie wydatków niewygasajcych z roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 758, rozdz.75814 0970); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot 914.000,-zł, na realizacj niej wymienionych zada inwestycyjnych: 1) nr I.85154.1 Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie o kwot 300.000,-zł (dział 851, rozdz.85154 6050) - zadanie skrelono z planu; 2) nr I.90095.3 Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwot 614.000,-zł (dział 900, rozdz.90095 6050); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 1.725.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 450.000,-zł na dofinansowanie budowy boisk szkolnych, z tego: - zadanie inwestycyjne nr I.80101.2 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 225.000,-zł (dział 801, rozdz.80101 6050), - zadanie inwestycyjne nr I.85154.2 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 14 225.000,-zł (dział 851, rozdz.85154 6050); 2) 300.000,-zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja widowni Amfiteatru (dział 921, rozdz.92109 6050); 3) 150.000,-zł wynajcie telebimu do obsługi zawodów sportowych, imprez kulturalnych, plenerowych i promocyjnych odbywajcych si na miejskim stadionie przy ul. Wrocławskiej, ze szczególnym uwzgldnieniem meczów ligowych Zielonogórskiego Klubu ulowego Kronopol (dział 926, rozdz.92604 4300); 4) 50.000,-zł na zakup trybun przenonych dla potrzeb Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim do obsługi imprez o znaczeniu ogólnopolskim i midzynarodowym organizowanych w hali przy ul. Urszuli (dział 926, rozdz.92604 6060); 5) 625.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.92695.6 pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap II (dział 926, rozdz.92695 6050); 6) 150.000,-zł dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz.92604 4300); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 742.000,-zł, na niej wymienione zadania: 1) 365.000,-zł na kontynuacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 600, rozdz.60015 6050); 2) 225.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.80120.1 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Akademickich (dział 801, rozdz.80120 6050), 3) 152.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.85410.1 pn. Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze (dział 854, rozdz.85410 6050); W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 1.354.000,-zł. 18
Uchwał nr XX/273/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 1.000.000,-zł, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdz.85215 3110), w zwizku ze wzrostem opłat za czynsze, energi ciepln, wod, odbiór nieczystoci stałych i płynnych w gospodarstwach domowych; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot 1.000.000,-zł. Uchwał nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 204.869,-zł, w zwizku z: 1) wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: a) projekt pt. Trzymajmy si razem prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Szkoł Podstawow Nr 1 22.598,-zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: rodki z UE 2708 22.598; wydatki: 4308-22.598), b) projekt pt. Centrum Pomocy Edukacyjnej i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Szkoł Podstawow Nr 14 39.370,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2708 29.523, rodki krajowe 2709 9.847; wydatki: 4118 1.422, 4119 474, 4128 349, 4129 117, 4178 8.893, 4179 2.966, 4218 7.584, 4219 2.330, 4248 5.338, 4249 1.980, 4308-5.817, 4309 1.940, 4358 120, 4359 40), c) projekt pt. Szkoła mój przyjaciel prowadzony w ramach Projektu Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim, na podstawie umowy nr I/117/07/19 - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształccych i Sportowych 62.008,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2468 46.505, rodki krajowe 2469 15.503; wydatki: 4118 4.733, 4119 1.518, 4128 750, 4129 240, 4178 30.624, 4179-9.816, 4218 1.687, 4219 563, 4248 5.427, 4249 2.316, 4308-2.752, 4309 887, 4418 45, 4438 150, 4439 50, 4748 337, 4749 113), d) projekt pt. yj z pasj prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Gimnazjum Nr 6 83,-zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: rodki z UE 2708 62, rodki krajowe 2709 21 ; wydatki: 4308-62, 4309 21), 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr 18 810,-zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: 2700-810; wydatki: 4300-810), 3) otrzymaniem darowizny pieninej od firm Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w kwocie 80.000,-zł (dział 852, rozdz.85214 0960); Powysze rodki przeznaczono na Program pomocy społecznej mieszkacom Zielonej Góry, znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej, realizowany na podstawie porozumienia midzy Miastem Zielona Góra a ww. przedsibiorstwami - pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz.85214 3110); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 276.720,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 19
1) projekt pt. Z jedynk w przyszło prowadzony w ramach uczestnictwa szkoły w Projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim realizowany przez I Liceum Ogólnokształcce 67.754,-zł (dział 801, rozdz. 80120 dochody: rodki z UE 2468 50.946, rodki krajowe 2469 16.808; wydatki: 4118 5.600, 4119 1.866, 4128 802, 4129 268, 4178 32.782, 4179-10.926, 4218 303, 4219 101, 4308-10.963, 4309 3.481, 4748 496, 4749 166), 2) projekt pt. Polska gocinno w brytyjskim hotelu prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Leonardo da Vinci - Stae, na podstawie umowy nr 07-LdV/M07/k/IVT/315 realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 208.966,-zł (dział 801, rozdz. 80130 dochody: rodki z UE 2708; wydatki: 4308); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 3.369.330,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, z tego: - szkoły podstawowe 1.396.107,-zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41.615,-zł, - przedszkola 252.255,-zł, - gimnazja 783.380,-zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.408,-zł, - wietlice szkolne 888.565,-zł, zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot 2.066.778,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, z tego: - szkoły podstawowe specjalne 85.656,-zł, - gimnazja specjalne 93.761,-zł, - licea ogólnokształcce 711.160,-zł, - licea profilowane 104.880,-zł, - szkoły zawodowe 725.976,-zł, - szkoły zawodowe specjalne 17.674,-zł, - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 89.434,-zł, - poradnie psychologiczno-pedagogiczne 70.360,-zł, - placówki wychowania pozaszkolnego 65.799,-zł, - internaty i bursy szkolne 102.078,-zł; Cz ww. wydatków na kwot 5.436.108,-zł sfinansowano ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa opisanej na str. 6. Uchwał nr XXI/311/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot 610.000,-zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I.80101.5 pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz.80101 6050); 20