załącznik
załącznik do Zarządzenia nr 883/04 Burmistrza Polkowic z dnia 20.05.2004 r. 1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dział Rozdział Symbol zadania TREŚĆ PLAN DOCHODÓW zwiększenia zmniejszenia OGÓŁEM 1 713 600 289 730 751 w tym: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 12 000 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 12 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związakom gmin) ustawami 12 000 852 POMOC SPOŁECZNA 1 701 600 289 730 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 672 600 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związakom gmin) ustawami 1 664 600 Strona 1
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminon ustawami. 8 000 85214 2010 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związakom gmin) ustawami 29 000 214 000 29 000 214 000 85216 ZASIŁKI RODZINNE, PIELELĘGNCYJNE I WYCHOWAWCZE 75 730 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związakom gmin) ustawami 75 730 2. Wydatki bieżace realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dział Rozdział Symbol zadania TREŚĆ PLAN WYDATKÓW zwiększenia zmniejszenia OGÓŁEM 1 713 600 289 730 w tym: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 12 000 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 12 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 SO -Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 Strona 2
4120 Składki na Fundusz Pracy 130 SO -Składki na Fundusz Pracy 130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450 SO - wydatki kancelaryjne 450 4300 Zakup usług pozostałych 10 300 SO - pozostałe usługi 10 300 4430 Rózne opłaty i składki 120 SO - ubezpoeczenia lokali wyborczych 120 852 POMOC SPOŁECZNA 1 701 600 289 730 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 672 600 3110 Świadczenia społeczne 1 571 900 1 571 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000 26 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 550 54 550 4120 Składki na Fundusz Pracy 620 620 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 Strona 3
4300 Zakup usług pozostałych 7 229 7 229 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4440 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 1 101 1 101 8 000 8 000 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29 000 214 000 3110 Świadczenia społeczne 29 000 175 014 29 000 175 014 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 986 38 986 85216 ZASIŁKI RODZINNE, PIELELĘGNCYJNE I WYCHOWAWCZE 75 730 3110 Świadczenia społeczne 75 730 75 730 3. Zmiana planów finasowych Urzędu Gminy i pozostałych jednostek - zadania własne Gminy Strona 4
Dział Rozdział Symbol zadania TREŚĆ PLAN WYDATKÓW zwiększenia zmniejszenia OGÓŁEM 1 468 421 1 468 421 w tym: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 670 2 500 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 6 170 4430 Różne opłaty i składki 6 170 GN - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolne 6 170 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 500 2 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 GN - zakup matriałów i wyposażenia 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 GN - koszty zarządzania i administrowania zasobami gminy ( w tym eksploatacja) 2 500 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 GN - opracowania geodezyjno- kartograficzne. Podziały nieruchomości. 20 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 328 083 1 308 503 Strona 5
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 8 503 8 503 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 390 CR - badania lekarskie pracowników 8 390 4300 Zakup usług pozostałych 8 503 CR - badania lekarskie pracowników 8 390 OA - dokształcanie kadr 113 4440 Odpisy na ZFŚS 113 OA - wg kalkulacji Wydziału Organizacyjno- Prawnego 113 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 319 580 1 300 000 2900 Wpłaty gmin na rzecz i powiatów na rzecz innych jendostek samorządu terytoialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 300 000 EF - składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 1 300 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 OK. - zakup reprezentacyjnych strojów sportowych 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 17 080 EF - zakup usług pozostałych 17 080 4430 Różne opłaty i składki 1 300 000 EF - składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 1 300 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 52 264 52 264 Strona 6
75416 STRAŻ MIEJSKA 52 014 52 014 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 014 SM - Straż Miejska w 52 014 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 014 SM - Straż Miejska w 4 014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 464 SM - Straż Miejska w 21 464 4260 Zakup energii 1 608 SM - Straż Miejska w 1 608 4270 Zakup usług remontowych 12 000 SM - Straż Miejska w 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 700 SM - Straż Miejska w 5 700 4410 Podróże służbowe krajowe 1 842 SM - Straż Miejska w 1 842 4430 Różne opłaty i skladki 5 386 SM - Straż Miejska w 5 386 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 250 250 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 SO - Program "Bezpieczne ferie" 250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 SO - Program "Bezpieczne ferie" 250 Strona 7
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 50 150 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 50 150 4810 Rezerwy 50 150 BF - rezerwa ogólna 50 150 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 553 28 053 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 000 4 000 3250 Stypendia różne 1 000 Sp 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 1 000 4260 Zakup energii 1 000 Sp 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 1 000 4270 Zakup usług remontowych 2 200 Sp 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 2 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 Sp Jędrz. - Szkoła Podstawowa Intergracyjna w Jędrzychowie 800 4300 Zakup usług pozostałych 800 2 200 Sp Jędrz. - Szkoła Podstawowa Intergracyjna w Jędrzychowie 800 Sp 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 2 200 80104 PRZEDSZKOLA 6 476 6 476 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 Sp 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 92 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 Strona 8
Sp 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 92 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 384 Sp Jędrz. - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 84 PM 2 Przedszkole Miejskie nr 2 w 1 000 PM 3 Przedszkole Miejskie nr 3 w 1 500 PM 4 Przedszkole Miejskie nr 4 w 2 300 PM 5 Pzedszkole Miejskie nr 5 w 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 6 384 0 Sp Jędrz. - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 84 PM 2 Przedszkole Miejskie nr 2 w 1 000 PM 3 Przedszkole Miejskie nr 3 w 1 500 PM 4 Przedszkole Miejskie nr 4 w 2 300 PM 5 Pzedszkole Miejskie nr 5 w 1 500 80110 GIMNAZJA 17 000 17 000 4810 Rezerwy 11 000 OS Rezerwa na uruchomienie Gimnazjum Nr 2 11 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 Gimn Gminazjum Nr 1 w 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 Gimn Gminazjum Nr 1 w 6 000 SO umowy zlecenia-gimnazjum Nr 2 11 000 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 577 577 Strona 9
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 577 Sp 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 577 4300 Zakup usług pozostałych 577 Sp 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 577 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 SO - usługi w zakresie dokształcania kadr 3 500 851 OCHRONA ZDROWIA 2 000 2 000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 000 2 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 - Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000 4300 Zakup pozostałych usług 2 000 - Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000 852 POMOC SPOŁECZNA 3 200 3 200 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 200 3 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200 - Ośrodek Pomocy Społecznej 3 200 4300 Zakup usług pozostałych 3 200 0 - Ośrodek Pomocy Społecznej 3 200 Strona 10
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 600 1 600 85305 ŻŁOBKI 1 600 1 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600 ŻŁ - Żłobek Miejski w 1 600 4300 Zakup usług pozostałych 1 600 0 ŻŁ - Żłobek Miejski w 1 600 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 251 2 251 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 1 251 1 251 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160 Sp 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 1 160 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 160 Sp 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 1 160 4280 Zakup usług zdrowotnych 91 Sp Jędrz. - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 91 4300 Zakup usług pozostałych 91 Sp Jędrz. - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 91 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 000 1 000 3250 Stypendia różne 1 000 Strona 11
PM 3 Przedszkole Miejskie nr 3 w 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 PM 3 Przedszkole Miejskie nr 3 w 1 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 000 11 000 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 11 000 11 000 4260 Zakup energii 11 000 MI - opłata za dostawę energii elektrycznej oświetlenia drogowego 11 000 4270 Zakup usług remontowych 11 000 MI - eksploatacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie na terenie miasta i gminy Polkowice 11 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 900 6 900 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 6 900 4260 Zakup energii 6 900 PS - zakup energii 6 900 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 900 4300 Zakup usług pozostałych 6 900 PS - zakup energii 6 900 Strona 12
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 900 92605 3020 OS ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody dla uczestników zawodów orza imprez sportowych 800 800 800 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 4300 Zakup usług pozostałych 100 OS - najem pomieszczeń 100 Strona 13